| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 53.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS (04 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 01 REGISTRO DE TERMO DE POSSE)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2009 | 7890.20 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2009 | 13.30 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSNO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2009 | 655.00 | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARIMBOS DEESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2009 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO - S/VINCULO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2009 | 8492.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEJANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2009 | 15567.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2009 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO DE DESPESA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/01/2009 | 1970.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 MICRO-COMPUTADOR, 01 WINDOWS, 01 TECLADO, 01 MOUSE OPTICO01 ESTABILIZADOR E 01 MONITOR LCD 16" DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/01/2009 | 3469.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA 0133253-50/2001 - COM O MINISTERIO DO ESPORTE E ES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/01/2009 | 66134.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2009 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORREPONDETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2009 | 2460.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AREA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2009 | 1242.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2009 | 4144.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2009 | 1004.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2009 | 6198.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2009 | 919.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PUBLICA€AO DA LEI N§ 14/2008 NO DIARIO OFICIAL-EDI€AO DE 30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 49.11 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 0.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDETE AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP COMPETENCIA JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 50.48 | 07877514000179 | PLACIDO CUNEGUNDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 10.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE AGUA MINERAL COM GARRAFAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ASJUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 30.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 125.00 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 15.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA LOTADANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2009 | 30.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PEN-DRIVE 2GB) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS JUNTO A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2009 | 883.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2009 | 10.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2009 | 20.59 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2009 | 3450.00 | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICOS (TALOES E ETIQUETAS ALOGRAFICAS) DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS,JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2009 | 7552.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2009 | 2553.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2009 | 6692.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2009 | 6013.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2009 | 3414.82 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLCO-PASEP COMPETENCIA JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2009 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | MPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADADA CONTA 2154-7-FPM, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/01/2009 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | MPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADANA CONTA 2154-7-FPM, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/01/2009 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | MPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADANA CONTA 2154-7-FPM, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2009 | 2260.86 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA DEJANEIRO/2009, DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/01/2009 | 30.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | MPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADANA CONTA 2154-7-FPM, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2009 | 30.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | MPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADANA CONTA 2154-7-FPM, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2009 | 2.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2004-4 IPTU, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2009 | 15.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2004-4 IPTU, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/01/2009 | 5.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2004-4 IPTU, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2009 | 5.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2004-4 IPTU, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2009 | 3091.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 5.096-2-PTA, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2009 | 664.28 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/01/2009 | 3.46 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2009 | 1387.96 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA DEJANEIRO/2009, DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/01/2009 | 2451.52 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA DEJANEIRO/2009, DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/01/2009 | 87.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA DEJANEIRO/2009, DESCONTADA DA CONTA 11132-5-CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2009 | 80.96 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA DEJANEIRO/2009, DESCONTADA DA CONTA 78073-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/01/2009 | 2.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA DEJANEIRO/2009, DESCONTADA DA CONTA 283141-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/01/2009 | 18571.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARCELA 11/163 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2009 | 3091.46 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/01/2009 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/01/2009 | 3940.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 MICRO-COMPUTADOR, 02 WINDOWS, 02 TECLADOS, 02 MOUSE OPTICOS, 02 ESTABILIZADORES E 02 MONITORES LCD 16"DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/01/2009 | 64823.55 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PREVI-DENCIA DE OBRIGA€OES DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AS PARCELAS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/01/2009 | 245.79 | 24507758000189 | CASA LOTERICA | CORRESPONDENTE AO VALOR DAS TAXAS COBRADAS EM VIRTUDE DOS PAGAMENTOS DOS IMPOSTOS E TAXAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIR MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/01/2009 | 36.48 | 24507758000189 | CASA LOTERICA | CORRESPONDENTE AO VALOR DAS TAXAS COBRADAS EM VIRTUDE DOS PAGAMENTOS DOS IMPOSTOS E TAXAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIR MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 94.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2009 | 2669.00 | 00008642532491 | LUIZ GON€ALVES ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S I, III, V E VI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2009 | 19.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PSF III, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2009 | 2358.82 | 08353760000194 | DISTRIBUIDORA PROD MED EQUIP HOSP LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2009 | 93.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2009 | 87.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2009 | 63.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PE€AS FOGOES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 FOGOES ARACEBA CAMPING COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IV LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DAVARZE-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2009 | 37.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) FERRO MALLORY APOLLO SECO PRC 2V DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A CASA EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2009 | 4556.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-CARGO COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2009 | 18623.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2009 | 3421.26 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (PREGOMIN/NEOCATE),DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVEL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADODA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/01/2009 | 690.84 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (NEOCATE),DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVEL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DEESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/01/2009 | 1699.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2009 | 1165.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2009 | 50.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/01/2009 | 904.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS MOG 0436, MOG 0556, KAS 0247, KAS 0347, MNM 4828, MOG 0526 E MNM 1186 LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/01/2009 | 7026.28 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2009 | 6725.04 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2009 | 7958.37 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/01/2009 | 8382.13 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOI 1712, MNM 4828, MOG 0436, MOG 0556, KAS 0247, KAS 0397, MNM 1518, MNB 9183, MNM 1186, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/01/2009 | 27122.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO PESSOAL DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 20.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 (UMA) FAIXA (INFORMA€AO DE MATRICULAS) DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2009 | 415.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEB 60%-COMISSINADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2009 | 163905.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2009 | 62802.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2009 | 10978.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2009 | 11359.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.069-9 F60%, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/01/2009 | 1379.13 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MNM 1323, MOG 0516 E MNM 1323 LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/01/2009 | 3725.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO PESSOAL DO MDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2009 | 864.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (MADEIRITE) DESTINADO A ORNAMENTA€AO DAS RUAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2009 | 8635.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2009 | 3822.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2009 | 5957.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2009 | 3147.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2009 | 4150.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/01/2009 | 405.12 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOG 0526 E MOG 0636, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/01/2009 | 1970.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 MICRO-COMPUTADOR, 01 WINDOWS, 01 TECLADO, 01 MOUSE OPTICO01 ESTABILIZADOR E 01 MONITOR LCD 16" DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 239.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM)FOGAO 4 BOCAS HAWAI SUPER DESTINADO A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2009 | 7026.03 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM MAT ELETRICOS LTDA | CORRESPONDETE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO E FERRAGENS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA PARA USO DA ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2009 | 950.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM MAT ELETRICOS LTDA | CORRESPONDETE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) ESCADA DE FIBRA 8MTS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2009 | 70.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2009 | 29.60 | 08780073000155 | REAL PLATICOS COMERCIO LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINA A SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2009 | 415.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2009 | 6640.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DEJANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2009 | 28388.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE JANEIRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/01/2009 | 7642.53 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULOS CATERPILLAR E RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/02/2009 | 38729.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/02/2009 | 7122.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 02/02/2009 | 100.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 02/02/2009 | 53.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/02/2009 | 2400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.DESENTUP.PARAIBANA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA PRESTADOS EM FOSSAS SEPTICAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 02/02/2009 | 246.45 | 09256623000102 | LUCIA DE FATIMA BEZERRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PAES DESTINADIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 02/02/2009 | 406.00 | 09815558000108 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO CARRINHO DO CEMITERIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/02/2009 | 500.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/02/2009 | 1600.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO SAVEIRO 1.8 PRATA ANO 2003 PLACA MOT 5240 PELO PERIODODE 30 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/02/2009 | 41.98 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PMS/BOMBA D'AGUA DA LOCALIDADE BOM SUCESSO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CDC 007673-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 02/02/2009 | 304.00 | 00013302256434 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 12 (DOZE) PE€AS DE ANDAIMES DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DEILUMINA€AO PUBLICA, NO PERIODO DE 28 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/02/2009 | 40.00 | 00018594484453 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS NEVES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAJUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA (GARIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 02/02/2009 | 74.90 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/02/2009 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTO A COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/02/2009 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTO A COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 02/02/2009 | 54.00 | 00073907502434 | JOSE INACIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AO DE UMA FOSSA NA RUA DIONISIO RODRIGUES,ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/02/2009 | 1264.50 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/02/2009 | 1600.00 | 00088572447415 | ELIELSON COSTA ARAGAO | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO PROPRIO DESTINADO AOABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/02/2009 | 513.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE CONSERTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/02/2009 | 288.50 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 02/02/2009 | 290.00 | 00019935890821 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 02/02/2009 | 290.00 | 00004133529430 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 02/02/2009 | 290.00 | 00072775530478 | LOURIVAL TARGINO MDOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 02/02/2009 | 290.00 | 00058779272568 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 02/02/2009 | 290.00 | 00053589530430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 02/02/2009 | 290.00 | 00072593407468 | MAURO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 02/02/2009 | 290.00 | 00036480070410 | JOAO JOSINALDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 02/02/2009 | 290.00 | 00004238148428 | ADRIANO AMANCIO COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 02/02/2009 | 240.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 02/02/2009 | 240.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 02/02/2009 | 240.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROSDO MERCADO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 02/02/2009 | 240.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/02/2009 | 2671.85 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E FERRAGENS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/02/2009 | 4780.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA,LOTADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 02/02/2009 | 116.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 02/02/2009 | 3239.54 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA (ILUMINA€AO PUBLICA) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,COM VENCIMENTO EM 10/02/09, CONFORME CDC 006479-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 02/02/2009 | 5782.08 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULOS CATERPILLAR E RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/02/2009 | 365.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UMA) FURADEIRA PROFISSIONAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/02/2009 | 1815.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/02/2009 | 1759.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004227 | 02/02/2009 | 79932.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, VARRI€AO E REMO€AO DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 02/02/2009 | 270.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAL HIDRAULICOO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/02/2009 | 32.16 | 09518057000151 | VERIDIANO DA SILVA - EMPACOTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/02/2009 | 3150.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INTANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/02/2009 | 4527.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/02/2009 | 55.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRRESPONDENTEE A FATURA DE CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAIF/PETI, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/02/2009 | 4958.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 02/02/2009 | 205.50 | 09256623000102 | LUCIA DE FATIMA BEZERRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 02/02/2009 | 1833.75 | 09296206000185 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 02/02/2009 | 1070.00 | 00002229273485 | ROMULO MOURA MACIEL | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 02/02/2009 | 294.10 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INTANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00016237803491 | MAGNA COELI DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTOJUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/02/2009 | 4510.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 02/02/2009 | 100.00 | 00025175033468 | ANTONIO ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 02/02/2009 | 196.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIOMANENTO DO PAIF/PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 02/02/2009 | 1677.93 | 09296206000185 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€AO DE TRABALHO INTANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 02/02/2009 | 63.70 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/02/2009 | 2360.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SECRETARIA DE A€AO SOCIALJUNTO AO PAIF/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/02/2009 | 435.80 | 00007967864450 | JOSE LEONARDO DE LIMA MORAES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/02/2009 | 1250.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 AR 9000BTUS SPLIT MIDEA MSE-09CR COND/EVAP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/02/2009 | 300.00 | 00002640322419 | JOSE CARLOS MIRANDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CADESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE DOA€åES 008/20O1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 02/02/2009 | 234.03 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOG 0526 E MOG 0636, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 02/02/2009 | 219.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIOMANENTO DO PAIF/PETI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, COM VENCIMENTOEM 08/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 02/02/2009 | 468.80 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE E AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICO,HIDRAULICO, DE PINTURA E FERRAGENS DESTINADOS AO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/02/2009 | 1125.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST. E SERVI€OS SOCIAIS-CRAS/PAIF (PSICOLOGA), RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/02/2009 | 7055.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL/PETI, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/02/2009 | 1660.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 02/02/2009 | 4150.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/02/2009 | 5070.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/02/2009 | 10517.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/02/2009 | 400.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A APRESENTA€AO MUSICAL DA DUPLA "RAIMUNDO CAITANO E IVANILDO VILA NOVA",DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/02/2009 | 550.00 | 00002675265470 | PETRONILO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002623 | 02/02/2009 | 20040.00 | 08586210000115 | STELLA PRODUCOES-MARISTELA S. FALCAO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 PALCO (12X8), 01 SOM, 01 GERADOR, 10 BANHEIROS QUIMICOS E 01 DECORA€AO DESTINADOS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2009 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00013284215468 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AAGREMIA€AO CARNAVALESCA "TUPIGUARANI" OBJETIVANDO NOSSA PARTICIPA€AO NOS FESTEJOS MOMOSCOS2009 PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 02/02/2009 | 82.00 | 00060088702472 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAJUNTO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/02/2009 | 2680.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE SEMENTES DE MILHO E FEIJAO DA EMBRAPA DESTINADO A ESTA EDILIDADE JUNTO AO PROGRAMA DO SEGURO SAFRA 2007-2008, EM VEICULO PROPRIO, CAMINHAO DE PLACA LWD 2694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/02/2009 | 40.00 | 00006803703401 | IRANDI FILGUEIRA SATURNINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FOTOGAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/02/2009 | 624.40 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO E FERRAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 02/02/2009 | 100.00 | 00002065581476 | LUCIENE RIBEIRO DE LIMA FIDELIS | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CERIMONIAL DO ENCONTRO DOS AGRICULTORES REALIZADO NO DIA 29 DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 02/02/2009 | 100.00 | 00005522183403 | RIVANEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECEPCIONISTA PRESTADOS NO CERIMONIAL DE ENCONTRO DOS AGRICULTORES REALIZADO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 02/02/2009 | 100.00 | 00008398436409 | DIEGO DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CERIMONIAL DO ENCONTRO DE AGRICULTORES REALIZADO NO DIA 29 DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 02/02/2009 | 100.00 | 00007704043404 | MAGNO LEVY GOMES PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CERIMONIAL OCORRIDO EM 29 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 02/02/2009 | 100.00 | 00007799844477 | JOELMA EVARISTO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE GAR€ONETE PRESTADOS NO ENCONTRO DAS ASSOCIA€OES DOS AGRICULTORES PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 02/02/2009 | 100.00 | 00005271291430 | ELIONALDO LIMA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA PRESTADOS EM IMOVEIS PARA REALIZA€AO DE CERIMONIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 02/02/2009 | 100.00 | 00007472630438 | JOSEANE TERTULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECEPCIONISTA PRESTADOS NO CERIMONIAL DO ENCONTRO DE AGRICULTORES REALIZADO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2009NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 02/02/2009 | 100.00 | 00004136236450 | ANDREA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECEPCIONISTA PRESTADOS NO CERIMONIAL DO ENCONTRO DE AGRICULTORES REALIZADO NO DIA 29 DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 02/02/2009 | 100.00 | 00007297683418 | ADALMIRENE SOUZA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CERIMONIAL REALIZADO EM 29 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 02/02/2009 | 100.00 | 00007570479475 | SILVANA MARCEL NUNES FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECEPCIONISTA PRESTADOS NO CERIMONIAL DO ENCONTRO DE AGRICULTORES REALIZADO EM 29 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 02/02/2009 | 100.00 | 00005512355430 | LEANDRO LIMA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA EM IMOVEIS PARA REALIZA€AO DE CERIMONIAL NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 02/02/2009 | 100.00 | 00008910873469 | WALLIGNA ALVES BONIFACIO | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS COM MAO-DE-OBRA PRESTADOS POR OCASIAO DE CERIMONIAL REALIZADO EM 29 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 02/02/2009 | 100.00 | 00006248344418 | LIGIA RAFAELLA DA SILVA COUTINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE COZINHEIRA PRESTADOS NO ENCONTRO DAS ASSOCIA€OES DOS AGRICULTORES PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 02/02/2009 | 100.00 | 00008110885454 | SANDRO ROBSON DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA PRESTADOS DURANTE ENCONTRO DAS ASSOCIA€OES DE AGRICULTORES PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 02/02/2009 | 100.00 | 00009029892439 | MILENA MONIELLE DE SOUSA CESARIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM DECORA€AO PRESTADOS DURANTE ENCONTRO DAS ASSOCIA€OES DOS AGRICULTORES PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 02/02/2009 | 100.00 | 00008110886426 | SYBELLE DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE ENCONTRO DAS ASSOCIA€OES DE AGRICULTORES PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 02/02/2009 | 100.00 | 00009959553442 | LIVIA DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTECERIMONIAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 02/02/2009 | 540.00 | 00087334470478 | MAGNA SIMONETE GOMES DE MORAIS PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS DESTINADAS AO CERIMONIAL DO ENCONTRO DE AGRICULTORES REALIZADO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 02/02/2009 | 3592.34 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL), OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0004138 | 02/02/2009 | 24400.00 | 08586210000115 | STELLA PRODUCOES-MARISTELA S. FALCAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOWS ARTISTICOS EM PRA€A PUBLICA POR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS-EDI€AO 2009, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 02/02/2009 | 500.