| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM A CIDADE DE ESPERANÇA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXAECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 138.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA A CIDADE DE ESPERANÇA E CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOESCRITORIO DE PROGRAMADOR DO SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOESCRITORIO DE PROGRAMADOR DO SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2009 | 430.26 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DEMOTORISTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2009 | 6110.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AAGENCIA DOS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOESCRITORIO DO PROGRAMADOR DO SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2009 | 2604.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO INSS DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2009 | 20973.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,INSSPARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM A CIDADE DE JAÇANA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOCIMSC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2009 | 35.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM A CIDADE DE JACANA PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOCIMSC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2009 | 37.00 | 34028316365381 | ECT - AGENCIA BARRA DE STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2009 | 30.00 | 00001971056456 | ROSE MARY MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTOAO BANCO DO BRASL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/01/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM A CIDADE DE cAMPINA gRANDE PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOCORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOESCRITORIO DO PROGRAMADOR DE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2009 | 59.00 | 00001971056456 | ROSE MARY MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTOAO BANCO DO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2009 | 3000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DO PASEP DEDUZIDA DA COTA DO FPM - DIA27.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2009 | 1129.87 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2009 | 13.00 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURAMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2009 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2009 | 100.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENÇÃO DO MIMEOGRAFO, JUNTO A ESCOLA MANOELDELMIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2009 | 35.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2009 | 35.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM A CIDADE DE NOVA PALMEIRA PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CIMSC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2009 | 30.00 | 00004147289479 | MARIA APARECIDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUSTA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTABASICA.A CARENTE RESIDE RUA ASCINDINO MELO S/NCENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2009 | 1625.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2009 | 230.33 | 00005431910442 | JOSEFA SILMARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2009 | 228.00 | 00005415089462 | JACQUELINE FERREIRA SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2009 | 35.00 | 00072613815434 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTABASICA.A CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO PEREIRA S/NCENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2009 | 27.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS TELEFONICAS, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2009 | 986.00 | 02977362000162 | A COSTA CO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA O POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2009 | 1954.43 | 02977362000162 | A COSTA CO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA O POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2009 | 879.10 | 02977362000162 | A COSTA CO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA O POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2009 | 1875.40 | 02977362000162 | A COSTA CO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM A CIDADE DE CAMOINA GRANDE PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOBRAZIL ATACADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOESCRITORIO PROGRAMADOR DO SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2009 | 59.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOBRAZIL ATACADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2009 | 1256.18 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DEFINANÇAS E ADMISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2009 | 380.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2009 | 300.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CABEÇOTE DO CAMINHÃO WOLWAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2009 | 495.00 | 00004317284456 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES, REFEREMTE AO MES DEJANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2009 | 6.50 | 34028316365381 | ECT - AGENCIA BARRA DE STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2009 | 500.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2009 | 1290.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2009 | 294.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRAS DE FORMULÁRIO CONTINUO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2009 | 3047.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS TELEFONICAS, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2009 | 135.58 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS DE TELEFONE CELULAR, JUNTO A SECRETARIA DEFINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2009 | 228.09 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS DE TELEFONES, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2009 | 462.23 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DEFINANÇAS E ADMISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2009 | 2500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NOEXERCICIO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2009 | 396.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECICLAGEM SERVIÇOS PRESTADO A CARTUCHOS,JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2009 | 160.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIOMACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2009 | 520.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PECAS ACES. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPEÇAS PARA VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2009 | 39458.23 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2009 | 6.50 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2009 | 506.10 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2009 | 352.22 | 02558157002610 | TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A TELESP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS TELEFONICAS, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2009 | 2047.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO COMISSIONADO, JUNTOA SECRETARIA DE FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2009 | 8396.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO COMISSIONADO, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2009 | 495.00 | 00004317284456 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES, REFEREMTE AO MES DEJANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2009 | 1922.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOCOMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2009 | 622.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA, JUNTO O GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2009 | 2669.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2009 | 5500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO E ENFERMEIRA DOPROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2009 | 9473.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO MA FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO EFETIVO, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2009 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRAS DE PENUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2009 | 330.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO EM VEICULOS,JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2009 | 1500.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE CONSUMO PARA VEICULOS,JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2009 | 19387.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2009 | 7055.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2009 | 130.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE ESCRIÇÃO PARA ENCONTRO DE SECRETARIOSMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA CIDADE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2009 | 2739.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO COMISSIONADO, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2009 | 19090.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO EFETIVO, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE,REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2009 | 138.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO UNDIMEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2009 | 1300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2009 | 2545.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2009 | 1743.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS EFETIVOS, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2009 | 50.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTABASICA. A CARENTE RESIDE NO SITIO SÃO MIGUEL ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2009 | 2420.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2009 | 9561.35 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMBUSTIVEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2009 | 7643.75 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMBUSTIVEL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/02/2009 | 138.00 | 00093075774472 | AURILANDIA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A REUNIÃODE TECNICOS DO MUNICIPIO DA SAÚDE E DA SES/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/02/2009 | 600.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/02/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTOAO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/02/2009 | 40.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO, PARA TITULO DE DOAÇÃO. ACARENTE RESIDE NA RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTROSOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/02/2009 | 2324.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIODE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/02/2009 | 1963.61 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST. LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAS DE CONSUMO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/02/2009 | 4513.78 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/02/2009 | 30.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPEÇAS DE VEICULOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/02/2009 | 800.00 | 00067602878434 | JOSE CICERO COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS COMO CONSTA NOS RELATORIOS EM ANEXO, COMPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/02/2009 | 747.00 | 00008117024489 | GENILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO ESTATISTICA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/02/2009 | 2460.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARAENCONTRO DE PREFEITOS COM O PRESIDENTE DA REPUBLI-CA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/02/2009 | 1302.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/02/2009 | 1044.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/02/2009 | 622.50 | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CHEFE DE DIVISÃO E ARRECADAÇÃO EFINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/02/2009 | 300.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/02/2009 | 35.00 | 00001981201416 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO DE UMA CESTA BASICA. A CARENTERESIDE NA RUA ANIZIO PONCIANO S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/02/2009 | 50.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA CUSTO DE UMA CESTA BASICA.A CARENTERESIDE NA RUA PROJETADA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/02/2009 | 35.00 | 00005473580408 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DE UMA CESTA BASICA. A CARENTERESIDE NA RUA FRANCISCO ALVES DANTAS S/N CENTROSOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/02/2009 | 1500.00 | 00025090437491 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/02/2009 | 74900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA GERAL (GPS)PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AS 13 COMPETENCIAS DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/02/2009 | 75.00 | 09437208000147 | BAZAR NOV. HORIZ.DE MAT.ELETR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DO VENTILADOR VENTISOL VOP/60, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/02/2009 | 779.95 | 02558157002610 | TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A TELESP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS TELEFONICAS, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/02/2009 | 47.00 | 10759850000121 | SO TRAT. COM. DE PECA. E IMPLEM. AGRIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/02/2009 | 210.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DE EDITAL NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA,A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/02/2009 | 50.00 | 00002366459432 | MARIA DAS DOREAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO DE UMA CESTA BASICA. A CARENTERESIDE NO SITIO SÃO LUIZ ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/02/2009 | 35.00 | 00007254700469 | NICODEMOS DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO DE UMA CESTA BASICA. A CARENTERESIDE NA RUA ASCENDINO MELO S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/02/2009 | 30.00 | 00006126114426 | NIVALSIR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA. A CARENTE RESIDE NA RUA HORACIO FERREIRAS/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/02/2009 | 138.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO REAL,NOS DIAS 07/02 E09/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2009 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2009 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA A CIDADE DE ESPERANÇA PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO ACAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2009 | 200.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARAFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2009 | 2000.00 | 00003346119467 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACAO TRABALHISTA DA FUNCIONARIA MARIA LUCIANE DOSSANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2009 | 6509.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA GERAL(GPS) PARTE EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE ACOMPETECIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2009 | 2628.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO INSS PARCELA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2009 | 1000.00 | 34028316365381 | ECT - AGENCIA BARRA DE STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2009 | 1000.00 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2009 | 1101.60 | 08732059000186 | AUTA MARIA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEDICAMENTOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2009 | 300.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA CASA ONDE SE HOSPEDA O MEDICO E ENFER-MEIRA DO PROGRAMA DO PSF, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2009 | 835.20 | 00020441380425 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DESAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2009 | 179900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTEAS 13 COMPETENCIAS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/02/2009 | 79.00 | 02819900000190 | COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS E EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAISRELATIVO A 03 CERTIDOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/02/2009 | 3906.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/02/2009 | 1710.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/02/2009 | 9.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAPEL OFF SET 180, JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/02/2009 | 162.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES DO MUNIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/02/2009 | 7500.00 | 02322685000118 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CADEIRA ESCOLAR MOD FRONTAL,PARA AESCOLAR MANOEL DELMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/02/2009 | 150.00 | 00002885992417 | MARIA IOLANDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO DE UMA CESTA BASICA. A CARENTERESIDE NA RUA PROJETA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/02/2009 | 1163.47 | 08905268000184 | PONTES & S. E COMER. DE ALUM. E PLAS. LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/02/2009 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A O BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/02/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO, JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/02/2009 | 70.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA PARA CIDADES DE ESPERANÇAPARA TRATAR DE DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECOMONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/02/2009 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA A CIDADE DE ESPERANÇA PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/02/2009 | 51.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/02/2009 | 51.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTE DESOSSEGO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/02/2009 | 27.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ENERGIA DO POSTO TELEFONICO PM,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/02/2009 | 18.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ENERGIA DO POSTO TELEFONICO PM,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/02/2009 | 15.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DO PETI,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/02/2009 | 17.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA ENERGIA DO POÇOARTESIANO PM SOSSEGO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/02/2009 | 51.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA ENERGIA DO POÇOARTESIANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/02/2009 | 110.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ENERGIA DO SANITARIO PUBLICO M DESOSSEGO,REFERENTE AO MÊS DE dEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/02/2009 | 15.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA OPREDIO DA EMATER,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/02/2009 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA OPROGRAMA DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/02/2009 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ENERGIA DO POÇOARTEZIANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/02/2009 | 4132.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ENERGIA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SOSSEGO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/02/2009 | 7778.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUNIMAÇÃOPUBLICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/02/2009 | 35.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ENERGIA DA CADEISSPUBLICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/02/2009 | 232.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ENERGIA DA DO MERCADOPUBLICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/02/2009 | 146.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DA GARAGEMMUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/02/2009 | 358.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA OPREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/02/2009 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLARANTERO FERREIRA LIMA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/02/2009 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/02/2009 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLARB. CONSTANTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/02/2009 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLARANT. FERREIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/02/2009 | 101.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/02/2009 | 445.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DA CRECHE CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/02/2009 | 300.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPALMANOEL D. FERREIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/02/2009 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JARBASPASSARINHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/02/2009 | 16.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/02/2009 | 16.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/02/2009 | 16.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/02/2009 | 100.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/02/2009 | 30.00 | 00098001353400 | JOANA DARQUE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA.A CARENTE RESIDE NA RUA PEDRO JOSE DEMARIA,374 CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/02/2009 | 30.00 | 00005431910442 | JOSEFA SILMARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO DE UMA CESTA BASICA. A CARENTERESIDE NA RUA PEDRO JOSE DE MARIA 378CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/02/2009 | 50.00 | 00060364386487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO DE UMA CESTA BASICA. A CARENTERESIDE NA RUA ANTONIO PEREIRA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/02/2009 | 100.00 | 00006561379403 | FRANCISCA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA. A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA S/N, CENTROSOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DO PAIF,SITUADO A RUA HORACIOFERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/02/2009 | 41.81 | 00025890741829 | MARIA DA PENHA F DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. ACARENTE RESIDE NA RUA MANOEL CASADO NOBREGA, 180CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/02/2009 | 31.43 | 00040725650400 | ISIDRO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. ACARENTE RESIDE NO SITIO SANTA RITA S/N ZONA RURALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DO PETI,SITUADO A RUA MANOELCASADO NOBREGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO PM DE SOSSEGO-POSTO DESAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/02/2009 | 90.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/02/2009 | 494.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/02/2009 | 1352.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/02/2009 | 3631.52 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/02/2009 | 3009.72 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/02/2009 | 1360.00 | 00025090950482 | GISELIO ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO GRUPO ANTERO FERREIRALIMA SITUADO NO SITIO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR B.CONSTANTE SITUADO NO SITIO ALGODÃO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DA ESCOLAR JARBAS PASSARINHOSITUADO NO SITIO SÃO MIGUEL, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO GRUPO M DE SOSSEGO ANT.FERREIRA SITUADO NO SITIO BOM SUCESSO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/02/2009 | 80.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DA ESCOLAR M MANOEL D.FERREIRA SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA,REFENTE AO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/02/2009 | 419.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DA CRECHE CRIANÇA FELIZSITUADO A RUA FRANCISCO ELIEZER DOS SANTOS,REFENTE AO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/02/2009 | 129.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR SITUADO NOSITIO MANIÇOBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/02/2009 | 81.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTEDE SOSSEGO,SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/02/2009 | 279.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDU-CACAO SITUADA A RUA HORACIO FERREIRA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/02/2009 | 607.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DA ESCOLAR INSTITUTO E JVITORINO SITUADA A RUA ELIEZER FRANCISCO DOSSANTOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/02/2009 | 99.70 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEDALHAS E TROUFEU PARA CAMPEONATO DE 1º TORNEIOINTER MUNICIPAL DE FUTSAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/02/2009 | 370.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADAS DE ENTULHOS DASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/02/2009 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO POSTO TELEFONICO PMSOSSEGO SITUADO SITIO ALGODÃO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/02/2009 | 16.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO POSTO TELEFONICO PMSOSSEGO SITUADO SITIO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/02/2009 | 2711.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESOSSEGO, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO POÇO ARTEZIANO,SITUADO ARUA MANOEL CASADO NOBREGA,REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/02/2009 | 47.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO,SITUADOA PROJETADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/02/2009 | 4.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CORREIOS,SITUADO A RUA ASCENDINO DEMELO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A EMATER,SITUADO A RUA MANOEL CASADO DENOBREGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/02/2009 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO,SITUADO AOASSENTAMENTO SÃO LUIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO,SITUADO AORUA MANOEL CASADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/02/2009 | 131.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DA GARAGEMMUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/02/2009 | 99.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO SANITARIO PUBLICO M DESOSSEGO SITUADA A RUA ELIEZER FRANCISCO DOSSANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/02/2009 | 39.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO DE SOSSEGOSITUADA A RUA ANTONIO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/02/2009 | 8005.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - PMSOSSEGO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/02/2009 | 33.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/02/2009 | 2102.90 | 00003431488463 | VALDETE DE OLIVEIRA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA RECLAMAÇÃO JUDICIAL DA SR VALDETEDE OLIVEIRA FERREIRA Nº26920070131300-6,A RECLAMANTE RESIDE NO SITIO SÃO MIGUEL MUNICIPIOSOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/02/2009 | 2269.50 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/02/2009 | 5378.28 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/02/2009 | 7647.78 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/02/2009 | 300.00 | 04204929000193 | ROMILDO SOARES DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE UM FOGÃO DE QUATRO BOCASPARA A COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/02/2009 | 70.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA PARA CIDADES DE ESPERANÇAPARA TRATAR DE DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECOMONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/02/2009 | 672.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/02/2009 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/02/2009 | 240.00 | 00032465912453 | MARILUCE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO JUNTO A CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2009 | 2769.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DE SEC. DEFINANÇAS/COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2009 | 1250.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2009 | 250.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇAO DEREDE E AMPLIAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2009 | 1297.50 | 00004397626421 | OSANA MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARAOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2009 | 100.00 | 00004992531407 | MARIA JOSE VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ASSESSORIAJURICICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2009 | 1404.00 | 00003286586420 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEDRA PARALELEPIPEDODESTINADOS AO CONSERTO DE CALCAMENTOS DAS RUASMANOEL CASADO E PEDRO JOSE DE MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DO PASEP DEDUZIDA DA COTA DO FPM - DIA20.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2009 | 392.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS TELEFONICAS, JUNTO A SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2009 | 947.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS TELEFONICAS, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2009 | 235.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM LAVAGEM DOSVEICULOS DA PREFEITURA, JUNTO AO LAVA RAPIDO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2009 | 1972.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DOPREFEITO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/02/2009 | 676.60 | 00079762875400 | JOSE CARLOS ANTUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERIÇOS PRESTADO DE RECONHECIMENTO DEFIRMA, XEROX E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2009 | 930.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DA AUXILIAR DEADMISTRAÇÃO E CHEFE DO SETOR DE L.URBANA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2009 | 46452.64 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO/EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2009 | 8274.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2009 | 8339.16 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/02/2009 | 22225.83 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2009 | 21812.47 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO MDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2009 | 465.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCAÇÃO/CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2009 | 4446.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DE SEC. DEEDUCAÇÃO/COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2009 | 70.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEN CONDUZINDO UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2009 | 747.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MADEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/02/2009 | 5408.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERNEIRA AUXILIAR DEENFERMAGEM E MEDICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2009 | 12152.99 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DESAUDE/EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2009 | 2769.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DESAUDE/COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2009 | 1080.00 | 00025090950482 | GISELIO ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2009 | 1953.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DEAÇÃO SOCIAL/EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2009 | 2645.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE AÇÃOSOCIAL/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2009 | 1300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE AÇÃOSOCIAL/CONTRATADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2009 | 1120.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS CONDUZINDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2009 | 100.00 | 00008678904445 | MARIA JOSE SA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA S/N CENTROSOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2009 | 42.59 | 00001907443401 | EVANGELISTA PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. ACARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO S/NZONA RURAL DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2009 | 47.77 | 00038825570449 | MAMOEL FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. ACARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO SÃO LUIZ S/N ZONARURAL DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/02/2009 | 30.00 | 00004724996455 | OZELIA MARIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA.A CARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO SÃO LUIZS/N ZONA RURAL MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/02/2009 | 50.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM A JOÃOPESSOA.O CARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO SANTOANTONIO ZONA RURAL MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/02/2009 | 2177.40 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/02/2009 | 1190.00 | 00004317284456 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES DURAN-TE TREINAMENTO E CAPACITACAO, NOS DIAS 19 E 20 DEFEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/02/2009 | 1330.00 | 00004317284456 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DESTINADAS AOSFUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/02/2009 | 480.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COM CONSERTO NA SUPENSÃO, TROCADE CORREA, TROCA DE EMBREAGEM NO VEICULOPERTENCENTE A ESTA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/02/2009 | 1500.00 | 00025090437491 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/02/2009 | 3033.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2009 | 2934.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2009 | 810.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2009 | 3888.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DO PASEP DEDUZIDA DA COTA DO FPM - DIA27.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/02/2009 | 239.65 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMP. INDUST. E COMER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05 QUADROS PARA ESCOLA MANOEL DELMIRO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/02/2009 | 1284.20 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMERCADORIAS DIVERSAS COMO CONSTA NA NOTA FISCAL Nº000001, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2009 | 65.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM CONDUZINDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/02/2009 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/02/2009 | 289.00 | 00004573318445 | RISONEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA ORIO DE JANEIRO. A CARENTE RESIDE NA RUA ASCENDINOMELO S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/02/2009 | 289.00 | 00049135872420 | JULIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA ACIDADE DO RIO DE JANEIRO. A CARENTE RESIDE NA RUAHORACIO FERREIRA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2009 | 200.00 | 00023729589415 | JOSUE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA CESTA BASICA. OCARENTE RESIDE NA RUA DR MANOEL CASADO DE NOBRES/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2009 | 8825.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMBUSTIVEL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2009 | 4619.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2009 | 8229.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMBUSTIVEL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2009 | 680.00 | 00010878475400 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS COM FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2009 | 59.00 | 00001971056456 | ROSE MARY MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTOAO ESCRITORIO DO PROGRAMADOR DE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2009 | 53.30 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS DE TELEFONES, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2009 | 1616.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS DE TELEFONE CELULAR, JUNTO A SECRETARIA DEFINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2009 | 100.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, O CARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO SANTO ANTO-NIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTOAO WL COMERCIO E IMPOTÇÃO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/03/2009 | 100.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL. O CARENTE RESIDE NA RUA PEDRO JOSE DEMARIA CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/03/2009 | 198.52 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/03/2009 | 383.73 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/03/2009 | 570.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DE CARIMBOS DESTINADOS AS SECRETARIASDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2009 | 700.00 | 00072578955468 | JOAO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PATROLEIRO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/03/2009 | 465.00 | 00005664816422 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DA LIMPEZA INTERNADESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/03/2009 | 59.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARARESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO,A WLCOMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/03/2009 | 672.50 | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CHEFE DE DIVISÃO E ARRECADAÇÃO EFINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/03/2009 | 220.00 | 10759850000121 | SO TRAT. COM. DE PECA. E IMPLEM. AGRIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO E COMPRA DE PEÇA DESTINADO AO TRATORMASSEY-FERGUNSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/03/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA PARA CIDADES DE JOÃO PESSOAPARA TRATAR DE DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO, JUNTO GIDUR/JP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/03/2009 | 747.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MADEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/03/2009 | 465.00 | 00002366459432 | MARIA DAS DOREAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCOTAVARES, REFERENTE AO MçES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/03/2009 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE SITUADO NOSITIO SÃO MIGUEL S/N MUNICIPIO DESOSSEGO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/03/2009 | 465.00 | 00008322331703 | MARIA DAS VITORIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO LAVADEIRA NO POSTO DE SAUDEPEDRO VIEIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/03/2009 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE SITUADO NOSITIO SÃO MIGUEL S/N MUNICIPIO DESOSSEGO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/03/2009 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO PM DE SOSSEGO POSTO DESAUDE SITUADO NO SITO SÃO MIGUEL S/N MUNICIPIO DESOSSEGO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/03/2009 | 465.00 | 00001922409430 | DAMIANA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO,JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/03/2009 | 463.00 | 09613042000172 | ALEX VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/03/2009 | 18.10 | 00005473580408 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DE UMA CESTA BASICA. A CARENTERESIDE NA RUA FRANCISCO ALVES DANTAS S/N CENTROSOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/03/2009 | 100.00 | 00001981201416 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO DE UMA CESTA BASICA. A CARENTERESIDE NA RUA ANIZIO PONCIANO S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/03/2009 | 35.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSAPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/03/2009 | 29.62 | 00007043418402 | MARIA DAS VITORIAS SOUTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA CESTA BASICA, ACARENTE RESIDE NO SITIO SÃO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/03/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/03/2009 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO MONITOR POR 80 HORAS AULAS NA OFICINADE ARTES PARA CRIANÇAS DO PETI, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/03/2009 | 150.00 | 00006873371432 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MONITORA POR 80 HORAS AULAS DE ARTESPARA CRIANÇAS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/03/2009 | 150.00 | 00004540672401 | MARIA DAS DORES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MONITORA POR 80 HORAS AULAS NAOFICINA DE ARTES PARA CRIANÇAS DO PETI, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/03/2009 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MONITORA COM 80 HORAS DE AULAS DEOFICINA DE ARTES PARA CRIANÇAS DO PETI, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/03/2009 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MONITORA COM 80 HORAS AULAS DEOFICINA DE ARTES PARA CRIANÇAS DO PETI, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/03/2009 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MONITORA COM 80 HORAS AULAS DEOFICINA DE ARTES PARA CRIANÇAS DO PETI, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/03/2009 | 150.00 | 00006534712466 | JOSE CLAUDIANO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO MONITOR DE 80 HORAS AULAS NA OFICINADE ARTES PARA AS CRIANÇAS DO PETI, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/03/2009 | 70.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA PARA CIDADES DE ESPERANÇAPARA TRATAR DE DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/03/2009 | 2324.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITARIOS DESAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/03/2009 | 375.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENERGIA DESTINADO AESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA, SITUADO A RUAPEDRO JOSE DE MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/03/2009 | 59.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARARESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO,A WLCOMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/03/2009 | 2792.29 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/03/2009 | 1134.08 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/03/2009 | 2692.82 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/03/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/03/2009 | 30.00 | 00009256764466 | JOSILENE SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA,A CARENTE RESIDE NA RUA ASCINDINO MELO S/NCENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/03/2009 | 35.00 | 00004849121438 | CARMELITA DOS SANTOSQUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA, A CARENTE RESIDE NA RUA HORACIO FERREIRAS/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/03/2009 | 213.00 | 00011045274801 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA, A CARENTE RESIDE NA RUA ELIEZER FRANCISCODOS SANTOS S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/03/2009 | 1300.00 | 00078879795449 | ANA OCILEIDE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, REFERENTEAO MÊS DE FEVERREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/03/2009 | 50.00 | 00001971056456 | ROSE MARY MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE COMPRAS DE BOLOS E SALGADOS PARA OPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/03/2009 | 150.00 | 00005431910442 | JOSEFA SILMARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 40 HORAS COMO MINISTRANTE DE OFICINADE ARTES PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀFAMÍLIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/03/2009 | 30.00 | 00009781118423 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA, O CARENTE RESIDE NA RUA PEDRO JOSE DEMARIA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/03/2009 | 200.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA, O CARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO PADREASSIS MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/03/2009 | 252.00 | 00007187776462 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADONAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/03/2009 | 63.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A SERVIÇOPRESTADO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELARIVO AOMÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/03/2009 | 36.00 | 00003112897463 | MAURICIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADONAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/03/2009 | 1603.59 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/03/2009 | 200.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO POLICIALDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/03/2009 | 1608.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EMEIO FIO DA RUA DR MANOEL CASADO DE OLIVEIRA NOBREDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/03/2009 | 70.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA PARA CIDADE DE BARRA DE SANTAROSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/03/2009 | 420.00 | 00040330087487 | ABEL CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLASCOMUNITARIA PADRE ASSIS, GRUPO ESCOLAR 25 DEJANEIRO, GRUPO ESCOLAR PLÍNIO LEMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/03/2009 | 180.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DAPINTURA DA ESCOLA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/03/2009 | 180.00 | 00005985458407 | JAILSON OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NAESCOLA JOSE VITORINO DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/03/2009 | 420.00 | 00002092186493 | LOURIVAL NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLASCOMUNITARIA PADRE ASSIS, GRUPO ESCOLAR 25 DEJANEIRO E GRUPO ESCOLAR JARBAS PASSARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/03/2009 | 41.00 | 08265055000135 | RAFAEL VIRGINIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO DIRETOR DEDEPARTAMENTO DE ESTATISTICA, QUANDO A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/03/2009 | 60.00 | 00099680009491 | JOSE HERONIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA PICUI, CONDUZINDOPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/03/2009 | 35.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSAPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/03/2009 | 70.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA, O CARENTE RESIDE NA RUA DR MANOEL CASADODE NOBRE CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/03/2009 | 20.00 | 00098001329453 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA,A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA S/NCENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/03/2009 | 20.00 | 00006140477492 | MARIA SANTANA TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA S/NCENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/03/2009 | 35.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSAPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/03/2009 | 2415.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NO ÔNIBUS SCÂNIA ESCOLAR, PLACAMMC4487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/03/2009 | 200.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARAFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/03/2009 | 200.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOCORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/03/2009 | 200.00 | 08732059000186 | AUTA MARIA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIADE POLICIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/03/2009 | 200.00 | 00007314621497 | EDILEUZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/03/2009 | 280.00 | 00003617680445 | JOSE JANDIR DE PONTES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS CONDUZINDO JOGADORES PARA PARTICIPAREM DETORNEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2009 | 30.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSAPARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2009 | 220.00 | 00020441380425 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS, QUANDO A SERVIÇODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2009 | 1109.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA GERAL (GPS)PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTEA COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2009 | 2648.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2009 | 3287.92 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/03/2009 | 200.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PRÉ-ESCOLARSITUADO A RUA HORACIO FERREIRA,REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2009 | 50.00 | 00040391914472 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLAMANOEL DELMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2009 | 870.00 | 00003617680445 | JOSE JANDIR DE PONTES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARAREFORMA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2009 | 720.00 | 00030873908449 | MANUEL ALIPIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE VIAGENS NA RETIRADA DE ENTULHOS NASESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/03/2009 | 300.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASADE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRA E DEMAISPRESTADORES DE SERVIÇOS QUE NECESSITA DE APOIO DAMUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/03/2009 | 100.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUATRO DIARIAS, PELA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DEVACINAÇÃO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2009 | 300.00 | 00020441380425 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2009 | 100.00 | 00025090950482 | GISELIO ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2009 | 180.00 | 00025090950482 | GISELIO ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/03/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/03/2009 | 204.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNENCIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2009 | 35.00 | 00016629217802 | EDJANIRA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA,A CARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO SANTOANTONIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2009 | 150.00 | 00045696209491 | MESSIAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO DE UMA CESTA BASICA, O CARENTERESIDE NA RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2009 | 80.00 | 00004550162406 | GEOVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR CURSO DE PATHERNOO(ENFERMAGEM), A CARENTE RESIDE NA RUA HORACIOFERREIRA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2009 | 300.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/03/2009 | 69.01 | 00008644390406 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, OCARENTE RESIDE NA RUA MANOEL CASADO, S/N CENTROSOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/03/2009 | 30.00 | 00072751606415 | FRANCISCA DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA, A CARENTE RESIDE NO SITIO SÃO MIGUEL, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/03/2009 | 100.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUATRO DIARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DEVACINAÇÃO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/03/2009 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERAÇÃO DE PNEUS DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA MNF2559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/03/2009 | 90.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM ALARME BAT DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOELDELMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/03/2009 | 1199.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPEÇAS PARA O ÔNIBUS SCANIA ESCOLAR, PLACA MMC4487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/03/2009 | 496.00 | 10771715000100 | LYRA COMER. DE PEÇAS P. FOGÕES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPEÇAS PARA FOGÃO NA ESCOLAR MUNICIPAL MANOELDELMIRO FERREIRA SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIAS/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/03/2009 | 146.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPEÇAS PARA O ÔNIBUS SCÂNIA ESCOLAR, PLACA MMC4487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/03/2009 | 407.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE CARIMBOS, JUNTO A SECRETARIAFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/03/2009 | 80.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE CARIMBOS, JUNTO A SECRETARIAFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/03/2009 | 4000.00 | 00003346119467 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACAO TRABALHISTA DA FUNCIONARIA MARIA LUCIANE DOSSANTOS, REFERENTE AOS MESES DE FEVERERO E MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/03/2009 | 59.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/03/2009 | 8.06 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS DE TELEFONES, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/03/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/03/2009 | 30.00 | 00004838568436 | JOSEANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO DE UMA CESTA BASICA, A CARENTERESIDE NO ASSENTAMENTO SÃO LUIZ ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/03/2009 | 30.00 | 00006843756484 | RIDETE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICAA CARENTE RESIDE NA RUA HORACIO FERREIRA S/NCENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/03/2009 | 68.27 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, OCARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/03/2009 | 71.59 | 00002822203482 | MARIA DAS VITORIAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, ACARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO SÃO LUIZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/03/2009 | 30.00 | 00007949915480 | ROSENITA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA,A CARENTE RESIDE NO SITIO CAIÇARA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/03/2009 | 100.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA,A CARENTE RESIDE NA RUA HORACIO FERREIRAS/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/03/2009 | 726.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/03/2009 | 117.84 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/03/2009 | 300.00 | 07302700000180 | GUEDES VARIEDADES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKIT PARA GESTANTE,DESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/03/2009 | 180.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/03/2009 | 180.00 | 00007418923406 | LUCINALDO FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/03/2009 | 180.00 | 00005865237403 | JOSE VAMBERTO M DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTAS NA LIMPEZA DASRUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/03/2009 | 180.00 | 00005586052490 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/03/2009 | 126.00 | 00005634497485 | FRANCISCO GABRIEL DE L. SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/03/2009 | 180.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COM DIARISTA NAS LIMPEZA DASRUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/03/2009 | 180.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COM DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/03/2009 | 180.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COM DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/03/2009 | 180.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COM DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/03/2009 | 180.00 | 00009620040490 | MARCELO DEVISON DOS S. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NAS LIMPEZA DASRUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/03/2009 | 180.00 | 00005348630438 | CICERO FERINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/03/2009 | 270.00 | 00002873111470 | LUIZ DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/03/2009 | 180.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/03/2009 | 180.00 | 00013134445700 | FABIO MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/03/2009 | 180.00 | 00007536865465 | JARDISON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/03/2009 | 180.00 | 00010284363782 | JOSE TOMAZ DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/03/2009 | 72.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/03/2009 | 72.00 | 00029484900810 | DAMIAO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/03/2009 | 180.00 | 00002941214470 | ANTONIO DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/03/2009 | 180.00 | 00001795337702 | EDMILSON DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/03/2009 | 180.00 | 00009198145495 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/03/2009 | 180.00 | 00098001140415 | JOSE BERMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/03/2009 | 180.00 | 00008369854435 | JOSE NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/03/2009 | 180.00 | 00001104807408 | JOSE TARGINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/03/2009 | 180.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/03/2009 | 180.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/03/2009 | 180.00 | 00072613890487 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/03/2009 | 180.00 | 00003246776423 | EDMILSON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/03/2009 | 180.00 | 00004076939476 | JOSE DE DEUS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/03/2009 | 180.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/03/2009 | 180.00 | 00009781114436 | ANDERSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/03/2009 | 180.00 | 00009649051406 | JOSE ROZINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/03/2009 | 180.00 | 00001825964785 | JOSE ADAUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/03/2009 | 180.00 | 00009239182489 | FRANCISCO DE ASSIS L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/03/2009 | 180.00 | 00007097015438 | JOSE FLAVIO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/03/2009 | 180.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/03/2009 | 180.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/03/2009 | 180.00 | 00006248539421 | FRANCINALDO ADELINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/03/2009 | 180.00 | 00005241407405 | MARCONE SEVERINO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/03/2009 | 180.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/03/2009 | 180.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/03/2009 | 180.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/03/2009 | 180.00 | 00033861366487 | JEOVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA DE LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/03/2009 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL,JUNTO AO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/03/2009 | 1337.00 | 24290330000127 | FRACISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ESCOLAMUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA, SITUADO NA RUAPEDRO JOSE DE MARIA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/03/2009 | 345.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE, JUNTO AO FORUMMEC/UNDIME-PB/UNDIME-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/03/2009 | 2338.00 | 00004317284456 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇÕES DESTINADA A PROFESSORES E FUNCIONARIOSDA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/03/2009 | 388.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLOO PLACAHEW5852, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/03/2009 | 60.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE SUSPENÇÃO DIANT. E TROCA DEJUNTA DE ESCAP. DO VEICULO DOBLOO PLACA HEW5852,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/03/2009 | 2160.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) SACOS DECIMENTO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DASRUAS MANOEL CASADO DE OLIVEIRA NOBRE E HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/03/2009 | 59.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A GUEDES VARIEDADE LTDA EPP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/03/2009 | 202.20 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDADAS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/03/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A GUEDES VARIEDADES LTDA EPP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/03/2009 | 50.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA, A CARENTE RESIDE NA RUA ASCINDINO MELO S/NCENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/03/2009 | 37.39 | 00006425349425 | SEBASTIANA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,ACARENTE RESIDE NO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/03/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/03/2009 | 160.80 | 00032465840444 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE REMÉDIOS, ACARENTE RESIDE SITIO SÃO MIGUEL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/03/2009 | 616.20 | 08732059000186 | AUTA MARIA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/03/2009 | 580.70 | 08732059000186 | AUTA MARIA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/03/2009 | 227.20 | 08732059000186 | AUTA MARIA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/03/2009 | 310.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COM MONTAGEM DO CONSULTORIOODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE PEDRO VIEIRA DASILVA, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTROSOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/03/2009 | 69.00 | 00093075774472 | AURILANDIA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOCENTRO DE REFERENCIA REGIONAL EM SAÚDE DOTRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/03/2009 | 1175.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PLACAMZF0284,VEICULO DESTINADO A SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/03/2009 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃODIANTEIRA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA PARA OVEICULO GOL PLACA MZF0284, VEICULO DESTINADO ASAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/03/2009 | 1870.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PLACAMZF0284, VEICULO DESTINADO A SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/03/2009 | 2000.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BATERIAS PARA O ÔNIBUSSCÂNIA PLACA MMC4487 E O MICROÔNIBUS PLACAMZG0908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/03/2009 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MICROÔNIBUS PLACAMZG0908,VEICULO DESTINADO A EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/03/2009 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE BALANCEAMENTO DE RODASCAMINHA E ALINHAMENTO DIANTEIRO NO MICROÔNIBUSPLACA MZG0908, VEICULO DESTINADO A EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/03/2009 | 705.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA XEROX, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/03/2009 | 71.90 | 02419396000131 | MÔNICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA,QUANDO EM VIAGEN PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/03/2009 | 200.00 | 00009532636730 | GERALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COMDESTINO A SÃO PAULO, O CARENTE RESIDE NA RUAASCINDINO MELO, 126 CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/03/2009 | 100.00 | 00072613815434 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA.A CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO PEREIRA S/NCENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/03/2009 | 50.00 | 00004899951442 | VANDERLEY GUILHERME TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, OCARENTE RESIDE NA RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/03/2009 | 30.00 | 00098173391491 | MARIA JOSE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA, A CARENTE RESIDE NA RUA ASCINDINO MELO S/NCENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2009 | 50.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES RADIOLÓGICOS, OCARENTE RESIDE NA RUA PEDRO JOSÉ DE MARIA S/NCENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/03/2009 | 130.00 | 00007984986410 | OZINALDA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA,A CARENTE RESIDE NA RUA FRANCISCO ALVESDANTAS S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/03/2009 | 100.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA,O CARENTE RESIDE NA RUA HORACIO FERREIRAS/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/03/2009 | 20.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DO PAIF,SITUADO RUA HORACIOFERREIRA S/N CENTRO SOSSEGO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/03/2009 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DO PETI,SITUADO RUA MANOELCASADO S/N CENTRO SOSSEGO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/03/2009 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A EMATER,SITUADO RUA MANOELCASADO S/N CENTRO SOSSEGO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2009 | 64.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO ASECRETERIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/03/2009 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NA RECICLAGEM DE UM TONER XEROXM15 S/ CHIP, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/03/2009 | 1000.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM ATIVAÇÃO DOSISTEMA LINK DEDICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/03/2009 | 600.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET VIARADIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/03/2009 | 400.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET,REFERENTE AOS DIAS 01 ATÉ 12 DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/03/2009 | 16.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO P M SOSSEGOSITUADO NO SITIO BOM SUCESSO ZONA RURAL MUNICIPIODE SOSSEGO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/03/2009 | 16.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO POSTO TELEFONICO PMSOSSEGO,SITUADO NO SITIO ALGODÃO ZONA RURALMUNICIPIO DE SOSSEGO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/03/2009 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO POSTO TELEFONICO PMSOSSEGO,SITUADO NO SITIO CATOLÉ ZONA RURALMUNICIPIO DE SOSSEGO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2009 | 50.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO,SITUADO NOASSENTAMENTO SÃO LUIZ ZONA RURAL MUNICIPIO DESOSSEGO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/03/2009 | 15.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO,SITUADO NARUA MANOEL CASADO S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/03/2009 | 49.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL,SITUADO NA RUA PROJETADA S/N CENTRO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2009 | 22.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACADEIA PUBLICA, SITUADO NA RUA ANIZIO PONCIANO S/NCENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/03/2009 | 97.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO SANITARIO PUBLICO M. DESOSSEGO, SITUADO NA RUA ELIEZER FRANCISCO DOSSANTOS S/N CENTRO SOSSGO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2009 | 45.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO DESOSSEGO,SITUADO NA RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTROSOSSGO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2009 | 137.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADONA RUA PROJETADA S/N CENTRO SOSSEGO,REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2009 | 7862.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃOPUBLICA-P.M.SOSSEGO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2009 | 1858.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DAENERGIA ILUMINAÇÃO PUBLICA-P.M.SOSSEGO,REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/03/2009 | 2788.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SOSSEGO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2009 | 2197.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DAENERGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESOSSEGO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCVONTO DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVORDO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/03/2009 | 1192.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DASRUAS HORACIO FERREIRA E FRANCISCO ALVES DANTASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/03/2009 | 500.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/03/2009 | 270.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRÊS REMANUFATURAS DOS CARTUCHOS TONER LEXMARK E120, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/03/2009 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/03/2009 | 318.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MICROÔNIBUSPLACA MZG0908,VEICULOS DESTINADO A EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/03/2009 | 90.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NO FREIO DE MÃO NO VEICULOSMICROÔNIBUS PLACA MZG0908, VEICULO DESTINADO AEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/03/2009 | 2387.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NO ÔNIBUS SCÂNIA PLACA MNC4487,OVEICULO E DESTINADO A EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/03/2009 | 5418.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NO ÔNIBUS SCÂNIA PLACA MNC4487,OVEICULO E DESTINADO A EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/03/2009 | 6000.00 | 09621911000100 | MILENNA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 100(CEM) CARTEIRAS PARA A ESCOLAMANOEL DELMIRO FERREIRA,SITUADO NA RUA PEDRO JOSEDE MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/03/2009 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE VAIFUNCIONA A BIBLIOTECA,SITUADO A RUA FRANCISCOALVES DANTAS S/N CENTRO SOSSEGO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/03/2009 | 15.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DA ESCOLA M JARBASPASSARINHO,SITUADO NO SITIO SÃO MIGUEL,REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/03/2009 | 15.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR B.CONSTANTE,SITUADO NO SITIO ALGODÃO,REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/03/2009 | 15.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO GRUPO ANTEROFERREIRA LIMA,SITUADO NO SITIO CATOLÉZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/03/2009 | 15.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO GRUPO MUNICIPAL,SITUADO NO SITIO CAIÇARA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/03/2009 | 125.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR SITUADO NOSITIO MANIÇOBA ZONA RURAL MUNICIPIO DE SOSSEGO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/03/2009 | 15.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO GRUPO M. DE SOSSEGO ANT.FERREIRA SITUADO NO SITIO BOM SUCESSO ZONA RURALMUNICIPIO DE SOSSEGO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/03/2009 | 63.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DA ESCOLA M. MANOEL DFERREIRA SITUADO NA RUA PEDRO JOSE DE MARIA CENTROSOSSEGO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/03/2009 | 411.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DA CRECHE CRIANÇA FELIZ,SITUADO NA RUA ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS CENTROSOSSEGO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2009 | 260.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA ONDE FUCIONA A SRETARIA DEEDUCAÇÃO,SITUADO NA RUA HORACIO FERREIRA S/NCENTRO SOSSEGO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/03/2009 | 50.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTEDE SOSSEGO,SITUADO NA RUA PEDRO JOSÉ DE MARIA S/NCENTRO SOSSEGO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/03/2009 | 306.00 | 00007187776462 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE NA REFORMA DOGRUPO ESCOLAR JARBAS PASSARINHO E GRUPO ESCOLAR 25DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/03/2009 | 510.00 | 00040330087487 | ABEL CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOGRUPO ESCOLA JARBAS PASSARINHO E NO GRUPO ESCOLAR25 DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/03/2009 | 510.00 | 00002092186493 | LOURIVAL NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOGRUPO ESCOLAR JARBAS PASSARINHO E NO GRUPO ESCOLAR25 DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/03/2009 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO DA MEDICA EENFERNEIRA,SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA S/NCENTRO SOSSEGO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2009 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO PM DESOSSEGO-POSTO DE SAUDE SITUADO NO SITIOSÃO MIGUEL ZONA RURAL MUNICIPIO DESOSSEGO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/03/2009 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE SITUADO NOSITIO SÃO MIGUEL ZONA RURAL MUNICIPIO DE SOSSEGO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/03/2009 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE SITUADO NOSITIO SÃO MIGUEL ZONA RURAL MUNICIPIO DE SOSSEGO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/03/2009 | 76.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO POSTO DE MEDICO SITUADO NARUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO SOSSEGO,REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2009 | 1130.00 | 02383808000120 | ACILETE BARROS DE MACEDO LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRAS DE FOGÃO, COLCHÃO E SOFÁ PARA A CASA DEAPOIO DA MEDICA E ENFERMEIRA, SITUADA A RUA PEDROJOSE DE MARIA CENTRO S/N SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/03/2009 | 89.00 | 00092867340420 | JOSEILSON DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS P/ PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBREIMPLATAÇÃO DO TERRITORIO DA CIDADANIA AGRARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/03/2009 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COM 80 HORAS AULAS COMO MONITORANA OFICINA DE ARTES PARA CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/03/2009 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MONITORA COM 80 HORAS AULAS DEOFICINA DE ARTES PARA CRIANÇAS DO PETI, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/03/2009 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MONITORA COM 80 HORAS AULAS DEOFICINA DE ARTES PARA CRIANÇAS DO PETI, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/03/2009 | 150.00 | 00006534712466 | JOSE CLAUDIANO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO MONITOR DE 80 HORAS AULAS NA OFICINADE ARTES PARA AS CRIANÇAS DO PETI, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/03/2009 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MONITORA COM 80 HORAS DE AULAS DEOFICINA DE ARTES PARA CRIANÇAS DO PETI, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/03/2009 | 100.00 | 00046078509420 | JOSE ZITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA, O CARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO SANTOANTONIO ZONA RURAL MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/03/2009 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA A CIDADE DE ESPERANÇA PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/03/2009 | 459.00 | 10759850000121 | SO TRAT. COM. DE PECA. E IMPLEM. AGRIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO COMPRA DE PEÇA DESTINADO A PATROL,JUNTO A SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/03/2009 | 95.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LIVROS DE PONTO DESTINADO ASESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/03/2009 | 60.00 | 00005977920466 | GIZELDA MARIA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL,A CARENTE RESIDE NA QUADRA SÃO JOSÉ S/NCENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/03/2009 | 40.00 | 00006166804490 | MARIA LUCICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA,A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA S/NCENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/03/2009 | 50.00 | 00003377790403 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA, A CARENTE RESIDE NO SITIO SANTA RITA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/03/2009 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO MONITOR POR 80 HORAS AULAS NA OFICINADE ARTES PARA CRIANÇAS DO PETI, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/03/2009 | 150.00 | 00006873371432 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MONITORA POR 80 HORAS AULAS DE ARTESPARA CRIANÇAS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/03/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/03/2009 | 30.00 | 00006235861427 | MARIA IVONEIDE SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA,A CARENTE RESIDE NO SITIO BOM SUCESSO ZONARURAL MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/03/2009 | 35.00 | 00004462518446 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA,A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA S/NCENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/03/2009 | 30.00 | 00003836520494 | MARIAS DAS MERCES LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA, A CARENTE RESIDE NO SITIO BOM SUCESSO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/03/2009 | 35.00 | 00007668763490 | LUCIANA VICENTE DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA, A CARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO SANTOANTONIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/03/2009 | 30.00 | 00004147289479 | MARIA APARECIDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUSTA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA, A CARENTE RESIDE NA RUA ASCINDINO MELO S/NCENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/03/2009 | 3692.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MERENDAESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/03/2009 | 118.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA,JUNTO AOVIII CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/03/2009 | 125.50 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE DAVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM PARA O PREFEITO, GUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATA DE ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/03/2009 | 672.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO EFETIVO,JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/03/2009 | 1972.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO CARGOCOMISSIONADO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/03/2009 | 46490.78 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CARGO EFETIVODA ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/03/2009 | 1395.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CARGOCONTRATADO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTEAO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/03/2009 | 7868.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CARGOCOMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DEMARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/03/2009 | 2097.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CARGOCOMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS,REFERENTE AO MÊSDE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/03/2009 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA A CIDADE DE ESPERANÇA PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/03/2009 | 1125.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS ECOLAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/03/2009 | 4650.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/03/2009 | 21597.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAEDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/03/2009 | 5036.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DEMARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/03/2009 | 9037.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/03/2009 | 22087.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/03/2009 | 2769.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADO DASECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/03/2009 | 12186.33 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/03/2009 | 13103.75 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/03/2009 | 2645.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DEMARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/03/2009 | 2108.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CARGO EFETIVO,JUNTO A AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/03/2009 | 30.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA,A CARENTE RESIDE NA RUA MARIA IZABEL S/NCENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/03/2009 | 30.00 | 00005241409440 | CLAUDIANA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA,A CARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO SANTOANTONIO ZONA RURAL MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/03/2009 | 30.00 | 00002913302408 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA,A CARENTE REASIDE NA RUA HORACIO FERREIRAS/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/03/2009 | 30.00 | 00002366474407 | MARIA DAS GRAOA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA,A CARENTE RESIDE NO SITIO SERROTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/03/2009 | 1300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSCONTRATADO JUNTO A SEC. DE AÇÃOSOCIAL-PAIF,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/03/2009 | 67.25 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/03/2009 | 885.50 | 40980633000470 | CEREALISTA MADALENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/03/2009 | 1764.00 | 09646741000119 | COMER. E CONFEC.DE ART. DO VEST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/03/2009 | 117.60 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/03/2009 | 1300.00 | 00078879795449 | ANA OCILEIDE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/03/2009 | 500.00 | 00005278960477 | KALINA PATRICIA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DETRUFAS BOMBONS, PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, EM UM TOTAL DE 160HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/03/2009 | 465.00 | 00006949601441 | PATRICK RAMON LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO PORTEIRO NA CASA ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/03/2009 | 465.00 | 00008253437471 | CLAUDIENE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,REFERENTE AOMÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/03/2009 | 1835.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS APORTES DO FUNDO DE GARANTIA SA-FRA 2008/2009 DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/03/2009 | 797.00 | 00092867340420 | JOSEILSON DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DEAGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/03/2009 | 30.00 | 00002947149440 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA,A CARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO SANTOANTONIO ZONA RURAL MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/03/2009 | 35.00 | 00060364416491 | MARINEZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA,A CARENTE RESIDE NA RUA FRANCISCO ALVESDANTAS S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/03/2009 | 340.00 | 07019590000143 | LOJAO DO FRIO REFRIGERACOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DO MOTOR DE UMA FREEZER DESTINADA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/03/2009 | 69.00 | 00093075774472 | AURILANDIA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AREUNIÃO NO CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAIS DESAÚDE DA PARAIBA COSEMS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/03/2009 | 420.00 | 00001309882436 | JOAO BELO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA-DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/03/2009 | 465.00 | 00003112897463 | MAURICIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA DO POSTO DE SAÚDEPEDRO VIEIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2009 | 465.00 | 00004540674455 | ANTONIO SILVA DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDEPEDRO VIEIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/03/2009 | 2177.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A MERENDAESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/03/2009 | 465.00 | 00003083844409 | JORDANIA MARQUES SA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLACOMUNITARIA PADRE ASSIS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/03/2009 | 465.00 | 00003645099450 | ZILMA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLACOMUNITARIA PADRE ASSIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/03/2009 | 465.00 | 00006375547440 | MARIA GERMANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MANOELDELMIRO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/03/2009 | 465.00 | 00008412523431 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO PORTEIRO NO GRUPO ESCOLARPLINIO LEMOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/03/2009 | 465.00 | 00004101119457 | VERONICA SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MONITORA DA CRECHE CRIANÇAFELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/03/2009 | 465.00 | 00064624307453 | MARIA DA GLORIA LIMA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MANOELDELMIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/03/2009 | 465.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA CRECHECRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/03/2009 | 465.00 | 00097815250459 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLARJARBAS PASSARINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/03/2009 | 465.00 | 00007356778408 | JANÚSIA MOÁBIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE CRIANÇAFELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/03/2009 | 235.00 | 00004373982422 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NA MONTAGEM DE CATEIRAS NAESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA, DURANTE O MÊS DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/03/2009 | 465.00 | 00006994772470 | MARIA IRLENE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MANOELDELMIRO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2009 | 465.00 | 00002807374409 | INEZ MIGUEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MANOELDELMIRO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/03/2009 | 465.00 | 00004373980489 | LEYNA TATIANA ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MANOELDELMIRO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/03/2009 | 800.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRA DE DESTRITO DO FOÇAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/03/2009 | 5599.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRIMEIRA PARCELA DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DESOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/03/2009 | 7165.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARAMUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/03/2009 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/03/2009 | 589.50 | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CHEFE DE DIVISÃO E ARRECADAÇÃO EFINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/03/2009 | 589.50 | 00008150475419 | MAILTHON CALOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CHEFE DO SETOR DE CADASTRO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DEMARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/03/2009 | 700.00 | 00072578955468 | JOAO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PATROLEIRO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/03/2009 | 465.00 | 00003752705400 | CRISALDO ROBERIO LINS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/03/2009 | 232.50 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NA DESTRIBUIÇÃO DO LEITE DOGOVERNO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/03/2009 | 180.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/03/2009 | 180.00 | 00092444849787 | ANTONIO NAPOLEAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/03/2009 | 180.00 | 00061932779434 | MAURICIO VALENTIN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/03/2009 | 180.00 | 00001795337702 | EDMILSON DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/03/2009 | 180.00 | 00009198145495 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/03/2009 | 180.00 | 00007137445454 | EDILINO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2009 | 180.00 | 00098001140415 | JOSE BERMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/03/2009 | 180.00 | 00008369854435 | JOSE NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/03/2009 | 180.00 | 00008336389474 | JOAO BATISTA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/03/2009 | 180.00 | 00001104807408 | JOSE TARGINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/03/2009 | 180.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/03/2009 | 180.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/03/2009 | 180.00 | 00009620033442 | SEBASTIAO QUEIROZ PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/03/2009 | 180.00 | 00072613890487 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/03/2009 | 180.00 | 00004076939476 | JOSE DE DEUS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/03/2009 | 180.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS,REFERENTA AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/03/2009 | 36.00 | 00009781114436 | ANDERSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/03/2009 | 180.00 | 00009649051406 | JOSE ROZINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/03/2009 | 180.00 | 00001825964785 | JOSE ADAUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/03/2009 | 180.00 | 00009239182489 | FRANCISCO DE ASSIS L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/03/2009 | 180.00 | 00007097015438 | JOSE FLAVIO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/03/2009 | 126.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/03/2009 | 180.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/03/2009 | 180.00 | 00006248539421 | FRANCINALDO ADELINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/03/2009 | 180.00 | 00005241407405 | MARCONE SEVERINO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/03/2009 | 180.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2009 | 180.00 | 00005042999485 | BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2009 | 180.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2009 | 180.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COM DIARISTA NAS LIMPEZA DASRUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2009 | 180.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2009 | 180.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2009 | 240.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA REDE DE ESGOTO ENA ESCOLA MANOEL DELMIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2009 | 240.00 | 00007418923406 | LUCINALDO FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA REDE DE ESGOTO ENA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/03/2009 | 240.00 | 00005865237403 | JOSE VAMBERTO M DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTAS NA REDE DE ESGOTOE NA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/03/2009 | 180.00 | 00005586052490 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA REDE DE ESGOTO ENA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/03/2009 | 180.00 | 00005634497485 | FRANCISCO GABRIEL DE L. SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA REDE DE ESGOTO ENA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2009 | 180.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA REDE DE ESGOTO ENA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2009 | 180.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COM DIARISTA NA REDE DE ESGOTO ENA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2009 | 180.00 | 00072610620497 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA REDE DE ESGOTO ENA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2009 | 180.00 | 00009620040490 | MARCELO DEVISON DOS S. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA RDE DE ESGOTO ENA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2009 | 180.00 | 00005348630438 | CICERO FERINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA REDE DE ESGOTO ENA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2009 | 180.00 | 00002873111470 | LUIZ DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA REDE DE ESGOTO ENA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2009 | 180.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA REDE DE ESGOTOESGOTO E NA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2009 | 180.00 | 00013134445700 | FABIO MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA REDE DE ESGOTO ENA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2009 | 180.00 | 00007536865465 | JARDISON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO DE DIARISTA NA REDE DE ESGOTO ENA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2009 | 180.00 | 00010284363782 | JOSE TOMAZ DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA REDE DE ESGOTO ENA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2009 | 180.00 | 00033861366487 | JEOVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA REDE DE ESGOTO ENA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2009 | 180.00 | 00003246776423 | EDMILSON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA REDE DE ESGOTO ENA ESCOLA MANOEL DELMIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/03/2009 | 180.00 | 00006354573425 | FRANCINALDO SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO DE DIARISTA NA REDE DE ESGOTO ENA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/03/2009 | 240.00 | 00001908955430 | PEDRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO DE DIARISTA NA REDE DE ESGOTO ENA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/03/2009 | 180.00 | 00002941214470 | ANTONIO DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DIARISTA NA REDE DE ESGOTO ENA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/03/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO PROGRAMADOR DESISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2009 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AOSENAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2009 | 67.70 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE REDE EMANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2009 | 59.00 | 00026221977487 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CIDADE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOSENAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2009 | 3200.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS SCÂNIAPLACA MMC4487, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2009 | 2646.00 | 00004317284456 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS MÉDICOS,ODONTÓLOGO E ENFERMEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2009 | 465.00 | 00001922409430 | DAMIANA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO,JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2009 | 465.00 | 00008322331703 | MARIA DAS VITORIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO LAVADEIRA NO POSTO DE SAUDEPEDRO VIEIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO SENAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2009 | 140.00 | 00000552750794 | TEREZA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,ACARENTE RESIDE NA RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTROSOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2009 | 26.00 | 00007029987454 | MARIA JUDITH SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO,ACARENTE RESIDE NA RUA ASCINDINO MELO S/N CENTROSOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2009 | 67.00 | 00003433783454 | DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO,ACARENTE RESIDE NA RUA MANOEL CASADO S/N CENTROSOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2009 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2009 | 2540.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2009 | 0.92 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2009 | 263.00 | 09437208000147 | BAZAR NOV. HORIZ.DE MAT.ELETR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DO VENTILADOR VENTISOL VOP/60, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2009 | 4.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCORREIOS,SITUADO NA RUA ASCINDINO MELO S/N CENTROSOSSEGO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2009 | 150.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOPREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR E CASA DO CRASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2009 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRISSAO DO FUNCIONARIOFRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PARA PARTICIPACAO DOVIII CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS REALIZADOPELA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA - FAMUPNOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVORDA FAMUP REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2009 | 233.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAOPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2009 | 2146.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BLOCO RECEITUARIO DIVERSOSDESTINADO AO POSTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2009 | 8224.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO COMSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00025090437491 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2009 | 570.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS FIATDUBLO, PARATI E DUCATO PERTENCENTES A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2009 | 11817.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO COMSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2009 | 465.00 | 00008042732430 | JONATHAS DIEGO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DA ESCOLAR MANOELDELMIRO FERREIRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2009 | 465.00 | 00005046987457 | ISRAEL PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO PORTEIRO NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2009 | 11704.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2009 | 650.00 | 00004782271409 | SALES DIOGENES DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO POR ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DEINFORMAÇÕES DE BENEFÍCIOS SOCIAIS DO GOVERNOFEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2009 | 50.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOMBONS DESTINADO AOS ALUNOS DOPETI PARA COMEMORAÇÃO DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2009 | 289.00 | 00001653698411 | MARIA RISONETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO,A CARENTE RESIDE NAQUADRA SÃO JORGE S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2009 | 150.00 | 00001611117429 | JOSE RONALDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEMPARA GÓIAS, O CARENTE RESIDE NA RUA MARIA IZABELS/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2009 | 150.00 | 00008635356403 | JOSIVALDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICAO CARENTE RESIDE NA RUA MARIA IZABEL S/N CENTROSOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2009 | 150.00 | 00005634497485 | FRANCISCO GABRIEL DE L. SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO NA COMPRA DE UMA CESTA BASICA,O CARENTE RESIDE NO SITIO SÃO BENTO MUNICIPIO DESOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2009 | 150.00 | 00002913107451 | MARCELO DE ARAÚJO FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO DE UMA CESTA BASICA,O CARENTERESIDE NA RUA MARIA ISABEL S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2009 | 240.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLAMANOEL DELMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2009 | 216.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE NA ESCOLAMUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/04/2009 | 288.00 | 00005195010471 | SILVANILSON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESCOLAMUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/04/2009 | 360.00 | 00004373982422 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRAS NAESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/04/2009 | 340.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NA REPOSIÇÃO DOS VIDROS DO POSTODE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/04/2009 | 700.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2009 | 4864.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS RECAPIAMENTO DEPNEUS DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/04/2009 | 230.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO GERAL DE UMABOMBA D'AGUA MANCAL DO CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/04/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO PROGRAMADOR DESISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/04/2009 | 465.00 | 00009256698498 | EUDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃOLOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AOMÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/04/2009 | 465.00 | 00023729589415 | JOSUE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃOLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/04/2009 | 232.50 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOGERAIS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/04/2009 | 232.50 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAISNOS POÇOS ARTESIANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/04/2009 | 232.50 | 00005842391490 | DAMIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAISNA CASA ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE DAPARAIBA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/04/2009 | 1278.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DASRUAS,ASCINDINIO MELO,ANTONIO PEREIRA E ELIAZERFRANCISCO DOS SANTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/04/2009 | 150.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇA PARA O VEICULO GOL2005 PLACAMZF0284,DESTINADO A SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/04/2009 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUST. DO NORD. S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA AMBULÂNCIA-01 PLACAMOU0695, DESTINADO A SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/04/2009 | 232.50 | 00006248784493 | DAIANE MARA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/04/2009 | 232.50 | 00004749336440 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNA ESCOLA COMUNITÁRIA PADRE ASSIS, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/04/2009 | 232.50 | 00006167096414 | LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNA ESCOLA COMUNITÁRIA PADRE ASSIS, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/04/2009 | 232.50 | 00009026286406 | ROSELÂNDIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MONITORA DO PRÉ-ESCOLAR NAESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA,REFERENTE AO MÊS DEMARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/04/2009 | 200.00 | 00085283410110 | HELENO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE FOGÕES DA ESCOLAMUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA E DOS GRUPOSESCOLAR DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/04/2009 | 232.50 | 00007870726486 | MARIA DAS VITORIAS BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLACOMUNITÁRIA PADRE ASSIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/04/2009 | 232.50 | 00002957812460 | LENILDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MANOELDELMIRO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/04/2009 | 232.50 | 00002939531471 | MARIA JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA COMUNITARIA PADRE ASSIS, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/04/2009 | 470.26 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS DACRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/04/2009 | 232.50 | 00007117735481 | MARIA SOLANGE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNA ESCOLA COMUNITÁRIA PADRE ASSIS, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/04/2009 | 232.50 | 00000073136409 | ROSIMARA MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNA ESCOLA EJA DO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/04/2009 | 232.50 | 00006149500403 | MÔNICA RÉGIA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNA ESCOLA DO EJA NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/04/2009 | 459.95 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS DACRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/04/2009 | 232.50 | 00007942317480 | JONAS DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO PORTEIRO NA ESCOLACOMUNITÁRIA PADRE ASSIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/04/2009 | 2500.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/04/2009 | 270.00 | 00009535957490 | TIAGO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO CONDUZINDO MATERIAL DE CONTRUÇÃOPARA OS SERVIÇOS DO GRUPO ESCOLAR BERJAMIMCOSTANTINO SITIADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/04/2009 | 220.00 | 00053751965491 | ADIDEMAX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COM VIAGEN TRANSPORTANDO MATERIALDE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DO GRUPO ESCOLAR 25DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/04/2009 | 200.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIROS NOPREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉ-ESCOLAR I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/04/2009 | 200.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIROS NOPREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/04/2009 | 300.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIROS NOPREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/04/2009 | 180.00 | 00005431910442 | JOSEFA SILMARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 40 HORAS COMO MINISTRANTE DE OFICINADE ARTES PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀFAMÍLIA - PAIF,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/04/2009 | 400.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIROS NOPREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/04/2009 | 165.34 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/04/2009 | 750.00 | 00003415927490 | GILVAN DE LIMA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COM VIAGENS CONDUZINDO PEQUENOSAGRICULTORES PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOSAGRÍCULAS NA FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/04/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO WL. COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/04/2009 | 38.85 | 00002863009400 | LINDINALVA DANTAD DE MELO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, ACARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA S/N CENTROSOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/04/2009 | 60.00 | 00002941214470 | ANTONIO DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, OCARENTE RESIDE NA RUA ASCINDINO MELO S/N CENTROSOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/04/2009 | 140.00 | 00005918492402 | MARIA DAS MERCÊS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ACARENTE RESIDE NA RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTROSOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/04/2009 | 150.00 | 00000094553459 | ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA,A CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO PEREIRA S/NCENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/04/2009 | 80.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ACARENTE RESIDE NA RUA MARIA IZABEL S/N CENTROSOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/04/2009 | 59.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A WL. COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/04/2009 | 90.00 | 00025090950482 | GISELIO ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A DIRETORA DE FINANCAS PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/04/2009 | 350.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR NOS PRÉDIOS ONDEFUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA E A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/04/2009 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDAPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/04/2009 | 36.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DO PÁTIO DO GRUPOESCOLAR 25 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/04/2009 | 2324.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/04/2009 | 1941.43 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/04/2009 | 180.00 | 00025090950482 | GISELIO ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/04/2009 | 300.00 | 00025090950482 | GISELIO ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/04/2009 | 4999.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO GOL VINCULADO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/04/2009 | 1000.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE RECUPERAÇÃO NA BOMBA DE ALTAPRESSÃO NO VEICULO DUCATO PLACA MNJ9654 DESTINADOA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/04/2009 | 1720.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO DUCATO PLACAMNJ9654 DESTINADO A SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/04/2009 | 138.00 | 00093075774472 | AURILANDIA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUN-AO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/04/2009 | 69.00 | 00093075774472 | AURILANDIA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COLEGIADO DE GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/04/2009 | 360.00 | 00025090950482 | GISELIO ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANS-PORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/04/2009 | 455.00 | 00040330087487 | ABEL CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM PEDREIRO NA RE-FORMA DA CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE ALGODAO 25 DE JANEIRO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/04/2009 | 234.00 | 00007187776462 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NA REFORMA DA CISTERNA DO GRUPO ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE ALGODAO 25 DE JANEIRO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/04/2009 | 455.00 | 00002092186493 | LOURIVAL NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM PEDREIRO NA RE-FORMA DA CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE ALGODAO 25 DE JANEIRO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/04/2009 | 59.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAMPLAST COM EMBALAGENS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/04/2009 | 1245.00 | 00004397626421 | OSANA MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEADESIVOS COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO DESTINADOS AVEICULOS PERTECENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/04/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAMPLAST COM EMBALAGENS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/04/2009 | 6210.00 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO 1380 KG DE PEIXES DESTINA-DOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DAS COMEMORACOESDA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/04/2009 | 150.00 | 00045696209491 | MESSIAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/04/2009 | 140.47 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISISAO DE EMBALAGENS PLASTICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO DE PEIXES COM A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORA-DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/04/2009 | 150.00 | 00006276934402 | LUCIA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/04/2009 | 50.00 | 00006166804490 | MARIA LUCICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/04/2009 | 50.00 | 00006021917421 | MARIA DAS VITORIAS SANTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/04/2009 | 50.00 | 00003060213402 | REJANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/04/2009 | 318.72 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DES-TINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/04/2009 | 279.80 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AMANUTENCAO DE CURSOS REALIZADOS COM FAMILIAS CADASTRADA NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/04/2009 | 180.95 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/04/2009 | 300.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/04/2009 | 180.00 | 00092444849787 | ANTONIO NAPOLEAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/04/2009 | 180.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/04/2009 | 180.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/04/2009 | 180.00 | 00001104807408 | JOSE TARGINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/04/2009 | 180.00 | 00004076939476 | JOSE DE DEUS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/04/2009 | 144.00 | 00002873111470 | LUIZ DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/04/2009 | 180.00 | 00009620033442 | SEBASTIAO QUEIROZ PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/04/2009 | 180.00 | 00007097015438 | JOSE FLAVIO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/04/2009 | 162.00 | 00005586052490 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/04/2009 | 162.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/04/2009 | 162.00 | 00003246776423 | EDMILSON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/04/2009 | 162.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/04/2009 | 180.00 | 00006248539421 | FRANCINALDO ADELINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/04/2009 | 180.00 | 00008369854435 | JOSE NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA PRIMEIRA PARCELA DOFPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/04/2009 | 180.00 | 00072613890487 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/04/2009 | 216.00 | 00007418923406 | LUCINALDO FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/04/2009 | 1068.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA GERAL(GPS) PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE ACOMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/04/2009 | 216.00 | 00005865237403 | JOSE VAMBERTO M DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/04/2009 | 216.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/04/2009 | 2046.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE ACOMPETENCIA ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/04/2009 | 126.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/04/2009 | 144.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/04/2009 | 249.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/04/2009 | 2000.00 | 00003346119467 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME MADADO JUDICIALDA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/04/2009 | 180.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/04/2009 | 162.00 | 00013134445700 | FABIO MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/04/2009 | 180.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/04/2009 | 180.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/04/2009 | 180.00 | 00009198145495 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/04/2009 | 180.00 | 00008336389474 | JOAO BATISTA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/04/2009 | 180.00 | 00009781114436 | ANDERSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/04/2009 | 180.00 | 00009649051406 | JOSE ROZINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/04/2009 | 180.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/04/2009 | 180.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/04/2009 | 180.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIDODE 01 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/04/2009 | 180.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/04/2009 | 180.00 | 00007137445454 | EDILINO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/04/2009 | 180.00 | 00006724054400 | JOAO BATISTA TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/04/2009 | 180.00 | 00005042999485 | BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/04/2009 | 162.00 | 00007536865465 | JARDISON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/04/2009 | 162.00 | 00005634497485 | FRANCISCO GABRIEL DE L. SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/04/2009 | 180.00 | 00009239182489 | FRANCISCO DE ASSIS L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/04/2009 | 162.00 | 00005348630438 | CICERO FERINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/04/2009 | 162.00 | 00006354573425 | FRANCINALDO SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/04/2009 | 180.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/04/2009 | 180.00 | 00005241407405 | MARCONE SEVERINO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/04/2009 | 162.00 | 00072610620497 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/04/2009 | 180.00 | 00061932779434 | MAURICIO VALENTIN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/04/2009 | 162.00 | 00002941214470 | ANTONIO DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/04/2009 | 180.00 | 00001795337702 | EDMILSON DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/04/2009 | 162.00 | 00033861366487 | JEOVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/04/2009 | 162.00 | 00009620040490 | MARCELO DEVISON DOS S. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/04/2009 | 162.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/04/2009 | 162.00 | 00010284363782 | JOSE TOMAZ DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/04/2009 | 111.00 | 08466447000162 | ACILENILDO LEONARDO BARROS DE MACEDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DELMIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/04/2009 | 90.00 | 00001844380475 | ERNANDES DE ANDRANDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A SERVICOSDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/04/2009 | 150.00 | 00008117024489 | GENILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHORPREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATATR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/04/2009 | 515.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/04/2009 | 118.00 | 00092867340420 | JOSEILSON DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO PATA TRATAR ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE DE MON-TEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/04/2009 | 2703.11 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS NO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/04/2009 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCECCAO DE DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRA-TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/04/2009 | 67.00 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/04/2009 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PE-TI), NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/04/2009 | 1600.00 | 00008686769420 | ADAO COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINA-DO A RETILADA DE ENTULHOS E LIXOS DAS PRINCIPAISRUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/04/2009 | 200.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMAMENTO DE UM ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊSDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVORDA FAMUP REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/04/2009 | 300.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASADE APOIO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIRA E DEMAISPRESTADORES DE SERVIÇOS QUE NECESSITA DE APOIODA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/04/2009 | 200.00 | 08732059000186 | AUTA MARIA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/04/2009 | 200.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ASCINDINO MELO S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA OS POSTOS DOSCORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/04/2009 | 450.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OESCRITORIO DA EMATER NESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/04/2009 | 0.34 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/04/2009 | 3000.00 | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECES-SIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RE-FERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/04/2009 | 400.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/04/2009 | 200.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/04/2009 | 118.00 | 00026221977487 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADA-DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/04/2009 | 200.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA PRE-ESCOLAR,REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/04/2009 | 200.00 | 00007314621497 | EDILEUZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE, REFERENTE AO MÊS DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/04/2009 | 310.00 | 08794550000131 | CENT. DE DIAGNOST. POR IMAGEM S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEEXAMES ESPECIALIZADO EM PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/04/2009 | 340.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE DERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL PLACA MZF0284 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/04/2009 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NA RECICLAGEM DE UM TONER XEROXM15 S/ CHIP, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/04/2009 | 1109.00 | 10759850000121 | SO TRAT. COM. DE PECA. E IMPLEM. AGRIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AMAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/04/2009 | 1000.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 13 DE MARCO A 13 DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/04/2009 | 450.00 | 09329397000134 | OFICINA LIRA-CLENIDALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/04/2009 | 600.00 | 00091823129404 | ROBERTO SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MAPAS PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/04/2009 | 1200.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,RE-FERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/04/2009 | 6784.95 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/04/2009 | 179.00 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/04/2009 | 80.00 | 00004550162406 | GEOVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR CURSO DE PATHERNOO(ENFERMAGEM), A CARENTE RESIDE NA RUA HORACIOFERREIRA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/04/2009 | 100.00 | 00003377790403 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEUMA CESTA BASICA POR SE TRATA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/04/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO W1 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/04/2009 | 100.00 | 00005715299411 | MARIA LUCINETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEUMA CESTA BASICA POR SE TRATA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/04/2009 | 100.00 | 00072613815434 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/04/2009 | 100.00 | 00004395406408 | JOSE JOELSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEUMA CESTA BASICA POR SE TRATA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/04/2009 | 100.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEUMA CESTA BASICA POR SE TRATA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/04/2009 | 50.00 | 00008678904445 | MARIA JOSE SA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEUMA CESTA BASICA POR SE TRATA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/04/2009 | 180.37 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | CONST/EQUIPAR SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/04/2009 | 483.75 | 10771715000100 | LYRA COMER. DE PEÇAS P. FOGÕES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 MESAS E POLTRONASELDORADO BANINO DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/04/2009 | 270.00 | 01612770000158 | LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA~P~GMNÃKNGAÑA~´EBNÁSONBÓASIBNÓAINBÓAIENBÁOEINTO´SNIÓIJ´WNMVIOPWONÓIERUBNÁOBUE´~ACUÁONIVÓIEURNÁQVUÍOPWEBU´VAOIEWBVOÉ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/04/2009 | 500.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CUI-TE E PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/04/2009 | 459.24 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/04/2009 | 720.00 | 00030873908449 | MANUEL ALIPIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOAS CARENTES E VIAGENS COMPEQUENOS AGRICULTORES PARA COMERCIALIZACAO DE PRO-DUTOS AGRICOLAS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 DE MARCO A 12 DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/04/2009 | 370.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASCOMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/04/2009 | 270.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRA,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/04/2009 | 59.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/04/2009 | 1000.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/04/2009 | 285.36 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISISAO DE MATERIAIS DESTINADOS AORNAMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/04/2009 | 960.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DEDE CALÇAMENTO DAS RUAS ELIEZER FRANCISCO DOS SAN-TOS E HORACIO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FA-VOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2009 | 8474.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2009 | 930.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO E DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2009 | 494.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/04/2009 | 2197.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ODO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADES DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2009 | 50.58 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/04/2009 | 13.98 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/04/2009 | 605.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/04/2009 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/04/2009 | 140.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SE-CRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/04/2009 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO PRESSAO DES-TINADO AO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/04/2009 | 430.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DES-TINADO AO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/04/2009 | 60.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/04/2009 | 670.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2009 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2009 | 18.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/04/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/04/2009 | 1638.00 | 00004317284456 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE A REALIZACAO PLANEJAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/04/2009 | 30.00 | 00008117024489 | GENILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHORPREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATATR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/04/2009 | 220.81 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DE TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS PELOTRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/04/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/04/2009 | 20000.00 | 00088466370463 | ISABEL BURITI DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TERRENO DESTINADOA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/04/2009 | 1631.00 | 00004317284456 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FOR-NECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS QUANDO EMSERVICO DE INTERESSE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/04/2009 | 59.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/04/2009 | 40.44 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISISAO DE MATERIAIS DESTINADOS AORNAMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/04/2009 | 150.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASCOMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/04/2009 | 870.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTA BASICAO COMPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/04/2009 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL(PETI), REFERENTEA 80(OITENTA) HORAS AULAS COM CRIANÇAS DURANTE OO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/04/2009 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL(PETI), REFERENTEA 80(OITENTA) HORAS AULAS COM CRIANÇAS DURANTE OO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/04/2009 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL(PETI), REFERENTEA 80(OITENTA) HORAS AULAS COM CRIANÇAS DURANTE OO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/04/2009 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL(PETI), REFERENTEA 80(OITENTA) HORAS AULAS COM CRIANÇAS DURANTE OO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/04/2009 | 150.00 | 00006873371432 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)REFERENTE A 80 HORAS AULAS COM CRIANCAS DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/04/2009 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL(PETI), REFERENTEA 80(OITENTA) HORAS AULAS COM CRIANÇAS DURANTE OO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/04/2009 | 150.00 | 00006534712466 | JOSE CLAUDIANO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETIREFERENTE A 80 HORAS AULAS NA OFICINA DE ARTES PA-RA AS CRIANÇAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/04/2009 | 458.25 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO,DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/04/2009 | 228.81 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCOA INTEGRAL A FAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/04/2009 | 2600.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PAIF NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/04/2009 | 79.00 | 01036534000211 | L.M. LIMOEIRO MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AOCONSUMO NA OFICINA DE PINTURA NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/04/2009 | 1953.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/04/2009 | 2645.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/04/2009 | 465.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/04/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/04/2009 | 180.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/04/2009 | 180.00 | 00004076939476 | JOSE DE DEUS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/04/2009 | 180.00 | 00009239182489 | FRANCISCO DE ASSIS L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/04/2009 | 180.00 | 00092444849787 | ANTONIO NAPOLEAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/04/2009 | 120.00 | 00005902194482 | DAMIAO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/04/2009 | 180.00 | 00001795337702 | EDMILSON DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/04/2009 | 240.00 | 00007418923406 | LUCINALDO FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/04/2009 | 180.00 | 00007097015438 | JOSE FLAVIO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/04/2009 | 180.00 | 00061932779434 | MAURICIO VALENTIN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/04/2009 | 180.00 | 00009620033442 | SEBASTIAO QUEIROZ PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/04/2009 | 180.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/04/2009 | 144.00 | 00005195010471 | SILVANILSON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/04/2009 | 108.00 | 00033861366487 | JEOVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/04/2009 | 180.00 | 00005241407405 | MARCONE SEVERINO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/04/2009 | 180.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/04/2009 | 72.00 | 00005865237403 | JOSE VAMBERTO M DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/04/2009 | 126.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/04/2009 | 8822.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/04/2009 | 930.