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDAS A EQUIPE DE SEGURAN€AS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/02/2009 | 15135.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/02/2009 | 84842.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/02/2009 | 207692.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/02/2009 | 13534.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 02/02/2009 | 200.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS EM CADEIRAS PERTENCENTES AO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/02/2009 | 2040.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/02/2009 | 3620.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL"26 DE NOVEMBRO",RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/02/2009 | 1250.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 AR 9000BTUS SPLIT MIDEA MSE-09CR COND/EVAP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO A TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/02/2009 | 500.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | CORRRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS KSO-2121 E MNM-1323,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 02/02/2009 | 178.10 | 11991338000179 | DJANIRA VILMA DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/02/2009 | 20.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADAAO VEICULO UNO MOG-0516,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/02/2009 | 1338.00 | 00005200739403 | MARIA GORETE SANTOS GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 02/02/2009 | 1581.80 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO E HIDRAULICO DESTINADO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES JUAZEIRINHO, VIDAL E BARROCAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/02/2009 | 54.57 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO P SILVA DA LOCALIDADE DE FAZ. VELHA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 02/02/2009 | 27.40 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. FRANCISCO PINTO DA LOCALIDADEBARROCAS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/02/2009 | 306.50 | 00018119042468 | DENISE MARIA PINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO DESTINADO A SECRETµRIA DE EDUCA€AO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO NO PERIODO DE 29 E 30 DE JANEIRO, REALIZADO NO HOTELCAI€ARA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 02/02/2009 | 19.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 02/02/2009 | 40.30 | 00014646617404 | WILSON BANDEIRA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/02/2009 | 1338.00 | 00005200739403 | MARIA GORETE SANTOS GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/02/2009 | 1200.00 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ADESIVAGEM DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E CONFEC€AO DE 15 METROS DE FAIXA E 70 CAMISAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/02/2009 | 620.10 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/02/2009 | 2750.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO AOS SERVI€OS DE CONSERTO NAS UMEF'S SANTIAGO CHIANCA (PEROBA), FRANCISCOPINTO (BARROCAS), JOSE FERNANDES SANTANA(PEDRA GRANDE), CAPIVARA II E III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/02/2009 | 1772.50 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO E HIDRAULICO DESTINADO AS UMEF'S "EVANDRO SOARES" E "MANOEL SALUSTIANO DA COSTA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 02/02/2009 | 298.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS PLACA KSO-2121 E MICRO-ONIBUS MNM-1323,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 02/02/2009 | 800.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€OA NO EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NO DIA 26/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 02/02/2009 | 5250.00 | 04656366000174 | SONIA MARIA CRUZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS E SERVI€OS DE BUFFET, POR OCASIAO DO ECONTRO PROFORTE JOVEM E ADULTO, REALIZADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/02/2009 | 15.26 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES DE SANTANA,DA LOCALIDADE DE PEDRA GRANDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, COMVENCIMENTO DE 10/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/02/2009 | 18.17 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, DA UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL SABINO MACENA DA SILVA DA LOCALIDADE DE BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO DE 10/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 02/02/2009 | 750.00 | 00041592751415 | SEVERINO CESARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€ÇO E ELABORA€AO EM ESTUDIO DE CHAMADAS ESCOLAR E CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 02/02/2009 | 603.00 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 02/02/2009 | 180.00 | 00011110135866 | JOAO EDSON DOS SANTOS | CORRESPONDETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE DUAS (02) FAIXAS CHAMADA ESCOLAR, 01 (UMA) FAIXA FELIZ ANO NOVO E AMPLIA€ÇO DE FOTOS DA P€A 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 02/02/2009 | 20.12 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, DA UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTIAGO CHIANCA DALOCALIDADE DO SITIO PODEROSA,ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,COM VENCIMENTO DE 10/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/02/2009 | 3763.90 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPON.ELETRON.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 02/02/2009 | 18.66 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIO GOIANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO DE 10/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 02/02/2009 | 15.26 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CAPIVARA II,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO D E 10/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 02/02/2009 | 2587.20 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MNM 1323 E MOT 5435 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 02/02/2009 | 699.10 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPODENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO, PINTURA E FERRAGENS,DESTIANDOS AS UNIDADESESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL "JARDIM DE INFANCIA LOUBINHO,TELMA DA SILVA,ANTONIO DA COSTA SOUTO,ADELAIDE GRACINDO E MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA", ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 02/02/2009 | 490.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM MATRICULAS,NO PERIODO DE 09/01 A 06/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/02/2009 | 104.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSPROFESSORES DA UFPB,POR OCASIAO DE TREINAMENTO NA SECRETARIA E EDUCA€ÇO E TECNICOS DO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/02/2009 | 560.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA FAZEREMMATRICULAS NO PERIODO DE 09/01 A 06/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/02/2009 | 250.00 | 00029972400425 | MARIA UILANEIDE HENRIQUES FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM DA CHAMADA ESCOLAR PARA REALIZA€ÇO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/02/2009 | 320.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 02/02/2009 | 630.00 | 00000558150497 | GERALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM MATRICULAS NO PERIODO DE 09/01 A 06/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 02/02/2009 | 100.00 | 00006417249425 | ELIZEU DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PERIODO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/02/2009 | 51978.48 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/02/2009 | 200.00 | 00004402185432 | LUCIANA CAZE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/02/2009 | 280.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA III, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/02/2009 | 560.30 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/02/2009 | 200.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADODO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/02/2009 | 290.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PEGEUT E CELTA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/02/2009 | 28.30 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCINCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IV, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/02/2009 | 106.06 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCINCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA X, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/02/2009 | 13.08 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO POSTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA VI,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/02/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/02/2009 | 81.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/02/2009 | 25.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 02/02/2009 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/02/2009 | 6.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF III, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/02/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE FAMILIA-PSF IX, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/02/2009 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE FAMILIA-PSF III,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 02/02/2009 | 68.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 02/02/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/02/2009 | 250.00 | 00004875407432 | JOSE DAMACIEUDO DE OLIVEIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADOJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/02/2009 | 400.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/02/2009 | 4565.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PRESTADORES, RELATIVAAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/02/2009 | 19226.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/02/2009 | 2806.00 | 00063254395468 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-GRATIFICA€AO SUS-CEF, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/02/2009 | 32500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVA AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/02/2009 | 3005.00 | 00067636993449 | ALEXANDRE PAULO DE BRITO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GRATIFICA€AO SUS-BB, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/02/2009 | 12450.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/02/2009 | 24998.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/02/2009 | 92.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO GOL PLACA MNM-9183, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/02/2009 | 720.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUBLO PLACA KAS 0247, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/02/2009 | 1230.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO CELTA PALACA MNM 1518,LOTADO NA SECRETASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/02/2009 | 174.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA BESTA PALCA MOI-1715, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 02/02/2009 | 4200.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE OS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULOS PROPRIO PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PESSSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS, NO PERIODO DE 12/01/09A 28/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 02/02/2009 | 1800.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS EENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 12/01/09 A 28/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/02/2009 | 104.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/02/2009 | 876.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 02/02/2009 | 1442.50 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | COORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 02/02/2009 | 32.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DE APOIO-EMI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/02/2009 | 756.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | COORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UMA BOMBA DAGUA SUBMERSSA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/02/2009 | 855.90 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/02/2009 | 692.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CELTA PLACA MNM 1518,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 02/02/2009 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 02/02/2009 | 1800.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO,TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO PERIODO DE 12/01/09 A 28/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 02/02/2009 | 80.00 | 00013956094468 | LUIZ ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/02/2009 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/02/2009 | 1495.20 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/02/2009 | 490.00 | 24498214000106 | ANA ELZA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA MNM 9183, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/02/2009 | 1800.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO,TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO 12/01/09 A 28/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 02/02/2009 | 290.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO PEUGEOT PLACA MNM 4828,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/02/2009 | 6001.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/02/2009 | 1250.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) AR 9000BTUS SPLIT MIDEA MSE-09CR COND/EVAP DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 02/02/2009 | 94.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 02/02/2009 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 02/02/2009 | 21.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIIREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/02/2009 | 300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A ANTECIPA€AO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SETOR DE COORDENADORIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 02/02/2009 | 93.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 02/02/2009 | 19.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IIIREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 02/02/2009 | 12.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IX REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 02/02/2009 | 440.00 | 00007658934445 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF"S III E VII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 02/02/2009 | 404.85 | 09296206000185 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SERCRETARIA MUNICIPAL DE S AUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 02/02/2009 | 379.04 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/02/2009 | 3794.88 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVEL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/02/2009 | 655.91 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS MEDICOS-EMI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/02/2009 | 21.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/02/2009 | 21.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/02/2009 | 23.98 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IV LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DA VARZEA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/02/2009 | 127.90 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF X LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/02/2009 | 10.30 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS,ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/02/2009 | 6.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DE APOIO-EMI,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/02/2009 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE/PB E RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 02/02/2009 | 516.30 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 02/02/2009 | 85.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO GERAL DE UM (01) MICRO-CENTRIFUGA,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/02/2009 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE/PB E RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/02/2009 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE/PB E RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/02/2009 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE/PB E RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/02/2009 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARAOS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/02/2009 | 17.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/02/2009 | 77.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/02/2009 | 16.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IIIRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/02/2009 | 76.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/02/2009 | 69.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/02/2009 | 23.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIIREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/02/2009 | 25.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIIREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/02/2009 | 6.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/02/2009 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IX,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/02/2009 | 15.26 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 200 8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/02/2009 | 33.22 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 200 8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/02/2009 | 96.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/02/2009 | 290.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/02/2009 | 93.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 02/02/2009 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/02/2009 | 1290.20 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINNADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA-II,IIIE IX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 02/02/2009 | 4847.98 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDETE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/02/2009 | 34.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008COM VENCIMENTO 06/01/2009, DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO-EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/02/2009 | 6.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008COM VENCIMENTO 06/01/2009, DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/02/2009 | 63980.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/02/2009 | 8360.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/02/2009 | 2399.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVALOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/02/2009 | 1886.16 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVEL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/02/2009 | 2990.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/02/2009 | 3120.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 08(OITO) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MOG 0436 E PEGEOUT MNM 4828, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 02/02/2009 | 13361.85 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MNM4828, MOI1712, MNS7254, MOG0436, MOG0556, KAS0247, MNM1518, MNB9183, MOG0516, MOG0616 E MNM1186 LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 02/02/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 58042-2, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/02/2009 | 658.38 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADO MILLENIUM 220V, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/02/2009 | 42042.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 02/02/2009 | 35354.86 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/02/2009 | 2.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2.004-4-IPTU,CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 02/02/2009 | 2.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2.004-4-IPTU,CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/02/2009 | 5.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2.004-4-IPTU,CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/02/2009 | 5.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2.004-4-IPTU,CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/02/2009 | 5.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2.004-4-IPTU,CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/02/2009 | 5.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2.004-4-IPTU,CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/02/2009 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2.004-4-IPTU,CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/02/2009 | 5.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2.004-4-IPTU,CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/02/2009 | 7.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2.004-4-IPTU,CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2.009-5-MERCADO PUBLICO,CONF.AVISO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/02/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-FUS, CONF. AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/02/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-FUS, CONF. AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 02/02/2009 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 - PMS RECEITAS DIVERSAS, CONF.AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 02/02/2009 | 104.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 - PMS RECEITAS DIVERSAS, CONF.AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM,CONF. AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 02/02/2009 | 4.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM,CONF. AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 02/02/2009 | 4755.83 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA DEFEVEREIRO/2009,DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/02/2009 | 538.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA DEFEVEREIRO/2009,DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 02/02/2009 | 1468.64 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA DEFEVEREIRO/2009,DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/02/2009 | 2283.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA DEFEVEREIRO/2009,DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/02/2009 | 2.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA DEFEVEREIRO/2009, DESCONTADA DA CONTA 283141-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/02/2009 | 65.28 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA DEFEVEREIRO/2009, DESCONTADA DA CONTA 78073-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/02/2009 | 4850.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 02/02/2009 | 45113.84 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE REFERENTE AO PARCELAMENTO/RET/INSS,CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/02/2009 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/02/2009 | 11280.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/02/2009 | 12144.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 02/02/2009 | 1700.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/02/2009 | 2553.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/02/2009 | 6013.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 02/02/2009 | 65.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO E CONSERTO DA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 02/02/2009 | 99.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 SIM CARD BASICO CLARO E 01 LG KP 106 CLARO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 02/02/2009 | 99.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 SIM CARD OI TOTAL E 01 MOTOROLA W175 DB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 02/02/2009 | 59.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM) TIM CHIPPLANO 1 E 01(UM) NOKIA 1208 TIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/02/2009 | 1587.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A PRECATORIO DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DE LUCIA DE FATIMA FELIX DA SILVA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/02/2009 | 1314.19 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A PRECATORIO DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DE ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/02/2009 | 300.00 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM ALIMENTA€AO QUANDO EM TREINAMENTO NOESCRITORIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/02/2009 | 31.