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/04/2009 | 180.00 | 00002873111470 | LUIZ DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/04/2009 | 4420.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/04/2009 | 46872.33 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/04/2009 | 2769.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/04/2009 | 1972.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/04/2009 | 180.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/04/2009 | 180.00 | 00006724054400 | JOAO BATISTA TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 14 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/04/2009 | 180.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/04/2009 | 234.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 14 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/04/2009 | 180.00 | 00008369854435 | JOSE NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 14 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/04/2009 | 180.00 | 00007137445454 | EDILINO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 14 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/04/2009 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCECCAO DE DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRA-TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO ESCRITORIO DO PROGRAMADORDO SISTEMA DE CONTABILDIADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/04/2009 | 180.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 14 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/04/2009 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHORPREFEITO QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO ESCRITORIO DOPROGRAMADOR DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/04/2009 | 180.00 | 00072613890487 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 14 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/04/2009 | 180.00 | 00001104807408 | JOSE TARGINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 14 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/04/2009 | 180.00 | 00005586052490 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 14 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/04/2009 | 180.00 | 00072610620497 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 14 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/04/2009 | 180.00 | 00009620040490 | MARCELO DEVISON DOS S. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 14 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/04/2009 | 240.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 14 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/04/2009 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/04/2009 | 180.00 | 00005348630438 | CICERO FERINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 14 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/04/2009 | 412.27 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/04/2009 | 629.07 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/04/2009 | 180.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 14 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/04/2009 | 180.00 | 00006248539421 | FRANCINALDO ADELINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/04/2009 | 532.25 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/04/2009 | 175.00 | 00005985458407 | JAILSON OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/04/2009 | 180.00 | 00005634497485 | FRANCISCO GABRIEL DE L. SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/04/2009 | 180.00 | 00010284363782 | JOSE TOMAZ DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/04/2009 | 72.00 | 00004373982422 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/04/2009 | 72.00 | 00013134445700 | FABIO MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/04/2009 | 126.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 21 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/04/2009 | 180.00 | 00007536865465 | JARDISON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/04/2009 | 180.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/04/2009 | 180.00 | 00003246776423 | EDMILSON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/04/2009 | 180.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/04/2009 | 252.00 | 00007187776462 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/04/2009 | 180.00 | 00006354573425 | FRANCINALDO SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/04/2009 | 180.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/04/2009 | 180.00 | 00002941214470 | ANTONIO DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/04/2009 | 180.00 | 00005042999485 | BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/04/2009 | 180.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/04/2009 | 180.00 | 00009649051406 | JOSE ROZINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/04/2009 | 180.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/04/2009 | 180.00 | 00008336389474 | JOAO BATISTA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/04/2009 | 180.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/04/2009 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/04/2009 | 180.00 | 00009781114436 | ANDERSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/04/2009 | 180.00 | 00009198145495 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/04/2009 | 672.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NO GABINETE DO PREEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/04/2009 | 70.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHORPREFEITO QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/04/2009 | 11053.75 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/04/2009 | 1183.70 | 08732059000186 | AUTA MARIA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/04/2009 | 11903.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOM MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/04/2009 | 2119.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/04/2009 | 2350.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/04/2009 | 8572.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/04/2009 | 3720.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/04/2009 | 20817.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/04/2009 | 390.00 | 00040330087487 | ABEL CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM PEDREIRO NA RE-FORMA DA CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE ALGODAO 25 DE JANEIRO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/04/2009 | 11220.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/04/2009 | 21442.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/04/2009 | 5036.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/04/2009 | 200.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMANOEL CASADO S/N CENTRO DESTINADO A PRE ESCOLARREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/04/2009 | 260.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS APREMIACAO COM TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,DURANTE A REALIZACAO DO TORNEIO ESPORTIVO POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/04/2009 | 240.00 | 06005887000278 | GIRA GAS - SAYARA GOMES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,DESTINADOAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/04/2009 | 360.00 | 06005887000278 | GIRA GAS - SAYARA GOMES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/04/2009 | 1651.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS AO CONSUMO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/04/2009 | 250.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS DES-TINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/04/2009 | 70.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHORPREFEITO QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/04/2009 | 7449.00 | 03725658000159 | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DES-TINADOS AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/04/2009 | 2092.00 | 09162541000190 | LINDENIRA AZEVEDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/04/2009 | 465.00 | 00002366459432 | MARIA DAS DOREAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCOTAVARES,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/04/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A B E V COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/04/2009 | 391.62 | 07984182000121 | B & V COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/04/2009 | 59.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2009 | 60.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCANAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2009 | 60.00 | 00004624291484 | JOSE LUCIO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCADURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2009 | 60.00 | 00002966567473 | JOSE WELLINGTON F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 13 ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2009 | 30.00 | 00008034695432 | ODILON VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DEFUTEBOL DE CAMPO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2009 | 70.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NACORRIDA DE JUMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2009 | 30.00 | 00006506173475 | AGEILSON DE OLIVEIRA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 3 COLOCADO NO TORNEIODE SINUCA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCI-PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2009 | 50.00 | 00064164179791 | ANTONIO CABRAL SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NO JOGO DE SUECA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPCAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2009 | 20.00 | 00006595463458 | MARINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 2 LUGAR NO TORNEIO DE DAMAS POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2009 | 70.00 | 00006762027482 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE PREMIACAO DO 1 COLOCADO NO TORNEIO DEMINE MARATONA MASCULINO ADULTO QUANDO EM COMEMORA-CAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 13 ANIVERSARIO DEAMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2009 | 20.00 | 00005456751461 | MISSLANE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 2 LUGAR DO TORNEIO DE DOMINO POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2009 | 30.00 | 00097818682449 | ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NOGTORNEIO DE DOMINO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2009 | 40.00 | 00005387220458 | LEOMAR MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2 COLOCADO NO TORNEIO DAMINE MARATONA MASCULINO ADULTO, QUANDO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 13 ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2009 | 4330.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO, ILUMINACAO EPALCO PARA AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2009 | 100.00 | 00006688618435 | MORCIR MARQUES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1 COLOCADO NO TORNEIO DEPAU SEBO, QUANDO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADESALUSIVAS AO 13 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2009 | 100.00 | 00009183887407 | JOSEILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO COMO PRIMEIRO COLOCADODE ARRANCADA DE MOTO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2009 | 50.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 0PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2º COLOCADO NO TORNEIODE SINUCA QUANDO EM COMENORACAO AS FESTIVIDADESALUISIVAS AO 13º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2009 | 50.00 | 00008635356403 | JOSIVALDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREMIACAO COMO PRIMEIRO COLOCADO NACORRIDA DE BICICLETA MASCULINA POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2009 | 30.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NOTORNEIO DE DAMAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2009 | 20.00 | 00069072418468 | JURANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2 COLOCADO NO TORNEIO DECORRIDA DE BICICLETA INFANTIL QUANDO EM COMEMORA-CAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 13 ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/04/2009 | 66.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MESA DE BILHAR DES-TINADO A REALIZACAO DE TORNEIO POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/04/2009 | 80.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PRIMEIRO COLOCADO NOTORNEIO DE SINUCA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/04/2009 | 50.00 | 00008597272465 | JOSE CLAUDEILDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2 COLOCADO NO TORNEIO DEARRANCADA DE MOTO QUANDO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 13 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/04/2009 | 30.00 | 00009343815425 | ADRIANO F. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO COMO TERCEIRO COLOCADODA MINE MARATONA MASULINA ADULTA POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/04/2009 | 50.00 | 00006688618435 | MORCIR MARQUES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1 COLOCADO NO TORNEIO DECARRO DE MAO,QUANDO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADESALUSIVAS AO 13 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/04/2009 | 25.00 | 00003462654446 | JANEIDE C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO COMO PRIMEIRO COLOCADONA MARATONA INFANTIL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/04/2009 | 50.00 | 00003345780437 | MARIA ELZA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1 COLOCADO NO TORNEIO DEMINE MARATONA FEMININA, QUANDO EM COMEMORACAO ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 13 ANIVERSARIO DE EMANCI-CIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/04/2009 | 30.00 | 00003462654446 | JANEIDE C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO COMO PRIMEIRO COLOCADONA CORRIDA DE BICICLETA INFANTIL POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLOTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/04/2009 | 15.00 | 00049681451449 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2 COLOCADO NO TORNEIO DEMINE MARATONA INFANTIL, QUANDO EM COMEMORACAO ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 13 ANIVERSARIO DE EMANCI-PACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/04/2009 | 10.00 | 00003966617420 | ESDRAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO COM 3 COLOCADO NA MINE-MARATONA INFANTIL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2009 | 700.00 | 00003286077461 | EKLANDY SANDRA DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTE-AR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA VAQUEIJADAPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2009 | 3200.00 | 00080609945491 | ALDRIN CASTRO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA ALUSIVAAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2009 | 177.00 | 00003244910424 | ALCINETE VIEIRA RAMOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO JUNTO AO CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE DIFI-CULDADE DE APRENDIZAGEM E DO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2009 | 3200.00 | 00001387818422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICAS NAS FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2009 | 1326.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DES-TINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ, SITUADO A RUA ELI-EZER FRANCISCO S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2009 | 3374.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2009 | 2117.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2009 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU,REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2009 | 600.00 | 00003189534470 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FILAGEM DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA CONTA FPM EM FA-VOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2009 | 27.86 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA CONTA FEP EM FA-VOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2009 | 0.92 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA CONTA ICM DESONE-RACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/05/2009 | 552.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CURITI-BA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO JUNTO AO FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/05/2009 | 1835.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS APORTES DO FUNDO DE GARANTIA SA-FRA 2008/2009 DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/05/2009 | 209.50 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL DAFAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/05/2009 | 232.50 | 00009781113464 | ELENILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PETI SITUADO A RUA MANOELCASADO S/N CENTRO SOSSEGO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/05/2009 | 107.39 | 00007109336492 | JOSEFA PERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEUMA CESTA BASICA POR SE TRATA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/05/2009 | 37.95 | 00003249837431 | JOSEFA GONCALO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEUMA CESTA BASICA POR SE TRATA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/05/2009 | 41.94 | 00022491291851 | ANSELMO PEREIRA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTODE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATA DE PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/05/2009 | 57.96 | 00005163018450 | EDNALVA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTODE CONTA DE ENERGIA POR SE TRATA DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/05/2009 | 53.51 | 00003633479414 | MARINALVA RODRIGUES SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTODE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATA DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/05/2009 | 27.52 | 00084065737400 | ALICE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTODE CONTA DE ENERGIA POR SE TRATA DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/05/2009 | 70.87 | 00004713959430 | RONIGREIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTODE CONTA DE ENERGIA POR SE TRATA DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/05/2009 | 41.98 | 00008110185711 | IRANELSON BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTODE CONTA DE ENERGIA POR SE TRATA DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/05/2009 | 509.20 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DORADIADOR DO MOTOR PARTIDA COM TROCA DE PECAS DOONIBUS ESCANIA PLACA MMC4487,DESTINADO AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/05/2009 | 508.25 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DORADIADOR NO ALTERNADOR REVISAO NA INSTALACAO E TROCAS DE PECAS DO MICRO OMIBUS, DESTINADO AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/05/2009 | 232.50 | 00005842391490 | DAMIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAISNA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA,REFERENTE AO MÊSDE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/05/2009 | 232.50 | 00006149500403 | MÔNICA RÉGIA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEDE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO EJA NO ASSENTAMEN-TO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/05/2009 | 465.00 | 00004395386458 | JOSEFA ROSALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO COMO PROFESSORA NO PROGRAMA EJA NO GRUPOESCOLAR BEJAMIM CONSTANTE SITUADO NO SITIO ALGODAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/05/2009 | 232.50 | 00000073136409 | ROSIMARA MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NAESCOLA COMUNITARIA SANTO ANTONIO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/05/2009 | 232.50 | 00004749336440 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NA ESCOLA COMUNITARIA PADRE ASSIS ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/05/2009 | 232.50 | 00007117735481 | MARIA SOLANGE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA COMUNITARIA DO ASSENTA-MENTO PADRE ASSIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/05/2009 | 465.00 | 00008478294481 | OVIDIA KALIANDRA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EJA NO GRUPOESCOLAR ANTONIO FERREIRA DE MACEDO ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/05/2009 | 232.50 | 00006248784493 | DAIANE MARA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTROSOSSEGO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/05/2009 | 232.50 | 00005080781483 | PEDRO EVANILSON BARBOSA BELMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO PROGRAMA EJA JUNTO A ESCOLA CO-MUNITARIA DO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/05/2009 | 232.50 | 00002957812460 | LENILDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NAESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA SITUADO NA RUA PE-DRO JOSE DE MARIA S/N CENTRO SOSSEGO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/05/2009 | 232.50 | 00006167096414 | LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA COMUNITARIA DO ASSENTA-MENTO PADRE ASSIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/05/2009 | 465.00 | 00006832573405 | YARA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO COMO DIGITADORA LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA SITUADO NA RUA HORACIO FERREIRAS/N CENTRO SOSSEGO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/05/2009 | 465.00 | 00004465630484 | ANDREA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO TAVARES SITUADO NO ASSENTAMENTO SAO LUIZ ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/05/2009 | 465.00 | 00004531955471 | VAMBERTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EJA NA ESCOLACOMUNITARIA DO SANTO ANTONIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/05/2009 | 232.50 | 00009026286406 | ROSELÂNDIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA NAPRE-ESCOLAR NA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA SITUADO NA RUA PEDRO JOSE DE MARIA S/N CENTRO SOSSEGOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/05/2009 | 465.00 | 00007870726486 | MARIA DAS VITORIAS BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AUXILIAR SERVICOS GERAIS NA ESCOLA COMUNITARIA DO ASSENTAMMENTO PADRE ASSIS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/05/2009 | 232.50 | 00007942317480 | JONAS DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NAESCOLA COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/05/2009 | 232.50 | 00002939531471 | MARIA JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA COMUNITARIA DO PADRE AS-SIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/05/2009 | 465.00 | 00002092186493 | LOURIVAL NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO COMO PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR PLINIO LEMOS SITUADO NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/05/2009 | 233.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULODOBLO PLACA HEW5852,DESTINADO A SECETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/05/2009 | 40.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INJECAO DO VEI-CULO DOBLO PLACA HEW5852,DESTINADO A SECETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/05/2009 | 420.00 | 00001309882436 | JOAO BELO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGIA DENGUE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/05/2009 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAMAQUINA DE XEROX M-15,DESTINADA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/05/2009 | 465.00 | 00099216086491 | DAMIAO HORTILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO COMO GUARDA MUNICIPAL DAS RUAS DESTA CI-DADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/05/2009 | 232.50 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO POCO ARTEZIANO NO ASSENTAMENTOPADRE ASSIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/05/2009 | 465.00 | 00075300028487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO COM GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECETARIADE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/05/2009 | 232.50 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO POCO ARTEZIANO NO ASSENTAMENTOPADRE ASSIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/05/2009 | 1681.50 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO NA INSTALACAO C/ TROCA DE PECAS NO VEICULO PATROL,LOTADAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/05/2009 | 12121.75 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO COMSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/05/2009 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/05/2009 | 1500.00 | 00025090437491 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/05/2009 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDAPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/05/2009 | 12056.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO COMSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/05/2009 | 2324.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/05/2009 | 600.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,RE-FERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/05/2009 | 465.00 | 00008322331703 | MARIA DAS VITORIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/05/2009 | 12591.65 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/05/2009 | 150.00 | 00002952534446 | ALBANILZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEUMA CESTA BASICA POR SE TRATA DE UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/05/2009 | 100.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEUMA CESTA BASICA POR SE TRATA DE UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/05/2009 | 50.00 | 00004899951442 | VANDERLEY GUILHERME TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTODE UM ALUGUEL POR SE TRATA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/05/2009 | 150.00 | 00006166804490 | MARIA LUCICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/05/2009 | 150.00 | 00000094553459 | ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/05/2009 | 180.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIERA DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA URNA MEDIA E UMA ARRANJO DE FLORES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/05/2009 | 100.00 | 00003072660441 | JAQUELINE DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO EMBENEFICIAMENTO DO UMBU PARA OS ASSENTADOS DA REFORMA AGRARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/05/2009 | 100.00 | 00009795655450 | LIDIANE MELO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/05/2009 | 100.00 | 00046078509420 | JOSE ZITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/05/2009 | 150.00 | 00045696209491 | MESSIAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/05/2009 | 120.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO EMOCASIAO DAS REUNIOES REALIZADAS PARA O CLUBE DOSIDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/05/2009 | 60.00 | 00005977920466 | GIZELDA MARIA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/05/2009 | 81.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS COM LETREIROS EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADESLUSIVAS AO 13º ANIVERSARIO DE AMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO,DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/05/2009 | 60.00 | 00002941214470 | ANTONIO DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PAGAMENTO DE ENERGIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/05/2009 | 580.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LE-TREIROS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREI-RA,SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/05/2009 | 464.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LE-TREIROS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,SITUA-DO NA RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/05/2009 | 81.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAI-XAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRI-PE PARA OS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/05/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/05/2009 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/05/2009 | 7000.00 | 10567096000128 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PATROL COM EMBUCHAMENTOS EM GERAL,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/05/2009 | 162.00 | 00005348630438 | CICERO FERINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 23 DE ABRIL A 06 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/05/2009 | 72.00 | 00009620040490 | MARCELO DEVISON DOS S. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 30 DE ABRIL A 06 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/05/2009 | 50.00 | 00079007473468 | MAURICIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/05/2009 | 2285.31 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS NO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/05/2009 | 2719.73 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS NO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/05/2009 | 1322.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSICAO DEDUZENTOS E SETE METROS DE CALCAMENTOS E VINTE ME-TROS DE MEIO FIO NAS RUAS ELIEZER FRANCISCO DOSSANTOS E PEDRO JOSE DE MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/05/2009 | 294.80 | 02819900000190 | COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXASEXTRAJUDICIAIS REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAS PE-LA EMISSAO DE O8 (OITO) CERTIDOES DE INTEIRO TEOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/05/2009 | 200.00 | 00005547907421 | ANDRE LUIS REIS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE EN-TULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE,RESIDENTE NA FAZENDA SAO BENTO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/05/2009 | 162.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE TRESFAIXAS COM LETREIROS EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADEALUSIVAS AO 13º ANIVERSARIO DE AMANCIPACAO POLITI-CA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/05/2009 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCECCAO DE DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRA-TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE ESPERANCA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/05/2009 | 90.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UM REMANUFATURAMENTOS DO CARTUCHOS TONER LEXMARK E-120,A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/05/2009 | 59.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A MASTER ELETRONIVA DE BRINQUEDOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/05/2009 | 620.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIACONS. DO ABDOMEM SUPERIOR + MATERIAL BOMBA (FILLI-NGKIT)POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/05/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEN PARA CIDADECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A MASTER ELETRONICA DEBRINQUEDOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/05/2009 | 1449.50 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM FERRO, ESPREMEDOR,LIQUIDIFICADOR E SANDUICHEIRA PARA SORTEIO QUANDO EMCOMENORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/05/2009 | 150.00 | 00005431910442 | JOSEFA SILMARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 40 HORAS COMO MINISTRANTE DE OFICINADE ARTES PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀFAMÍLIA - PAIF,REFERENTE AO MÊS ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/05/2009 | 300.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/05/2009 | 150.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DA CADEIRA ONDONTOLOGICA E NA INSTALACAO DO RAIO X DO POS-TO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/05/2009 | 3705.00 | 00008259102420 | DENYS DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO CATOLE,CAICARAASSENTAMENTO SAO LUIZ E SITIO SOMBRIO,NOS ME-SES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/05/2009 | 2040.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO SITIO SERROTE ASOSSEGO,NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/05/2009 | 3332.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO CAICARA PARA AESCOLA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ,RELATIVO AOSMESES DE MARCO E ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/05/2009 | 3770.00 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFER. A CONT.DE VEIC. PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNIC.DEENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DE REFER.RELAT. AOROT. DO ASSENT.PADRE ASSIS,PADRE ASSIS,SITIO CISP.ALTOUMBUZEIRO,BAIXA VERDE,BOA VISTA,PONC. SERROTESOSSEGO,NOS MESES MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/05/2009 | 1600.00 | 00076852741400 | JOSIVAN MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIO SERROTEPARAESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/05/2009 | 3640.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO SAO BENTOTIMBAUBA E ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO,NOS MESES DEMARCO E ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/05/2009 | 962.50 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/05/2009 | 2241.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/05/2009 | 126.00 | 00003246776423 | EDMILSON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 25 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/05/2009 | 180.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/05/2009 | 180.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/05/2009 | 180.00 | 00007097015438 | JOSE FLAVIO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIAL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/05/2009 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DA MAQUINA DE XEROX M-15,DESTINADA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/05/2009 | 126.00 | 00002873111470 | LUIZ DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27DE ABRIL A 08 MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/05/2009 | 126.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/05/2009 | 180.00 | 00005042999485 | BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/05/2009 | 180.00 | 00009649051406 | JOSE ROZINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/05/2009 | 180.00 | 00001795337702 | EDMILSON DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A O8 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/05/2009 | 180.00 | 00008336389474 | JOAO BATISTA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/05/2009 | 180.00 | 00001104807408 | JOSE TARGINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/05/2009 | 180.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE28 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/05/2009 | 180.00 | 00009620033442 | SEBASTIAO QUEIROZ PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/05/2009 | 72.00 | 00010284363782 | JOSE TOMAZ DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 05 A 08 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/05/2009 | 126.00 | 00006354573425 | FRANCINALDO SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/05/2009 | 180.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/05/2009 | 180.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/05/2009 | 126.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 29 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/05/2009 | 90.00 | 00004373982422 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/05/2009 | 180.00 | 00006724054400 | JOAO BATISTA TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/05/2009 | 180.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/05/2009 | 180.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/05/2009 | 126.00 | 00005586052490 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 29 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/05/2009 | 180.00 | 00006248539421 | FRANCINALDO ADELINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/05/2009 | 180.00 | 00061932779434 | MAURICIO VALENTIN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/05/2009 | 180.00 | 00007137445454 | EDILINO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/05/2009 | 54.00 | 00033861366487 | JEOVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 06 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/05/2009 | 180.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/05/2009 | 126.00 | 00072610620497 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 29 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/05/2009 | 72.00 | 00013134445700 | FABIO MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 05 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/05/2009 | 180.00 | 00009781114436 | ANDERSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/05/2009 | 60.00 | 00006025724440 | JOSE EVERSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/05/2009 | 126.00 | 00005634497485 | FRANCISCO GABRIEL DE L. SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 29 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/05/2009 | 180.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/05/2009 | 180.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/05/2009 | 180.00 | 00009198145495 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS P RESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/05/2009 | 180.00 | 00009239182489 | FRANCISCO DE ASSIS L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/05/2009 | 180.00 | 00004076939476 | JOSE DE DEUS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/05/2009 | 180.00 | 00008369854435 | JOSE NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/05/2009 | 90.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/05/2009 | 180.00 | 00072613890487 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/05/2009 | 2061.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE ACOMPETENCIA MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/05/2009 | 692.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPILREFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/05/2009 | 3188.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA GERAL PARTEGPSPARTE EMPREGADOR DA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA CONTA ICM DESONE-RACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/05/2009 | 160.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTODE AGUA NO CARRO PIPA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/05/2009 | 180.00 | 00092444849787 | ANTONIO NAPOLEAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/05/2009 | 192.00 | 00007418923406 | LUCINALDO FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 23 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/05/2009 | 180.00 | 00005241407405 | MARCONE SEVERINO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/05/2009 | 639.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/05/2009 | 144.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 28 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/05/2009 | 400.00 | 02383808000120 | ACILETE BARROS DE MACEDO LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM COLCHAO D33 8x14 E UMAPARADOR, DESTINADO A CASA DO MEDICO E ENFERMEIRADO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF),SITUADO A RUAPEDRO JOSE DE MARIA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/05/2009 | 1165.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATOPLACA MNJ9654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/05/2009 | 576.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO VW GOLPLACA MZF0284, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/05/2009 | 2124.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO BOM SUCES-SO,SAO BENTO,SAO JOSE,DURANTE O MES DE MARCO ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/05/2009 | 200.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA PRE-ESCOLAR,REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/05/2009 | 360.00 | 00013141287449 | EDVARD FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORDOS EVENTOS ESPORTIVOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVASDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADADIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDEAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/05/2009 | 200.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/05/2009 | 2665.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO ALTO UMBU-ZEIRO,GAMILEIRA,MALICIA,CUMARU,CISP.ASS.PADRE ASSIS,DUR.MESES DE MARCO E ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/05/2009 | 150.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/05/2009 | 800.00 | 00008686769420 | ADAO COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINA-DO A RETILADA DE ENTULHOS E LIXOS DAS PRINCIPAISRUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/05/2009 | 200.00 | 00098001655415 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/05/2009 | 200.00 | 00007314621497 | EDILEUZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/05/2009 | 500.00 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE CAFE E ALMOCO DOS SERVI-DORES DO MUNICIPIO QUANDO EM TRASITO DO MES DE MA-IO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/05/2009 | 250.00 | 00098001140415 | JOSE BERMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 20 DE ABRIL A 11 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/05/2009 | 2000.00 | 00003346119467 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME MADADO JUDICIALDA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/05/2009 | 144.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 29 DE ABRIL A 11 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/05/2009 | 72.00 | 00007536865465 | JARDISON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 06 A 11 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/05/2009 | 200.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/05/2009 | 3000.00 | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AOS MESESDE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/05/2009 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PE-TI), NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/05/2009 | 168.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARESIDENCIA DO SENHOR GERANILSON PEREIRA DOS SANTOSPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/05/2009 | 100.00 | 00005712995476 | CYNTHIA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/05/2009 | 60.00 | 00008071490474 | ALLEN MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CURSO PRE-VESTIBULAR PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/05/2009 | 80.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UM ALUGUEL,POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/05/2009 | 175.00 | 00005985458407 | JAILSON OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RESIDENCIA DO SENHOR ANTONIO PEREIRA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/05/2009 | 216.00 | 00007187776462 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARESIDENCIA DO SENHOR POR SE TRATAR DE PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/05/2009 | 360.00 | 00040330087487 | ABEL CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SENHOR POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/05/2009 | 125.00 | 00009891367797 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS NARESIDENCIA DO SENHOR SILVANO DOS SANTOS SILVA PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/05/2009 | 50.00 | 00007622230499 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UM ALUGUEL POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/05/2009 | 240.00 | 00005902194482 | DAMIAO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/05/2009 | 100.00 | 00075377080459 | JOSE PEREIRA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/05/2009 | 270.00 | 00002393135421 | AMADEUS FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EXAMES POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/05/2009 | 300.00 | 00042200008449 | JOSE LAILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO COM-PLETO CAMISAS,CALCOES E MEIOES,QUANDO EM DOACAO AOTIME FUTEBOL VASCO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/05/2009 | 210.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE E ESPERANCA PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO DE REF.EM SAUDE DO TRABALHADOR E NA CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/05/2009 | 650.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/05/2009 | 150.00 | 00076852741400 | JOSIVAN MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANS-PORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/05/2009 | 1680.00 | 00076852741400 | JOSIVAN MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANS-PORTANDO UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADEDE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/05/2009 | 696.65 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/05/2009 | 520.00 | 00020440901472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANS-PORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA A DISTRIBUICAO NASESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/05/2009 | 100.00 | 00020440901472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANS-PORTANDO JOGADORES DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPA-REM DE UM TORNEIO NA CIDADE DE BARAUNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/05/2009 | 576.00 | 06005887000278 | GIRA GAS - SAYARA GOMES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/05/2009 | 210.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE CONFECCAO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO E BOLCOS DE SOLICITACAO DEEXAMES E CONSULTAS,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/05/2009 | 1204.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/05/2009 | 132.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA MENORIA DDRZ 2GB,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/05/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTOJURIDICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/05/2009 | 150.00 | 00025090950482 | GISELIO ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANS-PORTANDO FUNCIONARIO A SERVICOS DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE BARRA DE ST.ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/05/2009 | 200.00 | 08732059000186 | AUTA MARIA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/05/2009 | 200.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/05/2009 | 142.14 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE DAVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE13 A 14 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/05/2009 | 300.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASADE APOIO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIRA E DEMAISPRESTADORES DE SERVIÇOS QUE NECESSITA DE APOIODA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/05/2009 | 50.00 | 00040951952404 | FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANS-PORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,COM DESTINO A CIDADE DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/05/2009 | 210.00 | 00025090950482 | GISELIO ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,DESTINADO A CIDADE DE ESPERANCA ECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/05/2009 | 60.00 | 00025090950482 | GISELIO ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANS-PORTANDO A ENFERMEIRA QUANDO A SERVICO NO POSTO DESAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,DESTINADO A CIDADE DECUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/05/2009 | 200.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAHORACIO FERREIRA S/N CENTRO DESTINADO A PRE-ESCOLAREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/05/2009 | 68.09 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/05/2009 | 150.00 | 00093076983415 | IVANILDA FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EXAMES POR SE TRATAR DE UMPESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/05/2009 | 120.00 | 00005918492402 | MARIA DAS MERCÊS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/05/2009 | 100.00 | 00008678904445 | MARIA JOSE SA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMPESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/05/2009 | 100.00 | 00072613815434 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/05/2009 | 100.00 | 00099876124315 | JOSE OSEIAS ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/05/2009 | 100.00 | 00001991687419 | ELISIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/05/2009 | 80.00 | 00002366474407 | MARIA DAS GRAOA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/05/2009 | 100.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/05/2009 | 80.00 | 00004550162406 | GEOVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CURSO DE ENFERMAGEM O PARTHENOON,SITUADO NA CIDADE DE CUITE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/05/2009 | 471.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS PARA AS GESTANTES DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/05/2009 | 306.00 | 07302700000180 | GUEDES VARIEDADES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE KIT PARA GESTANTE,DESTI-NADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/05/2009 | 1552.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DES-TINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/05/2009 | 75.00 | 00003284078444 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO POR SERVICOS PRESTADOS ESTRAORDINARIOSNA ZONA RURAL E URBANA NA CAMPANHA DE VACINACAO DOIDOSOS NO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 14 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/05/2009 | 50.00 | 00046632310478 | RISONEIDE DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO POR SERVICOS PRESTADOS ESTRAORDINARIOSNA ZONA RURAL E URBANA NA CAMPANHA DE VACINACAO DOIDOSOS NO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 14 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/05/2009 | 25.00 | 00002013510489 | LILIAN L. LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO POR SERVICOS PRESTADOS ESTRAORDINARIOSNA ZONA RURAL E URBANA NA CAMPANHA DE VACINACAO DOIDOSOS NO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 14 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/05/2009 | 125.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO POR SERVICOS PRESTADOS ESTRAORDINARIOSNA ZONA RURAL E URBANA NA CAMPANHA DE VACINACAO DOIDOSOS NO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 14 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/05/2009 | 100.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO POR SERVICOS PRESTADOS ESTRAORDINARIOSNA ZONA RURAL E URBANA NA CAMPANHA DE VACINACAO DOIDOSOS NO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 14 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/05/2009 | 25.00 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO POR SERVICOS PRESTADOS ESTRAORDINARIOSNA ZONA RURAL E URBANA NA CAMPANHA DE VACINACAO DOIDOSOS NO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 14 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/05/2009 | 2358.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/05/2009 | 2306.52 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/05/2009 | 340.00 | 08201140000130 | VALDOMIRO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS TENSIOMETRO DIGITALDESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVASITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/05/2009 | 195.41 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/05/2009 | 400.00 | 02819900000190 | COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXASEXTRAJUDICIAIS REFERENTE AS DESPESAS CARTORARIASPELA LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/05/2009 | 100.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANS-PORTANDO PEIXE PARA DISTRIBUICAO NA ZONA RURAL DESMUNICIPIO,QUANDO EM OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/05/2009 | 381.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FOR-NECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO MOTORISTA QUANDO A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/05/2009 | 306.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE DIVERSOS ODONTOLOGICOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEI-RA DA SILVA, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/NCENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/05/2009 | 519.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS -CORMECIO VAREJISTA DE TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COMSUMO DES-TINADO A CASA DO MEDICO E ENFERMEIRA, SITUADO ARUA PEDRO JOSE DE MARIA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/05/2009 | 850.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CUI-TE E PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/05/2009 | 311.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA CIDADECAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E BARRA DE ST ROSA PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/05/2009 | 2641.50 | 09162541000190 | LINDENIRA AZEVEDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/05/2009 | 576.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE VINTE E QUATRO PAS-SAGENS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/05/2009 | 138.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/05/2009 | 1500.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ME-DICOS CORRESPONDENTES AO PROCEDIMENTO CIRURGICOURETROTOMIA UNTERNA,REALIZADA NO PACIENTE JOSE FE-LICIANO DE AZEVEDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/05/2009 | 2289.00 | 00004317284456 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FOR-NECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A PROFESSORESEM PLANEJAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/05/2009 | 30.00 | 00008117024489 | GENILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHORPREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATATR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/05/2009 | 2289.00 | 00004317284456 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FOR-NECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A MEDICOS ENFER-MEIRA E DEMAIS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE PE-DRO VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/05/2009 | 138.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS PESNHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVORDA FAMUP REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/05/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TEC-NICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO,REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/05/2009 | 104.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCECCAO DE DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRA-TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E BARRA DE ST. ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/05/2009 | 2289.00 | 00004317284456 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FOR-NECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS QUANDO EMSERVICO DE INTERESSE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/05/2009 | 63.03 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FOR-NECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PREFEITO QUAN-DO A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/05/2009 | 630.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E BARRA DE ST ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/05/2009 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/05/2009 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE ABRIL 20 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/05/2009 | 2197.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ODO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADES DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/05/2009 | 524.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/05/2009 | 8932.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/05/2009 | 879.48 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMS DE-SONERACAO E AFM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/05/2009 | 6000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EMCONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MAR-CO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/05/2009 | 1628.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/05/2009 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/05/2009 | 148.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/05/2009 | 856.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/05/2009 | 60.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO NO MICRO ONIBUS PLACA MNF 2559 DESTINADO A EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/05/2009 | 200.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA DO MO-TOR NO VEICULO GOL DE PLACA KIY4206,LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/05/2009 | 100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM CABECOTE ESMERILHADOE BANHO QUIMICO,NO VEICULO GOL DE PLACA KIY4206,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/05/2009 | 150.00 | 00006276934402 | LUCIA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/05/2009 | 350.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIERA DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ATAUDE FUNERAL E MORTALHAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/05/2009 | 236.59 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/05/2009 | 12458.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIL REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/05/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/05/2009 | 23.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA (PAIF)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/05/2009 | 289.00 | 00005241407405 | MARCONE SEVERINO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AORIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FUNDOESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDOPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/05/2009 | 280.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIERA DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANS-PORTANDO UM CORPO PARA O IML,DESTINO PICUI VIA CAMPINA GRANDE AO ASSENTAMENTO SAO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/05/2009 | 3480.00 | 12609731000118 | ARTMETAL - EDVAL OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 CARRINHO DE MAO CONFECCIONADO NA CHAPA 18 COM PNEU E CAMARA,DESTINADO ALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/05/2009 | 252.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/05/2009 | 72.00 | 00009781118423 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAOQUE FAZ A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE19 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXRECICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/05/2009 | 72.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUEFAZ A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO,DURANRE O PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/05/2009 | 180.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODA AGUA NO CHAFARIZ PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DURAN-TE O PERIODO DE 11 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/05/2009 | 240.00 | 00007418923406 | LUCINALDO FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PASSAGEM MOLHADA SITUADO NO SITIO SAO BENTO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/05/2009 | 240.00 | 00098001140415 | JOSE BERMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PASSAGEM MOLHADA SITUADO NO SITIO SAO BENTO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/05/2009 | 90.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/05/2009 | 72.00 | 00072613890487 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUEFAZ A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 22 DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/05/2009 | 126.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 14 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/05/2009 | 180.00 | 00005348630438 | CICERO FERINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO BONSUCESSO E O ASSENTAMEN-TO SAO LUIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OPERIODO DE 11 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/05/2009 | 180.00 | 00001825964785 | JOSE ADAUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NAPOLDAGEM DAS ARVORES DESTA CIDADE,DURANTE O PERIO-DO DE 11 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/05/2009 | 180.00 | 00009649051406 | JOSE ROZINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 11 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/05/2009 | 180.00 | 00072610620497 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ES-TRADAS QUE LIGA O SITIO BONSUCESSO E O ASSENTAMEN-TO SAO LUIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OPERIODO DE 11 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/05/2009 | 240.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTEDO PETROLEIRO NA ESTRADA QUE LIGA SOSSEGO AO TREVODURANTE O PERIODO DE 06 A 22 DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/05/2009 | 234.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 06 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/05/2009 | 180.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 11 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/05/2009 | 180.00 | 00004076939476 | JOSE DE DEUS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUEFAZ A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 11 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/05/2009 | 72.00 | 00058869581420 | JOSE ADERVAL ANIZIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUEFAZ A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE,DU-RANTE O PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EX-ERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/05/2009 | 180.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 11 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/05/2009 | 180.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PASSAGEM MO-LHADA SITUADO NO SITIO SAO BENTO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 22 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/05/2009 | 90.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PASSAGEM MO-LHADA SITUADO NO SITIO SAO BENTO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/05/2009 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DA MAQUINA DE XEROX M-15,DESTINADA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/05/2009 | 2200.00 | 00008030027427 | MARCIO JAIRO FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA,DESTINADOAO ABASTECIMENTO D AGUA NOS ORGAOS PUBLICOS E OU-TRAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/05/2009 | 380.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/05/2009 | 120.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIA CONCEDIDAPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/05/2009 | 240.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAME TC COLU-NA, NO SENHOR ANTONIO BELO RODRIGUES POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/05/2009 | 60.00 | 00008935283401 | CORA CORALINA MELO DOSD SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/05/2009 | 240.00 | 00005902194482 | DAMIAO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/05/2009 | 245.00 | 00005985458407 | JAILSON OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/05/2009 | 216.00 | 00007187776462 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DEPEDREIRO NA RESIDENCIA DA SENHORORA ELISANGELAMOTA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA-MENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/05/2009 | 360.00 | 00040330087487 | ABEL CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SENHORA ELISANGELA MOTA DE LIMA POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/05/2009 | 140.00 | 00072612240497 | JOSE AELSON CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/05/2009 | 150.00 | 00001907443401 | EVANGELISTA PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/05/2009 | 235.00 | 70097530000428 | NALFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/05/2009 | 50.00 | 00006489075466 | MARIA JOSE DE SOUZA BERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL DE IMOVEL PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/05/2009 | 80.00 | 00007029987454 | MARIA JUDITH SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/05/2009 | 138.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA CIDADECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/05/2009 | 99.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE LANPADAS PARA ILUMINACAODAS RUAS DESTA CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DE FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/05/2009 | 50.00 | 00009258941411 | JANILE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE UMPESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/05/2009 | 24.23 | 00006425349425 | SEBASTIANA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/05/2009 | 38.78 | 00025890741829 | MARIA DA PENHA F DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/05/2009 | 63.28 | 00005715299411 | MARIA LUCINETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/05/2009 | 80.00 | 00046078509420 | JOSE ZITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/05/2009 | 100.00 | 00001981201416 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/05/2009 | 50.00 | 00005473580408 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/05/2009 | 50.00 | 00007974029420 | EDILEIDE SIMAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/05/2009 | 100.00 | 00007622230499 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UM ALUGUEL POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/05/2009 | 1953.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/05/2009 | 2645.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/05/2009 | 465.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/05/2009 | 150.00 | 00010284363782 | JOSE TOMAZ DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JA-NEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/05/2009 | 2600.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PAIF NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/05/2009 | 2769.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOSNO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/05/2009 | 8025.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/05/2009 | 46646.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO NESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/05/2009 | 5815.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DE FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/05/2009 | 162.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DACAIXA DAGUA,SITUADO NO SITIO SANTA RITA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 A 27 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/05/2009 | 672.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/05/2009 | 1972.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/05/2009 | 11855.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/05/2009 | 2769.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/05/2009 | 6939.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/05/2009 | 3150.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE/CONT. NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/05/2009 | 23557.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/05/2009 | 5036.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/05/2009 | 3720.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/05/2009 | 8262.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/05/2009 | 13380.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/05/2009 | 21437.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/05/2009 | 1500.00 | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO POLO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/05/2009 | 59.00 | 00001971056456 | ROSE MARY MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DO PROGRAMADOR DO SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/05/2009 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊSDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/05/2009 | 100.00 | 00004751997408 | MARIZALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/05/2009 | 150.00 | 00006400979441 | MARIVAN SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/05/2009 | 100.00 | 00060364386487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/05/2009 | 50.00 | 00001615110402 | LEONARDO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/05/2009 | 80.00 | 00004013463407 | JORGIANO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/05/2009 | 80.00 | 00008597272465 | JOSE CLAUDEILDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/05/2009 | 1748.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COMDOACOES DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/05/2009 | 50.00 | 00008117023407 | ECIONE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/05/2009 | 425.71 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DE FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEV,MAR,ABRIL,JUN,JUL,AGOS,OUT,NOV,DEZEMBRO DO ANO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/05/2009 | 526.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRNTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/05/2009 | 903.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/05/2009 | 39.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/05/2009 | 90.00 | 00011213493404 | ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEFOTOS TIRADAS NAS COMENORACOES DAS FESTIVIDADES A-LUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/05/2009 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO E TROCA DE CILINDRO DA MAQUINA DE XEROX M-15,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DE FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/05/2009 | 0.92 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DE ICMS EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/05/2009 | 930.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/05/2009 | 1144.74 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS NO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/05/2009 | 75.00 | 00005214862466 | SIMONE ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/05/2009 | 1835.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS APORTES DO FUNDO DE GARANTIA SA-FRA 2008/2009 DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/05/2009 | 35.69 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/05/2009 | 3055.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/05/2009 | 176.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A PNAEC CRECHE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/05/2009 | 83.60 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A PNAE EJA DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/05/2009 | 365.20 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A PNAEP PRE-ESCOLARDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/05/2009 | 1746.80 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A PNAEF FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/05/2009 | 1741.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/05/2009 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU,REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/05/2009 | 263.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE TIRAS TESTE TRACKEASEAPARELHO DE DIABETE DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRAS/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/05/2009 | 142.50 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMODESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/05/2009 | 460.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2009 | 224.06 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA RETIRADA DE DOCUMENTOS (RG)DESTINADOSA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/06/2009 | 100.00 | 00005431910442 | JOSEFA SILMARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/06/2009 | 100.00 | 00004013463407 | JORGIANO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/06/2009 | 250.00 | 00037581147487 | MARIA JOSE SOUTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEFARDAMENTO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/06/2009 | 89.00 | 00092867340420 | JOSEILSON DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PALMEI-RA DOS INDIO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A COOPERATIVA DE PROFISSIONAISEM DESENVOLMENTO HUMANOS E SERV. TECNICOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/06/2009 | 89.00 | 00026221977487 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS EM DESENVOLVIMENTO HUMANO E SERVICO TECNICOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/06/2009 | 2324.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/06/2009 | 465.00 | 00008322331703 | MARIA DAS VITORIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/06/2009 | 600.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/06/2009 | 465.00 | 00003285274409 | ANTONIA MARIA LUCENA FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL MANOEL DELMIRO FERREIRA DESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/06/2009 | 148.00 | 00008117025450 | ANDRE ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PARA JO-AO PESSOA E CUITE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/06/2009 | 2200.00 | 00008030027427 | MARCIO JAIRO FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA,DESTINADOAO ABASTECIMENTO D AGUA NOS ORGAOS PUBLICOS E OU-TRAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/06/2009 | 465.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/06/2009 | 1400.00 | 10759850000121 | SO TRAT. COM. DE PECA. E IMPLEM. AGRIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA LAMINA RETA DESTINA-DO A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/06/2009 | 366.91 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VOLKSWAGEN LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/06/2009 | 650.00 | 00018418366800 | DION PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DETREZE METROS DE BOLO PARA O ANIVERSARIO DE ENANCI-PACAO POLITICA DESTA CIDADE,REALIZADA NO DIA 29 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/06/2009 | 289.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISSICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTI-NO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/06/2009 | 390.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE ACOMPETENCIA JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/06/2009 | 390.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE ACOMPETENCIA JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/06/2009 | 390.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE ACOMPETENCIA JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/06/2009 | 131.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE JUNTO AO INSS,REFERENTE A COMPETENCIA FEVE-REIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/06/2009 | 1642.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE JUNTO AO INSS,REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/06/2009 | 1206.00 | 40979601000102 | LUCIVALDO OLIVEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FOR-NECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO MOTORISTA EPESSOAS CARENTES,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/06/2009 | 3903.80 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/06/2009 | 181.70 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/06/2009 | 280.00 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE 04 VENTILADORES DESTINA-DOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUA-DO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/06/2009 | 320.07 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICO DE INSTALACAODE VIDRO DIVERSOS EM ARMARIOS E JANELAS,DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/06/2009 | 12806.60 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO COMSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/06/2009 | 12872.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO COMSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/06/2009 | 579.40 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PADRAO DE FUTEBOLPARA OS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRAPARA PARTICIPA DA ABERTURA DOS JOGOS NA CIDADE DECUITE,DURANTE O DIA 12 DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/06/2009 | 465.00 | 00002957812460 | LENILDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NAESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA SITUADO NA RUA PE-DRO JOSE DE MARIA S/N CENTRO SOSSEGO,REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/06/2009 | 465.00 | 00006248784493 | DAIANE MARA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTROSOSSEGO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/06/2009 | 465.00 | 00007117735481 | MARIA SOLANGE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA COMUNITARIA DO ASSENTA-MENTO PADRE ASSIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/06/2009 | 465.00 | 00007431292457 | MARILENE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NOGRUPO ESCOLAR JARBAS PASSARINHO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/06/2009 | 465.00 | 00000073136409 | ROSIMARA MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NAESCOLA COMUNITARIA SANTO ANTONIO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/06/2009 | 465.00 | 00002939531471 | MARIA JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA COMUNITARIA DO PADRE AS-SIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/06/2009 | 240.00 | 00009781113464 | ELENILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PA-TIO DA ESCOLA FRANCISCO TAVARES,SITUADO NO ASSENTAMENTO SAO LUIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEO PERIODO DE 19 DE MAIO A 04 DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/06/2009 | 13638.55 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO COMSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/06/2009 | 465.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO POCO ARTEZIANO NO ASSENTAMENTOPADRE ASSIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/06/2009 | 770.73 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DES-TINADOS AO PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/06/2009 | 79.10 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AROUPAS PARA QUADRINHA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/06/2009 | 166.45 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/06/2009 | 203.11 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAODE ROUPAS PARA QUADRINHA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/06/2009 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL(PETI), REFERENTEA 80(OITENTA) HORAS AULAS COM CRIANÇAS DURANTE OO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/06/2009 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL(PETI), REFERENTEA 80(OITENTA) HORAS AULAS COM CRIANÇAS DURANTE OO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/06/2009 | 150.00 | 00006873371432 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)REFERENTE A 80 HORAS AULAS COM CRIANCAS DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/06/2009 | 150.00 | 00006534712466 | JOSE CLAUDIANO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETIREFERENTE A 80 HORAS AULAS NA OFICINA DE ARTES PA-RA AS CRIANÇAS DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/06/2009 | 150.00 | 00005431910442 | JOSEFA SILMARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO 40 HORAS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ARTES PARA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/06/2009 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL(PETI), REFERENTEA 80(OITENTA) HORAS AULAS COM CRIANÇAS DURANTE OO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/06/2009 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL(PETI), REFERENTEA 80(OITENTA) HORAS AULAS COM CRIANÇAS DURANTE OO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/06/2009 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL(PETI), REFERENTEA 80(OITENTA) HORAS AULAS COM CRIANÇAS DURANTE OO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/06/2009 | 240.00 | 00005902194482 | DAMIAO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RESIDENCIA DO SENHOR ALONSO ALVES CANDIDO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/06/2009 | 180.00 | 00009621726425 | JOSE ERASMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NA RESIDENCIA DA SENHORA FRANCISCA MARIADOS SANTOS SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/06/2009 | 240.00 | 00009891367797 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARESIDENCIA DO SENHORA FRANCISCA MARIA DOS SANTOSPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/06/2009 | 240.00 | 00007418923406 | LUCINALDO FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARESIDENCIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS RODRIGUESPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/06/2009 | 216.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARESIDENCIA DO SENHORA MARIA DAS VITORIAS RODRIGUESPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/06/2009 | 180.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA RESIDENCIA DO SENHOR ALONSO ALVES CANDIDO,PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/06/2009 | 162.00 | 00058869581420 | JOSE ADERVAL ANIZIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARESIDENCIA DO SENHOR ALONSO ALVES CANDIDO,POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/06/2009 | 315.00 | 00072612240497 | JOSE AELSON CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARESIDENCIA DO SENHOR ALONSO ALVES CANDIDO,POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/06/2009 | 208.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDA, BARRA DE SANTA ROSA E ESPERANCA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/06/2009 | 198.00 | 00009649051406 | JOSE ROZINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 22 DE MAIO A 05 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/06/2009 | 180.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO18 DE MAIO A 05 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/06/2009 | 180.00 | 00002163422445 | JOSE NILSON FREIRES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSDAS ESTRADAS QUE LIGAR SOSSEGO AO ASSENTAMENTO SAOLUIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODODE 18 DE MAIO A 05 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/06/2009 | 180.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 22 DE MAIO A 05 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/06/2009 | 180.00 | 00004731772427 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 22 DE MAIO A 05 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/06/2009 | 180.00 | 00013134445700 | FABIO MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 22 DE MAIO A 05 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/06/2009 | 126.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 28 DE MAIO A 05 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/06/2009 | 180.00 | 00001825964785 | JOSE ADAUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO ENTU-LHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 05 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/06/2009 | 270.00 | 00007841901437 | MANUEL GUILHERME COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSNAS ESTRADAS QUE LIGAR CATOLE,CAICARA E MANICOBA,DURANTE O PERIODO 18 DE MAIO A 05 DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/06/2009 | 234.00 | 00004465637497 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGARCATOLE,CAICARA E MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 20DE MAIO A 05 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/06/2009 | 180.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 25 DE MAIO A 05 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/06/2009 | 90.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 05 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/06/2009 | 90.00 | 00001795337702 | EDMILSON DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 05 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/06/2009 | 126.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 28 DE MAIO A 05 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/06/2009 | 180.00 | 00009781118423 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MA-TOS NAS ESTRADAS QUE LIGAR O SITIO TIMBAUBA AOASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO,DURAN-TE O PERIODO DE 25 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/06/2009 | 180.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 25 DE MAIO A 05 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/06/2009 | 216.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/06/2009 | 90.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 05 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/06/2009 | 180.00 | 00005348630438 | CICERO FERINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATODAS ESTRADAS QUE LIGAR BONSUCESSO AO ASSENTAMENTOSAO LUIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25DE MAIO A 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/06/2009 | 270.00 | 00040952126400 | JURANDIR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SEVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSNAS ESTRADAS QUE LIGAR CATOLE, CAICARA E MANICOBA,DURANTE O PERIODO DE 18 DE MAIO A 05 DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/06/2009 | 270.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSQUE LIGAR AS ESTRADAS DE CISPLATINA,ASSENTAMENTOPADRE ASSIS E CATOLE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PE-RIODO DE 18 DE MAIO A 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/06/2009 | 270.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSNA ESTRADAS QUE LIGAR CISPLATINA, ASSENTAMENTO PA-DRE ASSIS E CATOLE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 18 MAIO A 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/06/2009 | 180.00 | 00072610620497 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ES-TRADAS QUE LIGA O SITIO BONSUCESSO E O ASSENTAMEN-TO SAO LUIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OPERIODO DE 25 DE MAIO 05 JUNHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/06/2009 | 270.00 | 00093081057434 | JOSE DE ARIMATEIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSNAS ESTRADAS QUE LIGAR CATOLE,CAICARA E MANICOBA,DURANTE O PERIODO DE 18 DE MAIO A 05 DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/06/2009 | 240.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DOPATROLEIRO NAS ESTRADAS QUE LIGAR ESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 05 DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/06/2009 | 72.00 | 00005586052490 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 04 A 05 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/06/2009 | 240.00 | 00098001140415 | JOSE BERMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 20 DE MAIO A 05 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/06/2009 | 90.00 | 00006182158409 | CLAUDENUZIA ROSANA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANS-PORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE BARAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/06/2009 | 528.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CA-MINHAO PLACA MNB8163, DESTINADO A LIMPEZA DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/06/2009 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO CA-MINHAO PLACA MNB8163, DESTINADO A LIMPEZA DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/06/2009 | 70.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCECCAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRA-TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE ESPERANCA E BARRA DE ST. ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/06/2009 | 35.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIAS CONCEDIDAS PESNHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ESPE-RANCA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/06/2009 | 1972.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO NESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/06/2009 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PO-LO PLACA BQJ0551,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/06/2009 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOPOLO PLACA BQJ0551,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/06/2009 | 60.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIA CONCEDIDAPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/06/2009 | 190.00 | 00004373982422 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE12 ALISAIS EM QUADROS E CONSERTO EM 20 CARTEIRASNA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA,SITUADO A RUAPEDRO JOSE DE MARIA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/06/2009 | 360.00 | 00040330087487 | ABEL CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO TELHADO DOS GRUPOS ESCOLARES 25 DE JANEI-RO E FRANCISCO TAVARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/06/2009 | 216.00 | 00007187776462 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NO TELHADO DOS GRUPOS ESCOLARES 25 DE JA-NEIRO E FRANCISCO TAVARES, DURANTE O PERIODO DE 21DE MAIO A 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/06/2009 | 400.00 | 00005579067410 | MARILIA LIDIANE CHAVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTI-NUADA PARA PROFESSORES DA PRIMEIRA FASE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/06/2009 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE EXAME RADIOLOGICO BIOP-SIA PROSTATA CONF. 5292.POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/06/2009 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE EXAME RADIOLOGICO TC CRANIO CONF.NF 5290,SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/06/2009 | 45.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE EXAME RADIOLOGICO RX S.FACE CONF. NF 5291,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/06/2009 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE EXAME RADIOLOGICO TC CRANIO CONF. NF 5289,SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/06/2009 | 2769.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO NESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/06/2009 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/06/2009 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO AM-BULANCIA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/06/2009 | 150.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE CONSULTA MAIS UM ECOCARDIOGRAMA PARAO SENHOR INACIO FERREIRA DA SILVA,POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/06/2009 | 30.00 | 00003284078444 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA PARAIBALTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/06/2009 | 3150.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/06/2009 | 6280.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/06/2009 | 350.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIERA DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA URNA (FUNERAL) E UMAMORTALHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/06/2009 | 88.18 | 00003189836485 | FRANCISCA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/06/2009 | 30.00 | 00006988333410 | VALDILEIDE JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/06/2009 | 14628.83 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCAO CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA RECUPERACAO DE PAVIAMENTACAO EM PARA-LELEPIPEDO E CONST. DE 08(OITO) POCOS DE VISITA NAREDE DE COLERORA DE ESGOTOS SANITARIOS DAS RUAS NAMOEL CASADO,ASCENDINO MELO,HORACIO FERREIRA, PEDROJOSEDE MARIA E FRANCISCO PONCIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/06/2009 | 263.50 | 00039160262400 | MARIA IRACI LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NO FORNECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADOSAO MEDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO QUANDO A SERVI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/06/2009 | 180.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DOCARTUCHOS TONER LASER LEXMARK E-120,DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/06/2009 | 116.27 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOAO PREFEITO E A DEMAIS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/06/2009 | 200.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO SITUADO NA RUA DR. MANOEL CASADO DEOLIVEIRA S/N CENTRO SOSSEGO, DURANTE O MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/06/2009 | 200.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00025090437491 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFE-RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/06/2009 | 720.00 | 00030873908449 | MANUEL ALIPIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOAS CARENTES E VIAGENS COMPEQUENOS AGRICULTORES PARA COMERCIALIZACAO DE PRO-DUTOS AGRICOLAS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 19 DE ABRIL A 07 DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/06/2009 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EMCONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/06/2009 | 150.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/06/2009 | 225.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIERA DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VIAGEM DE CUITE VIA CAMPINA GRANDE ESITIO BONSUCESSO TRANSPORTANDO CORPO PARA O IML. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSCNM, OBERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAISPROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO HABITUAIS, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00003346119467 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME MADADO JUDICIALDA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2009 | 2075.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE ACOMPETENCIA MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2009 | 4282.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA GERAL GPSPARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/06/2009 | 880.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENCA DE GEFIP DEBITADA NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/06/2009 | 424.30 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE DAVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACOA NO PERIODODE 08 A 10 DE JUNHO,SENDO 5 PESSOAS PARA DIARIASNA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2009 | 1020.00 | 00079762875400 | JOSE CARLOS ANTUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE 2ªVIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO NO PROGRAMA NACIONALDE DOCUMENTACAO DA TRABALHADORA RURAL - AGRICULTU-RA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2009 | 300.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANTO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/06/2009 | 80.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE CUITE TRANSPORTANTOOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/06/2009 | 130.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDETRANSPORTANDO OS PEIXES PARA ESTA CIDADE A SEREMDISTRIBUIDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,EM OCASIAODA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/06/2009 | 100.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOTRANSPORTANDO PESSOAS PARA DISTRIBUIREM PEIXES POROCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/06/2009 | 114.00 | 00079762875400 | JOSE CARLOS ANTUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTODE FIRMA E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA REFERIDAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/06/2009 | 800.00 | 00008686769420 | ADAO COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINA-DO A RETILADA DE ENTULHOS E LIXOS DAS PRINCIPAISRUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/06/2009 | 200.00 | 00098001655415 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/06/2009 | 200.00 | 08732059000186 | AUTA MARIA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/06/2009 | 200.00 | 00007314621497 | EDILEUZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/06/2009 | 200.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2009 | 79.20 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FOR-NECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PREFEITO E FUNCIONARIO QUANDO A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/06/2009 | 60.00 | 00099680009491 | JOSE HERONIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA VIAGEM DO SITIO SANTA RITA PARAPICUI,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/06/2009 | 800.00 | 00076852741400 | JOSIVAN MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIO SERROTEPARAESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/06/2009 | 1560.00 | 00008259102420 | DENYS DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO CATOLE,CAICARAASSENTAMENTO SAO LUIZ E SITIO SOMBRIO, NO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/06/2009 | 1625.00 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFER. A CONT.DE VEIC. PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNIC.DEENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DE REFER.RELAT. AOROT.DO ASSENT.PADRE ASSIS,SITIO CISPLATINA,ALTO DOUMBUZEIRO,BAIXA VERDE,BOA VISTA,SERROTE, NO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO SITIO SERROTE ASOSSEGO,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/06/2009 | 1625.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO SAO BENTOTIMBAUBA E ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, NO MES MAIOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDEAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/06/2009 | 1062.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO BOM SUCES-SO,SAO BENTO,SAO JOSE,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/06/2009 | 200.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA PRE-ESCOLAR,REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/06/2009 | 1700.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO CAICARA PARA AESCOLA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ, RELATIVO AOMES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/06/2009 | 1495.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO ALTO UMBU-ZEIRO,GAMILEIRA,MALICIA,CUMARU,CISP.ASS.PADRE ASSIS,DURANTE O MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/06/2009 | 200.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAHORACIO FERREIRA S/N CENTRO DESTINADO A PRE-ESCOLAREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/06/2009 | 1647.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/06/2009 | 150.00 | 00000094553459 | ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/06/2009 | 60.00 | 00005977920466 | GIZELDA MARIA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/06/2009 | 150.00 | 00006276934402 | LUCIA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/06/2009 | 100.00 | 00001991687419 | ELISIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/06/2009 | 100.00 | 00005712995476 | CYNTHIA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/06/2009 | 100.00 | 00007657059400 | LEANDRO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/06/2009 | 60.00 | 00002941214470 | ANTONIO DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVELPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/06/2009 | 100.00 | 00005641820440 | OTONIEL FABRICIO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/06/2009 | 20.00 | 00003060213402 | REJANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/06/2009 | 100.00 | 00009795655450 | LIDIANE MELO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/06/2009 | 100.00 | 00004395406408 | JOSE JOELSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/06/2009 | 100.00 | 00075377080459 | JOSE PEREIRA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/06/2009 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PE-TI), NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/06/2009 | 120.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO EMOCASIAO DAS REUNIOES REALIZADAS PARA O CLUBE DOSIDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/06/2009 | 300.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/06/2009 | 92.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTEN-CIA SOCIAL (CRAS), SIUADO A RUA HORACIO FERREIRACENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/06/2009 | 370.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVERSAS PINTURAS NA BRINQUEDOTECA,SITUADO A RUA HORACIO FERREI-RA S/N CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/06/2009 | 100.00 | 00079007473468 | MAURICIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/06/2009 | 100.00 | 00008071490474 | ALLEN MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CURSO PRE-VESTIBULAR PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/06/2009 | 80.00 | 00001309882436 | JOAO BELO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/06/2009 | 180.00 | 00045696209491 | MESSIAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/06/2009 | 150.00 | 00005985458407 | JAILSON OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/06/2009 | 80.00 | 00004550162406 | GEOVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CURSO DE ENFERMAGEM O PARTHENOON,SITUADO NA CIDADE DE CUITE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/06/2009 | 50.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/06/2009 | 80.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/06/2009 | 80.00 | 00007548347430 | EDIVANEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/06/2009 | 120.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS QUANDO EM ANUNCIOS DA FESTA DE ENANCIPACAODESTE MUNICIPIO REALIZADA NO 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/06/2009 | 32000.00 | 07215793000105 | SUPERSOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SHOWS PARA ABRILHATARAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO,COMPREENDENDO AS BANDAS SAIA JUSTA,KARKARA,CASCA DE COCO EFORROZAO GENILDO E GINALDO,CONFORME COMTRATACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/06/2009 | 5500.00 | 07215793000105 | SUPERSOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARAREALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO,COMPREENDENDO PALCO,SOM,ILUMINACAO E GRUPO GE-RADOR,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/06/2009 | 500.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/06/2009 | 300.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASADE APOIO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIRA E DEMAISPRESTADORES DE SERVIÇOS QUE NECESSITA DE APOIODA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/06/2009 | 72.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 08 A 12 JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/06/2009 | 72.00 | 00004076939476 | JOSE DE DEUS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUEFAZ A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 08 A 12 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/06/2009 | 72.00 | 00072613890487 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUEFAZ A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 12 DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/06/2009 | 72.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUEFAZ A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO,DURANRE O PERIODO DE 08 A 12 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/06/2009 | 324.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DEMAIO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/06/2009 | 70.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS DE LOGOTIPO NO ALMOXARIFADO, SITUADO A RUAMANOEL CASADO S/N CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/06/2009 | 73.80 | 02819900000190 | COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXASEXTRAJUDICIAIS REFERENTE AS DESPESAS CARTORARIASPELO REGISTRO DE PESSOA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/06/2009 | 600.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM SERVICOS PRESTADOSCOMO SEGURANCA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/06/2009 | 148.60 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEREDE E PERIFERICOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/06/2009 | 1000.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/06/2009 | 72.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 09 A 12 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/06/2009 | 207.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIAS CONCEDIDAS PESNHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/06/2009 | 280.00 | 00001445208857 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA LOCACAO DE UM TERRENO PARA DESPOSITOE ACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LIXO PROVENIENTES DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MESMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/06/2009 | 345.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA CIDADECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/06/2009 | 240.00 | 00005080781483 | PEDRO EVANILSON BARBOSA BELMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PA-TIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO EJA NO ASSENTAMENTOSANTO ANTONIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/06/2009 | 150.00 | 00072613815434 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/06/2009 | 207.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEESPERANCA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/06/2009 | 100.00 | 00002269818431 | MARIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/06/2009 | 294.50 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RA-DIADOR DO MICRO ONIBUS PLACA MZG0908 E NO MOTOR DEPARTIDA DA MERCEDE SCANIA PLACA MNC4487, DESTINADAA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/06/2009 | 420.00 | 00001309882436 | JOAO BELO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGIA-DENGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/06/2009 | 300.00 | 00811657000139 | UCD.UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO,POR SE TRATADE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/06/2009 | 3665.94 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/06/2009 | 3955.37 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/06/2009 | 2518.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS,DES-TINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SI-TUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/06/2009 | 207.00 | 00008117024489 | GENILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHORPREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATATR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/06/2009 | 2720.94 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS NO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVORDA FAMUP REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/06/2009 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DA MAQUINA DE XEROX M-15 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/06/2009 | 908.43 | 00007104970401 | VALDENICE DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME MADADO JUDICIALDA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/06/2009 | 435.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA O VEICULO POLO SEDAN LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/06/2009 | 41.69 | 00003286242411 | ERIVANDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/06/2009 | 100.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/06/2009 | 700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NOS BI-COS INJETORES E NOS FREIOS NO VEICULO F. 4000 DES-TINADO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/06/2009 | 137.90 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS,DESTI-NADOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/06/2009 | 150.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/06/2009 | 150.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PRE-DIOS DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/06/2009 | 36.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PA-TIO DA ESCOLA 25 DE JANEIRO,SITUADA NO SITIO CAICARA ZONA RURUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/06/2009 | 837.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PRE-DIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/06/2009 | 180.00 | 00005348630438 | CICERO FERINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATODAS ESTRADAS QUE LIGAR SOSSEGO AO SITIO BONSUCES-SO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 08 A 19 JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/06/2009 | 33.33 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEP FUN-DO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP DOS SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/06/2009 | 180.00 | 00001825964785 | JOSE ADAUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO ENTU-LHOS DAS ARVORES QUANDO POLDADAS NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 08 A 19 DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/06/2009 | 240.00 | 00098001140415 | JOSE BERMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 05 A 19 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/06/2009 | 144.00 | 00009781118423 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MA-TOS NAS ESTRADAS QUE LIGAR O SITIO TIMBAUBA AOASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO,DURAN-TE O PERIODO DE 09 A 19 JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/06/2009 | 216.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DES-MOTAGEM DO PAVILHAO POR OCASIAO DA FESTA DO PADRO-EIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/06/2009 | 180.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 06 A 19 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/06/2009 | 216.00 | 00001795337702 | EDMILSON DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DES-MONTAGEM DO PAVILHAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDO PADROEIRO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09A 19 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/06/2009 | 180.00 | 00072613890487 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO LIXOSE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 08 A 19 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/06/2009 | 216.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DES-MOTAGEM DO PAVILHAO PARA AS FESTIVIDADES DO PADRO-EIRO DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 08 A 19 DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/06/2009 | 180.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 08 A 19 JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/06/2009 | 180.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO08 A 19 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/06/2009 | 216.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 19 DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/06/2009 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 29 MAIO A 19 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/06/2009 | 240.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DOPATROLEIRO NAS ESTRADAS QUE LIGAR ESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 08 A 19 DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/06/2009 | 180.00 | 00001104807408 | JOSE TARGINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM EDESMONTAGEM DO PAVILHAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES DO PADROEIRO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 08 A19 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/06/2009 | 126.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 10 A 19 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/06/2009 | 234.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 03 A 19 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/06/2009 | 144.00 | 00013134445700 | FABIO MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTODE AGUA NO CAMINHAO PIPA DURANTE O PERIODO DE 10 A19 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/06/2009 | 126.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DES-MONTAGEM DO PAVILHAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDO PADROEIRO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08A 16 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/06/2009 | 180.00 | 00072610620497 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ES-TRADAS QUE LIGAR SOSSEGO AO SITIO BONSUCESSO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 08 A 19DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/06/2009 | 180.00 | 00009649051406 | JOSE ROZINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 08 A 19 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/06/2009 | 198.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO LIXOS EENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 08 A 19 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/06/2009 | 180.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 08 A 19 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/06/2009 | 198.00 | 00004076939476 | JOSE DE DEUS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DES-MONTAGEM DO PAVILHAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/06/2009 | 2197.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/06/2009 | 644.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/06/2009 | 8816.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/06/2009 | 216.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARESIDENCIA DO SENHORA MARIA DAS VITORIAS RODRIGUESPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/06/2009 | 280.00 | 00072612240497 | JOSE AELSON CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARESIDENCIA DO SENHOR ALONSO ALVES CANDIDO,POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 19 DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/06/2009 | 60.00 | 00009258941411 | JANILE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE UMPESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/06/2009 | 150.00 | 00006166804490 | MARIA LUCICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/06/2009 | 264.00 | 00007418923406 | LUCINALDO FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARESIDENCIA DA SENHORA MARIA APARECIDA RAMOS POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 08 A 19 JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/06/2009 | 144.00 | 00058869581420 | JOSE ADERVAL ANIZIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARESIDENCIA DO SENHOR ALONSO ALVES CANDIDO,POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 19 DE JUNHO DOEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/06/2009 | 240.00 | 00005902194482 | DAMIAO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RESIDENCIA DO SENHOR ALONSO ALVES CANDIDO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/06/2009 | 60.00 | 00008935283401 | CORA CORALINA MELO DOSD SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/06/2009 | 360.00 | 00040330087487 | ABEL CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SENHORA MARINALVA DA SILVA ALMEIDA PORSER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O PERIODO DE 08 A 19 DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/06/2009 | 216.00 | 00007187776462 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NA RESIDENCIA DA SENHORA MARINALVA DA SILVA ALMEIDA,DURANTE O PERIODO DE 08 A 19 JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/06/2009 | 162.00 | 00005586052490 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARESIDENCIA DA SENHORA MARIA APARECIDA RAMOS POR SERECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/06/2009 | 162.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA RESIDENCIA DO SENHORA MARIA DAS VITORIAS RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/06/2009 | 15.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/06/2009 | 49.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAO INTE-A FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/06/2009 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/06/2009 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/06/2009 | 350.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRA,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/06/2009 | 557.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/06/2009 | 1065.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/06/2009 | 50.04 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/06/2009 | 14.42 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/06/2009 | 180.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE EXAMES REALIZADO EM BENEFICIO DE DAMIANA DOS SANTOS OLIVEIRA,POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO AFM APO-IO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS EM FAVOE DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/06/2009 | 45.00 | 03446805000151 | RR COMERCIP DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGENIO GAS N. MED DES-TINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/06/2009 | 230.00 | 00042200237472 | JOSE IRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LOCACAO DE SETENTA ESETE MESAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/06/2009 | 2470.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS AO CONSUMO NA REDE DE ILUMINACAO DOASSENTAMENTO SANTO ANTONIO ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/06/2009 | 120.00 | 00006025724440 | JOSE EVERSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCACAO DE SOM DESTINADO AOS ENSAIOSDA QUADRILHA PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DOPADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/06/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TEC-NICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/06/2009 | 14.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/06/2009 | 1379.95 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/06/2009 | 2769.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/06/2009 | 47195.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO NESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/06/2009 | 8162.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSINADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/06/2009 | 896.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/06/2009 | 13380.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/06/2009 | 20972.26 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES/EFETIVOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/06/2009 | 13380.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES/CONTRATADO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/06/2009 | 3720.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/CONTRA-TADO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/06/2009 | 8417.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/06/2009 | 5036.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO NESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/06/2009 | 23502.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/EFETIVO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/06/2009 | 30.00 | 00006832573405 | YARA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/06/2009 | 50.00 | 00058485376153 | EVANDRO VALBER DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMGRADE DE FERRO DESTINADA AO POSTO DE SAUDE PEDROVIEIRA DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/06/2009 | 11053.75 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/06/2009 | 12055.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/06/2009 | 195.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DAS AMBULANCIA PLACAMOU0695,MOT8755 PARTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/06/2009 | 2645.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/06/2009 | 1953.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/06/2009 | 60.00 | 00002822203482 | MARIA DAS VITORIAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/06/2009 | 59.00 | 00004680604484 | MARIA MARCIA SANTINO COSTA BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/06/2009 | 2600.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PAIF CONTRATADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/06/2009 | 465.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/06/2009 | 300.00 | 00005586052490 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARESIDENCIA DA SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/06/2009 | 360.00 | 00093081057434 | JOSE DE ARIMATEIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARESIDENCIA DO SENHOR LOURIVAL NOGUEIRA,POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/06/2009 | 910.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE OITO DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E ESPERANCA PARA TRA-TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/06/2009 | 126.00 | 00004465637497 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSQUE LIGAR AS ESTRADAS DOS SITIOS CAICARA,SANTA RI-TA E MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 11 A 19 DE JU-NHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/06/2009 | 126.00 | 00006272313497 | LINDOBERTO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER D ESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATODAS ESTRADAS QUE LIGAR OS SITIOS CAICARA,SANTA RI-TA SANTA E MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 09 A 19DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/06/2009 | 162.00 | 00040952126400 | JURANDIR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SEVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSNAS ESTRADAS QUE LIGAR,CAICARA, MANICOBA E SANTARITA DURANTE O PERIODO DE 09 19 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/06/2009 | 500.00 | 00020440901472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANS-PORTANDO JOGADORES DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPA-REM DE TORNEIOS NAS CIDADES DE OLIVEDOS, PONCINHOSE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/06/2009 | 180.00 | 00004731772427 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MA-TOS NAS ESTRADAS DO SITIO SOMBRIO DURANTE O PERIODO DE 08 A 19 DE JUNHO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/06/2009 | 162.00 | 00008545680422 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSDAS ESTRADAS QUE LIGAR OS SITIOS CAICARA,SANTA RI-TA E MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 10 A 19 DE JU-NHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/06/2009 | 180.00 | 00002163422445 | JOSE NILSON FREIRES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSDAS ESTRADAS DO SITIO SOMBRIO ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 08 A 19 DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/06/2009 | 162.00 | 00003946097430 | JOSE OZIVAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSDAS ESTRADAS QUE LIGAR OS SITIOS CAICARA E MANICO-BA DURANTE O PERIODO DE 09 A 19 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/06/2009 | 126.00 | 00007841901437 | MANUEL GUILHERME COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSNAS ESTRADAS QUE LIGAR CAICARA,SANTA RITA E MANI-COBA,DURANTE O PERIODO 11 A 19 DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/06/2009 | 480.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA ETC CRANIO,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2009 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU,REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2009 | 120.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2009 | 30.00 | 00008117024489 | GENILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHORPREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATATR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2009 | 1173.70 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZADESTINADO A ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA,SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA S/N CENTRO SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2009 | 4228.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2009 | 1087.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMODESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADO NA RUAPROJETADA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2009 | 264.60 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMODESTINADOS A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2009 | 2739.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2009 | 2172.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2009 | 2743.96 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS NO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2009 | 1148.28 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS NO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2009 | 0.92 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMSDESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2009 | 930.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2009 | 240.00 | 00025090950482 | GISELIO ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANS-PORTANDO A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO A SERVICODESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO REAL, DESTINADO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2009 | 1950.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NO FORNERCIMENTO DE PRODUTOS PARA O VEI-CULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2009 | 1110.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTI-DA E INSTALACOES NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2009 | 30.00 | 00008117025450 | ANDRE ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PARA BARRA DE SANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2009 | 59.00 | 00001971056456 | ROSE MARY MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO PROGRAMADOR DE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2009 | 104.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCECCAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRA-TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE BARRA DE ST. ROSA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2009 | 170.50 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTASDESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2009 | 5.29 | 00015268849840 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PRESTADORESSERVICOS A MUNICIPALIDADE E OUTRAS SITUACOES EVEN-TUAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2009 | 60.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIA CONCEDIDAPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2009 | 1740.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARASER DOADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2009 | 1835.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS APORTES DO FUNDO DE GARANTIA SA-FRA 2008/2009 DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2009 | 59.00 | 00092867340420 | JOSEILSON DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2009 | 59.00 | 00026221977487 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/07/2009 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL(PETI), REFERENTEA 80(OITENTA) HORAS AULAS COMO MONITORA NA OFICI-NA DE ARTES PARA CRIANÇAS DO PETI,REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/07/2009 | 150.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL(PETI), REFERENTEA 40(QUARENTA) HORAS AULAS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PONTO DE CRUZ PARA O PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/07/2009 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL(PETI), REFERENTEA 80(OITENTA) HORAS AULAS COMO MONITORA NA OFICI-NA DE ARTES PARA CRIANÇAS DO PETI,REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/07/2009 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL(PETI), REFERENTEA 80(OITENTA) HORAS AULAS COM CRIANÇAS DURANTE OO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/07/2009 | 150.00 | 00006873371432 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)REFERENTE A 80 HORAS AULAS COM CRIANCAS DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/07/2009 | 150.00 | 00006534712466 | JOSE CLAUDIANO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETIREFERENTE A 80 HORAS AULAS NA OFICINA DE ARTES PA-RA AS CRIANÇAS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/07/2009 | 150.00 | 00005431910442 | JOSEFA SILMARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 40(QUARENTA) HORAS COMO MINISTRANTEDE OFICINA DE ARTES PARA O PROMAGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/07/2009 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL(PETI), REFERENTEA 80(OITENTA) HORAS AULAS COM CRIANÇAS DURANTE OO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/07/2009 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL(PETI), REFERENTEA 80(OITENTA) HORAS AULAS COM CRIANÇAS DURANTE OO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/07/2009 | 100.00 | 00099876124315 | JOSE OSEIAS ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/07/2009 | 100.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/07/2009 | 200.00 | 00090766369404 | FRANCISCO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA COMPRA DE PASSAGEM EM VIAGEM A ITUBIARA GOIAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/07/2009 | 289.00 | 00009935523403 | JOSE UEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AORIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/07/2009 | 240.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/07/2009 | 44.28 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOBINA PARA FAX,DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/07/2009 | 700.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MERCEDES (CARRO PIPA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00003346119467 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME MADADO JUDICIALDA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/07/2009 | 465.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO POCO ARTEZIANO NO ASSENTAMENTOPADRE ASSIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/07/2009 | 604.50 | 00052094278468 | EDMAR LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/07/2009 | 465.00 | 00008369855407 | GERALDO SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/07/2009 | 651.00 | 00006779240460 | MICIAS BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/07/2009 | 195.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRES VIAGENSPARA BARRA DE SANTA ROSA CONDUZINDO PESSOAS PARAPARTICIPAREM DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/07/2009 | 100.00 | 00025090950482 | GISELIO ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANS-PORTANDO A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO A SERVICODESTA EDILIDADE,JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/07/2009 | 500.00 | 03750609000176 | ADILSON & SIMONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,SITUADO ARUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/07/2009 | 1000.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOMOTOR COM SERVICO DE RETIFICA, SUBSTITUICAO DE CO-MEIA DO RADIADOR E DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MESMANO VEICULO MICROONIBUS PLACA MNF2559, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/07/2009 | 1597.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEI-CULO MICROONIBUS PLACA MZG0908, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/07/2009 | 700.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO VEI-CULO MICROONIBUS PLACA MZG0908, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/07/2009 | 1462.80 | 07060475000112 | RE AUTO PECAS MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SCANIA PLACA MNC4487,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/07/2009 | 3915.