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TELEFONE MOVEL,LOTADO NA SECRETARIA DEFINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/02/2009 | 200.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/02/2009 | 26.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/02/2009 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/02/2009 | 660.00 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 02/02/2009 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 02/02/2009 | 47.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2004-4 - IPTU, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 02/02/2009 | 104.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 -REC.DIVERSAS, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 02/02/2009 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 -REC.DIVERSAS, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 02/02/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X -FUS, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 02/02/2009 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 58042-2-PAB, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 02/02/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 58042-2-PAB, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2009-5-MERC PUBLICO, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 5096-2-PTA, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/02/2009 | 18589.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARCELA 12/163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/02/2009 | 2068.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARCELA 13/163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 02/02/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 6924-8- VIG. EPIDEMIOLOGICA, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/02/2009 | 7877.01 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PREVI-DENCIA DE OBRIGA€OES DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AS PARCELAS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/02/2009 | 33472.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PREVI-DENCIA DE OBRIGA€OES DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AS PARCELAS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/02/2009 | 665.22 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8727/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/02/2009 | 3.41 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8727/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 02/02/2009 | 121.01 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA N§ 2.004-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 02/02/2009 | 187.96 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA N§ 1.231-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/02/2009 | 1357.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/02/2009 | 7103.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/02/2009 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/02/2009 | 1305.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/02/2009 | 3729.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 02/02/2009 | 47.00 | 00042044855453 | LUCAS ELEUTERIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS ASSESSORES JURIDICOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/02/2009 | 2276.28 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO E ASSESSOR ESPECIAL DE ARTICULA€AO POLITICA, NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 19 A 22 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/02/2009 | 3911.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (TECIDO) DESTINADO A EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/02/2009 | 1250.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) AR 9000BTUS SPLIT MIDEA MSE-09CR COND/EVAP, DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/02/2009 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO, DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/02/2009 | 19333.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/02/2009 | 390.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/02/2009 | 10212.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/02/2009 | 82.70 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 02/02/2009 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 02/02/2009 | 1250.00 | 00004875407432 | JOSE DAMACIEUDO DE OLIVEIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE CINCO (05) APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 02/02/2009 | 428.07 | 09296206000185 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 02/02/2009 | 100.00 | 00003043206410 | GENIVAL LAVINE VIANA LOPES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) INSCRI€OES NO CURSODE LICITA€AO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 13 A 14 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 02/02/2009 | 855.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO DESTINADO A FUNCIONARIO A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 02/02/2009 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 02/02/2009 | 570.00 | 00005089350400 | SIDCKLAY DA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS EM 08 (OITO) IMPRESSORAS, 10 (DEZ) COMPUTADORES E RECARGA DE 12 (DOZE) CARTUCHOS DE IMPRESSAO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 02/02/2009 | 100.00 | 09139551000881 | SEBRAE-SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESAS PB | CORRESPONDENTE A INSCRI€OES NO CURSO DE LICITA€AO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/02/2009 | 2500.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) AR 9000BTUS SPLIT MIDEA MSE-09CR COND/EVAP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 02/02/2009 | 1950.00 | 04572860000150 | CENTRAL DE SERV HOTEL PROM ART TUR LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMO€O E COOFE-BREACK NO ENCONTRODE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, COM OS SECRETARIOS, DIRETORES E ASSESSORES, REALIZADO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 02/02/2009 | 750.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOT 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/02/2009 | 699.00 | 00045302421372 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/02/2009 | 161.17 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/02/2009 | 555.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/02/2009 | 29.00 | 00003043206410 | GENIVAL LAVINE VIANA LOPES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA DESPESAS COM ALIMENTA€AO NO CURSO DE LICITA€AO,NO PERIODO DE 13 A 14 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 02/02/2009 | 509.40 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 02/02/2009 | 15.55 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSNO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/02/2009 | 30.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA (MINISTERIO DO TRABALHO) A SERVI€ODESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/02/2009 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO DE DESPESA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/02/2009 | 564.90 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/02/2009 | 122.19 | 00055005896791 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO DE DESPESA REALIZADA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/02/2009 | 239.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) FOGAO 04 BOCAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/02/2009 | 2790.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 COMPUTADOR EPCOM SILVER CORE DUO BR, 01 MONITOR 17"LCD AOC, WINDOWS XP PROFESSIONAL OEM LIT., 01 TECNICO LICEN€A DE USO, 01 NO BREAK 1200VA E 01 PEN DRIVE 16GB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/02/2009 | 562.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, JUNTO AO CEADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00045302421372 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO DE PESSOAL E TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/02/2009 | 6640.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJ. EADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 02/02/2009 | 360.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO DE CONVENIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 02/02/2009 | 7860.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE SOFTWARES, CORRE€AO DE PROBLEMAS E MANUTEN€AO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/02/2009 | 45782.49 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE DEMAIS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 02/02/2009 | 7948.85 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE DEMAIS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/03/2009 | 174.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSPROFISSIONAIS DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 02/03/2009 | 6000.00 | 04713314000192 | GUTEMBERG CHAVES SANTIAGO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM GEOREFERENCIAMENTO, LEVANTAMENTO PLURIAUDIOMETRICO, CURSOSDE NIVES, PLANTA DE SITUA€AO E SONDAGEM COM ANALISE DO SOLO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000162009 | 0005886 | 02/03/2009 | 56265.00 | 35505296000187 | AS IND.COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 02/03/2009 | 295.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 02/03/2009 | 1120.00 | 00000558150497 | GERALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNM 9570/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 02/03/2009 | 700.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM MANUTEN€AO PRESTADOS NO FOGAO INDUSTRIAL 8/BOCAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 02/03/2009 | 995.25 | 00004215723450 | ERIVANDO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 02/03/2009 | 276.00 | 00085914398800 | JOAO LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ASSADO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 02/03/2009 | 2726.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHARQUE, FRANGO E CARNE MOIDA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 02/03/2009 | 1755.00 | 00088572277404 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 02/03/2009 | 300.00 | 00005288979421 | JANIO FARIAS DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRO EM ALMO€O PARA ENCONTRO DE PROFESSORES REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 02/03/2009 | 1817.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO AS UMEF'S ERNESTINA PINTO, EVANDRO SOARES, TELMA DA SILVA E JOSE MENINO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 02/03/2009 | 2220.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 02/03/2009 | 200.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE ACESSO A INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 02/03/2009 | 115.00 | 00044694113453 | ANTONIO ARCANJO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE JANELAS DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINOFUNDAMENTAL "SONIA ELIANE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 02/03/2009 | 360.00 | 09256623000102 | LUCIA DE FATIMA BEZERRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DO ESNINO FUNDEMANTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 02/03/2009 | 705.65 | 06916375000182 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 02/03/2009 | 307.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/2009 DO VEICULO ONIBUS KSO 2121 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 02/03/2009 | 4889.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA,MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 02/03/2009 | 336.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 02/03/2009 | 9927.10 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 02/03/2009 | 2506.64 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 02/03/2009 | 4494.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MNM 1323 E MOT 5435 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO CONSUMO DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 02/03/2009 | 3208.10 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 02/03/2009 | 659.12 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.069-9 F60%, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 02/03/2009 | 40222.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO,RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 02/03/2009 | 14260.46 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 02/03/2009 | 38827.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO,RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 02/03/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.069-9 F60%, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 02/03/2009 | 2364.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 02/03/2009 | 360.00 | 00003662146754 | MARCELO OLIVEIRA DE ALCANTARA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NO PREDIO DA UMEF "O LOBINHO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000042009 | 0004642 | 02/03/2009 | 45280.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 300 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA EM TUBO 7/8 NA CHAPA 18, COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO EM MDF E104 CONJUNTOS PRE-ESCOLAR EM TUPO 7/8 NA CHAPA 18 ASSENTO E ENCOSTO EM MDF, P/ UMEF'S JOSEMENINO, EVANDRO SOARES JOSE AMERICO, SONIA ELIANE, SEGISMUNDO GUEDES, O LOBINHO, ANT§ DA COSTA SOUTO, ADELAIDE GRACINDO E TELMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 02/03/2009 | 83.80 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 02/03/2009 | 1035.00 | 00008519976433 | SANDRO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 02/03/2009 | 261.60 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS MNM 1323 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 02/03/2009 | 261.60 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS MNM 1323 LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 02/03/2009 | 465.00 | 00009709323407 | CICERO ALEXANDRE BARROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000172009 | 0005029 | 02/03/2009 | 53230.00 | 07674288000129 | JOAQUIM CARDOSO DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 3400 (TRES MIL E QUATROCENTOS) QUITES ESCOLARES CONTENDO:01 BOLSA COLEGIAL, 02 CADERNOS BROXURA, 02 LAPISGRAFITE, 02 BORRACHAS, 01 COLA, 01 CX. LAPIS COR, 01 ESTOJO, 02 APONTADOR E 01 TESOURA S/PONTA. 300(TREZENTAS) AGENDAS EXECUTIVA P/PROFESSOR. DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, PARA AS UMEF'S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/03/2009 | 28.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 02/03/2009 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/03/2009 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 02/03/2009 | 3666.98 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL"26 DE NOVEMBRO",RELATIVA AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/03/2009 | 27.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/03/2009 | 28.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/03/2009 | 26.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/03/2009 | 177774.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/03/2009 | 16125.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/03/2009 | 15708.48 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 02/03/2009 | 15375.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 02/03/2009 | 13017.11 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 02/03/2009 | 2700.00 | 04656366000174 | SONIA MARIA CRUZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS E SERVI€OS DE BUFFET, POR OCASIAO DO ECONTRO PROFORTE JOVEM E ADULTO, REALIZADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/03/2009 | 71653.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 02/03/2009 | 7244.00 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PAINEIS E ADESIVOS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 02/03/2009 | 500.00 | 02185300000118 | SEBASTIAO HORTO - RADBAT BATERIAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO ONIBUS PLACA KSO-2121, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 02/03/2009 | 285.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PISO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA KSO-2121, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 02/03/2009 | 450.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO PO€O DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 02/03/2009 | 67.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MIMEOGRAFO A ALCOOL DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 02/03/2009 | 1307.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 02/03/2009 | 2325.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AAV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA, No 99, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 02/03/2009 | 250.00 | 00027693600787 | PEDRO FRANCELINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS UMEF'S "EVANDRO SOARES,ADELAIDE GRACINDO,MINISTRO JOSE A.DE ALMEIDA,JOSE MENINO, TELMA DA SILVA E ANTONIO DA COSTA SOUTO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 02/03/2009 | 400.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE ACESSO A INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 02/03/2009 | 3500.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS/ARCO-IRIS SHOWS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDE PE. IBIAPINA EM SANTA FE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 02/03/2009 | 900.00 | 00002026187495 | JOSELIO FIGUEIREDO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE COSTURA DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 02/03/2009 | 9944.86 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 02/03/2009 | 160.00 | 03348807000299 | ANTONIO EVERALDO PEDROSA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSORGANIZADORES DO EVENTO SABADO EMPREENDEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 02/03/2009 | 4382.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 02/03/2009 | 370.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADO AO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 02/03/2009 | 150.00 | 00049122223487 | LILIANE FERREIRA GRILO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM LAVATORIO E CADEIRA DE CABELELEIRO,NO PROGRAMA SABADO EMPREENDEDOR REALIZADO PELA PREFEITURA,EM PARCEIRA COM O SEBRAE, NO DIA07/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 02/03/2009 | 22.50 | 00006946829425 | SERGERSON SILVESTRE | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO COM DUAS PASSAGEMS EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 02/03/2009 | 100.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM.RECUP.DE PECAS,TRATORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 02/03/2009 | 100.00 | 00004215723450 | ERIVANDO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ENTEGRA DE BOLETOS DO SEGURO SAFRA 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 02/03/2009 | 100.00 | 00006514900496 | EDEVANEA COUTINHO LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CERIMONIAL, EM EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 02/03/2009 | 4185.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 02/03/2009 | 160.00 | 03348807000299 | ANTONIO EVERALDO PEDROSA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS ORGANIZADORES DO EVENTO "SABADO EMPREENDEDOR" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 02/03/2009 | 4056.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 02/03/2009 | 2550.00 | 08602431000130 | RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A ENCONTRO DE AGRICULTORES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 02/03/2009 | 715.00 | 00004571750447 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALGODAO DOCE, DESTINADO AO PETI EM VIRTUDE DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 02/03/2009 | 1450.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) FREEZERDESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIASNUTRIONAIS-SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 02/03/2009 | 1200.00 | 09139551000881 | SEBRAE-SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESAS PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CAPACITA€AO DE 300 (TREZENTOS) EMPREENDEDORES DOMUNICIPIO EM OFICINAS E PALESTRAS GERENCIAIS MINI-CURSOS NO SABADO EMPREENDEDOR DE SOLANEAEM 07 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 02/03/2009 | 2392.00 | 00008519976433 | SANDRO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 02/03/2009 | 100.00 | 00053690729491 | LUIZ FLAVIO LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 02/03/2009 | 848.71 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS E PANOSDE COPA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 02/03/2009 | 1300.00 | 00002229273485 | ROMULO MOURA MACIEL | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 02/03/2009 | 1125.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST. E SERVI€OS SOCIAIS-CRAS/PAIF (PSICOLOGA), RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/03/2009 | 6157.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00016237803491 | MAGNA COELI DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTOJUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 02/03/2009 | 22.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAPAO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 02/03/2009 | 33.67 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 02/03/2009 | 4150.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 02/03/2009 | 275.00 | 00007431553439 | RUTEMBERG ALMEIDA DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 02/03/2009 | 3750.13 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 02/03/2009 | 176.00 | 00009115996492 | ARLETE LUIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 02/03/2009 | 465.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOPAO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 02/03/2009 | 165.00 | 00060089539400 | ANTONIO ARCANJO PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PALHETAS E COLHERES EM MADEIRA, DESTINADO AO PROGRAMA DO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 02/03/2009 | 80.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM) FOGAO COM REGISTRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 02/03/2009 | 320.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS (02) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIALPARA O SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 02/03/2009 | 270.00 | 00078305284891 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 02/03/2009 | 1900.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 02/03/2009 | 995.25 | 00004215723450 | ERIVANDO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 02/03/2009 | 400.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSSO A INTERNET PRESTADO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 02/03/2009 | 1035.00 | 00088572277404 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 02/03/2009 | 740.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TACHOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 02/03/2009 | 3000.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 02/03/2009 | 2888.50 | 05514441000125 | MARIA TELMA TEODOSIO DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (LINHAS 3/6, RIPAS, CAIBROS, FECHADURAS E DOBRADI€AS) DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 02/03/2009 | 551.52 | 00009855521404 | LUCIA DE FATIMA LEMOS DE SOUZA MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA POR OCASIAO DO XI ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 19 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 02/03/2009 | 2426.48 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | CORRESPONDENTE A PACOTE GOL NO TRECHO RECIFE/CURITIBA/RECIFE NO PERIODO DE 17 A 20 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 02/03/2009 | 391.01 | 00016237803491 | MAGNA COELI DE LUNA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE MERCADORIAS DESTIANDAS AO CRAS E AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 02/03/2009 | 300.00 | 00002808233477 | KIOKO WAKIYAMA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE CHOCOLATES POR OCASIAO DO CURSO REALIZADO NO CLUBE DE MAES NO PERIODO DE 10 A 25 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/03/2009 | 1190.50 | 00029972400425 | MARIA UILANEIDE HENRIQUES FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO E DIVULGA€AO PRESTADOS NO PETI DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 02/03/2009 | 650.00 | 00026286920404 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00090766741400 | ALEXANDRA VIEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TREINAMENTO DOS MONITORES DO PETI, NO PERIODO DE12/01 A 23/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 02/03/2009 | 116.00 | 00004027624440 | KATIA ROCHA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CABELELEIRO E MAQUIAGEM NO EVENTO REALIZADO PELO CRAS/PAIF, NO DIA 08 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 02/03/2009 | 116.00 | 00008284106400 | LUIS LOPES DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLO PARA O EVENTO REALIZADO PELO CRAS/PAIF, NO DIA 08 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/03/2009 | 750.00 | 00020668678020 | FLAVIO CESAR SANTOS BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTEO CURSO DE MANICURE E CABELEIREIRO - META 40 REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 20 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/03/2009 | 116.00 | 00003423197447 | FLAUBERTA SOARES VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTEEVENTO REALIZADO NO CRAS/PAIF, PROJETO "UM DIA DE BELEZA" EM 08 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 02/03/2009 | 381.00 | 09256623000102 | LUCIA DE FATIMA BEZERRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 02/03/2009 | 2400.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTEREALIZA€AO DE COQUETEL OFERECIDO EM COMEMORA€AO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 02/03/2009 | 116.00 | 00008528681467 | NADJA SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTEEVENTO REALIZADO NO CRAS/PAIF, PROJETO "UM DIA DE BELEZA" EM 08 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MUSICAIS PRESTADOS EM EVENTO REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE A€AOSOCIAL "DIA INTERNACIONAL DA MULHER". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 02/03/2009 | 181.44 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 02/03/2009 | 114.24 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 02/03/2009 | 950.00 | 00008519976433 | SANDRO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 02/03/2009 | 1005.00 | 00004746514798 | JORGE MARCELO ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (LANCHES) DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 02/03/2009 | 140.00 | 00003242429486 | GILSON BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTECADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 02/03/2009 | 1760.00 | 00002229273485 | ROMULO MOURA MACIEL | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/03/2009 | 2071.14 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS-SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 02/03/2009 | 308.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS-SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 02/03/2009 | 16.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS-SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 02/03/2009 | 181.44 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 02/03/2009 | 200.00 | 00068976518420 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATROS MENBROS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 02/03/2009 | 100.00 | 00025175033468 | ANTONIO ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 02/03/2009 | 210.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRIONAIS-SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 02/03/2009 | 70.00 | 00009855521404 | LUCIA DE FATIMA LEMOS DE SOUZA MELO | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRI€AO DO XI ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 02/03/2009 | 120.00 | 00002085783406 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM A€AO SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 02/03/2009 | 52.36 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 02/03/2009 | 882.59 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOG 0526 E MOG 0636, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 02/03/2009 | 228.36 | 00009855521404 | LUCIA DE FATIMA LEMOS DE SOUZA MELO | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS DESTINADO A DISTRIBUICAO DO PROGRA-MA DO PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 02/03/2009 | 250.00 | 00078960797472 | WEVERTON DENNIS DELGADO CRISPIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 02/03/2009 | 250.00 | 00008087469445 | VALERIA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 02/03/2009 | 250.00 | 00006018588404 | JOANA KELLY FERREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADATRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 02/03/2009 | 250.00 | 00006182002409 | JOSE ELADSON GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 02/03/2009 | 250.00 | 00003200309466 | VERONICA ALVES DA SILVA LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 02/03/2009 | 250.00 | 00005393802455 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 02/03/2009 | 250.00 | 00000812754557 | SERGIO JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 02/03/2009 | 250.00 | 00005181873499 | JOANA DARC DE LIMA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 02/03/2009 | 2790.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009(CONTRAPARTIDA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 02/03/2009 | 250.00 | 00006146706400 | RUBIA MOTA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 02/03/2009 | 250.00 | 00067491413404 | NOURIVANE ANGELITA MOURA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 02/03/2009 | 250.00 | 00006389847424 | LUCIANA GOMES AGUSTINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 02/03/2009 | 1860.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL-PETI MONITORES, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONTRAPARTIDA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 02/03/2009 | 12404.06 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. A€AO SOCIAL-PETIRELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 02/03/2009 | 1834.34 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL-PETI MONITORES, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 02/03/2009 | 12635.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. A€AO SOCIAL-PETIRELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/03/2009 | 1600.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW/SAVEIRO 1.8, COR PRATA, ANO 2003, A GASOLINA, PLACA MOT 5240, NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS SEM MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/03/2009 | 3263.15 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 02/03/2009 | 500.00 | 00004238148428 | ADRIANO AMANCIO COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/03/2009 | 8268.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 02/03/2009 | 500.00 | 00002828136400 | MARCIO DE SOUZA SEBASTIAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UM PORTAO DE FERRO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 02/03/2009 | 32554.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 02/03/2009 | 290.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU€AO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 02/03/2009 | 465.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 02/03/2009 | 300.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE DEJETOS DA FOSSA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 02/03/2009 | 640.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIAS (CONE GRANDE) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 02/03/2009 | 495.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 02/03/2009 | 2859.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 02/03/2009 | 590.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-5240, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 02/03/2009 | 1163.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 02/03/2009 | 126.50 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0006939 | 02/03/2009 | 79932.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, VARRI€AO E REMO€AO DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MAR€O DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 02/03/2009 | 100.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022009 | 0007421 | 02/03/2009 | 12000.00 | 05577488000138 | CONSTRU€OES REPRESENTA€OES E SERVI€.LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA POR UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS PARARETIRADA DE LIXO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 02/03/2009 | 5887.15 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULOS CATERPILLAR E RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022009 | 0007447 | 02/03/2009 | 17000.00 | 05577488000138 | CONSTRU€OES REPRESENTA€OES E SERVI€.LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA POR UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIASPARA MANUTEN€AO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 02/03/2009 | 1923.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HIDRAULICO E FILTRO DE OLEO, DESTINADOSAOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 02/03/2009 | 27435.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 02/03/2009 | 4044.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE CONSERTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 02/03/2009 | 50.00 | 00051816911453 | ADEMIR SOARES DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVI€O DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH NO TRECHO SOLANEA/SANTA FE/BARROCAS/MALHADA/SACO DOS CAMPOS/CHA DE SANTA TEREZA/SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 02/03/2009 | 1034.80 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/03/2009 | 10562.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEMAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 02/03/2009 | 18217.84 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 02/03/2009 | 1896.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPON.ELETRON.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 TROBONE DESTINADO A BANDA FILARMONICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 02/03/2009 | 2975.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 02/03/2009 | 350.00 | 00003625742438 | JOSELIO SANTOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E FAIXAS DE ESTACIONAMENTO DOCENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 02/03/2009 | 777.00 | 00007988553801 | JOSE ARNOR DUARTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 02/03/2009 | 650.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 02/03/2009 | 699.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 02/03/2009 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMECONTRATRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 02/03/2009 | 112.50 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZA€AO DE FUNCIONAMENTO-TFF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 02/03/2009 | 515.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 02/03/2009 | 16477.16 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJ. EADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 02/03/2009 | 15810.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJ. EADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 02/03/2009 | 57033.25 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE DEMAIS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 02/03/2009 | 37226.31 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 02/03/2009 | 27203.70 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 02/03/2009 | 220.00 | 00000789485419 | JOSE JARLLES DE MEDEIROS DELGADO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CRIAN€AO DE SITE PARA COORDENA€AO DE IMPRESSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 02/03/2009 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DOS MUNICIPES (FESTIVIDADES DO CARNAVAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 02/03/2009 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORREPONDETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 02/03/2009 | 465.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOPAG DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 02/03/2009 | 1149.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-C. COMISSIONADO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVAAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 02/03/2009 | 1149.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-C. COMISSIONADO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVAAO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 02/03/2009 | 3044.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/03/2009 | 14832.86 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 02/03/2009 | 7253.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/03/2009 | 1305.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 02/03/2009 | 1357.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 02/03/2009 | 480.00 | 04572860000150 | CENTRAL DE SERV HOTEL PROM ART TUR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 02/03/2009 | 1300.00 | 00002719823490 | CLAUDIO ELIAS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICA€AO DA PREFEITURA NA EDI€AODIVULGA€AO DE NOTAS E MATERIAS INSTITUCIONAISDESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 02/03/2009 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 02/03/2009 | 145.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TAXA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 02/03/2009 | 20.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 02/03/2009 | 25.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 02/03/2009 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSASCIMENTO COM DESPESAS ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 02/03/2009 | 100.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 02/03/2009 | 70.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRI€AO XI ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 02/03/2009 | 53.25 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 02/03/2009 | 33.00 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE EM SEU DESLOCAMEN-TO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 02/03/2009 | 117.28 | 00042824664487 | EUCLIDES ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS EFETUADAS COM ALIMENTA€AO DE PROFESSORES DURANTE TREINAMENTO REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO E 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2009, NA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 02/03/2009 | 55.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS POSTAIS, CONFORME DOC. N§ 478550-ECT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/03/2009 | 4850.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 02/03/2009 | 12144.69 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 02/03/2009 | 6113.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/03/2009 | 2553.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 02/03/2009 | 10519.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/03/2009 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 02/03/2009 | 1900.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS REALIZADA COM ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 02/03/2009 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR NA PRESTA€AO DE CONTA ANUAL DO EXERCIO DE 2008, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 02/03/2009 | 255.21 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA N§ 1.231-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 02/03/2009 | 51.61 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA N§ 2.004-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 02/03/2009 | 32.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 58042-2-PAB, CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 02/03/2009 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 02/03/2009 | 68.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA DEMAR€O/2009, DESCONTADA DA CONTA 78073-1 FUNDOESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 02/03/2009 | 0.82 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA DEMAR€O/2009, DESCONTADA DA CONTA 78005-7 ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 02/03/2009 | 0.24 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA DEMAR€O/2009, DESCONTADA DA CONTA 78005-7 ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 02/03/2009 | 2068.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 02/03/2009 | 18579.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 02/03/2009 | 2.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA DEMAR€O/2009, DESCONTADA DA CONTA 283141-4-ICMSDOSONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 02/03/2009 | 80.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 02/03/2009 | 87.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 02/03/2009 | 16.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 02/03/2009 | 80.00 | 00007269640424 | LAURA PATRICIA SANTOS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 5096-2, CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 02/03/2009 | 31.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A - TIM | CORRESPONDENTE A RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 02/03/2009 | 140.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DIVERSAS REALIZADA COM ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 02/03/2009 | 1422.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS,RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 (CONTRAPARTIDA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 02/03/2009 | 5406.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA DEMAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2009-5 CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 02/03/2009 | 668.63 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8727/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 02/03/2009 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 02/03/2009 | 2302.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA DEMAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 02/03/2009 | 1378.56 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS,RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 02/03/2009 | 4849.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PROVENIENTE DE FOPAG DE DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 02/03/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | CENTRO DIAG.TRAT.DOEN€AS CARDIOVASC LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 02/03/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | CENTRO DIAG.TRAT.DOEN€AS CARDIOVASC LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 02/03/2009 | 130.00 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 02/03/2009 | 416.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIREGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 02/03/2009 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE/PB E RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 02/03/2009 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE/PB E RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 02/03/2009 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE/PB E RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 02/03/2009 | 19.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IX,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 02/03/2009 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE/PB E RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 02/03/2009 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE/PB E RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 02/03/2009 | 150.00 | 00003905678411 | ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL PLACA MNM-9183, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 02/03/2009 | 403.00 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 02/03/2009 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARAOS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 02/03/2009 | 120.00 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE RECADASTRAMENTO EM SANTA FE, EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 02/03/2009 | 1400.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS E CAMISAS PARA MATERIAL DE CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 02/03/2009 | 908.34 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS, LEN€OIS, TOALHAS E TRAVESSEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/03/2009 | 6170.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/03/2009 | 6744.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA, LOTADOSNA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/03/2009 | 40950.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 02/03/2009 | 6170.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 02/03/2009 | 6794.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA, LOTADOSNA SEC.DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 02/03/2009 | 66565.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/03/2009 | 11000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 02/03/2009 | 11000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 02/03/2009 | 8110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/03/2009 | 5825.13 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 02/03/2009 | 21756.91 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 02/03/2009 | 90.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIO PISICO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 02/03/2009 | 3.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 02/03/2009 | 3.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE APOIOPISICO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 02/03/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE FAMILIA-PSF II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 02/03/2009 | 21791.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 02/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE FAMILIA-PSF VIII, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 02/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE FAMILIA-PSF VIII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 02/03/2009 | 72.76 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EMI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 02/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 02/03/2009 | 6.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EMI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 02/03/2009 | 49.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EMI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 02/03/2009 | 17.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA VIII-PSF, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 02/03/2009 | 10.80 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, DA LOCALIODADE DE BARROCAS, RELATIVO A MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 02/03/2009 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 02/03/2009 | 400.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 02/03/2009 | 500.00 | 00023756632415 | FRANCISCO LEANDRE DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) ESTUFAE 01 (UM) AMALGMADOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COMOASSESSORA TECNICA JUNTO AO CAPS-CENTRO DE APOIO PISICO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 02/03/2009 | 1800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT PLACA MNM-4828, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 02/03/2009 | 244.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSPROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 02/03/2009 | 145.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 02/03/2009 | 1990.00 | 00088572277404 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 02/03/2009 | 243.16 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIR AGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 02/03/2009 | 357.88 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE APOIO PISICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 02/03/2009 | 105.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 02/03/2009 | 150.00 | 00005890265423 | ADNEIDE GOMES ARAGAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM TREINAMENTO PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 02/03/2009 | 197.96 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS MEDICOS-EMI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 02/03/2009 | 404.51 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 02/03/2009 | 1445.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIAS (COMPENSADOS,LINHA E PREGO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 02/03/2009 | 59.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2 009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 02/03/2009 | 30.09 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IV,DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 02/03/2009 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA-PSF IX, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 02/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA-PSF V, RELATIVO AO MES DE M AR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/03/2009 | 94.54 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF X,DA LOCALIDADE DE SITIO SALGADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CDC 001448-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 02/03/2009 | 465.00 | 00042824435453 | LUCIA BRITO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-PRESTADORES, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 02/03/2009 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, APT. 01 E 02, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CASA DE APOIO AOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAE ESTAGIARIOS DO EMI, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 02/03/2009 | 2045.00 | 02921395000190 | IMPORTADOS MARINA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIAS (TOALHAS, LEN€OIS E TRAVESSEIROS) DESTINADAS A CASA DE APOIO AO MEDICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 02/03/2009 | 426.50 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE RECADASTRAMENTO EM SANTA FE, EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 02/03/2009 | 130.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 C/VENCIMENTO EM 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 02/03/2009 | 307.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CDC 5/59687-4, C/VENCIMENTO EM 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 02/03/2009 | 550.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CASA DE APOIO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 02/03/2009 | 520.65 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE APOIO PISICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 02/03/2009 | 56.60 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 02/03/2009 | 658.38 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADO MILLENIUM 220V, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 02/03/2009 | 66.25 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE APOIO PISICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 02/03/2009 | 44.60 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASSA DE APOIO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 02/03/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 6924-VIG EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 02/03/2009 | 32.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 02/03/2009 | 80.00 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 02/03/2009 | 120.00 | 00005330102413 | MARICELIA CLAUDINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 02/03/2009 | 2895.11 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 02/03/2009 | 243.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 02/03/2009 | 6635.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVEL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 02/03/2009 | 7995.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 02/03/2009 | 6260.48 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 02/03/2009 | 9102.61 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 02/03/2009 | 15510.06 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MNM4828, MOI1712, MNS7254, MOG0436, MOG0556, KAS0247, MNM1518, MNB9183, MOG0516, MOG0616 E MNM1186 LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 02/03/2009 | 1787.02 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 02/03/2009 | 32283.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 02/03/2009 | 31606.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 02/03/2009 | 35896.20 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 02/03/2009 | 198.47 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA EM VIRTUDEDOS PAGAMENTOS DA FOPAG DOS CONTRATADOS NACONTA FUS-9191-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 02/03/2009 | 126.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 02/03/2009 | 2159.40 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/04/2009 | 41951.