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MI-CROONIBUS PLACA MNF2559, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/07/2009 | 465.00 | 00002957812460 | LENILDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NAESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA SITUADO NA RUA PE-DRO JOSE DE MARIA S/N CENTRO SOSSEGO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/07/2009 | 465.00 | 00000073136409 | ROSIMARA MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NAESCOLA COMUNITARIA SANTO ANTONIO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/07/2009 | 465.00 | 00003285274409 | ANTONIA MARIA LUCENA FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL MANOEL DELMIRO FERREIRA DESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/07/2009 | 465.00 | 00002939531471 | MARIA JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA COMUNITARIA DO PADRE AS-SIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/07/2009 | 465.00 | 00006248784493 | DAIANE MARA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTROSOSSEGO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/07/2009 | 465.00 | 00007431292457 | MARILENE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NOGRUPO ESCOLAR JARBAS PASSARINHO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/07/2009 | 465.00 | 00005700501465 | MARIZELIA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR 25 DE JANEIRO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/07/2009 | 465.00 | 00007117735481 | MARIA SOLANGE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA COMUNITARIA DO ASSENTA-MENTO PADRE ASSIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/07/2009 | 250.00 | 00033488923843 | ELOAH SILVA PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO NUTRICIONISTALOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MESJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/07/2009 | 110.00 | 00006025724440 | JOSE EVERSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOMDESTINADO AOS ENSAIOS DA QUADRILHA PARA APRESENTA-CAO DAS FESTA JUNINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL MANOEL DELMIRO FERREIRA DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/07/2009 | 731.40 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/07/2009 | 2396.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL E AMBULANCIA VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/07/2009 | 600.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/07/2009 | 465.00 | 00008322331703 | MARIA DAS VITORIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/07/2009 | 530.00 | 00025090950482 | GISELIO ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/07/2009 | 1637.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR DES-TINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/07/2009 | 13433.05 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO COMSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/07/2009 | 550.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CUI-TE E PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/07/2009 | 9744.90 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO COMSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/07/2009 | 780.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SI-TIO TIMBAUBA A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/07/2009 | 252.64 | 02819900000190 | COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXASEXTRAJUDICIAIS REFERENTE AS DESPESAS CARTORARIASPELO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/07/2009 | 11946.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO COMSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/07/2009 | 2200.00 | 00008030027427 | MARCIO JAIRO FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA,DESTINADOAO ABASTECIMENTO D AGUA NOS ORGAOS PUBLICOS E OU-TRAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/07/2009 | 74.00 | 02819900000190 | COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXASEXTRAJUDICIAIS REFERENTE AS DESPESAS CARTORARIASPELO REGISTRO DE PESSOA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/07/2009 | 384.00 | 00098001850463 | EDNA CORDEIRO DA SILVA RIQUE ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGEMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 23(VINTE E TRES) VESTIDOS E 22 (VINTE E DUAS) CAMISADESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI QUANDO EM FESTIVIDA-DES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/07/2009 | 208.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE ETAMINE E BICO SONIC DESTINADOS A CURSOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO REA-LIZADO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/07/2009 | 375.42 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUNO DES-TINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/07/2009 | 200.00 | 00045313180487 | GERALDA ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/07/2009 | 100.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/07/2009 | 100.00 | 00008071490474 | ALLEN MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CURSO PRE-VESTIBULAR PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/07/2009 | 100.00 | 00007668763490 | LUCIANA VICENTE DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/07/2009 | 210.00 | 00072612240497 | JOSE AELSON CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARESIDENCIA DO SENHOR ALONSO ALVES CANDIDO,POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JUNHO A 03 DEJULHO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/07/2009 | 270.00 | 00009621726425 | JOSE ERASMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NA RESIDENCIA DA SENHOR SILVANO DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/07/2009 | 108.00 | 00058869581420 | JOSE ADERVAL ANIZIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARESIDENCIA DO SENHOR ALONSO ALVES CANDIDO,POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JUNHO A 03 DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/07/2009 | 210.00 | 00005985458407 | JAILSON OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARESIDENCIA DA SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO,DURANTE O PERIODO DE 26 DE JUNHO A 03 DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/07/2009 | 360.00 | 00009891367797 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARESIDENCIA DO SENHOR SILVANO DOS SANTOS SILVA PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/07/2009 | 216.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARESIDENCIA DO SENHORA MARILEIDE ALVES CANDIDO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/07/2009 | 90.00 | 00025090950482 | GISELIO ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANS-PORTANDO A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO A SERVICODESTA EDILIDADE,JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/07/2009 | 624.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE VINTE E NOVE PASSA-GENS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/07/2009 | 240.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DOPATROLEIRO NAS ESTRADAS QUE LIGAR ESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO A 03 JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/07/2009 | 162.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 22 DE JUNHO A 03 JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/07/2009 | 108.00 | 00004465637497 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSQUE LIGAR AS ESTRADAS DOS SITIOS CAICARA,SANTA RI-TA E MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 26 DE JUNHO A03 DE JULHO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/07/2009 | 108.00 | 00040952126400 | JURANDIR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SEVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSNAS ESTRADAS QUE LIGAR,CAICARA, MANICOBA E SANTARITA DURANTE O PERIODO DE 26 DE JUNHO A 03 DE JU-LHO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/07/2009 | 126.00 | 00006272313497 | LINDOBERTO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER D ESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATODAS ESTRADAS QUE LIGAR OS SITIOS CAICARA,SANTA RI-TA SANTA E MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/07/2009 | 144.00 | 00001104807408 | JOSE TARGINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 22 DE JUNHO A 07 DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/07/2009 | 126.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 22 DE JUNHO A 02 DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/07/2009 | 162.00 | 00072610620497 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ES-TRADAS QUE LIGAR SOSSEGO AO SITIO BONSUCESSO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 22 DEJUNHO A 03 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/07/2009 | 162.00 | 00002163422445 | JOSE NILSON FREIRES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSDAS ESTRADAS DO SITIO SOMBRIO ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO A 03 DEJULHO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/07/2009 | 252.00 | 00008545680422 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSDAS ESTRADAS QUE LIGAR OS SITIOS CAICARA,SANTA RI-TA E MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 10 A 19 DE JU-NHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/07/2009 | 162.00 | 00004731772427 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MA-TOS NAS ESTRADAS DO SITIO SOMBRIO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO A 03 DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/07/2009 | 144.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 22 DE JUNHO A 03 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/07/2009 | 216.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO A 04 DE JU-LHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/07/2009 | 180.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 22 DE JUNHO A 03 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/07/2009 | 180.00 | 00072613890487 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO LIXOSE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 03 DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/07/2009 | 270.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSNA ESTRADAS QUE LIGAR CISPLATINA, ASSENTAMENTO PA-DRE ASSIS E CATOLE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/07/2009 | 270.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSQUE LIGAR AS ESTRADAS DE CISPLATINA,ASSENTAMENTOPADRE ASSIS E CATOLE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/07/2009 | 72.00 | 00013134445700 | FABIO MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTODE AGUA NO CAMINHAO PIPA DURANTE O PERIODO DE 24A 27 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/07/2009 | 180.00 | 00009649051406 | JOSE ROZINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 22 DE JUNHO A 03 JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/07/2009 | 162.00 | 00005586052490 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSNAS ESTRADAS QUE LIGAR ESTA CIDADE AOS SITIOS TIM-BAUBA E SAO BENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO A 03 DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/07/2009 | 126.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 22 DE JUNHO A 03 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/07/2009 | 180.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO LIXOS EENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 22 DE JUNHO A 03 DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/07/2009 | 126.00 | 00079007473468 | MAURICIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODODE 22 JUNHO A 03 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/07/2009 | 252.00 | 00003946097430 | JOSE OZIVAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSDAS ESTRADAS QUE LIGAR OS SITIOS MANICOBA,SANTA RITA E CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 22 DE JUNHO A 03 DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/07/2009 | 162.00 | 00009781118423 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MA-TOS NAS ESTRADAS QUE LIGAR SOSSEGO AOS SITIOS TIM-E SAO BENTO ZONA RURUAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OPERIODO DE 22 JUNHO A 03 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/07/2009 | 1300.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANI-ALTIMETRICO DE UMA BARRAGEM SITUA-DO NO SITIO BONSUCESSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/07/2009 | 162.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PA-TIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 22 JUNHO A 03 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/07/2009 | 180.00 | 00007841901437 | MANUEL GUILHERME COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSNAS ESTRADAS QUE LIGAR CAICARA,SANTA RITA E MANI-COBA,DURANTE O PERIODO 11 A 19 DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/07/2009 | 180.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO22 DE JUNHO 03 JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/07/2009 | 162.00 | 00001825964785 | JOSE ADAUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO ENTU-LHOS DAS ARVORES QUANDO POLDADAS NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO A 03 DE JU-LHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/07/2009 | 180.00 | 00004076939476 | JOSE DE DEUS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO LIXOS EENTULHENDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 22 JUNHO A 03 JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/07/2009 | 162.00 | 00005348630438 | CICERO FERINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATODAS ESTRADAS QUE LIGAR SOSSEGO AO SITIO BONSUCES-SO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 22 JUNHO A03 JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/07/2009 | 162.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 22 DE JUNHO A 03 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/07/2009 | 90.00 | 00010086990470 | ALDEMIR RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/07/2009 | 144.00 | 00001795337702 | EDMILSON DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 22 DE JUNHO A 03 JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/07/2009 | 120.00 | 00004373982422 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DECARTEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/07/2009 | 216.00 | 00005902194482 | DAMIAO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA,SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA S/N,DURANTE OPERIODO DE 22 DE JUNHO A 03 DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/07/2009 | 330.00 | 00093081057434 | JOSE DE ARIMATEIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOGRUPO ESCOLAR 25 DE JANEIRO SITUADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE22 DE JUNHO A 03 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/07/2009 | 198.00 | 00007187776462 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NO ESCOLAR 25 DE JANEIRO SITUADO NO SITIOCAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 22 JUNHO A 03 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/07/2009 | 240.00 | 00007418923406 | LUCINALDO FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA S/N,DURANTE OPERIODO DE 22 JUNHO A 03 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/07/2009 | 465.00 | 00005080781483 | PEDRO EVANILSON BARBOSA BELMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO EJA NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/07/2009 | 465.00 | 00029923824420 | GEOVA ANISIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA SITUADO ARUA PEDRO JOSE DE MARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/07/2009 | 2324.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/07/2009 | 240.00 | 00010137066414 | JOSE DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA S/N,DURANTE O PERIODO DE 22 JUNHOA 03 JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/07/2009 | 345.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA CIDADECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/07/2009 | 465.00 | 00021946442453 | SALOMAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORDE VIGILANCIA SANITARIA LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/07/2009 | 300.00 | 00005431910442 | JOSEFA SILMARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE UMA PASSAGEM DE AVIAO COM DES-TINO A SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/07/2009 | 549.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/07/2009 | 1000.00 | 00045468478404 | LINCOLN SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS CIRURGICOS REALIZADO NA SRFABIANA ELIAS SILVA ANTUNES, RESIDENTE A RUA ELIE-ZER FRANCISCO S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/07/2009 | 816.02 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST. LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE TUBOS PVC ESGOTO NODESTEPARA REDE DE ESGOTO NAS RUAS FRANCISCO ALVES DAN-TAS E ELIEZER FRANCISCO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/07/2009 | 129.00 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOADO PREFEITO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE,DURANTE O PERIODO DE 07 A 08 DE JULHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/07/2009 | 90.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRICAO DO VESTIBULARPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/07/2009 | 100.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/07/2009 | 80.00 | 00001116300109 | ELISANGELA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO O PARTHENOON POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICI0-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/07/2009 | 220.00 | 00008764889475 | JUANA KATARINNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/07/2009 | 50.00 | 00072785845404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/07/2009 | 100.00 | 00004751997408 | MARIZALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/07/2009 | 60.00 | 00002941214470 | ANTONIO DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVELPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/07/2009 | 100.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2009 | 150.00 | 00000094553459 | ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/07/2009 | 50.00 | 00005473580408 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2009 | 100.00 | 00001981201416 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/07/2009 | 100.00 | 00001991687419 | ELISIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2009 | 100.00 | 00006400979441 | MARIVAN SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2009 | 100.00 | 00060364386487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/07/2009 | 150.00 | 00003160344444 | MARIA DAS VITORIAS SIPRIANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/07/2009 | 100.00 | 00002336358743 | HELENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2009 | 80.00 | 00007548347430 | EDIVANEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2009 | 80.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/07/2009 | 100.00 | 00002818677475 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/07/2009 | 100.00 | 00072613815434 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/07/2009 | 100.00 | 00005641820440 | OTONIEL FABRICIO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/07/2009 | 50.00 | 00008259105446 | FERNANDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/07/2009 | 50.00 | 00008117023407 | ECIONE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/07/2009 | 200.00 | 00004127473401 | JOSELMA GOMES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/07/2009 | 350.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIERA DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA ATAUDE FUNERAL E UMAMORTALHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/07/2009 | 150.00 | 00045696209491 | MESSIAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/07/2009 | 150.00 | 00005852393479 | RUDIMAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA PA-RA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/07/2009 | 100.00 | 00046014195491 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/07/2009 | 250.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/07/2009 | 300.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N NESTA CIDADE,DU-RANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/07/2009 | 120.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO EMOCASIAO DAS REUNIOES REALIZADAS PARA O CLUBE DOSIDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/07/2009 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PE-TI), NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/07/2009 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DA MAQUINA DE XEROX M-15 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/07/2009 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NAMAQUINA DE XEROX M-15 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/07/2009 | 670.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/07/2009 | 1179.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/07/2009 | 15.42 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/07/2009 | 1500.00 | 00025090437491 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/07/2009 | 200.00 | 00007314621497 | EDILEUZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/07/2009 | 324.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DEJUNHO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/07/2009 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2009 | 150.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/07/2009 | 200.00 | 08732059000186 | AUTA MARIA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/07/2009 | 400.00 | 00028109810861 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CUI-TE,ESPERANCA,CAMPINA GRANDE E BARRA DE SANTA ROSACONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO ASERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/07/2009 | 280.00 | 00001445208857 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA LOCACAO DE UM TERRENO PARA DESPOSITOE ACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LIXO PROVENIENTES DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MESJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/07/2009 | 234.00 | 00005449184441 | GILBERTO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAM-PO DE FUTEBOL SITUADO NO SITIO SANTA RITA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 24 DE JU-NHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/07/2009 | 180.00 | 00008583363404 | HERIBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAM-PO DE FUTEBOL SITUADO NO SITIO SANTA RITA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 29 DE JU-NHO A 20 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/07/2009 | 180.00 | 00006398484436 | JOSE EDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAM-PO DE FUTEBOL SITUADO NO SITIO SANTA RITA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 29 DE JU-NHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/07/2009 | 800.00 | 00008686769420 | ADAO COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINA-DO A RETILADA DE ENTULHOS E LIXOS DAS PRINCIPAISRUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/07/2009 | 200.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO SITUADO NA RUA DR. MANOEL CASADO DEOLIVEIRA S/N CENTRO SOSSEGO,DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/07/2009 | 54.00 | 00004731772427 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MA-TOS NAS ESTRADAS DO SITIO SOMBRIO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 08 A 10 DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/07/2009 | 500.00 | 34028316365381 | ECT - AGENCIA BARRA DE STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE CORRESPONDENCIASDESTA EDILIDADE, JUNTO AO CORREIOS SITUADO NA RUAASCINDINO MELO S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/07/2009 | 54.00 | 00002163422445 | JOSE NILSON FREIRES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSDAS ESTRADAS DO SITIO SOMBRIO ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 08 A 10 DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/07/2009 | 200.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOS A MUNICIPALIDADE SITUADO A RUAASCINDINO MELO S/N, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/07/2009 | 45.37 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO CIDE EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROABRIL E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/07/2009 | 2088.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE ACOMPETENCIA JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/07/2009 | 1607.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPSPARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/07/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSCNM, OBERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAISPROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO HABITUAIS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/07/2009 | 200.00 | 00098001655415 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/07/2009 | 600.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM SERVICOS PRESTADOSCOMO SEGURANCA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/07/2009 | 644.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/07/2009 | 252.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/07/2009 | 200.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA PRE-ESCOLAR,REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/07/2009 | 270.00 | 00028109810861 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CUI-TE,CAMPINA GRANDE E PEDRA LAVRADA CONDUZINDO PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/07/2009 | 300.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASADE APOIO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIRA E DEMAISPRESTADORES DE SERVIÇOS QUE NECESSITA DE APOIODA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/07/2009 | 500.00 | 00001873316429 | MARIA UILMA DA FONSECA COSTA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTALOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DEQUINZE DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/07/2009 | 240.00 | 00025090950482 | GISELIO ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARACAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/07/2009 | 200.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/07/2009 | 345.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA CIDADECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/07/2009 | 520.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO SERROTE,NOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/07/2009 | 649.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO BOM SUCES-SO,SAO BENTO,SAO JOSE, DURANTE O MES DE JUNHO DORENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDEAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/07/2009 | 520.00 | 00076852741400 | JOSIVAN MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIO SERROTEPARAESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/07/2009 | 760.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO AZEVEDO PARA ALGODAO,DURANTE O PERIODO DE 25 DE MAIO A 19 DEDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/07/2009 | 1105.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO SAO BENTOTIMBAUBA E ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO,NO MES JUNHOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/07/2009 | 200.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMANOEL CASADO S/N,DESTINADO A PRE-ESCOLA REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/07/2009 | 200.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/07/2009 | 910.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO ALTO UMBU-ZEIRO,GAMILEIRA,MALICIA,CUMARU,CISP.ASS.PADRE ASSIS,DURANTE O MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/07/2009 | 1235.00 | 00008259102420 | DENYS DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO CATOLE,CAICARAASSENTAMENTO SAO LUIZ E SITIO SOMBRIO, NO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/07/2009 | 300.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SI-TIO SAO MIGUEL A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/07/2009 | 1105.00 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFER. A CONT.DE VEIC. PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNIC.DEENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DE REFER.RELAT. AOROT.DO ASSENT.PADRE ASSIS,SITIO CISPLATINA,ALTO DOUMBUZEIRO,BAIXA VERDE,BOA VISTA,SERROTE, NO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/07/2009 | 1088.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO CAICARA PARA AESCOLA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ, RELATIVO AOMES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/07/2009 | 300.00 | 02427729000174 | KROMME-IMPRES. DE MAT. P/ USO IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADO AOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/07/2009 | 100.00 | 00005712995476 | CYNTHIA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/07/2009 | 50.00 | 00004899951442 | VANDERLEY GUILHERME TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/07/2009 | 576.00 | 06005887000278 | GIRA GAS - SAYARA GOMES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/07/2009 | 320.00 | 06005887000278 | GIRA GAS - SAYARA GOMES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/07/2009 | 974.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR DES-TINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/07/2009 | 450.00 | 04204929000193 | ROMILDO SOARES DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM COLCHAO D33 78X14 SO-FC E UM ARMARIO DE 06 (SEIS) PORTAS, DESTINADOS ACASA DE APOIO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRA E DEMA-IS PRESTADORES DE SERVICOS QUE NECESSITA DE APOIODA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/07/2009 | 750.00 | 00020440901472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIA-GENS, QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/07/2009 | 13.41 | 00006276934402 | LUCIA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/07/2009 | 48.64 | 00003249837431 | JOSEFA GONCALO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/07/2009 | 24.03 | 00008644390406 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/07/2009 | 100.00 | 00007657059400 | LEANDRO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/07/2009 | 80.00 | 00008802852499 | MARIA DA LUZ DAS MERCES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/07/2009 | 80.00 | 00004550162406 | GEOVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CURSO DE ENFERMAGEM O PARTHENOON,SITUADO NA CIDADE DE CUITE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/07/2009 | 60.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/07/2009 | 100.00 | 00009795655450 | LIDIANE MELO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/07/2009 | 80.00 | 00006993872480 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/07/2009 | 160.00 | 00004451570468 | FRANCISCO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS VACUOS DE AGUA,DESTINADOS AOS CATAVENTOS DOS SITIOS CAICARA E ASSENTAMENTO PADRE ASSIS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/07/2009 | 180.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO LIXOS EENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 22 DE JUNHO A 03 DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/07/2009 | 210.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS EM PAREDES E FAIXAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/07/2009 | 1440.00 | 00076852741400 | JOSIVAN MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DEZOITO VIA-GENS TRANSPORTANDOS OS UNIVERSITARIOS E ALUNOS DOCURSO DE ENFERMAGEM (PARTHENNON)PARA CIDADE DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/07/2009 | 90.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANS-PORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/07/2009 | 80.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANS-PORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/07/2009 | 1014.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANS-PORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOSITIO CATOLE PARA CAICARA DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/07/2009 | 210.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 07 (SETE)DIARIAS CONDIDAPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUCIPIO JUNTO A ENDOMED,AGEVISA E CEIS-SES/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/07/2009 | 420.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DUASPARA CUITE,UMA PARA PICUI,UMA CAMPINA GRANDE E UMAPARA O ASSENTAMENTO SAO LUIS,TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/07/2009 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE DIVULGACOES DIVERSAS NO JORNAL CORRE-IO DA PARAIBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/07/2009 | 160.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANS-PORTANDO PEQUENOS AGRICULTORES PARA COMERCIALIZA-CAO NA FEIRA LIVRE SAINDO DO SITIO SERROTE A ESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/07/2009 | 220.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DE EVENTOSRELIGIOSOS NA CIDADE DE PEDRA LAVRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/07/2009 | 140.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANS-PORTANDO JOGODORES PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOSNA CIDADE DE CUBATI E OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/07/2009 | 45.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANS-PORTANDO MUNDACA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DO SITIO CANOA DE DENTROPARA O SITIO TIMBAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/07/2009 | 100.00 | 00075377080459 | JOSE PEREIRA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/07/2009 | 100.00 | 00008678904445 | MARIA JOSE SA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/07/2009 | 5.23 | 00004147289479 | MARIA APARECIDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/07/2009 | 33.27 | 00007133397480 | FABIANA MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/07/2009 | 30.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANS-PORTANDO OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) PARA APRESENTAR QUADRINHAPOR OCASIAO DAS FESTAS JUNINAS PARA O ASSENTAMENTOSAO LUIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/07/2009 | 1715.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DU-CATO PLACA MNL9654,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/07/2009 | 355.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO DUCATO PLACA MNL9654,DESTINADOS A SECRETA-DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/07/2009 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO DUCATOPLACA MNL9654,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/07/2009 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU0695, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/07/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DEDIRECAO DIANTEIRA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU0695, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/07/2009 | 720.00 | 00076852741400 | JOSIVAN MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 09(NOVE)VIAGENTRANSPORTANDOS OS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM(PARTHENNON)PARA CIDADE DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/07/2009 | 216.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PAESNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOAO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/07/2009 | 300.00 | 00093081057434 | JOSE DE ARIMATEIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOGRUPO ESCOLAR JARBAS PASSARINHO SITUADO NO SITIOSAO MIGUEL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE DE06 A 17 JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/07/2009 | 180.00 | 00007187776462 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR 25 DE JANEIRO SITUADO NOSITIO CAICARA E NO GRUPO ESCOLAR JARBAS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO 06 A 17 DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/07/2009 | 72.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OS SERVICOS DO GRUPO ESCO-LAR 25 DE JANEIRO SITUADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 17DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/07/2009 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EMCONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/07/2009 | 234.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DOLEITE DA PARAIBA,DURANTE O MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/07/2009 | 180.00 | 00009781118423 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MA-TOS NAS ESTRADAS QUE LIGAR SOSSEGO AOS SITIOS SAOBENTO E BONSUCESSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O PERIODO DE 06 A 17 DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/07/2009 | 180.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DEAGUA NO CAMINHAO PIPA,DURANTE O PERIODO DE 06 DE A17 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/07/2009 | 180.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 06 A 17 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/07/2009 | 90.00 | 00008545680422 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSDAS ESTRADAS QUE LIGAR OS SITIOS CAICARA,SANTA RI-TA E MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 13 A 17 DE JU-LHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/07/2009 | 180.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PA-TIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 06 A 17 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/07/2009 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/07/2009 | 72.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 14 A 17 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/07/2009 | 180.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 06 A 17 JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/07/2009 | 180.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO LIXOS EENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 06 A 17 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/07/2009 | 126.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 09 A 17 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/07/2009 | 180.00 | 00006272313497 | LINDOBERTO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER D ESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATODAS ESTRADAS QUE LIGAR OS SITIOS CAICARA,SANTA RI-TA SANTA E MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 06 A 17DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/07/2009 | 144.00 | 00040952126400 | JURANDIR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SEVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSNAS ESTRADAS QUE LIGAR,CAICARA, MANICOBA E SANTARITA DURANTE O PERIODO DE 08 A 17 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/07/2009 | 216.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 17 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/07/2009 | 72.00 | 00009649051406 | JOSE ROZINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 14 A 17 JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/07/2009 | 240.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DOPATROLEIRO NAS ESTRADAS QUE LIGAR ESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 06 A 17 JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/07/2009 | 144.00 | 00004465637497 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSQUE LIGAR AS ESTRADAS DOS SITIOS CAICARA,SANTA RI-TA E MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 08 A 17 JULHOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/07/2009 | 162.00 | 00003946097430 | JOSE OZIVAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSDAS ESTRADAS QUE LIGAR OS SITIOS MANICOBA,SANTA RITA E CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 07 A 17 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/07/2009 | 72.00 | 00072751320449 | JOANITO AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSNAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS MANICOBA,SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE14 A 17 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/07/2009 | 446.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FOR-NECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO MOTORISTA QUANDO A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/07/2009 | 5581.50 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA- ARTIGOS ESPORTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PADROES ESPORTIVOS COM-POSTO DE 15 (QUINZE) CAMISAS E 15 (QUINZE) CALCOES15 (QUINZE) MEIOES BOLA E TROFEUS DOADOS PARA OSTIMES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TORNEIONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/07/2009 | 80.00 | 00016629217802 | EDJANIRA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/07/2009 | 100.00 | 00003377790403 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/07/2009 | 1000.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/07/2009 | 4.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/07/2009 | 4.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PRESTADORESSERVICOS A MUNICIPALIDADE E OUTRAS SITUACOES EVEN-TUAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/07/2009 | 10174.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/07/2009 | 2197.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO A ENERGISA,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/07/2009 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/07/2009 | 905.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PRE-DIOS DAS ESCOLAS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/07/2009 | 155.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PRE-DIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/07/2009 | 4300.00 | 00002136771485 | ANIBAL CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO HILUX PLACA KIX9123,DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/07/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TEC-NICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO,REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEP-FUNESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVORDA FAMUP REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/07/2009 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMS EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/07/2009 | 53.60 | 00007109336492 | JOSEFA PERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTODE CONTA DE ENERGIA POR SE TRATA DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/07/2009 | 60.00 | 00098169904404 | MARLUCE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/07/2009 | 336.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISSICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTI-NO A CIDADE DE SAO PAULO, PARA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/07/2009 | 60.00 | 00008935283401 | CORA CORALINA MELO DOSD SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/07/2009 | 21.25 | 00003068295416 | MARIA ROSINETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/07/2009 | 350.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRA,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/07/2009 | 75.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE CONFECCAO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO TROBAT 4911,DESTINADA A SE-CRETARIA DE ADMINISTRATACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/07/2009 | 190.00 | 04204929000193 | ROMILDO SOARES DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM COLCHAO D33 78X14 SO-FC,DESTINADOS A CASA DE APOIO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUE NECESSITA DE APOIO DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/07/2009 | 400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALAR DE UMA CIRURGIADO BARCO,REALIZADA NA SR MARIA DAS VITORIAS FAUSTINO DOS SANTOS,RESIDENTE NA RUA FRANCISCO ALVES DANTAS S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/07/2009 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PARA XEROX M-15 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/07/2009 | 394.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE ACOMPETENCIA JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/07/2009 | 330.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA CONFECCAO DE COPIA DE CHEQUE 50X2 AU-TOCOPIATIVO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/07/2009 | 200.00 | 00001245128442 | DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/07/2009 | 760.00 | 09418714000199 | DANTAS & VALE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO PA-RA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/07/2009 | 717.73 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUNO DES-TINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/07/2009 | 100.00 | 00072787422420 | CLEONICE SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/07/2009 | 100.00 | 00005664816422 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/07/2009 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC. ESTADUAL DE RECURSOS HU-MANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/07/2009 | 30.00 | 00005046979438 | JURACY BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DO ESTADO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/07/2009 | 1750.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A-COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MI-CROONIBUS PLACA MZG0908,DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/07/2009 | 900.00 | 00091823129404 | ROBERTO SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PLANI-ALTIME-TRIA DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A ESCOLA DOENSINO BASICO,LOCALIZADO NA RUA ELIEZER FRANCISCODOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/07/2009 | 20834.93 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/07/2009 | 13380.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%/CONTRATADODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/07/2009 | 8217.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%/EFETIVO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/07/2009 | 3720.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%/CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/07/2009 | 23242.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE NESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/07/2009 | 5036.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO NESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/07/2009 | 11410.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/07/2009 | 12100.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO NESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/07/2009 | 2769.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA DE SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/07/2009 | 3150.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA DE SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/07/2009 | 2769.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADO DESTE MUNI-PIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/07/2009 | 6280.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/07/2009 | 8317.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/07/2009 | 47450.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO NESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/07/2009 | 672.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/07/2009 | 1972.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/07/2009 | 465.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATO DESTE MUNI-PIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/07/2009 | 2645.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/07/2009 | 1953.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/07/2009 | 2600.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PAIF NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/07/2009 | 100.00 | 00002229806807 | MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZACAO DE EXAME UROFLUROMETRIA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/07/2009 | 100.00 | 00003715641401 | LINDINALVA SOUSA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/07/2009 | 150.00 | 00005852393479 | RUDIMAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA PA-RA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/07/2009 | 138.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCECCAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,JUNTO A NELFARMA E WL CO-MERCIO E IMPORTACAO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/07/2009 | 2200.00 | 00008030027427 | MARCIO JAIRO FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA,DESTINADOAO ABASTECIMENTO D AGUA NOS ORGAOS PUBLICOS E OU-TRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/07/2009 | 30.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE CONFECCAO DE BORRACHA PARA CARIMBO DE MADEIRA,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRATACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/07/2009 | 930.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/07/2009 | 0.92 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMS EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/07/2009 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU,REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/07/2009 | 70.00 | 00001795337702 | EDMILSON DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/07/2009 | 836.59 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUNO DES-TINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/08/2009 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/08/2009 | 150.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM 40 (QUARENTA)HORAS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARA OPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/08/2009 | 150.00 | 00006873371432 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/08/2009 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/08/2009 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/08/2009 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/08/2009 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/08/2009 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/08/2009 | 150.00 | 00004456376414 | JOSIAS DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/08/2009 | 550.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIERA DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA URNA FUNERAL E UMA URNAMEDIA E UMA MORTALHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/08/2009 | 465.00 | 00021946442453 | SALOMAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORDE VIGILANCIA SANITARIA LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00001873316429 | MARIA UILMA DA FONSECA COSTA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEU-TA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/08/2009 | 465.00 | 00008322331703 | MARIA DAS VITORIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/08/2009 | 2324.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/08/2009 | 600.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/08/2009 | 465.00 | 00005080781483 | PEDRO EVANILSON BARBOSA BELMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO EJA NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/08/2009 | 465.00 | 00029923824420 | GEOVA ANISIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA SITUADO ARUA PEDRO JOSE DE MARIA, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/08/2009 | 465.00 | 00007117735481 | MARIA SOLANGE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA COMUNITARIA DO ASSENTA-MENTO PADRE ASSIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/08/2009 | 500.00 | 00033488923843 | ELOAH SILVA PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO NUTRICIONISTALOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MESJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/08/2009 | 465.00 | 00000073136409 | ROSIMARA MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NAESCOLA COMUNITARIA SANTO ANTONIO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/08/2009 | 465.00 | 00002939531471 | MARIA JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA COMUNITARIA DO PADRE AS-SIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/08/2009 | 465.00 | 00003285274409 | ANTONIA MARIA LUCENA FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL MANOEL DELMIRO FERREIRA DESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/08/2009 | 465.00 | 00005700501465 | MARIZELIA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR 25 DE JANEIRO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006248784493 | DAIANE MARA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTROSOSSEGO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/08/2009 | 465.00 | 00002957812460 | LENILDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NAESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA SITUADO NA RUA PE-DRO JOSE DE MARIA S/N CENTRO SOSSEGO,REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/08/2009 | 465.00 | 00007431292457 | MARILENE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NOGRUPO ESCOLAR JARBAS PASSARINHO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/08/2009 | 651.00 | 00006779240460 | MICIAS BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/08/2009 | 465.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO POCO ARTEZIANO NO ASSENTAMENTOPADRE ASSIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/08/2009 | 604.50 | 00052094278468 | EDMAR LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/08/2009 | 465.00 | 00040330087487 | ABEL CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO LOTA-DO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/08/2009 | 465.00 | 00008369855407 | GERALDO SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/08/2009 | 3895.42 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS NO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/08/2009 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CILIN-DRO E LAMINA NA XEROX M-15, DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/08/2009 | 510.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE FU-SAO JC96-02814A DA XEROX M-15,DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/08/2009 | 150.00 | 00006025724440 | JOSE EVERSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOMDESTINADO A DIVULGACAO NA REUNIAO DE PROFESSORESPARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/08/2009 | 500.00 | 09550554000137 | NATALIA CRISTINA OLIVEIRA DALA PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS SCANIA PLACA MNC4487,DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/08/2009 | 161.00 | 00004397626421 | OSANA MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVACAO EABERTURA DE LETREIROS DA AMBULANCIA, PERTECENTES ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/08/2009 | 22.47 | 00002947149440 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/08/2009 | 20.00 | 00003060213402 | REJANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | CONST/EQUIPAR SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/08/2009 | 3220.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES DESTI-NADO A SALA DO BOLSA FAMILIA,SITUADO A RUA HORACIOFERREIRA CENTRO S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/08/2009 | 500.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE DUAS INSTALACOES DO KIT BUK,DESTINADOA SALA DO BOLSA FAMILIA SITUADO A RUA HORACIO FER-REIRA CENTRO S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/08/2009 | 120.00 | 00004414352460 | EGNALDO BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENSPARA PICUI TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/08/2009 | 345.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA CIDADECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/08/2009 | 95.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ALARME DESTINADO ASECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA,SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA S/N CEN-TRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/08/2009 | 30.00 | 00093075502472 | DAVI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPIPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO A WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/08/2009 | 290.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DABBA HIDRAULICA DO VEICULO ONIBUS SCANIA PLACA MNC4487, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/08/2009 | 139.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCECCAO DE 03 DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E BARRA DE SANTA ROSA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,JUNTO A CENAPE E O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/08/2009 | 59.00 | 00001971056456 | ROSE MARY MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO PROGRAMADOR DE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/08/2009 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIAS CONCEDIDAS PESNHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/08/2009 | 1118.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/08/2009 | 515.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/08/2009 | 10.75 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/08/2009 | 700.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE SETE DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE E BARRA DE SANTA ROSA PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | CONST/EQUIPAR SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/08/2009 | 1245.30 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE POLTRONAS DESTINADAS ASALA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/08/2009 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PE-TI), NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/08/2009 | 250.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/08/2009 | 300.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N NESTA CIDADE,DU-RANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/08/2009 | 50.00 | 00003989418408 | MARICELIA VICENTE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/08/2009 | 100.00 | 00003632036489 | JUCELINA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/08/2009 | 150.00 | 00045696209491 | MESSIAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/08/2009 | 200.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOS A MUNICIPALIDADE SITUADO A RUAASCINDINO MELO S/N, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/08/2009 | 280.00 | 00001445208857 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA LOCACAO DE UM TERRENO PARA DESPOSITOE ACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LIXO PROVENIENTES DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MESJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/08/2009 | 200.00 | 00098001655415 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/08/2009 | 200.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO SITUADO NA RUA DR. MANOEL CASADO DEOLIVEIRA S/N CENTRO SOSSEGO,DURANTE O MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/08/2009 | 150.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/08/2009 | 200.00 | 08732059000186 | AUTA MARIA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/08/2009 | 200.00 | 00007314621497 | EDILEUZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENO NA LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/08/2009 | 8635.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO COMSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/08/2009 | 4092.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO COMSUMO DO VEICULO PATROL PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/08/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSCNM, OBERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAISPROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO HABITUAIS, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/08/2009 | 2341.89 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMS EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/08/2009 | 2032.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPSPARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/08/2009 | 2102.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE ACOMPETENCIA JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDEAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/08/2009 | 200.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/08/2009 | 200.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA PRE-ESCOLAR,REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/08/2009 | 200.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMANOEL CASADO S/N,DESTINADO A PRE-ESCOLA REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/08/2009 | 960.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO SERROTE PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/08/2009 | 800.00 | 00076852741400 | JOSIVAN MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIO SERROTEA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/08/2009 | 1560.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO SAO BENTOTIMBAUBA E ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO,NO MES JULHOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/08/2009 | 1560.00 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFER. A CONT.DE VEIC. PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNIC.DEENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DE REFER.RELAT. AOROT.DO ASSENT.PADRE ASSIS,SITIO CISPLATINA,ALTO DOUMBUZEIRO,BAIXA VERDE,BOA VISTA,SERROTE, NO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/08/2009 | 1496.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO CAICARA PARA AESCOLA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ, RELATIVO AOMES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/08/2009 | 1430.00 | 00008259102420 | DENYS DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO CATOLE,CAICARAASSENTAMENTO SAO LUIZ E SITIO SOMBRIO, NO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/08/2009 | 1560.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO ALTO UMBU-ZEIRO,GAMILEIRA,MALICIA,CUMARU,CISP.ASS.PADRE ASSIS,DURANTE O MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/08/2009 | 11599.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO COMSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/08/2009 | 300.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODE UMA CASA DE APOIO PARA OS MEDICOS, ENFERMEIRA EDEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUE NECESSITA DEAPOIO DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/08/2009 | 200.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/08/2009 | 13908.85 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO COMSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/08/2009 | 348.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DES-TINADOS AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/08/2009 | 415.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DES-TINADOS AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/08/2009 | 4168.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/08/2009 | 409.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA,DES-TINADOS A CRECHE CRIANCA FELIZ SITUADO A RUA PRO-JETADA S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/08/2009 | 3657.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/08/2009 | 371.20 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZADESTINADOS A CRECHE CRIANCA FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/08/2009 | 848.50 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/08/2009 | 622.50 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/08/2009 | 2244.60 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/08/2009 | 1500.00 | 00025090437491 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/08/2009 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EMCONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/08/2009 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊSDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/08/2009 | 560.00 | 00030873908449 | MANUEL ALIPIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PEQUENOS AGRICULTORES PARA COMERCIALIZA-CAO DE PRODUTOS AGRICOLAS NA FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO,NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 26 DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/08/2009 | 4000.00 | 00003346119467 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME MADADO JUDICIALDA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/08/2009 | 2485.50 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DOADAS APESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/08/2009 | 420.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DES-TINADOS AS REUNIOES DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/08/2009 | 429.60 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/08/2009 | 560.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08(OITO) FAIXAS DESTINADAS A II CONFERENCIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 23 DEJULHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/08/2009 | 120.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO EMOCASIAO DAS REUNIOES REALIZADAS PARA O CLUBE DOSIDOSOS JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FA-MILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/08/2009 | 200.00 | 00008633069423 | MARICELIA SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM EM VIAGEM PARACIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/08/2009 | 100.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/08/2009 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAONO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/08/2009 | 6802.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/08/2009 | 75.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANS-PORTANDO O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DOS TRANSPORTEQUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DECUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/08/2009 | 20.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANS-PORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREMDE EVENTOS RELIGIOSOS NO ASSENTAMENTO SANTO ANTO-NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/08/2009 | 125.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANS-PORTANDO JOGADORES PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOSNOS SITIOS SAO LUIS E SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/08/2009 | 160.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE DUAS VIAGENS PARA CIDADE DE CUITE CONDUZINDO ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM (PARTHENOON)E OS UNIVESITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/08/2009 | 180.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO30 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/08/2009 | 1024.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/08/2009 | 90.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PA-TIO DO GRUPO ESCOLAR BERJAMIM CONSTANTE SITUADO NOSITIO ALGODAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/08/2009 | 2600.00 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA LIX-6975/RN,DESTINADO A LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOSAO BENTO, SAO JOSE E PIABAS DURANTE O MES DE JU-LHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/08/2009 | 156.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/08/2009 | 160.