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/04/2009 | 43134.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/04/2009 | 11000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVAAO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/04/2009 | 8020.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/04/2009 | 67200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/04/2009 | 14965.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECDE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/04/2009 | 20657.56 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/04/2009 | 6170.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA, LOTADOS NA SEC. SAUDE,RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/04/2009 | 6794.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/04/2009 | 21595.71 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/04/2009 | 5745.13 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) FIAT PALIO EX DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/04/2009 | 3600.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTA12P GS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/04/2009 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/04/2009 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/04/2009 | 280.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | COORESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA III, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/04/2009 | 280.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | COORESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA III, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/04/2009 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/04/2009 | 400.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/04/2009 | 200.00 | 00004402185432 | LUCIANA CAZE DE SOUZA | COORESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/04/2009 | 200.00 | 00004402185432 | LUCIANA CAZE DE SOUZA | COORESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/04/2009 | 200.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/04/2009 | 200.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/04/2009 | 150.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/04/2009 | 150.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/04/2009 | 150.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/04/2009 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/04/2009 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/04/2009 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO-102, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IX, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/04/2009 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO-102, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IX, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/04/2009 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO-102, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IX, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/04/2009 | 160.00 | 03446805000151 | R R COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE OXIGENIO GAS 2M CUBICO NOS CILINDROS DOS VEICULOS AMBULANCIA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/04/2009 | 2900.00 | 00009359546860 | ERIVALDO LAURENTINO ESTEVAM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA PLACA MNO 8791, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A FUNAD (JOAO PESSOA-PB) E HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/04/2009 | 2800.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 01/04/2009 | 160.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S II, V E VI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/04/2009 | 243.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/04/2009 | 190.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A (RADIADOR)DESTINADO AO VEICULO PALIO MNS 2018 LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 01/04/2009 | 10003.89 | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/04/2009 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/04/2009 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/04/2009 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/04/2009 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. CONFORMESOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/04/2009 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. CONFORMESOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/04/2009 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. CONFORMESOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/04/2009 | 67.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO CONSUMO DE MAR€O DE 2009 C/VENCIMENTO EM 08/04/2009, CDC 5/571978-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/04/2009 | 47.10 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO CONSUMO DE MAR€O DE 2009,C/VENCIMENTO EM 25/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/04/2009 | 237.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE LIGA€AO PROVISORIADO PREDIO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V-SANTA FE, C/VENCIMENTO EM 04/03/2009, CONFORME MATRICULA-7120600-2009-02-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/04/2009 | 11.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IX, C/VENCIMENTO EM 01/04/209, CDC - 5/307276-6, REFERENTE A MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/04/2009 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-SACO DOS CAMPOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, C/VENCIMENTO EM 04/03/2009-CDC 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/04/2009 | 22.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-SACO DOS CAMPOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, C/VENCIMENTO EM 02/04/2009-CDC 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/04/2009 | 7500.00 | 00046858709487 | CICERO PEREIRA RODRIGUES | CORRRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/04/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO (ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2009, C/VENCIMENTOEM 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/04/2009 | 318.00 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/04/2009 | 452.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009 C/VENCIMENTO EM 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/04/2009 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, REF. AO CONSUMO DE ABRIL/2009, C/VENCIMENTO EM 20/04/2009, CDC 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/04/2009 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 01/04/2009 | 893.86 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 01/04/2009 | 2734.78 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGILÇNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/04/2009 | 155.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA,COM.DE VEIC.PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MOTOCICLETA MOG 0616 A SERVI€O DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 01/04/2009 | 5000.22 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/04/2009 | 410.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTN€AO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PEGEOUT MNM 4828 E KAS 0247, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/04/2009 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/04/2009 | 455.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 C/VENCIMENTO 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/04/2009 | 138.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009 C/VENCIMENTO 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/04/2009 | 140.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/04/2009 | 900.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO TECNOL.EM ENGEN.CLINICA LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO REALIZADO NOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 01/04/2009 | 20424.81 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/04/2009 | 32.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE2009, CDC 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/04/2009 | 6.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DE APOIO EMI,REFERENTE AO CONSUMO DEABRIL DE 2009,C/ VENCIMENTO DE 06/05/2009,CDC5/1280816-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/04/2009 | 66.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DE APOIO EMI,REFERENTE AO CONSUMO DEABRIL DE 2009,C/ VENCIMENTO DE 06/05/2009,CDC5/1323210-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/04/2009 | 18.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIIIRELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2009, C/ VENCIMENTO 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/04/2009 | 54.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO EMI, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2009,C/ VENCIMENTO 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/04/2009 | 1480.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIR AGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/04/2009 | 96.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO CAPS, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2009, C/VENCIMENTO EM 2009, CDC 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 01/04/2009 | 4142.64 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/04/2009 | 110.14 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF X,DA LOCALIDADE DE SITIO SALGADO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, C/VENCIMENTO 24/04/2009, CDC 001448-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/04/2009 | 41.26 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IV,DA LOCALIDADE DO SITIO CACIMBA DA VARZEA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, C/VENCIMENTO DE 24/04/09CDC 003897/0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 01/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PISICO SOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, C/ VENCIMENTO 25/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/04/2009 | 395.59 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA-PSF III, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009, C/ VENCIMENTO 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 01/04/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | CENTRO DIAG.TRAT.DOEN€AS CARDIOVASC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNA REALIZA€AO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/04/2009 | 148.13 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA-PSF II, RELATIVO AO MES DE AABRIL DE 2009, C/ VENCIMENTO 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA-PSF IX, RELATIVO AO MES DE AABRIL DE 2009, C/ VENCIMENTO 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/04/2009 | 35.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF III, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, C/VENCIMENTO 27/04/09 CDC 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/04/2009 | 10.02 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI,DA LOCALIDADE DO SITIO BARROCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, C/VENCIMENTO DE 23/04/09 CDC 005572-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/04/2009 | 36.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA-PSF III, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009, C/ VENCIMENTO 25/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA-PSF II, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2009 C/VENCIMENTO EM 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/04/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA-PSF III, RELATIVO AO CONSUMODE JANEIRO/2009 C/VENCIMENTO EM 25/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/04/2009 | 46.24 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 C/ VENCIMENTO EM 30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/04/2009 | 53.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 C/ VENCIMENTO EM 30/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/04/2009 | 43.37 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA III, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 C/ VENCIMENTO EM 25/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA III, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 C/ VENCIMENTO EM 25/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 01/04/2009 | 1925.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 05(CINCO) PNEUSDESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUBLO PLACA KAS 0397, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/04/2009 | 1925.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 05(CINCO) PNEUSDESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUBLO PLACA KAS 0247, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/04/2009 | 860.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOG 0436, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/04/2009 | 298.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO,CASTER,SOLDA E CAMBAGEM, PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUBLO PLACA KAS 0247,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 01/04/2009 | 472.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO,CASTER,SOLDA,CAMBAGEM E DESEMP.COLUNA, PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUBLO PLACA KAS 0397, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/04/2009 | 529.79 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/04/2009 | 4110.00 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ADESIVAGEM PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 01/04/2009 | 486.92 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EMI E POSTOSDE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 01/04/2009 | 400.00 | 00032583737449 | THEODOMIRO MARANHAO DE SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DIVISORIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 01/04/2009 | 10000.41 | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 01/04/2009 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO (ECO DOPPLER COLORIDO) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/04/2009 | 680.00 | 06960077000190 | EDM COMERCIO DE PRODUT LIMPEZA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/04/2009 | 1869.17 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/04/2009 | 70.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/04/2009 | 465.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LICEN€A GESTANTE DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/04/2009 | 1883.40 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA SILVA NASCIMENTO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (AVIAMENTOS/DECORATIVO) DESTINADOS AS OFICINAS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 01/04/2009 | 14071.62 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/04/2009 | 3113.03 | 09441460000120 | PADRAO DIST PROD EQUIP HOSP PE CALLOU LT | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/04/2009 | 2125.90 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 01/04/2009 | 5199.61 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDETE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/04/2009 | 153.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/04/2009 | 300.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGENS PRESTADOS A PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/04/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/04/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 6924-8 VIG. EPIDEMIOLOGICA. CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/04/2009 | 426.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/04/2009 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADADA CONTA 9191-X FUS, CONF. AVISOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/04/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 58042-2-PAB, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/04/2009 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADADA CONTA 58042-2-PAB, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/04/2009 | 32.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADADA CONTA 58042-2-PAB, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 01/04/2009 | 5005.08 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 01/04/2009 | 4802.60 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDETE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 01/04/2009 | 13428.95 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MNM4828, MOI1712, MNS7254, MOG0436, MOG0556, KAS0247,KAS 0397, MNM1518, MNB9183, MOG 0616 E MNS 2018 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/04/2009 | 37525.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/04/2009 | 881.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS SECRETARIA DE SAUDE, DESCONTADA DA CONTA 9191-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/04/2009 | 46362.87 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 01/04/2009 | 7.00 | 00007402867498 | MARCIA MARIA DE ARAUJO PONTES | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE ACRILON DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 01/04/2009 | 200.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/04/2009 | 365.00 | 35425172000434 | ELFA-PROD.FARMACEUT.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/04/2009 | 10209.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/04/2009 | 3302.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/04/2009 | 6923.79 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/04/2009 | 12144.69 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/04/2009 | 2483.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS,RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 01/04/2009 | 1700.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA A SECRETARIA DE FINAN€AS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/04/2009 | 669.31 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8727/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/04/2009 | 540.00 | 00009440380420 | JOAO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE MAR€ODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/04/2009 | 2801.58 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2009, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/04/2009 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/04/2009 | 4850.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/04/2009 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA,REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 01/04/2009 | 1700.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/04/2009 | 3559.61 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 01/04/2009 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MAR€O2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 01/04/2009 | 75.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM CARTUCHOS DE IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINAN€AS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 01/04/2009 | 104.00 | 00007269640424 | LAURA PATRICIA SANTOS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE OO MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/04/2009 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 01/04/2009 | 2068.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 5096-2 CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/04/2009 | 18579.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/04/2009 | 4.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 01/04/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/04/2009 | 9.67 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/04/2009 | 71.68 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/04/2009 | 2323.28 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/04/2009 | 65.01 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/04/2009 | 0.13 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/04/2009 | 2.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/04/2009 | 44.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 01/04/2009 | 7.82 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 01/04/2009 | 5115.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 01/04/2009 | 143.48 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 01/04/2009 | 18.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/04/2009 | 627.51 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/04/2009 | 2156.88 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/04/2009 | 62172.92 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8727/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 01/04/2009 | 171.21 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZA€AO DE FUNCIONAMENTO-TFF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 01/04/2009 | 369.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA COM LOCOMO€AO E ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 01/04/2009 | 10.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/04/2009 | 32.00 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA DESTINDOS A CELULARES MOVEIS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 01/04/2009 | 244.50 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA COM LOCOMO€AO E ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/04/2009 | 41.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A - TIM | CORRESPONDENTE A RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/04/2009 | 1550.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/04/2009 | 1305.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/04/2009 | 7253.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE PREFEITO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/04/2009 | 4194.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/04/2009 | 14832.86 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/04/2009 | 126.81 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COMREFEI€AO DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONALA SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/04/2009 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/04/2009 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/04/2009 | 413.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO - PREGAO PRESENCIAL 001, 002 E 003, EDI€AO DE 14/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/04/2009 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, DE A€OES ADMINISTRATIVA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 01/04/2009 | 50.00 | 00014201755487 | ELBA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 01/04/2009 | 5.00 | 00005789423485 | SUDERVAN FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM (MOTO TAXI) NO TRECHO SOLANEA/BANANEIRAS/SOLANEA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 01/04/2009 | 50.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA COBERTURA DEDESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 01/04/2009 | 100.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPODNENTE A REMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR DE GUARABIRA-PB, CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 01/04/2009 | 30.50 | 00001073616479 | NADJA DO NASCIMENTO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSAO A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/04/2009 | 17989.84 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/04/2009 | 10487.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/04/2009 | 15995.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJ. EADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00014092961804 | JOSE MARIANO FELIPE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNI 1877-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO A CEADM, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/04/2009 | 650.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/04/2009 | 32.86 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, PERIODO DE 30/01 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/04/2009 | 604.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/04/2009 | 5486.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/04/2009 | 300.48 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZA€AO DE FUNCIONAMENTO-TFF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/04/2009 | 347.78 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZA€AO DE FUNCIONAMENTO-TFF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/04/2009 | 324.84 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZA€AO DE FUNCIONAMENTO-TFF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/04/2009 | 900.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOPESSOAS DURANTE O ASSESSORAMENTO ADMINISTRATRIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/04/2009 | 327.50 | 06960077000190 | EDM COMERCIO DE PRODUT LIMPEZA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/04/2009 | 210.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 01/04/2009 | 1222.33 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT UNO-MNI 1877, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL DE 2009, CONF. PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/04/2009 | 41181.22 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE DEMAIS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 01/04/2009 | 8.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSNO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECERETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 01/04/2009 | 98.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO DESTINADO A ESTA SECRETRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 01/04/2009 | 80.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO DESTINADO A ESTA SECRETRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 01/04/2009 | 18.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 FILTRO DE LINHA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 01/04/2009 | 160.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO DESTINADO A ESTA SECRETRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 01/04/2009 | 16.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS NA AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 01/04/2009 | 4.80 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS (03 AUTENTICA€OES) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 01/04/2009 | 172.36 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS (REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS) DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/04/2009 | 4768.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE VACINAS (10 DOSES) DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/04/2009 | 32778.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/04/2009 | 7552.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/04/2009 | 25575.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0008885 | 01/04/2009 | 29397.90 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DEPARALELEPIPEDOS NA RUA HARRISON NOGUEIRA PINTO, CONJUNTO SANTA MONICA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00172009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/04/2009 | 395.00 | 00060088702472 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO PARA FUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/04/2009 | 190.47 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODA PRESTADOSEM 20(VINTE) ARVORES DAS RUAS: JOSEFA CRISPIMJOSE AMANCIO RAMALHO E JOAO LALI DA SILVA PINTO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/04/2009 | 500.00 | 00067449310406 | JOAO RAIMUNDO ALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 01/04/2009 | 210.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 01/04/2009 | 8028.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ILUMINA€AO PUBLICAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, C/ VENCIMENTO EM 20/03/2006, CDC 5/572448-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 01/04/2009 | 320.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS RETROESCAVADEIRA E SAVEIRO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUT URUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 01/04/2009 | 62.99 | 09815558000108 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO CARRINHO DO CEMITERIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/04/2009 | 1985.88 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO AO MINISTERIO DE MEIO AMBIENTE REF. AO PARCELAMENTO N§ 250000034196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 01/04/2009 | 256.72 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTO A PRA€A 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/04/2009 | 28.28 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO A PRA€A 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/04/2009 | 59.50 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/04/2009 | 1600.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW/SAVEIRO 1.8, COR PRATA, ANO 2003, A GASOLINA, PLACA MOT 5240, NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS SEM MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/04/2009 | 300.00 | 08236940000196 | GUTEMBERG F. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA PRESTAODOS EM FOSSAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/04/2009 | 347.00 | 02633086000115 | ADRIANA LIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS DE CONSUMO DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0010944 | 01/04/2009 | 79932.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, VARRI€AO E REMO€AO DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MAR€O DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 2009-5 - PMS MERCADO PUBLICO. CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 01/04/2009 | 923.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HIDRAULICO E FILTRO DE OLEO, DESTINADOSAO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 01/04/2009 | 3883.77 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E SAVEIRO-MOT 05240, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 01/04/2009 | 120.00 | 00060088702472 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO DESTINADO AO PESSOAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/04/2009 | 1687.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORREPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA-PAIF-CRAS DURANTE O MES DE MAR€O DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/04/2009 | 1860.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL-PETI MONITORES, RELATIVA AO MES DE MAR€ODE 2009 (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/04/2009 | 5150.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/04/2009 | 3910.41 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/04/2009 | 6132.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/04/2009 | 17205.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. A€AO SOCIAL-PETIRELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/04/2009 | 1860.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/04/2009 | 930.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009 (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/04/2009 | 650.00 | 00026286920404 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALDURANTE O MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/04/2009 | 250.00 | 00005379980473 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE FILMAGEM PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA REALIZADA NO PETI (BLOCO ALGODAO DOCE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/04/2009 | 3600.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/04/2009 | 465.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/04/2009 | 200.00 | 00034288511453 | PETRONIO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DOADO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00016237803491 | MAGNA COELI DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS JUNTO AO CRAS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/04/2009 | 200.00 | 00034288511453 | PETRONIO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DOADO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/04/2009 | 98.30 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2009, C/VENCIMENTO EM 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/04/2009 | 87.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CDC 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/04/2009 | 2276.28 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) BILHETES AEREOS(GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES) NO TRECHO NATAL/SAO PAULO/NATAL, NO DIA 15/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/04/2009 | 400.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSSO A INTERNET PRESTADO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 01/04/2009 | 916.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS E ADESIVOS PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/04/2009 | 805.97 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TRICOLINE,LEN€OL E TOALHA DE BANHO, DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 01/04/2009 | 601.92 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 01/04/2009 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 01/04/2009 | 290.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MERCADORAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 01/04/2009 | 130.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 (UMA) CALHA EM ZINCO, DESTINADA AO PREDIO DO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 01/04/2009 | 650.00 | 00026286920404 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 01/04/2009 | 72814.00 | 09481285000102 | CENTRO ESTUDANTIL RURAL E ART PUXINANA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CAPACITA€AO DE COORDENADORES, SUPERVISORES E EDUCADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/04/2009 | 1125.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST. E SERVI€OS SOCIAIS-CRAS/PAIF (PSICOLOGA), RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/04/2009 | 3240.00 | 00002229273485 | ROMULO MOURA MACIEL | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 01/04/2009 | 210.24 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 01/04/2009 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW/KOMBI FUGAO, COR BRANCA, ANO 2009, PLACA 8382, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS, SEM MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 01/04/2009 | 1199.50 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PE€AS FOGOES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) FOGOES E 01 (UM) VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 01/04/2009 | 357.50 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO-MOG 0526 E MOTO-MOG 0636, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 01/04/2009 | 196.37 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI MOA 8382, LOTADO NA SEC. DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 01/04/2009 | 5850.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 01/04/2009 | 6387.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 01/04/2009 | 80.00 | 00029149525468 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM CONSERTO PRESTADOS EM TRES FOGOES INDUSTRIAIS PERTENCENTESAO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/04/2009 | 100.00 | 00003874682420 | ANTONIO MARCUS DA SILVA MARQUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOA€AO008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 01/04/2009 | 50.00 | 00004313248404 | LUCIANA GONZAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/04/2009 | 100.00 | 00037991876420 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 01/04/2009 | 34.53 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MERCAODRIAS DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 01/04/2009 | 90.00 | 00004220486402 | MARIA DO CARMO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 01/04/2009 | 100.00 | 00098236008487 | LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/04/2009 | 10177.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/04/2009 | 4754.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/04/2009 | 4185.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/04/2009 | 35.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO CONSUMO DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00004762899470 | SIBELLE RACHEL DOMICIANO DANTAS MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO E REALIZA€AO DO ENCONTRO DOS ASSOCIADOS E ASSENTADOS DAS ASSOCIA€OES COMUNITARIAS RURAIS NO PERIODO DE 04 A 17 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/KADETTSL/E PLACA BFK 1164 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 01/04/2009 | 800.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 01/04/2009 | 242.50 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MERCADORAIS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 01/04/2009 | 4901.40 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES VALMET MASSEY LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO CONSUME DE ABRIL DE 2009, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 01/04/2009 | 3912.09 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES VALMET,MASSEY, FOORD 6600 E 6610, LOTADOS NA SEC. DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/04/2009 | 15994.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/04/2009 | 25110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/04/2009 | 51615.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO,RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 01/04/2009 | 453.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O) DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DURANTE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 01/04/2009 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO TELECENTRO, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2009 C/VENCIMENTO EM 30/03/2009, CONFORME CDC 5/1251927-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/04/2009 | 1867.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A REPRESENTA€AO COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-CME CONFORMELEI MUNICIPAL 025 DE 31/12/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/04/2009 | 2730.00 | 00006154269480 | SEVERINO DE LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MMO 5649 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA) PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/04/2009 | 2730.00 | 00002855403430 | MARCOS BRITO GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-MMP 5085 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS: FRAGOSO E SALGADO DO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00026180474869 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO-GQY 9809 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(CAPIVARA I, II E SAO LUIZ), TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/04/2009 | 1650.00 | 00000777117428 | GEYSA SANTOS DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO M. BENZ MICROONIBUS 310 D SPRINTER, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, CONFORME CONTRATO, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GM BRASINCA PLACA CIT 1386-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA), NOTURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/04/2009 | 1700.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AGRALE FURG OVAN PLACA MMN 9570 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/04/2009 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/04/2009 | 700.00 | 00006401061456 | SEBASTIAO DOS SANTOS MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO-CVK 2538-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (DO SITIO BACALHAU PARA SACO DOS CAMPOS/VICE VERSA) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/04/2009 | 3840.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1313, PLACA 1117-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO PO€O DOCE-DISTRITO DE SANTA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA 6115, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, AREIAL, PO€O DOCE E SANTA FE) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/04/2009 | 700.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA SEDAN PLACA JUF 7994, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORMECONTRATO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/04/2009 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGORO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00068978308449 | WALDEMAR GOMES FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, PLACA LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA E A€UDE VELHO),CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/04/2009 | 2730.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/04/2009 | 2640.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: FILGUEIRA, JACARE, OLHO D'AGUA SECO, VIDAL, CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/04/2009 | 1420.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAR€O DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/04/2009 | 4100.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ,PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO) PARA ZONA URBANA SOLANEA/BANANEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/04/2009 | 1250.00 | 00004355171477 | SEVERINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA LJS 7491 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS, FRAGOSO, BOM SUCESSO) NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/04/2009 | 3300.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MZC 0362 RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOTURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/04/2009 | 3100.00 | 00003278781422 | JORGE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0321, PLACA HZH 7799-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:SAO LUIZ, CAPIVARA I E II) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNODA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/04/2009 | 3000.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/04/2009 | 700.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BRZ 8927 B, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO BACALHAU PARA SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BACALHAU/SACO DOS CAMPOS E VICE VERSA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/04/2009 | 3000.00 | 00026871428836 | ROSILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ, PLACA MNF 1436, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS (JACARE,FILGUEIRA E LHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00009440380420 | JOAO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO DODGE 400 PLACA BXJ 2165-SP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA ECHA DE SANTA TEREZA) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/04/2009 | 650.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0009229 | 01/04/2009 | 12345.00 | 35505296000187 | AS IND.COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. CONFORME ADITIVO VINCULADO A CARTA CONVITE N§ 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/04/2009 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO TELECENTRO, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2009 C/VENCIMENTO EM 30/03/2009, CONFORME CDC 5/1251929-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/04/2009 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO TELECENTRO, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2009 C/VENCIMENTO EM 30/03/2009, CONFORME CDC 5/1251746-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/04/2009 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO TELECENTRO, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2009 C/VENCIMENTO EM 30/03/2009, CONFORME CDC 5/1251756-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/04/2009 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO TELECENTRO, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2009 C/VENCIMENTO EM 30/03/2009, CONFORME CDC 5/1251760-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/04/2009 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO TELECENTRO, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2009 C/VENCIMENTO EM 30/03/2009, CONFORME CDC 5/1251925-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/04/2009 | 750.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS (03) A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA€AO E SUPERINTENDENCIA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0009407 | 01/04/2009 | 10869.80 | 07674288000129 | JOAQUIM CARDOSO DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) KIT ESCOLAR COMPLETO CONTENDO 01 BOLSA ESCOLAR, 01 ESTOJO, 02 LAPIS GRAFITE, 02 BORRACHAS PONTEIRA, 01CX LAPIS COR, 01 APONTADOR, 01 COLA BRANCA E 01 TESOURA S/PONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/04/2009 | 3666.98 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL"26 DE NOVEMBRO",RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/04/2009 | 150.00 | 00018119042468 | DENISE MARIA PINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO MEC E DA UNDIME COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE MAR€O DE 2009 EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/04/2009 | 388.50 | 00002703826400 | MAX ARAUJO BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO POR OCASIAO DO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS SUPERVISORES, PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/04/2009 | 2325.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AAV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/04/2009 | 350.00 | 00014354573822 | JOAO BATISTA EVARISTO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS EM FOGOES PERTENCENTES AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS", "SEBASTIANA CHICA", "SEBASTIANA BRAGA" E UMEF DO SITIO SACO DOS CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 01/04/2009 | 41522.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/04/2009 | 900.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS UMEF'S DE CACIMBA DAVARZEA E GOIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/04/2009 | 175.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/04/2009 | 5720.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1316, PLACA BYC 4402-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALAGOINHA DOSBRAGAS/SOLANEA/BANANEIRAS E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MESDE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/04/2009 | 80.00 | 00005173449470 | MARCONDES SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNA E CAPIAMENTO DE MATO DA UNIDADE ESCOLAR "SEBASTIANA DE OLIVEIRA BRAGA",ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/04/2009 | 120.00 | 00025176781468 | NAZARENO DO NASCIMENTO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E PINTURA PRESTADOS NO VEICULO KOMBI MNM 1186, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/04/2009 | 142.00 | 00027693600787 | PEDRO FRANCELINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03(TRES) FOGOES INDUSTRIAL PERTENCENTES A UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 01/04/2009 | 7500.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVA 2849 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 (PARCELA 1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/04/2009 | 700.00 | 00001905534485 | JAILTON BATISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS UNIDADES ECOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 01/04/2009 | 3745.82 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 01/04/2009 | 400.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE ACESSO A INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 01/04/2009 | 5550.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ MPOLO, ANO 2000/2000, PLACA KIB4122, PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, SEM MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 01/04/2009 | 580.00 | 00004924300470 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTA€AO PRESTADOS NA UMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA" NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 01/04/2009 | 350.00 | 00002074695470 | RISOLENE SEVERINA BENTO BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS EM CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00041592751415 | SEVERINO CESARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€ÇO, EM ESTUDIO, DE CHAMADAS POR OCASIAO DO ENCONTRO DE PROFESSORES PARA PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO E CADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 01/04/2009 | 465.00 | 00011385650400 | VICENTE FERREIRA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS EM CARTEIRAS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/04/2009 | 960.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 01/04/2009 | 775.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTEN€AO EM COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/04/2009 | 975.00 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€åES DE ADESIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO E KOMBI LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 01/04/2009 | 320.00 | 00002267117495 | MARINA FARIAS DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOPESSOAL PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO DAS A€OES DIDATICAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 01/04/2009 | 165.00 | 08935452000177 | LUIZ CARLOS BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS NA GELADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 01/04/2009 | 230.00 | 08935452000177 | LUIZ CARLOS BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS NA GELADEIRA PERTENCENTE UMEF "FRANCISCOFERREIRA DA ROCHA" E COLOCA€AO DE GAS EM BEBEDOURO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 01/04/2009 | 1231.75 | 06916375000182 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 01/04/2009 | 840.00 | 06960077000190 | EDM COMERCIO DE PRODUT LIMPEZA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/04/2009 | 2092.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A REPRESENTA€AO COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-CME CONFORMELEI MUNICIPAL 025 DE 31/12/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/04/2009 | 19800.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL EDUCATIVO (BIBLIOTECA DO ESTUDANTE) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 01/04/2009 | 496.50 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (COMPENSADOS) DESTINADO A CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 01/04/2009 | 20814.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/04/2009 | 200.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 01/04/2009 | 7906.11 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 01/04/2009 | 5019.28 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS KOMBI MNM 1186, UNO MOG 0516, ONIBUS MOT 5435 E MICRO ONIBUS MNM 1323, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO, RELATIVO AO CONSUMO DEABRIL DE 2009, CONF. PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 01/04/2009 | 16678.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/04/2009 | 2040.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM 68 (SESSENTA E OITO HORAS) NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE CONVOCA€AO DOS ALUNOS DO MUNICIPIO PARA MATRICULA NA REDE OFICIAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO NO PERIODO DE 08 A 23 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/04/2009 | 2075.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A REPRESENTA€AO COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-CME CONFORMELEI MUNICIPAL 025 DE 31/12/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 01/04/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.069-9 F60%, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/04/2009 | 427.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO, DESCONTADA DA CONTA 13069-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/04/2009 | 34805.25 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 01/04/2009 | 425.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNM 1323,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/04/2009 | 80.00 | 00005522183403 | RIVANEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CERIMONIAL REALIZADO NO ENCONTRO DE PROFESSORES NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 01/04/2009 | 80.00 | 00008110886426 | SYBELLE DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CERIMONIAL REALIZADO NO ENCONTRO DE PROFESSORES NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 01/04/2009 | 80.00 | 00008110885454 | SANDRO ROBSON DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CERIMONIAL REALIZADO NO ENCONTRO DE PROFESSORES NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 01/04/2009 | 28.60 | 00018119042468 | DENISE MARIA PINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/04/2009 | 298.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM SOM DESTINADO A REALIZA€AO DO EVENTO "SABADO EMPREENDEDOR" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 04/05/2009 | 55005.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO,RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 04/05/2009 | 36735.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 04/05/2009 | 1220.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 04/05/2009 | 15315.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 04/05/2009 | 16655.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 04/05/2009 | 249780.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 04/05/2009 | 2325.