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE DUAS VIAGENS PARA CIDADE DE PICUI CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/08/2009 | 450.00 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRES VIAGENSPARA PICUI TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/08/2009 | 420.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DEJULHO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/08/2009 | 138.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/08/2009 | 138.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/08/2009 | 100.00 | 00001991687419 | ELISIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/08/2009 | 100.00 | 00060364386487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/08/2009 | 100.00 | 00001981201416 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/08/2009 | 50.00 | 00006489075466 | MARIA JOSE DE SOUZA BERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL DE IMOVEL PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/08/2009 | 80.00 | 00009662726411 | TIAGO QUEIROZ DA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A INSCRICAO DO VESTIBULAR DA UNIVERSIDA-DE FEDERAL DA PARAIBA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/08/2009 | 100.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/08/2009 | 100.00 | 00007133390477 | JOSEMARY FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/08/2009 | 100.00 | 00008976207475 | JOHNN ELMO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/08/2009 | 245.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 07 DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/08/2009 | 360.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DEAGUA NO CAMINHAO PIPA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 14 DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/08/2009 | 240.00 | 00010137066414 | JOSE DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PREDREIRO NARESIDENCIA DA SENHORA MARIA APARECIDA RAMOS,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO PERIO-DO DE 03 A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/08/2009 | 126.00 | 00009239182489 | FRANCISCO DE ASSIS L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DEPEDREIRO NA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA APARECIDARAMOS, POR SE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/08/2009 | 360.00 | 00072612240497 | JOSE AELSON CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARESIDENCIA DO SENHOR ALONSO ALVES CANDIDO,POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/08/2009 | 80.00 | 00006182158409 | CLAUDENUZIA ROSANA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM DOSITIO BONSUCESSO PARA BARRA DE SANTA ROSA TRANSPORTANDO MUDANCA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/08/2009 | 40.00 | 00003629878407 | CESANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEMTRANSPORTANDO MUDANCA DO SITIO MANICOBA PARA O SI-TIO CAICARA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/08/2009 | 180.00 | 00058869581420 | JOSE ADERVAL ANIZIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARESIDENCIA DO SENHOR ALONSO ALVES CANDIDO,POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/08/2009 | 270.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSQUE LIGAR AS ESTRADAS DE CISPLATINA,ASSENTAMENTOPADRE ASSIS E CATOLE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 14/08/2009 | 234.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DOLEITE DA PARAIBA,DURANTE O MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/08/2009 | 126.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAR O SITIO MORA-DA NOVA E CAMPOS NOVOS, DURANTE O PERIODO DE 06 A14 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/08/2009 | 360.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PA-TIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/08/2009 | 360.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 20 JULHO A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/08/2009 | 360.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO LIXOS EENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO 20 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/08/2009 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/08/2009 | 360.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 20 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/08/2009 | 360.00 | 00009781118423 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MA-TOS NAS ESTRADAS QUE LIGAR SOSSEGO AOS SITIOS SAOBENTO E BONSUCESSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O PERIODO DE 20 JULHO A 14 DE AGOSTO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/08/2009 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 20 JULHO A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/08/2009 | 360.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 20 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/08/2009 | 270.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSNA ESTRADAS QUE LIGAR CISPLATINA, ASSENTAMENTO PA-DRE ASSIS E CATOLE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/08/2009 | 480.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DOPATROLEIRO NAS ESTRADAS QUE LIGAR ESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 20 JULHO A 14 DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/08/2009 | 140.00 | 00006182158409 | CLAUDENUZIA ROSANA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRES VIAGENSTRANPORTANDO JOGADORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTI-CIPAREM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/08/2009 | 216.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO LIXOS EENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 30 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/08/2009 | 126.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 06 A 14 DE AGOSTO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/08/2009 | 520.00 | 00076852741400 | JOSIVAN MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM QUATRO VIAGENSPARA CUITE E DUAS PARA JACANA TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM (PARTHENOON). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/08/2009 | 306.00 | 00004465637497 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSQUE LIGAR AS ESTRADAS DOS SITIOS CAICARA,SANTA RI-TA E MANICOBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 23 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/08/2009 | 260.00 | 00010878475400 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENSPARA SOLEDADE TRANSPORTANDO JOGADORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/08/2009 | 252.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 28 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/08/2009 | 324.00 | 00072751320449 | JOANITO AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSNAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS MANICOBA,SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE22 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/08/2009 | 36.00 | 00013134445700 | FABIO MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 13 A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/08/2009 | 36.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 14 AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/08/2009 | 432.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/08/2009 | 600.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM SERVICOS PRESTADOSCOMO SEGURANCA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/08/2009 | 324.00 | 00003946097430 | JOSE OZIVAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSDAS ESTRADAS QUE LIGAR OS SITIOS MANICOBA,SANTA RITA E CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 22 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/08/2009 | 96.00 | 00007418923406 | LUCINALDO FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 11 A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/08/2009 | 400.00 | 00003629878407 | CESANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CINCO VIAGENSTRANSPORTANDO PEQUENOS AGRICULTORES DO SITIO SANTARITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA COMERCIALIZA-CAO NA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/08/2009 | 330.00 | 00003629878407 | CESANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM SEIS VIAGENSTRANSPORTANDO JOGADORES PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/08/2009 | 200.00 | 00003629878407 | CESANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENSPARA BARRA DE SANTA ROSA E CUITE TRANSPOETANDO PESSOA PARA EVENTOS RELIGIOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/08/2009 | 90.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO ENTU-LHOS DAS ARVORES QUANDO POLDADAS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/08/2009 | 90.00 | 00008545680422 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSDAS ESTRADAS QUE LIGAR OS SITIOS CAICARA,SANTA RI-TA E MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/08/2009 | 180.00 | 00007187776462 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS DAS ESTRADAS QUE LIGAR ESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/08/2009 | 306.00 | 00040952126400 | JURANDIR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SEVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSNAS ESTRADAS QUE LIGAR,CAICARA, MANICOBA E SANTARITA DURANTE O PERIODO DE 23 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/08/2009 | 360.00 | 00006272313497 | LINDOBERTO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER D ESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATODAS ESTRADAS QUE LIGAR OS SITIOS CAICARA,SANTA RI-TA SANTA E MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 20 DE JU-LHO A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/08/2009 | 128.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COM AVISO DE LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL,DO TIPO MENOR PRECO, DESTINADO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MEDIANTEREQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/08/2009 | 1400.00 | 10759850000121 | SO TRAT. COM. DE PECA. E IMPLEM. AGRIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA LAMINA RETA DESTINA-DO A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/08/2009 | 1000.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS DES-TINADOS A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES ASSECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/08/2009 | 131.25 | 08458216000107 | LITTORAL HOTELS & FLATS - TAMBAU FLAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO NACIDADE DE JOAO PESSOA QUANDO A SERVICO DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/08/2009 | 600.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DEZ VIAGENS PARA CIDADE DE PICUI TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/08/2009 | 90.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PA-TIO DO POSTO DE SAUDE SITUADO NO SITIO ALGODAO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 3 A7 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/08/2009 | 54.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PA-TIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO TAVARES SITUADO NOASSENTAMENTO PADRE ASSIS ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/08/2009 | 160.00 | 00006182158409 | CLAUDENUZIA ROSANA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENSTRANPORTANDO OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA PARTI-CIPAREM DOS JOGOS ESTUDANTIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/08/2009 | 480.00 | 00076852741400 | JOSIVAN MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM SEIS VIAGENSPARA CUITE TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/08/2009 | 90.00 | 00010878475400 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA CUITE TRANSPORTANDO OS ALUNOS DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESTUDANTIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/08/2009 | 800.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO AZEVEDO PARA ALGODAO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/08/2009 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACOES DEPNEUS NO VEICULO ONIBUS SCANIA PLACA MNC4487,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/08/2009 | 1268.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/08/2009 | 261.55 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMP. INDUST. E COMER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE QUADROS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/08/2009 | 421.00 | 08905268000184 | PONTES & S. E COMER. DE ALUM. E PLAS. LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHADESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/08/2009 | 120.00 | 00004373982422 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DECARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FER-REIRA, SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA S/N NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/08/2009 | 120.00 | 00005641820440 | OTONIEL FABRICIO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRASITUADO NA RUA PEDRO JOSE DE MARIA S/N NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/08/2009 | 300.00 | 08833691000116 | CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE HIS-TEROSCOPIA DIAGNOSTICA, PARA SENHORA EDJANIRA BELOMARTINS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/08/2009 | 1305.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/08/2009 | 1453.00 | 40979601000102 | LUCIVALDO OLIVEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FOR-NECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO MOTORISTA EPESSOAS CARENTES,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/08/2009 | 2800.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRA-XA,PARA OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/08/2009 | 120.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 10 A 17 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/08/2009 | 50.00 | 00003190821488 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/08/2009 | 60.00 | 00008071490474 | ALLEN MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CURSO PRE-VESTIBULAR PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/08/2009 | 100.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/08/2009 | 150.00 | 00001907443401 | EVANGELISTA PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/08/2009 | 150.00 | 00000094553459 | ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/08/2009 | 50.00 | 00008259105446 | FERNANDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/08/2009 | 80.00 | 00006316701497 | NAELY PERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/08/2009 | 100.00 | 00004751997408 | MARIZALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/08/2009 | 100.00 | 00087285185434 | SEBASTIAO MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/08/2009 | 35.00 | 00004138102400 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/08/2009 | 100.00 | 00075377080459 | JOSE PEREIRA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/08/2009 | 60.00 | 00004899951442 | VANDERLEY GUILHERME TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/08/2009 | 220.00 | 00008764889475 | JUANA KATARINNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALI-NA RUA JOSE ARANHA BAIRRO NOVA BRASILIA CAMPINAGRANDE,A MESMA ESTUDA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DACIDADE CITADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/08/2009 | 100.00 | 00005712995476 | CYNTHIA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/08/2009 | 100.00 | 00008177209442 | TATIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/08/2009 | 100.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/08/2009 | 150.00 | 00007622230499 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UM ALUGUEL POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/08/2009 | 50.00 | 00005473580408 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/08/2009 | 60.00 | 00002941214470 | ANTONIO DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVELPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/08/2009 | 60.00 | 00009258941411 | JANILE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE UMPESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/08/2009 | 80.00 | 00007548347430 | EDIVANEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/08/2009 | 80.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/08/2009 | 80.00 | 00004550162406 | GEOVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CURSO DE ENFERMAGEM O PARTHENOON,SITUADO NA CIDADE DE CUITE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/08/2009 | 100.00 | 00004395406408 | JOSE JOELSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/08/2009 | 100.00 | 00002818677475 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/08/2009 | 100.00 | 00099876124315 | JOSE OSEIAS ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/08/2009 | 100.00 | 00007657059400 | LEANDRO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/08/2009 | 100.00 | 00072613815434 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/08/2009 | 60.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/08/2009 | 50.00 | 00097998826487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/08/2009 | 100.00 | 00079007473468 | MAURICIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/08/2009 | 5.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PRESTADORESSERVICOS A MUNICIPALIDADE E OUTRAS SITUACOES EVEN-TUAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/08/2009 | 2197.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/08/2009 | 577.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIODA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVORDA FAMUP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/08/2009 | 90.00 | 00010878475400 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA CUITE TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO PARA PARTICIPAREM DE JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/08/2009 | 925.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GMCHEVROLET D20 CUSTOM PLACA MNP7680, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/08/2009 | 300.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHAE SERVICOS DE ALAVANCA NO VEICULO KOMBI PLACA MNQ3609, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/08/2009 | 650.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE TRES VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE EUMA PARA CUITE TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICI-PIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/08/2009 | 160.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSAO GERALNO VEICULO GOL PLACA MZF0284, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/08/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TEC-NICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO,REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/08/2009 | 180.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/08/2009 | 442.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) PASSAGENS EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANTO PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/08/2009 | 150.00 | 00007622231460 | JAEDISON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/08/2009 | 160.00 | 00003970968445 | MARIA LENILDA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/08/2009 | 100.00 | 00009795655450 | LIDIANE MELO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | CONST/EQUIPAR SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/08/2009 | 403.50 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR NOBREAKDESTINADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/PROGRAMAIGDBF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/08/2009 | 43.47 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/08/2009 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMS EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/08/2009 | 350.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/08/2009 | 403.50 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR NOBREAKDESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/08/2009 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/08/2009 | 40.00 | 00006753198466 | DIOGO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/08/2009 | 100.00 | 00008678904445 | MARIA JOSE SA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/08/2009 | 100.00 | 00005715299411 | MARIA LUCINETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/08/2009 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/08/2009 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/08/2009 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/08/2009 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/08/2009 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/08/2009 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/08/2009 | 150.00 | 00006873371432 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/08/2009 | 150.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM 40 (QUARENTA)HORAS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARA OPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/08/2009 | 451.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS -CORMECIO VAREJISTA DE TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COMSUMO DES-TINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITIADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/08/2009 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ANESTISIA, PA-CIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/08/2009 | 454.76 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTI-AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO ARUA HORACIO FERREIRA S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/08/2009 | 391.50 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GMCHEVROLET D20 CUSTOM PLACA MNP7680, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/08/2009 | 1150.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/08/2009 | 63.00 | 00005634500451 | JOBSON FLAVIO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/08/2009 | 230.00 | 10759850000121 | SO TRAT. COM. DE PECA. E IMPLEM. AGRIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA PECA DO HIDRAULICO,DESTINADO A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/08/2009 | 453.90 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DEREDE E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO DE INTERNET,DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/08/2009 | 80.00 | 00004013463407 | JORGIANO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/08/2009 | 50.00 | 00008117023407 | ECIONE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/08/2009 | 100.00 | 00002336358743 | HELENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/08/2009 | 100.00 | 00005634501423 | MISCICLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATADE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/08/2009 | 398.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE ACOMPETENCIA AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/08/2009 | 348.24 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUN/ AGOS/SET/ OUT/ DEZ DE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/08/2009 | 80.00 | 00001116300109 | ELISANGELA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO O PARTHENOON POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICI0-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/08/2009 | 50.00 | 00078888379487 | MARINA MARTINS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/08/2009 | 2600.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/08/2009 | 465.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/08/2009 | 2645.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/08/2009 | 1953.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | CONST/EQUIPAR SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/08/2009 | 597.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ETETRON. LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA CAIXA MULTUSO NEO800 100W E UM RECEPTOR CENTURY TV VIA SAT DESTINA-DO A SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/08/2009 | 930.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/08/2009 | 1150.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/08/2009 | 46170.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/08/2009 | 8162.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/08/2009 | 6280.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/08/2009 | 3220.83 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADO DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/08/2009 | 3908.92 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS NO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/08/2009 | 217.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AOS CATAVENTOS DO SITIO CATOLE ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/08/2009 | 1972.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/08/2009 | 672.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/08/2009 | 23797.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/08/2009 | 5036.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/COMISSIONADODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/08/2009 | 8372.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%/EFETIVO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/08/2009 | 3720.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%/CONTRATADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/08/2009 | 13380.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%/CONTRATADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/08/2009 | 21821.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%/EFETIVO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/08/2009 | 11410.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/08/2009 | 11900.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/08/2009 | 3815.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/08/2009 | 2769.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/08/2009 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/08/2009 | 60.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMMIMIOGRAFO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA, SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIAS/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/08/2009 | 0.92 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMS EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/08/2009 | 2004.00 | 00004247716409 | SOLIELMA BURITI DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FOR-NECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PRESTADORES DESERVICOS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/08/2009 | 2200.00 | 00008030027427 | MARCIO JAIRO FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA,DESTINADOAO ABASTECIMENTO D AGUA PARA PESSOAS RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/08/2009 | 100.00 | 00003715641401 | LINDINALVA SOUSA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/09/2009 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/09/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/09/2009 | 280.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE COLILERT - SUBSTRATO CROMOGENICO ONPG-MUG. C/ 20-IDEXX DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/09/2009 | 120.00 | 00983687000122 | MARIA JOSEANA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/09/2009 | 2324.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/09/2009 | 600.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/09/2009 | 465.00 | 00008322331703 | MARIA DAS VITORIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/09/2009 | 465.00 | 00064562409487 | ITAMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/09/2009 | 465.00 | 00008480431709 | JOSIEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/09/2009 | 465.00 | 00006248784493 | DAIANE MARA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTROSOSSEGO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/09/2009 | 465.00 | 00002939531471 | MARIA JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA COMUNITARIA DO PADRE AS-SIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/09/2009 | 465.00 | 00003285274409 | ANTONIA MARIA LUCENA FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL MANOEL DELMIRO FERREIRA DESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/09/2009 | 465.00 | 00005700501465 | MARIZELIA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR 25 DE JANEIRO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/09/2009 | 465.00 | 00005080781483 | PEDRO EVANILSON BARBOSA BELMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO EJA NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/09/2009 | 465.00 | 00029923824420 | GEOVA ANISIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA SITUADO ARUA PEDRO JOSE DE MARIA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/09/2009 | 465.00 | 00007117735481 | MARIA SOLANGE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA COMUNITARIA DO ASSENTA-MENTO PADRE ASSIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/09/2009 | 465.00 | 00000073136409 | ROSIMARA MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NAESCOLA COMUNITARIA SANTO ANTONIO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/09/2009 | 465.00 | 00002957812460 | LENILDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NAESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA SITUADO NA RUA PE-DRO JOSE DE MARIA S/N CENTRO SOSSEGO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/09/2009 | 465.00 | 00007431292457 | MARILENE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NOGRUPO ESCOLAR JARBAS PASSARINHO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/09/2009 | 465.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/09/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/09/2009 | 465.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO POCO ARTEZIANO NO ASSENTAMENTOPADRE ASSIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/09/2009 | 465.00 | 00040330087487 | ABEL CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO LOTA-DO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/09/2009 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/09/2009 | 300.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA CONFECCAO DE COPIA DE CHEQUE 50X2 AU-TOCOPIATIVO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/09/2009 | 0.24 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/09/2009 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/09/2009 | 140.00 | 00009392023448 | GERLANIA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAODE EXAMES LABORATORIAS, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/09/2009 | 604.50 | 00052094278468 | EDMAR LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/09/2009 | 651.00 | 00006779240460 | MICIAS BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/09/2009 | 171.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIOMACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOSCOMPUTADORES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/09/2009 | 105.05 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE CONFECCAO DE BORRACHA PARA CARIMBO DE MADEIRA E ENCADERNACAO DE ESPIRAL,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/09/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/09/2009 | 60.00 | 00004015305400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/09/2009 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A SA IRMAOS & CIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/09/2009 | 336.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISSICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTI-NO A CIDADE DE SAO PAULO, PARA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | CONST/EQUIPAR SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/09/2009 | 410.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA TX-200 EPSON, DESTINADO AO PROGRAMA DA SALA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | CONST/EQUIPAR SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/09/2009 | 410.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA TX-200 EPSON, DESTINADO AO PROGRAMA DA SALA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/09/2009 | 570.00 | 07302700000180 | GUEDES VARIEDADES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE KIT PARA GESTANTE,DESTI-NADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/09/2009 | 234.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTI-NADOS A CURSOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO REALI-ZADO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/09/2009 | 1245.49 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTI-NADO AO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/09/2009 | 204.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/09/2009 | 217.60 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/09/2009 | 93.70 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZADESTINADO AO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/09/2009 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PE-TI),NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CORCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/09/2009 | 60.00 | 00009911262464 | FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/09/2009 | 940.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIERA DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS URNA FUNERAL E DUASMORTALHA UMA COBERTURA DE FLOR E QUATRO PACOTE DEVELAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/09/2009 | 590.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTA BASICA COM FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/09/2009 | 413.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/09/2009 | 2197.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ODO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADES DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/09/2009 | 7438.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/09/2009 | 9.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO P/ SERVIR DE APOIO AOS PRESTADORES DESERVICOS A MUNICIPALIDADE E OUTRAS SITUACOESEVENTUAIS R$ 5,37 E CONSUMO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS R$ 4,20, RELATIVOSAO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/09/2009 | 85.13 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS.TRANSP.PUBLICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMNOTIFICACAO CORRESPONDENTE A AUTUACAO DE MULTA DETRANSITO, POR AGENTE DE TRANSITO NO DIA 23/06/2009AS 16:47 NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB,VEICULO MARCA/MODELO FIAT DOBLO ELX 1.8 FLEXPERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/09/2009 | 1505.00 | 00004247716409 | SOLIELMA BURITI DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FOR-NECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PRESTADORES DESERVICOS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/09/2009 | 361.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZADESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/09/2009 | 153.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREPREDIOS CONDE FUNCIONA OS POSTOS MEDICOS DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/09/2009 | 345.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 DIARIAS CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA CIDADECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/09/2009 | 1467.00 | 00004247716409 | SOLIELMA BURITI DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FOR-NECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PRESTADORES DESERVICOS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/09/2009 | 264.70 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADO CRECHE CRIANCA FELIZ, SITUADO A RUA PROJETADAS/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/09/2009 | 2556.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/09/2009 | 3636.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/09/2009 | 363.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZADESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/09/2009 | 1208.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREPREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/09/2009 | 1167.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTI-NADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/09/2009 | 200.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/09/2009 | 200.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA PRE-ESCOLAR,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/09/2009 | 200.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMANOEL CASADO S/N,DESTINADO A PRE-ESCOLA REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/09/2009 | 500.00 | 00033488923843 | ELOAH SILVA PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO NUTRICIONISTALOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MESAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/09/2009 | 272.00 | 06005887000278 | GIRA GAS - SAYARA GOMES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/09/2009 | 476.00 | 06005887000278 | GIRA GAS - SAYARA GOMES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/09/2009 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACOES DEPNEUS NO VEICULO ONIBUS SCANIA PLACA MNC4487,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/09/2009 | 200.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/09/2009 | 300.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | PAGAMENTO COM O ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUE NE-CESSITA DE APOIO DA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDEAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/09/2009 | 2343.69 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EMCONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/09/2009 | 1260.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/09/2009 | 200.00 | 00098001655415 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENO NA LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00025090437491 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/09/2009 | 200.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO SITUADO NA RUA DR. MANOEL CASADO DEOLIVEIRA S/N CENTRO SOSSEGO,DURANTE O MES DE AGOS-TO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/09/2009 | 200.00 | 08732059000186 | AUTA MARIA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/09/2009 | 200.00 | 00007314621497 | EDILEUZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/09/2009 | 280.00 | 00001445208857 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA LOCACAO DE UM TERRENO PARA DESPOSITOE ACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LIXO PROVENIENTES DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MESAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/09/2009 | 200.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOS A MUNICIPALIDADE SITUADO A RUAASCINDINO MELO S/N, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/09/2009 | 150.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/09/2009 | 600.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM SERVICOS PRESTADOSCOMO SEGURANCA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOS-TO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/09/2009 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/09/2009 | 12.52 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/09/2009 | 2115.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/09/2009 | 11828.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/09/2009 | 658.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/09/2009 | 4000.00 | 00003346119467 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME MADADO JUDICIALDA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/09/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSCNM, OBERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAISPROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO HABITUAIS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/09/2009 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHO NA XEROX M-15,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/09/2009 | 961.00 | 00097997315420 | FRANCILENE DE PONTES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA SETENCA JUDICIAL DO PROCESSO DEMUNERO 078.2006.001.100-0, ACAO DE INDENIZACAO PORDANOS MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/09/2009 | 1106.45 | 00000094549427 | JOSE GILSON OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO NUMERO078.2006.000.162-1, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOSMORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/09/2009 | 4300.00 | 00002136771485 | ANIBAL CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO HILUX PLACA KIX9123,DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/09/2009 | 1987.70 | 00008030027427 | MARCIO JAIRO FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA,DESTINADOAO ABASTECIMENTO D AGUA PARA PESSOAS RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/09/2009 | 74.76 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/09/2009 | 100.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/09/2009 | 300.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N NESTA CIDADE,DU-RANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/09/2009 | 250.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/09/2009 | 415.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A REUNIAO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/09/2009 | 150.00 | 00005852393479 | RUDIMAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA PA-RA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/09/2009 | 41.69 | 00003286242411 | ERIVANDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/09/2009 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHO NA XEROX M-15,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/09/2009 | 8487.15 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/09/2009 | 0.20 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/09/2009 | 351.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIERA DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE UMA PARA BARRA DE SANTA ROSA UMAPARA PICUI TRANSPORTANDO TRANSLADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/09/2009 | 299.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DO-BLOO PLACA HEW5852, DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/09/2009 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEI-CULO DOBLOO PLACA HEW5852, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/09/2009 | 1320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DO-BLOO PLACA HEW5852, DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/09/2009 | 316.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO DUCATO PLACA MNJ9654, DESTINADO SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/09/2009 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DU-CATO PLACA MNJ9654, DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/09/2009 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DUCA-TO PLACA MNJ9654, DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/09/2009 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO CAMIONETA AMBULACIA PLACA MOT8755, DESTINADO SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/09/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOVEICULO CAMIONETE AMBULACIA PLACA MOT8755, DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/09/2009 | 1590.00 | 08811836000188 | ANGIOC. CARD. INVAS. E RAD. INTERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UM EXAME ANGIOGRAFIA CEREBRAL NA PA-CIENTE IZAURA FLORENTINO DA COSTA POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/09/2009 | 210.00 | 00038346257791 | CARLOS AUGUSTO DI PACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS CO-MO ANESTESISTA NA PACIENTE IZAURA FLORENTINO DACOSTA NO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL, POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/09/2009 | 700.00 | 00080550185453 | BRENO DE MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ME-DICO DO SEGUINTE PROCEDIMENTO ANGIOGRAFIA CEREBRALNA PACIENTE IZAURA FLORENTINO DA COSTA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/09/2009 | 12953.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAOS VEICULOS VINCULADO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/09/2009 | 230.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO VEI-CULO D20 CUSTOM, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/09/2009 | 2061.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO D20CUSTOM PLACA MNP7680,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/09/2009 | 2320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS SCANIA PLACA MNC4487, DESTINA A SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/09/2009 | 10728.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAOS VEICULOS VINCULADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/09/2009 | 2662.10 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/09/2009 | 120.00 | 00006025724440 | JOSE EVERSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOMDESTINADO A DIVULGACOES DAS COMENORACOES FOLCLORICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENINO FUNDAMENTAL MANO-EL DELMIRO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/09/2009 | 140.00 | 00097817481415 | JUAREZ SABINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DEJOGOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DEJULHO 09,16 E 23 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/09/2009 | 85.00 | 00045696209491 | MESSIAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DEJOGOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 19 E 25DE JULHO E 01 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/09/2009 | 90.00 | 00008034695432 | ODILON VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DEFUTEBOL DE CAMPO POR OCASIAO DE JOGOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 DE JULHO E 01,09 DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/09/2009 | 125.00 | 00040505685434 | JOAO DA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DEFUTEBOL DE CAMPO POR OCASIAO DE JOGOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 DE JULHO E 02,09 E16 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/09/2009 | 140.00 | 00075298830463 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DEFUTEBOL DE CAMPO POR OCASIAO DE JOGOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO E 02,15 E 22AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/09/2009 | 510.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO ROTEIRO DO SITIO SERROTE PARA ESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/09/2009 | 490.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFEREN-TE AO ROTEIRO DO SITIO SERROTE PARA ESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/09/2009 | 733.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO CAICARA PARA AESCOLA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ, RELATIVO AOMES DE JULHO E AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/09/2009 | 763.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO CAICARA PARA AESCOLA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ, RELATIVO AOMES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/09/2009 | 1337.00 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE ESTADUAL, CONFORME ESPEC.DO TERMO DE REFEREN-CIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOS SITIOS SAO BENTO, SAOJOSEE PIABAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/09/2009 | 1393.00 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL,CONFORME ESPEC.DO TERMO DE REFEREN-CIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOS SITIOS SAO BENTO, SAOJOSEE PIABAS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/09/2009 | 796.00 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFER. A CONT.DE VEIC. PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUALDE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DE REFER.RELAT.AO ROT.DO ASSENT.PADRE ASSIS,SITIO CISPLATINA,ALTODO UMBUZEIRO,BAIXA VERDE,BOA VISTA,SERROTE,DURANTEOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/09/2009 | 829.00 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFER. A CONT.DE VEIC.PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DE REFER.RELAT.AO ROT.DO ASSENT.PADRE ASSIS,SITIO CISPLATINA,ALTODO UMBUZEIRO,BAIXA VERDE,BOA VISTA,SERROTE,DURANTEAO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/09/2009 | 796.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEIC. PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC.DO TERMO DEREF.,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO ALTO UMBUZEIRO GAMILEIRA,MALICIA,CUMARU,CISP.ASS.PADRE ASSIS E CAICA-RA,NO O MESES DE JULHO E AGOSTO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/09/2009 | 829.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEIC. PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC.DO TERMO DEREF.,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO ALTO UMBUZEIRO GAMILEIRA,MALICIA,CUMARU,CISP.ASS.PADRE ASSIS E CAICA-RA, DURANT. O MES E AGOSTO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/09/2009 | 796.00 | 00008259102420 | DENYS DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO CATOLE,CAICARAASSENTAMENTO SAO LUIZ E SITIO SOMBRIO,NOS ME-SES DE JULHO E AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/09/2009 | 829.00 | 00008259102420 | DENYS DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO CATOLE,CAICARAASSENTAMENTO SAO LUIZ E SITIO SOMBRIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/09/2009 | 764.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO SAO BENTOTIMBAUBA E ASSENT.SANTO ANTONIO,NOS MESES DE JULHOE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/09/2009 | 796.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO SAO BENTOTIMBAUBA E ASSENT.SANTO ANTONIO, NO MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/09/2009 | 450.00 | 00076852741400 | JOSIVAN MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIO SERROTEPARAESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/09/2009 | 390.00 | 00076852741400 | JOSIVAN MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIO SERROTEPARAESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/09/2009 | 840.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO AZEVEDO PARA ALGODAO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/09/2009 | 659.31 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTI-NADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SI-TUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/09/2009 | 310.00 | 00052716074453 | DAMIAO JULIAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULOCAMINHAO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUANAS CASAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/09/2009 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA ENFERMEIRA EDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/09/2009 | 760.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOT 8755, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/09/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELOSENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEN PARA CIDADE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/09/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/09/2009 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA CONDIDAPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUCIPIO JUNTO AO CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVORDA FAMUP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/09/2009 | 4.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNI-PIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/09/2009 | 4.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIOS DESTE MUNI-PIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/09/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIOS DESTE MUNI-PIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/09/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/09/2009 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDAS PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CERESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/09/2009 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/09/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/09/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DECONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/09/2009 | 499.00 | 02819900000190 | COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXASEXTRAJUDICIAIS REFERENTE AS DESPESAS CARTORARIASPELO REGISTRO DE PESSOA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/09/2009 | 30.00 | 00003966617420 | ESDRAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/09/2009 | 35.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/09/2009 | 100.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERAL NOS BICOS INFERIOR NO VEICULO MICROONIBUS PLA-CA MNF-2559, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/09/2009 | 750.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MI-CROONIBUS PLACA MNF-2559, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/09/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELOSENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/09/2009 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA CONDIDAPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUCIPIO, JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DE CONSUL-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/09/2009 | 1889.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DU-CATO PLACA MNJ-9654, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/09/2009 | 950.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GE-RAL NA CAIXA DE MARCHA NO VEICULO DUCATO PLACA MNJ9654, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/09/2009 | 3890.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DUCA-TO PLACA MNJ-9654, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/09/2009 | 4040.58 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/09/2009 | 150.00 | 00045696209491 | MESSIAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/09/2009 | 75.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE 600ML TINTA PARA IMPRES-SORA EPSON DESTINADO A SALA DO BOLSA FAMILIA SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/09/2009 | 484.33 | 08568255000167 | TOYOTA CARVALHO & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO HILLUX PLACAKIX-9123, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/09/2009 | 567.67 | 08568255000167 | TOYOTA CARVALHO & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO HI-LLUX PLACA KIX-9123, DESTINADO AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/09/2009 | 800.00 | 07494885000171 | COMERCIO E CONSTRUCAO JJ LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DOBANCO DE CAPACITACAO DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/09/2009 | 252.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 17 AGOSTO A 03 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/09/2009 | 450.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 17 AGOSTO A 18 DE SE-TEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/09/2009 | 90.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 14 A 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/09/2009 | 432.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 17 AGOSTO A 18 DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/09/2009 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/09/2009 | 360.00 | 00009649051406 | JOSE ROZINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 17 AGOSTO A 14 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/09/2009 | 420.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/09/2009 | 360.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 17 AGOSTO A 11 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/09/2009 | 540.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 17 AGOSTO A 18 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/09/2009 | 540.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 17 AGOSTO A 18 DE SE-TEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/09/2009 | 450.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 17 AGOSTO A 18 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/09/2009 | 360.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 17 AGOSTO A 11 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/09/2009 | 480.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 17 AGOSTO A 11 DE SE-TEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/09/2009 | 270.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 17 AGOSTO A 04 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/09/2009 | 234.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DOLEITE DA PARAIBA,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/09/2009 | 360.00 | 00005586052490 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 17 AGOSTO A 11 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/09/2009 | 162.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 08 A 18 DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/09/2009 | 162.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 08 A 18 DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/09/2009 | 162.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 08 A 18 DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/09/2009 | 450.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 17 AGOSTO A 18 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/09/2009 | 360.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DEAGUA NO CAMINHAO PIPA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 AGOSTO A 11 DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/09/2009 | 120.00 | 00005985458407 | JAILSON OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARESIDENCIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 A 18 DE SATEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/09/2009 | 168.00 | 00010137066414 | JOSE DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PREDREIRO NACONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA RESIDENCIA DA SENHO-RA MARINES RIBEIRO DA SILVA, POR SER PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/09/2009 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/09/2009 | 683.00 | 07979563000112 | ATLANTICA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA GOLJPA/BSB/JPA E HOTEL ST PETER, DURANTE O PERIODO DE22 A 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/09/2009 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEP EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/09/2009 | 2730.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/09/2009 | 593.75 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVERSOS CON-SERTOS NOS VEICULOS DUCATO PLACA MNJ-9654, AMBULANCIA PLACA MOT-8755 E DOBLOO PLACA HEW-5852, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/09/2009 | 500.00 | 00005278960477 | KALINA PATRICIA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SALGADOS,PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRALA FAMÍLIA - PAIF, EM UM TOTAL DE 16 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/09/2009 | 150.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM 40 (QUARENTA)HORAS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARA OPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/09/2009 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/09/2009 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/09/2009 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/09/2009 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/09/2009 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/09/2009 | 150.00 | 00006873371432 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/09/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELOSENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/09/2009 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA CONDIDAPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUCIPIO, JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/09/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TEC-NICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO,REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/09/2009 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDAS PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO WL COMERCIO E IMPORTACAOLTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/09/2009 | 0.68 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/09/2009 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/09/2009 | 1310.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMESENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/09/2009 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A ELITU COMERCIO E CONFEC-COESDE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/09/2009 | 390.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDRAO DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CA-MINHAO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NASCASAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/09/2009 | 4778.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTI-NADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SI-TUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/09/2009 | 6376.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/09/2009 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/09/2009 | 1150.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/09/2009 | 350.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/09/2009 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/09/2009 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/09/2009 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/09/2009 | 138.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/09/2009 | 11737.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO NESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/09/2009 | 7320.16 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/09/2009 | 21227.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/09/2009 | 21118.75 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%/EFETIVO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/09/2009 | 8405.17 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/09/2009 | 402.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE ACOMPETENCIA SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/09/2009 | 634.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/09/2009 | 1097.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/09/2009 | 564.00 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOADE FUNCIONARIO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE,DURANTE O PERIODO DE 29 A 02 DE OUTUBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/09/2009 | 47564.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO NESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/09/2009 | 101.00 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOADO PREFEITO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE,DURANTE O PERIODO DE 28 A 29 DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/09/2009 | 672.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/09/2009 | 2600.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/09/2009 | 2108.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/09/2009 | 930.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/09/2009 | 0.92 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/09/2009 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/10/2009 | 254.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM MOTOBOMBA DESTINADOAO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO ARUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/10/2009 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/10/2009 | 2762.56 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS NO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/10/2009 | 1159.71 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS NO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/10/2009 | 0.25 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ITR IM-POSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP DOS SER-VIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/10/2009 | 345.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 DIARIAS CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DASAUDE (GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/10/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/10/2009 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/10/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/10/2009 | 100.00 | 00003715641401 | LINDINALVA SOUSA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/10/2009 | 80.00 | 00001116300109 | ELISANGELA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO O PARTHENOON POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICI0-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/10/2009 | 80.00 | 00006166804490 | MARIA LUCICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/10/2009 | 314.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/10/2009 | 180.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO GE-RAL DE UMA BOMBA D'AGUA MANCAL NO VEICULO CAMINHAOPIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS CASASDE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/10/2009 | 4.86 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/10/2009 | 5900.07 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/10/2009 | 4566.65 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/10/2009 | 280.08 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST. LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DA PRACA DESTA CIDADE SITUADOA RUA ELIZER FRANCISCO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/10/2009 | 2604.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/10/2009 | 600.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/10/2009 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA CONDIDAPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUCIPIO, JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/10/2009 | 13239.54 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/10/2009 | 5845.73 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/10/2009 | 1565.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/10/2009 | 1316.55 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/10/2009 | 1035.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/10/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/10/2009 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA CONDIDAPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUCIPIO, JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/10/2009 | 3500.