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AAV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 04/05/2009 | 217839.19 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 04/05/2009 | 78597.27 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 04/05/2009 | 150.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS NO CURSO DE CAPACITA€AO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS-GMC REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 04/05/2009 | 188.59 | 00009855521404 | LUCIA DE FATIMA LEMOS DE SOUZA MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL E EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 04/05/2009 | 1860.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 04/05/2009 | 1700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 04/05/2009 | 1700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 04/05/2009 | 1090.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECDE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 04/05/2009 | 5076.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES,REALIZADO NO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 04/05/2009 | 930.00 | 00003338171412 | JOSAFA MENDON€A SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO,DURANTE OS MESE DE FEVERERIO E MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 04/05/2009 | 2071.14 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 04/05/2009 | 104.42 | 00037991876420 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 04/05/2009 | 35.00 | 00000819444545 | ELIANA MESSIAS COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE DOA€OESOO8/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 04/05/2009 | 271.00 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PROGRMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 04/05/2009 | 7575.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-PETI, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 04/05/2009 | 1043.86 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 04/05/2009 | 5300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-SOPAO COMUNITARIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 04/05/2009 | 1800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST. E SERVI€OS SOCIAIS-CRAS/PAIF RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 04/05/2009 | 450.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIF RELATIVA AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 04/05/2009 | 6132.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 04/05/2009 | 3989.92 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 04/05/2009 | 4650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 04/05/2009 | 210.24 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 04/05/2009 | 95.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 04/05/2009 | 120.00 | 00008374427450 | GENERINO NETO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO) DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIASDAS MAES REALIZADA NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 04/05/2009 | 136.32 | 00002944318705 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 04/05/2009 | 810.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,RELATIVAS AOS MESES DE FEV/MAR/ABRIL/2009-CDC5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 04/05/2009 | 120.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 04/05/2009 | 297.37 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PETI, RELATIVAS AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 04/05/2009 | 114.00 | 09518057000151 | VERIDIANO DA SILVA - EMPACOTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES VOLTADAS · CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00016237803491 | MAGNA COELI DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS JUNTO AO CRAS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 04/05/2009 | 2144.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO E COSTELA) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 04/05/2009 | 465.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 04/05/2009 | 69.01 | 00004867375438 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTODE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 04/05/2009 | 100.00 | 00005733884401 | ROSA MARIA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E BUJAO, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 04/05/2009 | 92.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.CDC 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 04/05/2009 | 650.00 | 00026286920404 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALDURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 04/05/2009 | 1300.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO-CAMINHAO MNX 9200-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 04/05/2009 | 300.00 | 07218947000112 | CONSULTORIA EXECUTIVA E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE FORMA€AO E CAPACITA€AO PARA CONSELHEIROSTUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 04/05/2009 | 250.00 | 00008398436409 | DIEGO DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARETAER EXCEPCIONAL NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (1¦ PARCELA) REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 04/05/2009 | 250.00 | 00007656242490 | LUIS CARLOS DE MELO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO U NICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (1¦ PARCELA) REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 04/05/2009 | 250.00 | 00005522183403 | RIVANEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO U NICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (1¦ PARCELA) REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 04/05/2009 | 250.00 | 00005393802455 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARETAER EXCEPCIONAL NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (1¦ PARCELA) REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 04/05/2009 | 250.00 | 00006018588404 | JOANA KELLY FERREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARETAER EXCEPCIONAL NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (2¦ PARCELA) REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 04/05/2009 | 250.00 | 00005181873499 | JOANA DARC DE LIMA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONFORME CONTRATO, (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 04/05/2009 | 680.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO PROGRAMA E ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 04/05/2009 | 250.00 | 00006182002409 | JOSE ELADSON GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONFORME CONTRATO, (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 04/05/2009 | 250.00 | 00006389847424 | LUCIANA GOMES AGUSTINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONFORME CONTRATO,(2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 04/05/2009 | 885.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAL DOADOS A MAES CARNTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 04/05/2009 | 250.00 | 00003200309466 | VERONICA ALVES DA SILVA LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONFORME CONTRATO, (2¦PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 04/05/2009 | 250.00 | 00008087469445 | VALERIA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONFORME CONTRATO, (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 04/05/2009 | 250.00 | 00000812754557 | SERGIO JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONFORME CONTRATO, (2¦PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 04/05/2009 | 250.00 | 00006146706400 | RUBIA MOTA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONFORME CONTRATO, (2¦PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 04/05/2009 | 250.00 | 00004302783494 | SANDOVAL FONTES SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARETAER EXCEPCIONAL NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (1¦ PARCELA) REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 04/05/2009 | 250.00 | 00078960797472 | WEVERTON DENNIS DELGADO CRISPIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONFORME CONTRATO. (2¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 04/05/2009 | 400.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGEMS EM VEICULO PROPRIO DURANTE CADASTRAMENTODE FAMILIAS (PEIXE DA SEMANA SANTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 04/05/2009 | 68.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL DE 2009, COM VENCIMENTO DE 20/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 04/05/2009 | 1486.00 | 09481285000102 | CENTRO ESTUDANTIL RURAL E ART PUXINANA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CAPACITA€AO DE COORDENADORES, SUPERVISORES E EDUCADORES DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTA€AO DA NOTA FISCAL N§ 000003-SERIE "A" (NE-01070-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 04/05/2009 | 978.20 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | CORRESPONDENTE A DISTRIBUI€AO DE EQUIPAMENTOSEM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES, PROVINIENTE DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00002675265470 | PETRONILO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE EVENTO EM COMEMORA€AO AO DIAINTERNACIONAL DE MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 04/05/2009 | 77.72 | 00088572684468 | SUELY ENEDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 04/05/2009 | 60.00 | 00000010059440 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 04/05/2009 | 120.00 | 00003855966427 | MARIA QUITERIA SERAFIM GUIMARAES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM SEU FILHO MENOR VICTOR EMANUEL G. MARQUES,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 04/05/2009 | 200.00 | 00003243755492 | MARIA GORETE DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 04/05/2009 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW/KOMBI FUGAO, COR BRANCA, ANO 2009, PLACA MOA 8382, DURANTE O MES DE ABRIL/2009, JUNTO AO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 04/05/2009 | 70.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 04/05/2009 | 264.20 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO RELATIVA AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 04/05/2009 | 200.00 | 00009115996492 | ARLETE LUIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 04/05/2009 | 144.34 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (COLAFITA CREPE, ADESIVOS E TINTA P/ TECIDO) DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 04/05/2009 | 400.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 04/05/2009 | 2840.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 04/05/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 12.467-2 - IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0016608 | 04/05/2009 | 5498.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0016624 | 04/05/2009 | 1009.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 04/05/2009 | 1561.20 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA SILVA NASCIMENTO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (TECIDOS E AVIAMENTOS) DESTINADO AO PETI,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 04/05/2009 | 578.35 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI MOA 8382, LOTADO NA SEC. DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0016764 | 04/05/2009 | 860.53 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOUNO MOG 0526 E MOTOCICLETA MOG 0636,LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0016870 | 04/05/2009 | 1595.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00092873677449 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE SALGADINHO E DOCINHOS PARA AS MAES DE ALUNOS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 04/05/2009 | 1555.00 | 00092873677449 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PREPARA€AO DE GAR€ONS, JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 04/05/2009 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 04/05/2009 | 150.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 04/05/2009 | 4185.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 04/05/2009 | 7784.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 04/05/2009 | 330.00 | 00013302256434 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 12 (DOZE) PE€AS DE ANDAIMES DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DEILUMINA€AO PUBLICA, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 04/05/2009 | 310.00 | 00013302256434 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 12 (DOZE) PE€AS DE ANDAIMES DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DEILUMINA€AO PUBLICA, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 04/05/2009 | 277.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETAIRA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 04/05/2009 | 34048.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE MAIO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 04/05/2009 | 33996.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE MAIO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 04/05/2009 | 50.00 | 00053748387415 | JOSE DE SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRSTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 04/05/2009 | 208.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 04/05/2009 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTO A COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00005098609402 | ADRIANO AMANCIO COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 04/05/2009 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 04/05/2009 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTO A COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 04/05/2009 | 243.00 | 09815558000108 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO CARRINHO DO CEMITERIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 04/05/2009 | 150.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 04/05/2009 | 110.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 04/05/2009 | 1600.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW/SAVEIRO 1.8, COR PRATA, ANO 2003, A GASOLINA, PLACA MBT 5240, NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS SEM MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 04/05/2009 | 715.00 | 00002828136400 | MARCIO DE SOUZA SEBASTIAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PORTAO E CONSERTO DE CADEIRAS DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 04/05/2009 | 3640.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 04/05/2009 | 1000.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (LINHA 3X4, CAIBROS, TABOAS E LINHA 3X5) DESTINADOS A REFORMA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 04/05/2009 | 767.80 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (TABOAS E CAIBROS), DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 04/05/2009 | 3772.50 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA JUNTO A SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 04/05/2009 | 801.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO E HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 04/05/2009 | 1093.50 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 04/05/2009 | 1020.50 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (LINHA3X6 E 3X3) DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 04/05/2009 | 4934.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 04/05/2009 | 1054.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO E FERRAGENS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 04/05/2009 | 1540.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 14 (QUATORZE) JALECOS PARA ELETRICISTAS E 25 (VINTE E CINCO) COLETES PARA VIGILANTES, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 04/05/2009 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 04/05/2009 | 4399.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 04/05/2009 | 1045.85 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 04/05/2009 | 420.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 04/05/2009 | 414.95 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 04/05/2009 | 414.35 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 04/05/2009 | 4320.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAMBORES DIMETAL PARA SERVIREM DE DEPOSITO DE LIXO COLETADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 04/05/2009 | 2409.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E SAVEIRO-MOT 05240, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 20O9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0016748 | 04/05/2009 | 1065.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES,HIDRAULICO E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 04/05/2009 | 10177.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 04/05/2009 | 360.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DO EVENTO CARNAVALESCO EDI€AO DE 2009,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 04/05/2009 | 4579.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 04/05/2009 | 68.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL DE 2009, COM VENCIMENTO DE 20/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 04/05/2009 | 1600.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE DEZOITO (18) TENDAS NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA"INTERNACIONAL DA MULHER E SANTUARIO DO PADRE IBIAPINA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/KADETTSL/E PLACA BFK 1164 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 04/05/2009 | 20.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJ. PE. CICERO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2009 -CDC 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 04/05/2009 | 20.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJ. PE. CICERO, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2009 -CDC 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 04/05/2009 | 953.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 04/05/2009 | 210.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL DE 2009, COM VENCIMENTO DE 12/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 04/05/2009 | 7800.00 | 00089374215420 | DIOGO GUILHERME DA CUNHA MAIA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DE TRATOR TIPO MAQUINA FORD 6600 COM GRADE ARADOURA 16 DISCOS MOD 87 4X2 DESTINADO AO CORTE DE TERRAS E ATIVIDADES DIVERSAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VISANDO APOIAR O PEQUENO AGRICULTOR, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 04/05/2009 | 7800.00 | 00069148589420 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA FORD G610 COM GRADE ARADOURA/14 DISCOS MOD 84 4X2 DESTINADO AO CORTE DE TERRAS E ATIVIDADES DIVERSAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VISANDO APOIAR O PEQUENO AGRICULTOR, RELATIVO AO PERIODO DE 02/03 A 04/04/2009. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 04/05/2009 | 1060.00 | 00092815430444 | FRANCINALDO PEDRO SALUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS DURANTE O EVENTO JUNINO,EDI€AO - 2009,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 04/05/2009 | 7800.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTAO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON ANO 1995 MOD 630 4X4 COM GRADE ARADOURA/20 DISCOS E LAMINA FRONTAL SCRAPE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/02 A 02/03/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 04/05/2009 | 45.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS PARA ORNAMENTA€AO EM PRA€A PUBLICA POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 04/05/2009 | 50.00 | 00036912662404 | MANOEL ROMUALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA TESOURA ELETRICA DESTINADA A CORTE DE BANDEIROLAS DURANTE ORNAMENTA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 04/05/2009 | 40.00 | 00008110886426 | SYBELLE DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS POR OCASIAO DA COLETIVA DE IMPRENSSA E DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 04/05/2009 | 40.00 | 00008110886426 | SYBELLE DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DE MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 04/05/2009 | 297.00 | 00005806896463 | ERIVALDO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MONTAGEM PRESTADOS NO PALCO DESTINADO A REALIZA€AO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES NO DIA 10 DE MAIO/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 04/05/2009 | 637.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 04/05/2009 | 300.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (LINHA3X4) DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA JUNTO AOCURRAL DO GADO (CONFEC€AO DE PORTEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 04/05/2009 | 36.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€AO EM PRA€A PUBLICA POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 04/05/2009 | 183.00 | 00042044855453 | LUCAS ELEUTERIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOPESSOAL ACOMPANHANTE DA CANTORA ADRIANA POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 04/05/2009 | 1467.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | CORRESSPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO,POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 04/05/2009 | 1426.90 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA SILVA NASCIMENTO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (AVIAMENTOS) DESTINADO A ORNAMENTA€AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 04/05/2009 | 40.00 | 00008110886426 | SYBELLE DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS POR OCASIAO DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DE ASSOSCIA€OES E GESTORES MUNICIPAIS, REALIZADO NO GREMIO MORENENSE NO DIA 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 04/05/2009 | 40.00 | 00051814412468 | SANDRA MARIA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€O PRESTADOS POR OCASIAO DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DE ASSOCIA€OES E GESTORES MUNICIPAIS REALIZADO NO GREMIO MORENENSE EM 08 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 04/05/2009 | 40.00 | 00051814412468 | SANDRA MARIA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO CINE MUNICIPAL EM09 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 04/05/2009 | 495000.00 | 06071362000150 | MÁRCIO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS C/SHOWSARTISTICOS "AO VIVO" EM PRA€A PUBLICA, POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO N§ 050/2009. VISANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E PROMOVER AS ATIVIDADES DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 04/05/2009 | 965.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (COMPENSADO E MADERITO) DESTINADO A DIVISORIAS DO SETOR DE EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 04/05/2009 | 4800.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EQUIPE DE SEGURAN€A DE CINQUENTA (50) PESSOAS PARA REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 04/05/2009 | 992.40 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA SILVA NASCIMENTO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (TECIDOS E AVIAMENTOS) DESTINADO A ORNAMENTA€AO DASFESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0016772 | 04/05/2009 | 1041.60 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGYSON, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 04/05/2009 | 80.00 | 00002781152412 | SEVERINO NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA FE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 04/05/2009 | 1860.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 04/05/2009 | 10773.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEMAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 04/05/2009 | 28015.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 04/05/2009 | 173.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 04/05/2009 | 3600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00014092961804 | JOSE MARIANO FELIPE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNI 1877-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO A CEADM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 04/05/2009 | 270.40 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS (AUTENTICA€OES) PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 04/05/2009 | 30.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS (CERTIDAO DE PROTESTO) PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 04/05/2009 | 30.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS (CERTIDAO DE BENS) PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 04/05/2009 | 32.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS (REGISTRO DE TITULOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 04/05/2009 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 04/05/2009 | 650.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 04/05/2009 | 18.00 | 00055005896791 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 04/05/2009 | 583.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2009, COM VENCIMENTO 12/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 04/05/2009 | 5000.00 | 00043708641434 | ARISTOTELES JEFFERSON MARTINS CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NOS AUTOS DA A€AO ORDINARIA-PROCESSO N§200982010011950 PERANTE A 4¦ VARA DA JUSTI€A FEDERAL E JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 04/05/2009 | 420.00 | 00005773541408 | SEVERINA TOMAZ DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 04/05/2009 | 500.00 | 00029149525468 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CORRIMOES E FABRICA€AO DE DOIS PORTOES TUBULARES INSTALADOS NA QUADRA ESPORTIVA DO CONJ. EPIFANIO PLACIDO, FABRICA€AO DE PORTAO TUBULAR DO POSTO POLICIAL DE SANTA FE, REFORMA DE 03 FOGOES INDUSTRIAIS DO SOPAO E REFORMA EM 04 PE€AS DE ANDAIMES DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 04/05/2009 | 1500.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 04/05/2009 | 257.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 04/05/2009 | 51.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVI€O DE SOLDA DE ALUMINIO E RECARGAVIRTUAL CLARO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 04/05/2009 | 18.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE 03 PASTAS CATALOGO C/50 FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 04/05/2009 | 113.10 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 04/05/2009 | 165.50 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 04/05/2009 | 160.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO DESTINADO A ESTA SECRETRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 04/05/2009 | 28.