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSTI-TALAR NA PACIENTE IZAURA FLORENTINA DA COSTA PORSER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/10/2009 | 919.00 | 40979601000102 | LUCIVALDO OLIVEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FOR-NECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO MOTORISTA EPESSOAS CARENTES,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/10/2009 | 195.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CABO P.P BRASFLEX DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/10/2009 | 24.73 | 00007167292451 | CLAUDECIR MARQUES LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/10/2009 | 2200.00 | 00008030027427 | MARCIO JAIRO FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA,DESTINADOAO ABASTECIMENTO D AGUA PARA PESSOAS RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/10/2009 | 6447.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/10/2009 | 859.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FOR-NECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO MOTORISTA QUANDO A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/10/2009 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EMCONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Desporto e Lazer | Lazer | RECREAÇÃO E LAZER MANTER ATIVIDADE ASS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/10/2009 | 7500.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MUDAS E OUTRAS PLANTASORNAMENTAIS DESTINADO A PRACA DESTA CIDADE, SITUA-DO A RUA ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/10/2009 | 4000.00 | 00003346119467 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME MADADO JUDICIAL261/2008 ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS DAVARA DO TRABALHO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSANO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/10/2009 | 121.00 | 06033835000205 | VITRINE EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DOSR. PREFEITO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O PERIODO DE 07 A 08 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/10/2009 | 138.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS POSTOS SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/10/2009 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA CONDIDAPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUCIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/10/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/10/2009 | 1177.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/10/2009 | 1400.00 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS DES-TINADOS AO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MU-NICIPIO EM COMENORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/10/2009 | 60.00 | 00071437690459 | FABIANA ELIAS SILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UNDIME (UNIAO DOS DIRIGENTES MUNI-CIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/10/2009 | 233.70 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ, SITUADO A RUA PROJETADA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/10/2009 | 2491.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/10/2009 | 5036.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO NESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/10/2009 | 2769.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO NESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/10/2009 | 1107.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICI-PIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/10/2009 | 2258.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICI-PIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/10/2009 | 10265.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/10/2009 | 2943.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICI-PIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/10/2009 | 13380.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/10/2009 | 119.80 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZADESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVASITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/10/2009 | 174.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVASITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/10/2009 | 6605.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/10/2009 | 1453.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICI-PIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESDE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/10/2009 | 609.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICI-PIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/10/2009 | 1972.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO NESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/10/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSCNM, OBERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAISPROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO HABITUAIS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/10/2009 | 2197.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/10/2009 | 2127.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE ACOMPETENCIA SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/10/2009 | 85.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA PREVIDENCIA GERALPARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOREDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/10/2009 | 6323.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPSPARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO ACOMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/10/2009 | 10190.65 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO FGTS REFERENTE A COMPETENCIASETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/10/2009 | 1000.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM ELETR. SCHNEIDER 1.5CV-MBI 12-21 MON, DESTINADO PARA UM CATAVENTO NOSITIO BONSUCESSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/10/2009 | 9395.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/10/2009 | 2769.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADO NESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/10/2009 | 433.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICI-PIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/10/2009 | 631.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICI-PIO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/10/2009 | 609.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICI-PIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/10/2009 | 2067.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICI-PIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRA-TADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/10/2009 | 1693.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICI-PIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/10/2009 | 7697.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/10/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICI-PIO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATA-DO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/10/2009 | 308.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTA BASICA COM FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/10/2009 | 70.00 | 00004222887480 | VANIZIA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/10/2009 | 2869.16 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/10/2009 | 465.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/10/2009 | 272.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/10/2009 | 452.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/10/2009 | 300.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N NESTA CIDADE,DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/10/2009 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PE-TI), NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/10/2009 | 250.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/10/2009 | 900.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIERA DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS ATAUDE FUNERAL E DUASMORTALHA UMA COBERTURA DE FLOR E POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/10/2009 | 150.00 | 00983687000122 | MARIA JOSEANA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/10/2009 | 1106.45 | 00000094549427 | JOSE GILSON OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO NUMERO078.2006.000.162-1, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOSMORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/10/2009 | 414.00 | 00007187776462 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS DAS ESTRADAS QUE LIGAR ESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/10/2009 | 961.00 | 00097997315420 | FRANCILENE DE PONTES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA SETENCA JUDICIAL DO PROCESSO DEMUNERO 078.2006.001.100-0, ACAO DE INDENIZACAO PORDANOS MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/10/2009 | 280.00 | 00001445208857 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA LOCACAO DE UM TERRENO PARA DESPOSITOE ACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LIXO PROVENIENTES DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MESSETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/10/2009 | 200.00 | 08732059000186 | AUTA MARIA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/10/2009 | 200.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO SITUADO NA RUA DR. MANOEL CASADO DEOLIVEIRA S/N CENTRO SOSSEGO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/10/2009 | 200.00 | 00098001655415 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/10/2009 | 150.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/10/2009 | 200.00 | 00007314621497 | EDILEUZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/10/2009 | 200.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOS A MUNICIPALIDADE SITUADO A RUAASCINDINO MELO S/N, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/10/2009 | 32.97 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO CIDE EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/10/2009 | 0.32 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 13 E 21 DE OUTU-BRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/10/2009 | 180.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA DIFERENCA DE UM ELETR. SCHNEIDER 1.5CV-MBI 12-21 MON, DESTINADO PARA UM CATAVENTO NOSITIO BONSUCESSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/10/2009 | 4300.00 | 00002136771485 | ANIBAL CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO HILUX PLACA KIX9123,DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/10/2009 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDEAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/10/2009 | 300.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | PAGAMENTO COM O ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUE NE-CESSITA DE APOIO DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/10/2009 | 3958.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULOS VINCULADO A SECREETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/10/2009 | 944.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/10/2009 | 200.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMANOEL CASADO S/N,DESTINADO A PRE-ESCOLA REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/10/2009 | 200.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA PRE-ESCOLAR,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/10/2009 | 200.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/10/2009 | 345.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MI-CROONIBUS PLACA MZG0908, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/10/2009 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA CONDIDAPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUCIPIO, JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/10/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/10/2009 | 67.54 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FOR-NECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PREFEITO QUAN-DO A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/10/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CENCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/10/2009 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/10/2009 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/10/2009 | 190.00 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOADO SR PREFEITO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE,DURANTE O PERIODO DE 15 A 16 DE OUTUBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/10/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR/JP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/10/2009 | 490.00 | 00010943218420 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/10/2009 | 440.00 | 00017664020468 | MANOEL MESSIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/10/2009 | 840.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO AZEVEDO PARA ALGODAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/10/2009 | 1224.16 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO CAICARA PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/10/2009 | 407.84 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO CAICARA PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/10/2009 | 1218.91 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFER. A CONT.DE VEIC.PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DE REFER.RELAT.AO ROT.DO ASSENT.PADRE ASSIS,SITIO CISPLATINA,ALTODO UMBUZEIRO,BAIXA VERDE,BOA VISTA,SERROTE,DURANTEAO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/10/2009 | 406.09 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFER. A CONT.DE VEIC. PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUALDE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DE REFER.RELAT.AO ROT.DO ASSENT.PADRE ASSIS,SITIO CISPLATINA,ALTODO UMBUZEIRO,BAIXA VERDE,BOA VISTA,SERROTE,DURANTEAO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/10/2009 | 630.08 | 00076852741400 | JOSIVAN MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIO SERROTEPARAESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/10/2009 | 209.92 | 00076852741400 | JOSIVAN MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIO SERROTEPARAESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/10/2009 | 209.92 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFEREN-TE AO ROTEIRO DO SITIO SERROTE PARA ESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/10/2009 | 630.08 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFEREN-TE AO ROTEIRO DO SITIO SERROTE PARA ESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/10/2009 | 406.09 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO SAO BENTOTIMBAUBA E ASSENT.SANTO ANTONIO, NO MES DE SETEM-BRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/10/2009 | 1218.91 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO SAO BENTOTIMBAUBA E ASSENT.SANTO ANTONIO, NO MES DE SETEM-BRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/10/2009 | 2047.77 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL,CONFORME ESPEC.DO TERMO DE REFEREN-CIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOS SITIOS SAO BENTO, SAOJOSEE PIABAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/10/2009 | 682.23 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE ESTADUAL,CONFORME ESPEC.DO TERMO DE REFEREN-CIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOS SITIOS SAO BENTO, SAOJOSE E PIABAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/10/2009 | 1170.16 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEIC. PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC.DO TERMO DEREF.,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO ALTO UMBUZEIRO GAMILEIRA,MALICIA,CUMARU,CISP.ASS.PADRE ASSIS E CAICA-RA,DURANT.O MES DE SETEMBRO E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/10/2009 | 389.84 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEIC. PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC.DO TERMO DEREF.,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO ALTO UMBUZEIRO GAMILEIRA,MALICIA,CUMARU,CISP.ASS.PADRE ASSIS E CAICA-RA,DURANT.O MES DE SETEMBRO E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/10/2009 | 373.60 | 00008259102420 | DENYS DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO CATOLE,CAICARA ASSENTAMENTO SAO LUIZ E SITIO SOMBRIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/10/2009 | 1121.40 | 00008259102420 | DENYS DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO CATOLE,CAICARAASSENTAMENTO SAO LUIZ E SITIO SOMBRIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO AFM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/10/2009 | 420.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/10/2009 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VI-AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/10/2009 | 50.00 | 00005473580408 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/10/2009 | 100.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/10/2009 | 500.00 | 00005278960477 | KALINA PATRICIA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SALGADOS,PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRALA FAMÍLIA-PAIF, EM UM TOTAL DE 16 HORAS/AULAS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVORDA FAMUP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/10/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TEC-NICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO,REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/10/2009 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/10/2009 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDAPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/10/2009 | 352.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEP EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Desporto e Lazer | Lazer | RECREAÇÃO E LAZER MANTER ATIVIDADE ASS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/10/2009 | 672.00 | 10496592000138 | VILA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE CERAMICA ELIZ LOAT CRIS-TAL PRETO, DESTINADO A REFORMA DA PRACA DESTA CIDADE, SITUADO A RUA ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/10/2009 | 172.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOUVEIA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/10/2009 | 134.85 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM GRAMPEADOR E GRAMPOSDESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/10/2009 | 3708.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/10/2009 | 535.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/10/2009 | 1440.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO CATOLE PA-RA CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMESES DE MAIO,JUNHO E JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/10/2009 | 608.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/10/2009 | 3190.50 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/10/2009 | 119.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVASITUADO A RIA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/10/2009 | 71.50 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZADESTINADO AO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/10/2009 | 499.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/10/2009 | 304.20 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/10/2009 | 142.50 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/10/2009 | 328.50 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/10/2009 | 230.00 | 00030265576415 | MARIA DOS ANJOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/10/2009 | 2200.00 | 00008030027427 | MARCIO JAIRO FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA,DESTINADOAO ABASTECIMENTO D AGUA PARA PESSOAS RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/10/2009 | 600.00 | 00031307582400 | GREGORIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANS-PORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIOBONSUCESSO A IMPUEIRAS, SITIO BONSUCESSO A O ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, SITIO CISPLATINA PARA ESTACIDADE E UMA A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/10/2009 | 100.00 | 00007657059400 | LEANDRO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/10/2009 | 100.00 | 00001991687419 | ELISIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/10/2009 | 100.00 | 00007668763490 | LUCIANA VICENTE DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/10/2009 | 360.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NADISTRIBUICAO D AGUA NO CARRO PIPA DESTINADO A CASADE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 22/10/2009 | 100.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/10/2009 | 100.00 | 00004751997408 | MARIZALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/10/2009 | 50.00 | 00006489075466 | MARIA JOSE DE SOUZA BERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL DE IMOVEL PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/10/2009 | 220.00 | 00008764889475 | JUANA KATARINNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALI-NA RUA JOSE ARANHA BAIRRO NOVA BRASILIA CAMPINAGRANDE,A MESMA ESTUDA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DACIDADE CITADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/10/2009 | 80.00 | 00007548347430 | EDIVANEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/10/2009 | 80.00 | 00004550162406 | GEOVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CURSO DE ENFERMAGEM O PARTHENOON,SITUADO NA CIDADE DE CUITE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/10/2009 | 60.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/10/2009 | 80.00 | 00016629217802 | EDJANIRA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/10/2009 | 80.00 | 00006316701497 | NAELY PERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/10/2009 | 80.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/10/2009 | 100.00 | 00060364386487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/10/2009 | 70.00 | 00009258941411 | JANILE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE UMPESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/10/2009 | 100.00 | 00099876124315 | JOSE OSEIAS ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/10/2009 | 100.00 | 00072613815434 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/10/2009 | 100.00 | 00002818677475 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/10/2009 | 100.00 | 00001981201416 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/10/2009 | 100.00 | 00005712995476 | CYNTHIA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/10/2009 | 80.00 | 00008935283401 | CORA CORALINA MELO DOSD SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/10/2009 | 100.00 | 00009795655450 | LIDIANE MELO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/10/2009 | 100.00 | 00005641820440 | OTONIEL FABRICIO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/10/2009 | 100.00 | 00079007473468 | MAURICIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/10/2009 | 150.00 | 00045696209491 | MESSIAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/10/2009 | 100.00 | 00075377080459 | JOSE PEREIRA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/10/2009 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/10/2009 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/10/2009 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/10/2009 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/10/2009 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/10/2009 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/10/2009 | 150.00 | 00006873371432 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/10/2009 | 150.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM 40 (QUARENTA)HORAS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARA OPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/10/2009 | 208.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADA A PRIMEIRA AUDIENCIA PUBLICA REALI-ZADA NAS COMUNIDADES PARA ELABORACAO DO PPA- PLAN0PLURIANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/10/2009 | 100.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS NA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), SITUADO A RUA HORA-CIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/10/2009 | 240.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO EMOCASIAO DAS REUNIOES REALIZADAS PARA O CLUBE DOSIDOSOS JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FA-MILIA (PAIF), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/10/2009 | 300.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDONAS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DURAN-TE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/10/2009 | 300.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDONAS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/10/2009 | 148.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS DESTINADA AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRADA SILVA POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO (SE-GUNDA DOSE POLIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/10/2009 | 1720.00 | 00031307582400 | GREGORIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NA LO-COMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOASSENTAMENTO SANTO ANTONIO PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/10/2009 | 228.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DEL-MIRO FERREIRA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES FOLCLO-RICAS E ABERTURAS DE LETREIROS NA PAREDE DO GRUPOESCOLAR ANTONIO FERREIRA DE MACEDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/10/2009 | 140.00 | 00006506173475 | AGEILSON DE OLIVEIRA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE JOGOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JULHO A 01,09 E 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/10/2009 | 170.00 | 00005027407440 | ADILSON CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO ARBITRO DE JO-GO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JU-LHO A 09,15,22 E 23 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/10/2009 | 59.00 | 00008117025450 | ANDRE ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PARA JO-AO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DO PROGRAMADOR DESISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/10/2009 | 148.00 | 00001971056456 | ROSE MARY MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E BARRA DE SANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DOPROGRAMADOR DE SISTEMA E BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/10/2009 | 216.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSNAS ESTRADAS DO SITIO ALGODAO AO TREVO QUE LIGAMAS CIDADES DE CUITE,BARRA DE SANTA ROSA E PICUI DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/10/2009 | 360.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/10/2009 | 234.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DOLEITE DA PARAIBA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/10/2009 | 1500.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENO NA LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/10/2009 | 162.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 07 A 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/10/2009 | 234.00 | 00006272313497 | LINDOBERTO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER D ESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATODAS ESTRADAS QUE LIGAR OS SITIOS CAICARA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 30DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/10/2009 | 252.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAVIAS PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08A 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/10/2009 | 360.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/10/2009 | 480.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 14 SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/10/2009 | 360.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATONAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUE LIGAM AS CIDADES DE CUITE , BARRA DE SANTA ROSA E PICUI, DURAN-TE O PERIODO DE 21 SETEMBRO A 16 DE OUUBRO DO COR-RENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/10/2009 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE21 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/10/2009 | 360.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 14 SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/10/2009 | 360.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 21 SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/10/2009 | 432.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 21 SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/10/2009 | 186.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDRAO DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE KIT COMPLETO YAN NS 50.O1550 CAMINHAO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA NAS CASAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/10/2009 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/10/2009 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/10/2009 | 360.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/10/2009 | 360.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DEPAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/10/2009 | 40.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NA LO-COMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO ROTEIRO DO ASSENTAMENTOSANTO ANTONIO PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/10/2009 | 240.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANS-PORTANDO PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/10/2009 | 150.00 | 00006025724440 | JOSE EVERSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOMDESTINADO A DIVULGACOES DAS FESTIVIDADES CULTURAISDO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/10/2009 | 150.00 | 00000094553459 | ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/10/2009 | 170.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANS-PORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/10/2009 | 126.00 | 00004373982422 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY QUAN-DO EM VIAGENS PARA BARRA DE SANTA ROSA A SERVICODESTA EDILIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/10/2009 | 100.00 | 00004990186486 | MARIA ALBANETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/10/2009 | 100.00 | 00008071490474 | ALLEN MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CURSO PRE-VESTIBULAR PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/10/2009 | 45.00 | 00005439524444 | MARISTELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/10/2009 | 50.00 | 00008259105446 | FERNANDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/10/2009 | 120.00 | 00002941214470 | ANTONIO DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVELPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/10/2009 | 100.00 | 00060363150404 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/10/2009 | 50.00 | 00008177209442 | TATIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/10/2009 | 80.00 | 00072785845404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/10/2009 | 100.00 | 00002336358743 | HELENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/10/2009 | 70.00 | 00002913302408 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/10/2009 | 120.00 | 00003966617420 | ESDRAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/10/2009 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDAPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/10/2009 | 720.00 | 00030873908449 | MANUEL ALIPIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PEQUENOS AGRICULTORES PARA COMERCIALIZA-CAO DE PRODUTOS AGRICOLAS NA FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE AGOSTO A 27 SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/10/2009 | 350.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/10/2009 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A ELITU COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/10/2009 | 76.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADOAO CATAVENTO DO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/10/2009 | 612.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/10/2009 | 1215.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/10/2009 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A ELITU COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/10/2009 | 50.00 | 00008117023407 | ECIONE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/10/2009 | 50.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/10/2009 | 50.00 | 00004899951442 | VANDERLEY GUILHERME TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/10/2009 | 100.00 | 00007133390477 | JOSEMARY FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/10/2009 | 100.00 | 00008678904445 | MARIA JOSE SA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/10/2009 | 40.00 | 00007137445454 | EDILINO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/10/2009 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A OTICA CATEDRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/10/2009 | 633.60 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST. LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/10/2009 | 210.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COM DIVERSOS EXAMESLABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/10/2009 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA CONDIDAPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUCIPIO, JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DE CONSUL-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/10/2009 | 930.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/10/2009 | 418.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE ACOMPETENCIA SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/10/2009 | 0.92 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMS DE-SONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/10/2009 | 162.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O PERIODO DE 13 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/10/2009 | 162.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O ASSENTAMEN-TO PADRE ASSIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEPERIODO DE 13 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/10/2009 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/10/2009 | 418.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE ACOMPETENCIA OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/10/2009 | 46543.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO NESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/10/2009 | 70.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/10/2009 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDAPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/10/2009 | 1972.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO NESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/10/2009 | 465.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/10/2009 | 200.00 | 00811657000139 | UCD.UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA MARIA DE LOURDES, POR SE TRATA DE PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/10/2009 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/10/2009 | 10516.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/10/2009 | 2143.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/10/2009 | 2769.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO NESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/10/2009 | 609.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/10/2009 | 6605.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/10/2009 | 1453.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/10/2009 | 2500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/10/2009 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/10/2009 | 1013.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DEENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/10/2009 | 20455.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/10/2009 | 4500.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/10/2009 | 5036.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO NESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/10/2009 | 1107.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/10/2009 | 7782.67 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/EFETIVO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/10/2009 | 1712.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/EFETIVO NESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/10/2009 | 9800.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/CONTRATADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/10/2009 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/10/2009 | 22306.16 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/EFETIVO NES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/10/2009 | 4907.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/EFETIVO NESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/10/2009 | 12915.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/CONTRATADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/10/2009 | 2841.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/10/2009 | 50.00 | 00006561379403 | FRANCISCA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/10/2009 | 2015.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/10/2009 | 2645.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/10/2009 | 465.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/10/2009 | 1930.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL IGD/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/10/2009 | 1300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/10/2009 | 424.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPI-O REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/10/2009 | 7492.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE ADMINISTRACAO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/10/2009 | 4.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PRESTADORESSERVICOS A MUNICIPALIDADE E OUTRAS SITUACOES EVEN-TUAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/10/2009 | 3.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/10/2009 | 433.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABI-NETE DO PREFEITO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/10/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABI-NETE DO PREFEITO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/10/2009 | 443.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/10/2009 | 2769.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADO NESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/10/2009 | 609.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/10/2009 | 581.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/10/2009 | 7990.83 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/10/2009 | 1757.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/10/2009 | 9395.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/10/2009 | 2067.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/10/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/10/2009 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO NESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/10/2009 | 59.00 | 00001971056456 | ROSE MARY MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO ESCRITORIO DO PROGRAMADOR DE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/10/2009 | 1124.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MERCEDES (CARRO PIPA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/10/2009 | 117.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/11/2009 | 600.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM SERVICOS PRESTADOSCOMO SEGURANCA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOS-TO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/11/2009 | 2771.53 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS DA COMPETEN-CIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/11/2009 | 1167.82 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS DA COMPETEN-CIA DE MAIO, JUNHO,JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTU-BRO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/11/2009 | 50.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/11/2009 | 100.00 | 00003715641401 | LINDINALVA SOUSA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/11/2009 | 309.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/11/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/11/2009 | 600.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/11/2009 | 2604.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/11/2009 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA CONDIDAPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUCIPIO, JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/11/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/11/2009 | 889.74 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/11/2009 | 1281.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/11/2009 | 1514.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS BASICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/11/2009 | 90.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO NA PACIENTE HAVYLA NATHALYA SANTOS SILVA POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/11/2009 | 138.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/11/2009 | 180.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATONAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUE LIGAM AS CIDADES DE CUITE , BARRA DE SANTA ROSA E PICUI, DURAN-TE O PERIODO DE 19 A 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/11/2009 | 180.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 29 DE OUTUBRO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/11/2009 | 180.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE19 A 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/11/2009 | 180.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 12 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/11/2009 | 72.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE26 A 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/11/2009 | 180.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/11/2009 | 180.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO ENTU-LHOS DAS ARVORES QUANDO POLDADAS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE OUTUBRO DODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/11/2009 | 180.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 19 A 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/11/2009 | 240.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 12 A 23 DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/11/2009 | 180.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 12 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/11/2009 | 180.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 19 A 30 OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/11/2009 | 430.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA DESTI-NADO AO VEICULO DUCATO UTI MOVEL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 07/11/2009 | 2197.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/11/2009 | 171.30 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/11/2009 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DE-SENVOLVIMENTO HUMANO GERENCIA EXECUTIVA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/11/2009 | 223.30 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL(PETI), OS MESMO SAO DISTRIBUIDO NO ASSENTAMENTO SAO LUIS, SANTO ANTONIO E NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/11/2009 | 580.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAME REALIZA-DO NO PACIENTE OTONIEL FABRICIO POR SER PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/11/2009 | 283.20 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/11/2009 | 90.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA PICUI TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA O HOSPITAL REGIONAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/11/2009 | 198.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PARA CAMPINAGRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO PARA O HOSPITAL DA FAP PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/11/2009 | 340.20 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/11/2009 | 1960.50 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/11/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A OTICA CATEDRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/11/2009 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDAPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A PNEUMAX LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/11/2009 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDAPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A AZUS COPY CENTER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/11/2009 | 459.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTI-NADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/11/2009 | 958.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 24 VIAGENS PA-RA PICUI E 06 PARA CUITE TRANSPORTANDO PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/11/2009 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA CONDIDAPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUCIPIO, JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/11/2009 | 1340.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMESENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/11/2009 | 140.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS POSTOS SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/11/2009 | 190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/11/2009 | 130.00 | 02427729000174 | KROMME-IMPRES. DE MAT. P/ USO IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA CONFECCAO DE DOIS BANNER DESTINADO AOI ENCONTRO DE GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADA REGIAO DO CURIMATAU QUE SERA REALIZADO NA CIDA-DE DE CUITE NOS DIAS 12 E 13 NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/11/2009 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO KROMME IMP. DE MAT. PARAUSO IND. LTDA - MF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/11/2009 | 1106.45 | 00000094549427 | JOSE GILSON OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO NUMERO078.2006.000.162-1, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOSMORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/11/2009 | 961.00 | 00097997315420 | FRANCILENE DE PONTES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA SETENCA JUDICIAL DO PROCESSO DEMUNERO 078.2006.001.100-0, ACAO DE INDENIZACAO PORDANOS MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/11/2009 | 4050.42 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO VEICULOS PATROL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/11/2009 | 1566.16 | 00004178833405 | MARIA DAS DORES SILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A SETENCA JUDICIAL DO PROCESSODE NUMERO 00021.2008.013.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/11/2009 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EMCONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/11/2009 | 10022.13 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE JUNTO AO FGTS DA COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/11/2009 | 2750.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/11/2009 | 2139.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/11/2009 | 6325.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/11/2009 | 4000.00 | 00003346119467 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME MADADO JUDICIAL261/2008 ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS DAVARA DO TRABALHO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSANO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/11/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSCNM, OBERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAISPROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO HABITUAIS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/11/2009 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/11/2009 | 1.19 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/11/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/11/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A KROMME IMP. DE MAT. PARA USO IND. LTDA - ME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/11/2009 | 465.00 | 00009026286406 | ROSELÂNDIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDEPEDRO VIEIRA DA SILVA NESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/11/2009 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDEAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/11/2009 | 1800.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/11/2009 | 400.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/11/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/11/2009 | 755.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MI-CROONIBUS PLACA MZG0908, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/11/2009 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/11/2009 | 252.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAVIAS PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/11/2009 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VI-AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/11/2009 | 250.00 | 00031308180497 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM DE ARE-IAS A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MUDAS DE PLANTASPARA ABORIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/11/2009 | 420.00 | 00011321032668 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E CON-SERTOS DO RETIFICADOR DE AMPERAGEM NA MAQUINA DESOLDA DESTINADA AOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/11/2009 | 205.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIOONDE FUNCIONA A DISTRIBUICAO DO LEITE DO GOVERNOREFERENTE AO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/11/2009 | 88.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIOPUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/11/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOPUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/11/2009 | 23.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/11/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/11/2009 | 49.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/11/2009 | 15.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/11/2009 | 50.00 | 00031308180497 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM DO AS-SENTAMENTO SAO LUIS PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDOMUDANCA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/11/2009 | 1.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIOONDE FUNCIONA AS REUNIOES DOS IDOSOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/11/2009 | 133.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLAMUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA, SITUADO A RUAPEDRO JOSE DE MARIA S/N NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/11/2009 | 30.00 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/11/2009 | 540.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRES VIAGENSPARA CUITE E TRES PARA PICUI TRANSPORTANDO PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/11/2009 | 450.00 | 00061934615404 | NILVALDO B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM OITO VIAGENSPARA PICUI E UMA PARA CUITE TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/11/2009 | 15.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIOONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SITUADO NO SITIOSAO MIGUEL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/11/2009 | 15.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIOONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SITUADO NO SITIOSAO MIGUEL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/11/2009 | 636.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSDESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO RUA HORACIO FERREIRA S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/11/2009 | 1900.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR DES-TINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/11/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CLINICA RADIOLOGICA DRWANDERLEY LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/11/2009 | 1580.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULOSECO EPORT PLACA MOF7326, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/11/2009 | 18273.84 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/11/2009 | 5806.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/11/2009 | 1746.80 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/11/2009 | 1746.80 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/11/2009 | 365.20 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO ( PRE-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/11/2009 | 6255.37 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/11/2009 | 2690.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO VEICULOS PATROL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/11/2009 | 4.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PRESTADORESSERVICOS A MUNICIPALIDADE E OUTRAS SITUACOES EVEN-TUAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/11/2009 | 415.06 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS PARAORNAMENTACOES DOS ORGAOS PUBLICOS EM HOMENAGEM ASFESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 16/11/2009 | 37.50 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE EX-PEDIENTE DESTINADO A CASA DO CRAS (CENTRO DE REFE-RENCIA ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 16/11/2009 | 157.60 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ENCONTROS DE GESTANTES DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/11/2009 | 426.40 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANCAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/11/2009 | 366.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AOS ENCONTROS DOS IDOSOS DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/11/2009 | 550.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/11/2009 | 1248.43 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE EX-PEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/11/2009 | 140.48 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS PARAORNAMENTACOES DA CASA DO CRAS (CENTRO DE REFEREN-CIA ASSISTENCIA SOCIAL) EM HOMENAGEM AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/11/2009 | 1440.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COMPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/11/2009 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/11/2009 | 80.00 | 00001116300109 | ELISANGELA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/11/2009 | 1263.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/11/2009 | 83.60 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/11/2009 | 83.60 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/11/2009 | 176.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/11/2009 | 367.60 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DEEXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ SITUADO A RUA PROJETADA S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 16/11/2009 | 676.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRADA SILVA, SITUADO NA RUA HORACIO FERREIRA S/N NES-CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/11/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A WL COMERCIO E IMPORTA-CAO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/11/2009 | 263.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/11/2009 | 2181.03 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE EX-PEDIENTE DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRADA SILVA SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/11/2009 | 3400.00 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PRESTADOAO PACIENTE OTONIEL FABRICIO ALVES DA SILVA, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/11/2009 | 1400.23 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/11/2009 | 1636.64 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/11/2009 | 455.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS BASICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/11/2009 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA CONDIDAPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUCIPIO, JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DE CONSUL-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/11/2009 | 790.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 02FEIXOS E ADAPTACAO DE CORRIE NO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOU0695, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/11/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/11/2009 | 100.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/11/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TEC-NICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO,REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVORDA FAMUP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/11/2009 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHO NA XEROX M-15,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/11/2009 | 180.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DOCARTUCHOS TONER LASER LEXMARK E-120,DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/11/2009 | 265.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DOCARTUCHOS TONER LASER LEXMARK E-120,DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/11/2009 | 420.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/11/2009 | 59.00 | 00080555411753 | MANOEL MESSIAS FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAMPIMAGEM LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/11/2009 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/11/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DO PROGRA-MADOR DE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/11/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO WL COMERCIO E IMPORTACAOLTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/11/2009 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA CONDIDAPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUCIPIO, JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DE CONSUL-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/11/2009 | 209.92 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO SERROTE PARA ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/11/2009 | 209.92 | 00076852741400 | JOSIVAN MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIO SERROTEPARAESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/11/2009 | 682.23 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE ESTADUAL,CONFORME ESPEC.DO TERMO DE REFEREN-CIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOS SITIOS SAO BENTO, SAOJOSE E PIABAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/11/2009 | 373.60 | 00008259102420 | DENYS DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO CATOLE,CAICARAASSENTAMENTO SAO LUIZ E SITIO SOMBRIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/11/2009 | 389.84 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEIC. PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC.DO TERMO DEREF.,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO ALTO UMBUZEIRO GAMILEIRA,MALICIA,CUMARU,CISP.ASS.PADRE ASSIS E CAICA-RA,DURANT.O MES DE OUTUBRO E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/11/2009 | 406.09 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO SAO BENTOTIMBAUBA E ASSENT.SANTO ANTONIO, NO MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/11/2009 | 406.09 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFER. A CONT.DE VEIC. PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUALDE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DE REFER.RELAT.AO ROT.DO ASSENT.PADRE ASSIS,SITIO CISPLATINA,ALTODO UMBUZEIRO,BAIXA VERDE,BOA VISTA,SERROTE,DURANTEAO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/11/2009 | 407.84 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO CAICARA PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/11/2009 | 952.16 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO CAICARA PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/11/2009 | 796.40 | 00008259102420 | DENYS DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO CATOLE,CAICARAASSENTAMENTO SAO LUIZ E SITIO SOMBRIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/11/2009 | 910.16 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEIC. PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC.DO TERMO DEREF.,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO ALTO UMBUZEIRO GAMILEIRA,MALICIA,CUMARU,CISP.ASS.PADRE ASSIS E CAICA-RA,DURANT.O MES DE OUTUBRO E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/11/2009 | 510.08 | 00076852741400 | JOSIVAN MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIO SERROTEPARAESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/11/2009 | 670.08 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO SERROTE PARA ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/11/2009 | 1023.91 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO SAO BENTOTIMBAUBA E ASSENT.SANTO ANTONIO, NO MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/11/2009 | 1657.77 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL,CONFORME ESPEC.DO TERMO DE REFEREN-CIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOS SITIOS SAO BENTO, SAOJOSEE PIABAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/11/2009 | 800.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO AZEVEDO PARA ALGODAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/11/2009 | 1023.91 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFER. A CONT.DE VEIC.PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DE REFER.RELAT.AO ROT.DO ASSENT.PADRE ASSIS,SITIO CISPLATINA,ALTODO UMBUZEIRO,BAIXA VERDE,BOA VISTA,SERROTE,DURANTEAO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/11/2009 | 65.00 | 12916961000120 | CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEEXAME ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL NA PACIENTE NUBIA ISLANDIA LIMA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/11/2009 | 65.00 | 12916961000120 | CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEEXAME ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL NA PACIENTE LUCIANE DA SILVA SANTOS MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/11/2009 | 552.07 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARAILUMINACAO DESTA CIDADE E O ASSENTAMENTO PADRE AS-SIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/11/2009 | 302.50 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARAILUMINACAO DESTA CIDADE E O ASSENTAMENTO PADRE AS-SIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/11/2009 | 1150.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/11/2009 | 80.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GMCHEVROLET D20 CUSTOM PLACA MNP7680, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/11/2009 | 930.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/11/2009 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/11/2009 | 150.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM 40 (QUARENTA)HORAS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARA OPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/11/2009 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/11/2009 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/11/2009 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/11/2009 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/11/2009 | 150.00 | 00006873371432 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/11/2009 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/11/2009 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/11/2009 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PE-TI), NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBROCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/11/2009 | 1920.00 | 00004247716409 | SOLIELMA BURITI DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FOR-NECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PRESTADORES DESERVICOS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/11/2009 | 420.00 | 00001309882436 | JOAO BELO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGIA-DENGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/11/2009 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/11/2009 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDAPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/11/2009 | 983.00 | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS & TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA TRECHO REC/BSB/REC DE LOCALIZADORPBMBXQ, QUANDO EM VIAGEM COM O SR PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/11/2009 | 2500.00 | 00015733181400 | MARCONE RIBEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ECOESPORT PLACA MOF7326, DESTINADO A ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/11/2009 | 70.00 | 08833691000116 | CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ELE-TROCARDIOGRAMA PARA O SR PEDRO GOMES DE AZEVEDOPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/11/2009 | 120.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO EMOCASIAO DAS REUNIOES REALIZADAS PARA O CLUBE DOSIDOSOS JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FA-MILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/11/2009 | 150.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDONAS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/11/2009 | 150.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDONAS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/11/2009 | 180.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SAFONEIROQUANDO NAS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOSDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/11/2009 | 541.79 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DA MA-QUINA SHAP AL 2040 E AL 2030 COM FRANQUIA DE 10.000,00 COPIAS, DURANTE O PERIODO DE 21 OUTUBRO A 23DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/11/2009 | 174.20 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEMICRO E PERIFERICOS NA REDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEP EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/11/2009 | 495.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA OVEICULO D20 CUSTOM PLACA MNP -7680, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/11/2009 | 200.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/11/2009 | 300.00 | 09329397000134 | OFICINA LIRA-CLENIDALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE MOTORNO VEICULO VOLKSULARGEM GOL 1.0 ANO 1998 PLACA KIY4206,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/11/2009 | 400.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CONSERTO E REVISAO EM FIAT DUCATO UTI MOVEL PLACA MNZ 1482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/11/2009 | 600.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/11/2009 | 124.00 | 72571821000199 | JBM CHURRASCARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NO FORNENCIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOAO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/11/2009 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A N&C AVIAMENTO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/11/2009 | 72.00 | 00003179799498 | JOSINALDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE VIDROS DAS JANELAS E PORTAS DO POSTO DE SAUDE PEDROVIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRAS/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/11/2009 | 170.00 | 01333408000148 | JOAO JORGE DI PACETEJO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORA-TORIAS NA SR DONA ANGELINA VIEIRA DA SILVA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/11/2009 | 30.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PARA PI-CUI TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/11/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/11/2009 | 50.00 | 00007109336492 | JOSEFA PERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/11/2009 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A ALBUQURQUE E ALBUQUERQUELTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/11/2009 | 1497.32 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A CURSOS DE ARTESANATOS DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/11/2009 | 900.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTI-NADOS A CURSOS DE GARRAFAS, SANDALIAS E PAPELAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/11/2009 | 1838.10 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTI-NADO AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/11/2009 | 350.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/11/2009 | 607.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/11/2009 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/11/2009 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUELTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/11/2009 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO JUNTO A WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/11/2009 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/11/2009 | 162.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 03 A 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/11/2009 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VI-AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/11/2009 | 252.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAVIAS PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/11/2009 | 396.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO ENTU-LHOS DAS ARVORES QUANDO POLDADAS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 26 DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/11/2009 | 234.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DOLEITE DA PARAIBA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/11/2009 | 180.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/11/2009 | 360.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/11/2009 | 396.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 02 A 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/11/2009 | 126.00 | 00004373982422 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY QUAN-DO EM VIAGENS PARA BARRA DE SANTA ROSA A SERVICODESTA EDILIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/11/2009 | 180.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE02 A 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/11/2009 | 540.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/11/2009 | 180.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATONAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUE LIGAM AS CIDADES DE CUITE , BARRA DE SANTA ROSA E PICUI, DURAN-TE O PERIODO DE 02 A 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/11/2009 | 480.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 20 DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/11/2009 | 360.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 21 DE NODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/11/2009 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/11/2009 | 85.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 20 A 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/11/2009 | 396.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 02 A 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/11/2009 | 240.00 | 00003927546496 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO BUTITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/11/2009 | 1227.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/11/2009 | 240.00 | 00004573319417 | NATANAEL PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/11/2009 | 14.00 | 00001653698411 | MARIA RISONETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/11/2009 | 150.00 | 00005985458407 | JAILSON OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARESIDENCIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/11/2009 | 168.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARESIDENCIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 12 A 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTEAXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/11/2009 | 180.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTODE AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADO A RESIDENCIA DEPESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/11/2009 | 520.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTODE AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADO A RESIDENCIA DEPESSOA CARENTES NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/11/2009 | 300.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADO NO SR JOAOALMEIDA LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/11/2009 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA CONDIDAPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUCIPIO, JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/11/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/11/2009 | 30.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PARA PI-CUI TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/11/2009 | 50.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COM DIVERSOS EXAMESLABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/11/2009 | 30.00 | 00093075502472 | DAVI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPIPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO A J. MAMEDE & CIA. LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/11/2009 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A J.F TECIDOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/11/2009 | 30.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PARA PI-CUI TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/11/2009 | 30.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PARA PI-CUI TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/11/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/11/2009 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/11/2009 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA CONDIDAPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUCIPIO, JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DE CONSUL-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/11/2009 | 7070.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADOSNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/11/2009 | 1555.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECDE SAUDE/CONTRATAODS DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/11/2009 | 2769.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO NESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/11/2009 | 609.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECDE SAUDE/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/11/2009 | 10454.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/11/2009 | 492.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECDE SAUDE/EFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESNOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/11/2009 | 858.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO NESTE MUNICIPIOMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/11/2009 | 168.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECDE SAUDE PSF/EFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/11/2009 | 11907.02 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/11/2009 | 2619.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECDE SAUDE PSF/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/11/2009 | 30.00 | 00057417148468 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/11/2009 | 12915.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%/CONTRATADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/11/2009 | 2841.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADO AOENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%/CONTRATADO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/11/2009 | 24493.81 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%/EFETIVO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/11/2009 | 5388.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADO AOENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%/CONTRATADO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/11/2009 | 9800.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/11/2009 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECDE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/11/2009 | 7782.67 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/11/2009 | 1712.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECDE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%/EFETIVO NESTE NUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/11/2009 | 5469.33 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO NESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/11/2009 | 1203.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECDE EDUCACAO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/11/2009 | 20540.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE NESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/11/2009 | 4518.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECDE EDUCACAO/MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESNOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/11/2009 | 30.00 | 00007297963453 | HERMES FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/11/2009 | 465.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/11/2009 | 1972.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO NESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/11/2009 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDAPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CIRURGICA CAMPINEN-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/11/2009 | 100.00 | 00004465637497 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/11/2009 | 2645.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/11/2009 | 465.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/11/2009 | 2015.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/11/2009 | 7500.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO, EMFAVOR DO CONVENIO FIRMADO COM O BANCO PAULISTADESTINADO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAISPARA PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/11/2009 | 2300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/11/2009 | 1008.48 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO IGD NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/11/2009 | 1.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO ONDE FUNCIONA AS REUNIOES DOS IDOSOS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/11/2009 | 0.92 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMS EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/11/2009 | 422.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/11/2009 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO JUNTO A WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/11/2009 | 506.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/11/2009 | 221.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADAOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO IGD NESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/11/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/11/2009 | 433.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/11/2009 | 581.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECDE ACAO SOCIAL/CONISSIONADO DESTE MUNICIPIO REFE-REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/11/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECDE ACAO SOCIAL/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/11/2009 | 443.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECDE ACAO SOCIAL/EFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/11/2009 | 9395.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/11/2009 | 2067.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECDE ADMINISTRACAO/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/11/2009 | 45840.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO NESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/11/2009 | 9677.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECDE ADMINISTRACAO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/11/2009 | 7697.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/11/2009 | 1693.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECDE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/11/2009 | 2769.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/11/2009 | 609.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECDE FINANCAS/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/11/2009 | 4.64 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/11/2009 | 40.90 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DERESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/11/2009 | 5.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/12/2009 | 2780.61 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS REFE-RENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/12/2009 | 276.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTI-NADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA VINCULADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/12/2009 | 30.00 | 00007297963453 | HERMES FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/12/2009 | 60.00 | 00002818677475 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/12/2009 | 70.00 | 00003715641401 | LINDINALVA SOUSA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/12/2009 | 50.00 | 00001981201416 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/12/2009 | 50.00 | 00072613815434 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/12/2009 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDAPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/12/2009 | 30.00 | 00057417148468 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/12/2009 | 600.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/12/2009 | 220.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE TUBO DE SILICONE DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA SITUA-DO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/12/2009 | 500.00 | 00811657000139 | UCD.UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA ADELSON JOSE DE LIMA, POR SE TRATA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/12/2009 | 2604.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/12/2009 | 30.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PARA PI-CUI TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/12/2009 | 30.00 | 00057417148468 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/12/2009 | 955.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/12/2009 | 60.00 | 00007657059400 | LEANDRO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/12/2009 | 60.00 | 00002941214470 | ANTONIO DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVELPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/12/2009 | 60.00 | 00008935283401 | CORA CORALINA MELO DOSD SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/12/2009 | 50.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/12/2009 | 50.00 | 00009258941411 | JANILE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM POR SE TRATAR DE UMA CESTA BASICA, PORSER PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/12/2009 | 100.00 | 00000094553459 | ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/12/2009 | 2197.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/12/2009 | 6333.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/12/2009 | 5.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PRESTADORESSERVICOS A MUNICIPALIDADE E OUTRAS SITUACOES EVEN-TUAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/12/2009 | 4.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASALOCADA PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/12/2009 | 100.00 | 00010047769424 | MARIA DAS MERCES FELIX DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/12/2009 | 1201.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO PARA REUNIOES DOS IDOSOS E DAS GESTANTE DESTI-NADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/12/2009 | 1296.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AOS MESES DE FEVE-REIRO A NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/12/2009 | 30.00 | 00007297963453 | HERMES FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/12/2009 | 30.00 | 00057417148468 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/12/2009 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDAPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE ESPERANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO LABORATORIO DE ANALISESMEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/12/2009 | 70.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/12/2009 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDAPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 04/12/2009 | 30.00 | 00057417148468 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 04/12/2009 | 30.00 | 00007297963453 | HERMES FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, JUNTO AO WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/12/2009 | 30.00 | 00093075502472 | DAVI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPIPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO A J. MAMEDE & CIA. LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/12/2009 | 275.00 | 03446805000151 | RR COMERCIP DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE REGULADOR, UMIDIFICADOR,OXIGENIO PP DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/12/2009 | 333.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTI-NADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SI-TUADO A RUA HORACIO FERREIRA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 04/12/2009 | 450.00 | 10567096000128 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DEPECAS E MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA MNJ-9654DUCATO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/12/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/12/2009 | 625.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/12/2009 | 205.00 | 09369604000265 | DIAGNOSE CLINICA DE ANALISES ESPECIALIZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 0PAGAMENTO DE SERVICOA PRESTADOS COM EXAMES LABORA-TORIAS REALIZADO EM LILIAN MARCIA FERREIRA E EM JULIO JONATAS BURITI DOS SANTOS POR SER PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/12/2009 | 30.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PARA PI-CUI TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/12/2009 | 150.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/12/2009 | 719.94 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE EX-PEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ASSIS-TENCIA SOCIAL (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 04/12/2009 | 378.10 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE EX-PEDIENTE DESTINADO AO PROFRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/12/2009 | 653.75 | 09418714000199 | DANTAS & VALE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADO AOS OSALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/12/2009 | 1180.00 | 09418714000199 | DANTAS & VALE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/12/2009 | 720.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTOAO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE - CMSCA NA ORGANIZACAO E EXECUCAO DASELEICOES PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/12/2009 | 162.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 17 A 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 04/12/2009 | 162.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICI-PIO AO TREVO QUE LIGA AS CIDADES DE CUITE, BARRADE SANTA ROSA E PICUI, DURANTE O PERIODO DE 17 A27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 07/12/2009 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 07/12/2009 | 9611.62 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AOFGTS REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 07/12/2009 | 150.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE INSCRICAO DA SR IONE FELIX DE L. SAN-SANTOS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO 2009 NO HOTEL CAICARA SI-TUADO NA AVENIDA OLINDA, 235 TAMBAU JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 07/12/2009 | 30.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO AO HOSPITAL ANTONIO TARGINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 07/12/2009 | 30.00 | 00007297963453 | HERMES FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 07/12/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DO PROGRAMA-DOR DE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 07/12/2009 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDAPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CIRURGICA CAMPINEN-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 08/12/2009 | 270.05 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PINTURAS DOS MEIOS FIOS DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/12/2009 | 82.50 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE FIOS PARALELO DESTINADOA ORNAMENTACAOS NATALINAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/12/2009 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/12/2009 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/12/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDASPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DO PROGRAMA-DOR DE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/12/2009 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDAPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAMPINAGEM LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/12/2009 | 30.00 | 00007297963453 | HERMES FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/12/2009 | 30.00 | 00057417148468 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/12/2009 | 30.00 | 00057417148468 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/12/2009 | 30.00 | 00007297963453 | HERMES FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDEAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/12/2009 | 560.00 | 00017664020468 | MANOEL MESSIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/12/2009 | 60.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COM DIVERSOS EXAMESLABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/12/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SAUDE DENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/12/2009 | 840.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE TRES DIARIAS NOS DIAS 2324 E 25 DE NOVEMBRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEBRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/12/2009 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDAPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SAUDE DENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/12/2009 | 2151.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE AMES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/12/2009 | 288.00 | 00007187776462 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS DAS ESTRADAS QUE LIGAR ESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/12/2009 | 1106.45 | 00000094549427 | JOSE GILSON OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO NUMERO078.2006.000.162-1, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOSMORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/12/2009 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EMCONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/12/2009 | 1566.16 | 00004178833405 | MARIA DAS DORES SILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A SETENCA JUDICIAL DO PROCESSODE NUMERO 00021.2008.013.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/12/2009 | 961.00 | 00097997315420 | FRANCILENE DE PONTES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA SETENCA JUDICIAL DO PROCESSO DEMUNERO 078.2006.001.100-0, ACAO DE INDENIZACAO PORDANOS MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/12/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSCNM, OBERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAISPROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO HABITUAIS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/12/2009 | 200.00 | 00006400979441 | MARIVAN SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/12/2009 | 200.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON DESTINADO A SALA DOBOLSA FAMILIA SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/NNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/12/2009 | 2200.00 | 00008030027427 | MARCIO JAIRO FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTODE AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADO A RESIDENCIA DEPESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/12/2009 | 4000.00 | 00003346119467 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME MADADO JUDICIAL261/2008 ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS DAVARA DO TRABALHO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/12/2009 | 160.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS COM VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DE EVENTOSRELIGIOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/12/2009 | 216.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DEPAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/12/2009 | 320.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS COM VIAGENSTRANSPORTANDO JOGADORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/12/2009 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDAPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO O CONSULTORIO DEDR. ANDRE DE ARAUJO SACCHI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/12/2009 | 650.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/12/2009 | 450.00 | 00076852741400 | JOSIVAN MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS COM VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/12/2009 | 2500.00 | 00015733181400 | MARCONE RIBEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ECOESPORT PLACA MOF7326, DESTINADO A ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/12/2009 | 140.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS COM VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/12/2009 | 70.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS COM VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/12/2009 | 18774.58 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/12/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/12/2009 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE EXAME ERGOMETRICO REALIZADO NA PACIENTE ANGELITA VIEIRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/12/2009 | 1691.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOSDESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVAS/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 14/12/2009 | 2696.75 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOSDESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVAS/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 14/12/2009 | 3169.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTEODONTOLOGICOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 14/12/2009 | 465.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE BLOCO DE SOLICITACAO DEEXAMES E CONSULTAS E CONFECCAO DE BORRACHA P/ CA-RIMBO AUTOMATICO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/12/2009 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDAPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A PNEUMAX LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/12/2009 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, JUNTO A WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 14/12/2009 | 150.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE CEDULAS DE VOTACAO DOCONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADO-LESCENTE REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/12/2009 | 500.00 | 00005278960477 | KALINA PATRICIA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SALGADOS,PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRALA FAMÍLIA-PAIF, EM UM TOTAL DE 16 HORAS/AULAS NOSITO ALGODAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/12/2009 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/12/2009 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/12/2009 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/12/2009 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 14/12/2009 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/12/2009 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE NOVENBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/12/2009 | 150.00 | 00006873371432 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/12/2009 | 350.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM 40 (QUARENTA)HORAS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARA OPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 15/12/2009 | 1150.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVORDA FAMUP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/12/2009 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDAPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAMPIMAGEM LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 15/12/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO PROGRAMADORDO SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/12/2009 | 85.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATADE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/12/2009 | 100.00 | 00013953109472 | DR. ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE AO UMA PUN-CAO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA PAAF REALIZADA EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 15/12/2009 | 60.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA ULTRASONOGRAFIA E MANOG. LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS COM EXAME USG TIRE-OIDE P/ PAAF REALIZADO NA SRA. JOSINEIDE SILVA FREIRES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 15/12/2009 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAME REALIZA-DO NA SRA. JOSINEIDE SILVA FREIRES PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 16/12/2009 | 970.00 | 02383808000120 | ACILETE BARROS DE MACEDO LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS AO POSTO SAUDE SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 16/12/2009 | 560.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA SI-TUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 16/12/2009 | 2457.84 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/12/2009 | 7332.95 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 16/12/2009 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDAPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAMPIMAGEM LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 16/12/2009 | 100.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FOR-NECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PREFEITO QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTODO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 16/12/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO PROGRAMADOR DO SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/12/2009 | 413.00 | 02819900000190 | COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXASEXTRAJUDICIAIS REFERENTE AS DESPESAS CARTORARIASPELO REGISTRO DE PESSOA JURIDICA E RECONHECIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 16/12/2009 | 450.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 17/12/2009 | 1466.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/12/2009 | 1860.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 17/12/2009 | 2645.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/12/2009 | 43974.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/12/2009 | 9674.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/12/2009 | 7697.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/12/2009 | 1693.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/12/2009 | 409.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO DESTE MUNICIPIO REFE-FERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 17/12/2009 | 581.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/12/2009 | 2769.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/12/2009 | 609.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRE-TARIA DE FINANCAS/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 17/12/2009 | 433.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/12/2009 | 322.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/12/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/12/2009 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/12/2009 | 230.00 | 02819900000190 | COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXASEXTRAJUDICIAIS REFERENTE AS DESPESAS CARTORARIASPELO REGISTRO DE PESSOA JURIDICA E RECONHECIMENTOSE AUTENTICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/12/2009 | 153.00 | 10759850000121 | SO TRAT. COM. DE PECA. E IMPLEM. AGRIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA PECA DO CILINDRO FREIO DESTINADO A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRE-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/12/2009 | 21365.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/12/2009 | 4700.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/12/2009 | 7440.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/12/2009 | 1636.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/12/2009 | 19730.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 17/12/2009 | 4340.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA/MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 17/12/2009 | 5036.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 17/12/2009 | 1107.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/12/2009 | 30.00 | 00007297963453 | HERMES FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 17/12/2009 | 1972.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE PREFEITO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/12/2009 | 465.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/12/2009 | 10121.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/12/2009 | 2226.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE/EFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/12/2009 | 3040.75 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/12/2009 | 668.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REFE-FERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/12/2009 | 858.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/12/2009 | 188.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/12/2009 | 200.00 | 03629089000148 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ADELMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PROVINIENTES EXAMES LABORATORIAS EFETUA-DOS NA PACIENTE SR MARIA SILVA SANTOS RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/12/2009 | 72.00 | 00003179799498 | JOSINALDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE VIDROS DAS JANELAS E PORTAS DO POSTO DE SAUDE PEDROVIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRAS/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/12/2009 | 50.00 | 09369604000265 | DIAGNOSE CLINICA DE ANALISES ESPECIALIZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 0PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORA-TORIAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 18/12/2009 | 2300.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DU-CATO PLACA MNJ9654, DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 18/12/2009 | 400.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS NA RECUPERACAO GERAL E CON-TROLE DE CAIXA DE MARCHA NO VEICULO DUCATO PLACAMNJ9654, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 18/12/2009 | 4061.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADOAOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/12/2009 | 30.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PICUITRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUN-TO AO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/12/2009 | 2745.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMESENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/12/2009 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO ECOSPORT PLACA MOF7326, DESTINA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/12/2009 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DU-CATO PLACA MNJ9654, DESTINA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/12/2009 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO GOLPLACA MZF0284, DESTINA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 18/12/2009 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 18/12/2009 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOT8755 DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/12/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DEDIRECAO DIANTEIRA NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT8755 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/12/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DEDIRECAO DIANTEIRA NO VEICULO GOL PLACA MZF0284 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/12/2009 | 1860.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MI-CROONIBUS PLACA MNF-2559, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/12/2009 | 30.00 | 00057417148468 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 18/12/2009 | 30.00 | 00007297963453 | HERMES FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 18/12/2009 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/12/2009 | 360.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAPINTURA DE CANTEIROS, MEIO FIOS E LIMPEZA DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 16 NO-VEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/12/2009 | 360.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATONAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUE LIGAM AS CIDADES DE CUITE , BARRA DE SANTA ROSA E PICUI, DURAN-TE O PERIODO DE 16 NOVEMBRO 11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/12/2009 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 23NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ECERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/12/2009 | 360.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 15 DE-ZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/12/2009 | 240.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 24 NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/12/2009 | 360.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI DURANTE O PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 18 DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/12/2009 | 360.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 27 NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/12/2009 | 144.00 | 00005586052490 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 09 A 18 DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/12/2009 | 180.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 07 A 18 DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/12/2009 | 360.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI DURANTE O PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 18 DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/12/2009 | 360.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 23 NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/12/2009 | 360.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI DURANTE O PERIODO DE 27 NOVEMBRO A 18 DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/12/2009 | 360.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 27 NOVEMBRO A 18 DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/12/2009 | 234.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DOLEITE DA PARAIBA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/12/2009 | 360.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 23 NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 18/12/2009 | 85.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 11 A 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/12/2009 | 162.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 08 A 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 18/12/2009 | 59.00 | 00080555411753 | MANOEL MESSIAS FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/12/2009 | 360.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARESIDENCIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/12/2009 | 520.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTODE AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADO A RESIDENCIA DEPESSOA CARENTES NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/12/2009 | 300.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N NESTA CIDADE,DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 18/12/2009 | 559.25 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJUTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A CURSODE BIJUTERIAS REALIZADO PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | CONST/EQUIPAR SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 18/12/2009 | 1825.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA FREEZER, BEBEDOUROFOGAO, MESA E UM DVD DESTINADO A CASA DO CRAS (CENTRO DE FERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/12/2009 | 30.00 | 00080555411753 | MANOEL MESSIAS FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/12/2009 | 1150.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/12/2009 | 59.00 | 00080555411753 | MANOEL MESSIAS FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO WL. COMERCIO E IMPORTACAOLTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP DOS SER-VIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/12/2009 | 504.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS ELETRO DOMESTI-COS PARA PREMIACAO COM FUNCIONARIOS DO MUNICIPIOQUANDO EM CONFRATERNIZACAO DAS FESTAS NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 21/12/2009 | 299.22 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISISAO DE DIVERSOS MATERIAS DESCARTAVEIS PARA CONFRATERNIZACAO DAS FESTAS NATALINASDOS FUNCIONARIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/12/2009 | 759.91 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DA MA-QUINA SHAP AL 2040 E AL 2030 COM FRANQUIA DE 10.000,00 COPIAS, DURANTE O PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 21/12/2009 | 30.00 | 00057417148468 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/12/2009 | 30.00 | 00067602223420 | GENIVAL PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ALDY K. R. PATRICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/12/2009 | 2500.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE20 GARCONS REFERENTE A 36 HORAS (TRINTA E SEIS HO-RAS) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/12/2009 | 1980.48 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE EX-PEDIENTE DESTINADO AO PROFRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/12/2009 | 30.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PICUITRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUN-TO AO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 21/12/2009 | 199.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREMDOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 21/12/2009 | 23574.00 | 07275031000528 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 21/12/2009 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAMPLAST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 21/12/2009 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZAD EM CARDIOLOGIA ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO NA PACIENTE ANGELITA VIEIRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 21/12/2009 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/12/2009 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO J. ALDY K. R.PATRICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 22/12/2009 | 419.00 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPAGATAS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE SANDALIAS HAVAIANAS COLAPARA REALIZACAO DE CURSO PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/12/2009 | 325.60 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A CURSOS DE ARTESANATOS DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/12/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TEC-NICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO,REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/12/2009 | 350.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/12/2009 | 3776.63 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/12/2009 | 5369.21 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/12/2009 | 2094.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, OLEO PARADIFERENCIAL E OLEO PARA HIDRAULICO DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/12/2009 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/12/2009 | 917.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/12/2009 | 5247.99 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/12/2009 | 300.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDONAS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DURAN-TE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/12/2009 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PE-TI), NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 23/12/2009 | 360.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SAFONEIROQUANDO NAS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOSDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 23/12/2009 | 300.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDONAS ATIVIDADES CULTUTAIS DO GRUPO DE IDOSOS DURAN-TE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 23/12/2009 | 240.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO EMOCASIAO DAS REUNIOES REALIZADAS PARA O CLUBE DOSIDOSOS JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FA-MILIA (PAIF), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/12/2009 | 300.00 | 00020644256400 | BENTO FERINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE UMPESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/12/2009 | 300.00 | 00020644256400 | BENTO FERINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE UMPESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/12/2009 | 2200.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO VEICULO GOL PLACA MZF0284 PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/12/2009 | 285.00 | 00091870453468 | JONAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/12/2009 | 1260.00 | 00001309882436 | JOAO BELO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGIA-DENGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 23/12/2009 | 650.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDIOEN. E DIAGNOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE EXAMES DE VIDIOENDOSCOPIA REALIZADONO SR ADEILSON JOSE DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/12/2009 | 30.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PICUITRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUN-TO AO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/12/2009 | 46.00 | 41138066000120 | EDILENE CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FOR-NECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO SR PREFEITOQUANDO A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/12/2009 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/12/2009 | 60.00 | 00002941214470 | ANTONIO DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVELPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/12/2009 | 256.80 | 41550112003380 | EXPRESSO GUANABARA-SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUSICAO DE UMA PASSAGEM DE BELEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE POR SER PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/12/2009 | 16426.00 | 07275031000528 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/12/2009 | 360.00 | 00005278960477 | KALINA PATRICIA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SALGADOS,PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRALA FAMÍLIA-PAIF, EM UM TOTAL DE 09 HORAS/AULAS NONO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/12/2009 | 150.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDONAS FESTIVIDADES CULTURAS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/12/2009 | 360.00 | 00067602452453 | ERIVALDINA LIMA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE ARTESANTOS DECORACOES EM GARRAFAS PARAO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) NOPREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/12/2009 | 1119.60 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/12/2009 | 407.84 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PARA LOCACAODE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO PARA ESTACIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/12/2009 | 373.60 | 00008259102420 | DENYS DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO CATOLE,CAICARAASSENTAMENTO SAO LUIZ E SITIO SOMBRIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/12/2009 | 389.84 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEIC. PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC.DO TERMO DEREF.,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO ALTO UMBUZEIRO GAMILEIRA,MALICIA,CUMARU,CISP.ASS.PADRE ASSIS E CAICA-RA,DURANT.O MES DE NOVEMBRO E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/12/2009 | 406.09 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFER. A CONT.DE VEIC. PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUALDE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DE REFER.RELAT.AO ROT.DO ASSENT.PADRE ASSIS,SITIO CISPLATINA,ALTODO UMBUZEIRO,BAIXA VERDE,BOA VISTA,SERROTE,DURANTEAO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/12/2009 | 406.09 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO SAO BENTOTIMBAUBA E ASSENT.SANTO ANTONIO,NO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/12/2009 | 682.23 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE ESTADUAL,CONFORME ESPEC.DO TERMO DE REFERENTERELATIVO AO ROTEIRO DOS SITIOS SAO BENTO, SAO JOSEE PIABAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/12/2009 | 209.92 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO SERROTE PARA ESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/12/2009 | 209.92 | 00076852741400 | JOSIVAN MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO SERROTE PARA ESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/12/2009 | 242.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE E BARRA DE SANTA ROSA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/12/2009 | 94.00 | 07499586000120 | CASA FERREIRA MATERIAL DE CONTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/12/2009 | 426.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE ACOMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/12/2009 | 1132.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/12/2009 | 96.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DOIS VEICULO DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/12/2009 | 30.00 | 00001971056456 | ROSE MARY MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/12/2009 | 160.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTEASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/12/2009 | 2400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE SEVERINO BERNADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/12/2009 | 30.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PICUITRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUN-TO AO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO AQUISIÇAO DE UM VEIC | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO P/ SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/12/2009 | 28980.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P /ATENDER DESPESA COM AAQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNO 2009 MODELO 2010CHASSI 9BD15822AA6409876 COR BRANCA DESTINADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO AQUISIÇAO DE UM VEIC | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO P/ SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/12/2009 | 28980.00 | 35715234000108 | Fiori Veículo Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNO 2009 MODELO 2010CHASSI 9BD15822AA6408433 COR BRANCA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/12/2009 | 2604.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/12/2009 | 2604.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/12/2009 | 420.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADEAO TREVO DE CUITE,BARRA DE SANTA ROSA E PICUI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/12/2009 | 352.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DO PNAEC-CRECHEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/12/2009 | 82.80 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/12/2009 | 366.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/12/2009 | 2511.70 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS ELETRO DOMESTI-COS PARA PREMIACAO DO SORTEIO REALIZADO NO DIA 31DE DEZEMBRO DE 2009, EM FACE DA DOACAO DE 01 (UM)QUILO DE ALIMENTO NAO PERECIVEL, EM BENEFICIO DADA CAMPANHA REVEILLON SOLICARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/12/2009 | 2645.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/12/2009 | 465.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/12/2009 | 1860.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/12/2009 | 600.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/12/2009 | 326.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS, PACIENTE ENCAMI-NHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/12/2009 | 30.00 | 00053009800487 | ROSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/12/2009 | 1175.00 | 07034805000103 | JOSEFA CARLOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE OCULOS DOADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/12/2009 | 858.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/PSF EFETIVO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/12/2009 | 168.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEPSF/EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/12/2009 | 14667.58 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/12/2009 | 3226.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEPSF/CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/12/2009 | 6605.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/12/2009 | 1453.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/12/2009 | 3667.83 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO NESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/12/2009 | 806.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/12/2009 | 10802.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/12/2009 | 2186.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/12/2009 | 35.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DEBARRA DE SANTA ROSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/12/2009 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/12/2009 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/12/2009 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/12/2009 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/12/2009 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/12/2009 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/12/2009 | 150.00 | 00006873371432 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/12/2009 | 834.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/12/2009 | 768.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/12/2009 | 1008.48 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO IGD NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/12/2009 | 2300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/12/2009 | 627.20 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/12/2009 | 5260.16 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO NESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/12/2009 | 1157.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO/COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/12/2009 | 21040.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/12/2009 | 4628.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO/MDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/12/2009 | 23161.82 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/EFETIVO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/12/2009 | 5095.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO FUNDEB 60%/ERETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/12/2009 | 12915.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/CONTRATADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/12/2009 | 2841.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO FUNDEB 60%/CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/12/2009 | 8712.67 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/EFETIVO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/12/2009 | 1916.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO FUNDEB 40%/EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/12/2009 | 9800.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/CONTRATADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/12/2009 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO FUNDEB 40%/CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/12/2009 | 180.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATONAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUE LIGAM AS CIDADES DE CUITE , BARRA DE SANTA ROSA E PICUI, DURAN-TE O PERIODO DE 14 A 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/12/2009 | 0.92 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMS DE-SONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EMCONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/12/2009 | 705.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FOR-NECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO MOTORISTA QUANDO A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/12/2009 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/12/2009 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VI-AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA AMORTIZAR A DIVIDA C | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/12/2009 | 2790.56 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS, REFE-RENTE AOS MESES DE 12/2006, 01/2007 E 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/12/2009 | 665.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/12/2009 | 930.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/12/2009 | 433.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NO GABINETE PREFEITO/COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/12/2009 | 2769.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADO NESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/12/2009 | 609.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN-CAS/COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/12/2009 | 581.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/12/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/12/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/12/2009 | 409.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/12/2009 | 7697.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/12/2009 | 1693.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/12/2009 | 9475.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/12/2009 | 2084.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/12/2009 | 46658.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO NESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/12/2009 | 9857.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/12/2009 | 221.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/ CONTRATADO IGD REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/12/2009 | 506.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/12/2009 | 67.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DOSTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/12/2009 | 1972.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE PREFEITO/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/12/2009 | 465.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/12/2009 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDAPELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEBARRA DE SANTA ROSA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/12/2009 | 70.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/12/2009 | 252.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAVIAS PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/12/2009 | 234.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DOLEITE DA PARAIBA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/12/2009 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A CAMPLAST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/12/2009 | 177.00 | 00001971056456 | ROSE MARY MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO PROGRAMADOR DE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/12/2009 | 180.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 19 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/12/2009 | 180.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO 16 A 28 DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/12/2009 | 180.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/12/2009 | 180.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 19 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/12/2009 | 180.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA RECOLHENDO ENTULHOS DAS ARVORES QUANDO POLDADAS NES-TA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/12/2009 | 180.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 19 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/12/2009 | 90.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/12/2009 | 240.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 07 A 18 DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/12/2009 | 180.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/12/2009 | 180.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TREVO QUELIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 19 A 26 DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/12/2009 | 180.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DAS RUAS DESTA CIDADE,NOPERIODO DE 12 A 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/12/2009 | 200.00 | 00079007473468 | MAURICIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA LOCACAO DE SERVICOS DE SOM DESTINADOSAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONA-RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/12/2009 | 180.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 19A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/12/2009 | 162.00 | 00007194092417 | CICERO GONCALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/12/2009 | 7.72 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/12/2009 | 9718.27 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE JUNTO AO FGTS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/12/2009 | 360.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTEMUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/12/2009 | 56.20 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DERESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/12/2009 | 278.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTEMUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/12/2009 | 51640.32 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO DO CONTRATO DEREPASSE OGU/CAIXA 020169567/2006 DO MINISTERIO DASCIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/12/2009 | 30.00 | 00057417148468 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/12/2009 | 30.00 | 00007297963453 | HERMES FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/12/2009 | 2500.00 | 00015733181400 | MARCONE RIBEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ECOESPORT PLACA MOF7326, DESTINADO A ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/12/2009 | 30.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PICUITRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUN-TO AO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/12/2009 | 16886.29 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/12/2009 | 1100.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/12/2009 | 35.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PE-LO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DEBARRA DE SANTA ROSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/12/2009 | 240.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARESIDENCIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024