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) CILINDRO HP12A DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 04/05/2009 | 540.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO DESTINADO A ESTA SECRETRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 04/05/2009 | 50.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PLUG E 48 MT DE CABO DE REDE MULTITOC, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 04/05/2009 | 113.10 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 04/05/2009 | 1080.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOT 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 04/05/2009 | 222.50 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0016721 | 04/05/2009 | 1241.43 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT UNO-MNI 1877, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 04/05/2009 | 19011.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 04/05/2009 | 30388.38 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE DEMAIS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 04/05/2009 | 134.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | CORRESPONDENTE A RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 04/05/2009 | 1149.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-C. COMISSIONADO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVAAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 04/05/2009 | 650.00 | 00000801155436 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS PARA ABASTECIMENTO FEITO EM VEICULOS A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 04/05/2009 | 200.00 | 00000789485419 | JOSE JARLLES DE MEDEIROS DELGADO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CRIAN€AO DE SITE PARA COORDENA€AO DE IMPRESSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 04/05/2009 | 45.87 | 00001073616479 | NADJA DO NASCIMENTO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 04/05/2009 | 10.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE CHAVEIRO, PRESTADO AO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 04/05/2009 | 7253.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE PREFEITO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 04/05/2009 | 4194.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 04/05/2009 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 04/05/2009 | 1557.75 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 04/05/2009 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 04/05/2009 | 1305.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 04/05/2009 | 185.30 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS APESSOA CARENTE, CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 04/05/2009 | 495.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSINATURA DO JORNAL E REVISTA EPOCA DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 04/05/2009 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 04/05/2009 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 04/05/2009 | 65.00 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO DURANTE SERVI€OS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 04/05/2009 | 20.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO DURANTE VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 04/05/2009 | 20.00 | 00008287240409 | JEFFERSON VINICIUS FURTADO DE MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 04/05/2009 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A GUARABIRA JUNTO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 04/05/2009 | 25.00 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A SERVI€O DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 04/05/2009 | 1300.00 | 00002719823490 | CLAUDIO ELIAS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICA€AO DA PREFEITURA NA EDI€AODIVULGA€AO DE NOTAS E MATERIAS INSTITUCIONAISDESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 04/05/2009 | 1300.00 | 00002719823490 | CLAUDIO ELIAS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICA€AO DA PREFEITURA NA EDI€AODIVULGA€AO DE NOTAS E MATERIAS INSTITUCIONAISDESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 04/05/2009 | 5353.43 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 13/2007 DOPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 04/05/2009 | 32.50 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A SERVI€O DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 04/05/2009 | 36.05 | 00003043206410 | GENIVAL LAVINE VIANA LOPES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS POSTAIS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 04/05/2009 | 25.00 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A SERVI€O DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 04/05/2009 | 48.00 | 00072595523449 | AURICELIO PEREIRA PINTO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA COM A FINALIDADEDE ENTREGA DOS CONVITE A IMPRENSSA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 04/05/2009 | 114.50 | 00001073616479 | NADJA DO NASCIMENTO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 04/05/2009 | 35.00 | 00001073616479 | NADJA DO NASCIMENTO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 04/05/2009 | 6702.47 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A PRECATORIO DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DE HELENA DA SILVA FERREIRA,CONFORMEME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 04/05/2009 | 14974.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A PRECATORIO DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DE JURANDIR QUEIROZ DE OLIVEIRA, CONFORME DECISOES JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 04/05/2009 | 10343.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A PRECATORIO DESTE MUNICIPIO,EM FAVOR DE MARIA REGILENE MARQUES SANTANA,CONFORME DECISOES JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 04/05/2009 | 2092.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS,RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 04/05/2009 | 12344.69 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 04/05/2009 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 04/05/2009 | 10183.15 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 04/05/2009 | 2827.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 04/05/2009 | 6843.39 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 04/05/2009 | 3575.84 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL"26 DE NOVEMBRO", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 04/05/2009 | 1700.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 04/05/2009 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 04/05/2009 | 355.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 04/05/2009 | 4850.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS TECNICOS CONTABEISPRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 04/05/2009 | 3000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DA LDO-LEI DE DIRETRIZES OR€AMENTARIASPARA O EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 04/05/2009 | 180.00 | 00007269640424 | LAURA PATRICIA SANTOS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 04/05/2009 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 04/05/2009 | 700.40 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (FORRAS P/ PORTA MIXTA E TABOAS) DESTINADO A DIVISORIAS DO SETOR DE TRIBUTOS E EVENTOS, ATRAVES DA SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 04/05/2009 | 550.00 | 04572860000150 | CENTRAL DE SERV HOTEL PROM ART TUR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO CONTADOR, SUA EQUIPE E ADVOGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 04/05/2009 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 04/05/2009 | 24.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 914-0, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 04/05/2009 | 160.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 04/05/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 6.924-8 - VIG EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 04/05/2009 | 4.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2.154-7 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 04/05/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2.154-7 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 04/05/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2.154-7 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 04/05/2009 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 11.188-0 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 5.096-2 PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 04/05/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 14387-1 -PVMC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 04/05/2009 | 2068.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 04/05/2009 | 18571.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 04/05/2009 | 2.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2009-5-MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 04/05/2009 | 78.59 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 04/05/2009 | 2686.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 04/05/2009 | 1613.78 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 04/05/2009 | 1061.31 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2008 E 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 04/05/2009 | 1520.09 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 04/05/2009 | 30.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A - TIM | CORRESPONDENTE A RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 04/05/2009 | 670.26 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8727/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 04/05/2009 | 2341.48 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO E FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 04/05/2009 | 6333.97 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 04/05/2009 | 532.07 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 04/05/2009 | 135.64 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 04/05/2009 | 2.83 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 04/05/2009 | 552.07 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 04/05/2009 | 2025.88 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 04/05/2009 | 57523.48 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8727/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 04/05/2009 | 20.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A - TIM | CORRESPONDENTE A RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 04/05/2009 | 95.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | CORRESPONDENTE A RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 04/05/2009 | 55.00 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A. | CORRESPONDENTE A RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR,LOTADO NA SEC. DE MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 04/05/2009 | 20991.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 04/05/2009 | 42023.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 04/05/2009 | 69150.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 04/05/2009 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SOLICITA€AODIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 04/05/2009 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 04/05/2009 | 43481.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 04/05/2009 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 04/05/2009 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. CONFORMESOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 04/05/2009 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. CONFORMESOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 04/05/2009 | 6045.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF-PRESTADORESDURANTE O MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 04/05/2009 | 6170.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 04/05/2009 | 5044.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVEL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 04/05/2009 | 7379.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0012106 | 04/05/2009 | 5044.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVEL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 04/05/2009 | 5745.13 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 04/05/2009 | 100.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 04/05/2009 | 21787.07 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 04/05/2009 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. CONFORMESOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 04/05/2009 | 11000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVAAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 04/05/2009 | 8020.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 04/05/2009 | 600.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGILÇNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 04/05/2009 | 312.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO MOTO QUE PRESTA SERVI€O A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 04/05/2009 | 1513.00 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE,PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE MUNICIPAL,DURANTE O PERIODO DE 11/05 A 14/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 04/05/2009 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT PLACA MNM4828, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 04/05/2009 | 354.40 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 04/05/2009 | 16.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF ,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009, C/VENCIMENTO 04/05/09 CDC 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 04/05/2009 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII,RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2009, C/VENCIMENTO 05/05/09 CDC 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 04/05/2009 | 109.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009 C/VENCIMENTO 10/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 04/05/2009 | 325.00 | 00076815668487 | SEVERINO JOSE DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DOS FOGOES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 04/05/2009 | 69.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE DE SANTA FE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO E MAR€O DE 2009, CDC5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 04/05/2009 | 37.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2009, CDC 5/1323210-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 04/05/2009 | 467.25 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSPROFISSIONAIS DA SAUDE, DURANTE A CAMPANHA DEVACINA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 04/05/2009 | 281.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 04/05/2009 | 1209.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 04/05/2009 | 635.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADO AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES,JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 04/05/2009 | 1287.70 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 04/05/2009 | 199.05 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CASA DE APOIO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 04/05/2009 | 3175.00 | 08313738000110 | CARLA REJANE DE AQUINO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 04/05/2009 | 293.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009 C/VENCIMENTO 10/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 04/05/2009 | 3113.03 | 09441460000120 | PADRAO DIST PROD EQUIP HOSP PE CALLOU LT | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 04/05/2009 | 94.00 | 03935161000165 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) APARELHO MOVEL CELULAR CLARO CARTAO NOKIA E 01 SIM CARD PRE-PAGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 04/05/2009 | 42.00 | 03935161000165 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGA CLARO CARTAO DESTINADA A APARELHO MOVEL CELULAR DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 04/05/2009 | 69.00 | 03935161000165 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) APARELHO MOVEL CELULAR CLARO CARTAO NOKIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 04/05/2009 | 21.00 | 03935161000165 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGA CLARO CARTAO DESTINADA A APARELHO MOVEL CELULAR DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 04/05/2009 | 260.00 | 24498214000106 | ANA ELZA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A (UMA BATERIA) DESTINADA A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 04/05/2009 | 2800.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 04/05/2009 | 439.30 | 04724352000302 | PINHEIRAO TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREA GOL (RECIFE/GUARULHOS) DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE TRATAMENTO MEDICO, DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 04/05/2009 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO CAPS, NA ELABORA€AO EEMISSAO DO BOLETIM DE PRODU€AO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 04/05/2009 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO CAPS, NA ELABORA€AO EEMISSAO DO BOLETIM DE PRODU€AO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 04/05/2009 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA RIO DE JANEIRO, S/N§,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ESTAGIARIOS DO EMI, RELATIVO AO MESE DE MAR€O DE2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 04/05/2009 | 280.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | COORESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA III, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 04/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, COM VENCIMENTO EM 16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 04/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, COM VENCIMENTO EM 25/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 04/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2009, COM VENCIMENTO EM 25/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 04/05/2009 | 2900.00 | 00009359546860 | ERIVALDO LAURENTINO ESTEVAM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA PLACA MNO 8791, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A FUNAD (JOAO PESSOA-PB) E HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 04/05/2009 | 91.21 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DE SANTA FE, RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 04/05/2009 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 04/05/2009 | 200.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 04/05/2009 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2009, CDC 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 04/05/2009 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTOPSF VIII-RUA JOSE PESSOA DA COSTA, RELATIVA AO MES D3 MAIO/2009, CDC 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 04/05/2009 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 04/05/2009 | 6.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DE APOIO AO MEDICOS-EMI, RELATIVA AO MES DE FEV/2009, CDC 5/1280816-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 04/05/2009 | 200.00 | 00004402185432 | LUCIANA CAZE DE SOUZA | COORESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 04/05/2009 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO-102, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IX, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 04/05/2009 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ESTAGIARIOSDO EMI,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 04/05/2009 | 3600.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTA12PGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S AUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 04/05/2009 | 4695.97 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 04/05/2009 | 308.63 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 04/05/2009 | 256.00 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 04/05/2009 | 89.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVA AO MESDE MAIO/2009 - CDC 5/1280816-8 E 5/1323210-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 04/05/2009 | 169.21 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS: CASA DE APOIO AO MEDICOS E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVAS AOS MESES DEDEZ/2008 E JAN/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 04/05/2009 | 49.08 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENDO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S DO SITIO BROCAS, RELATIVAS A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2009. CDC-005564-5 E 006599-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 04/05/2009 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 04/05/2009 | 150.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0013943 | 04/05/2009 | 7001.40 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) FIAT PALIO EX DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 04/05/2009 | 30.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€OES EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 04/05/2009 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 04/05/2009 | 162.26 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS: CASA DE APOIO AO MEDICOS E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVAS AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 04/05/2009 | 400.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 04/05/2009 | 52.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DE SANTA FE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009-CDC 5/1128450-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 04/05/2009 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 04/05/2009 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 04/05/2009 | 1480.61 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS MEDICOS-EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 04/05/2009 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 04/05/2009 | 106.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009. CDC 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 04/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 04/05/2009 | 29.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€OES EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 04/05/2009 | 700.00 | 00007093964494 | LAERCIO GOMES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 04/05/2009 | 400.00 | 00014092961804 | JOSE MARIANO FELIPE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO DURANTE ACAMPANHA DE VACINA€AO NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 04/05/2009 | 1800.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO KAS 0397 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 04/05/2009 | 1266.41 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 04/05/2009 | 630.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 04/05/2009 | 1479.90 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIR AGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 04/05/2009 | 1800.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DIAG.POR IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 04/05/2009 | 15360.12 | 09441460000120 | PADRAO DIST PROD EQUIP HOSP PE CALLOU LT | CORRESPONDETE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 04/05/2009 | 400.00 | 00095158090459 | EVANILSON NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO VEICULO DURANTE O PERIODO DA VACINA€AO DEINFLUEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 04/05/2009 | 230.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 04/05/2009 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF III,RELATIVOAO MES DE MAIO/2009, CDC 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 04/05/2009 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CDC5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 04/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 04/05/2009 | 1260.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARRO DE SOM, NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A GRIPE, DURANTE O PERIODO DE 24A 30/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 04/05/2009 | 153.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 04/05/2009 | 825.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GAS GLP-13KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0015270 | 04/05/2009 | 10043.70 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDETE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 04/05/2009 | 2000.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 04/05/2009 | 845.60 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO TEIXEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO CURSO DE FINANCIAMENTO DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 04/05/2009 | 1200.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTOAO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 04/05/2009 | 1001.80 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SEC. DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 04/05/2009 | 804.50 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO E FERRAGENS DESTINADO A SEC.DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 04/05/2009 | 637.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (PORTAE CAIBROS) DESTINADO A SEC.DE SAUDE,JUNTO AOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 04/05/2009 | 1215.17 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (FERRAGENS) DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 04/05/2009 | 160.62 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF III E VII, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 04/05/2009 | 73.56 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PSF'S DO SITIO BARROCAS, RELATIVAS AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2009. CDC 005564-5, 006599-7 E 005572-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082009 | 0015644 | 04/05/2009 | 10000.53 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 04/05/2009 | 855.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (PORTAS M. ALMOFADA E LINHA 3X2) DESTINADO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 04/05/2009 | 78.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODOS PSF'S I - CDC 5/307276-6 E IX CDC - 5/571978-6, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009,RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 04/05/2009 | 1035.40 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTOAO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 04/05/2009 | 127.88 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PSF'S DOS SITIOS CACIMBA DA VARZEA -CDC 003897-0 E SALDAGO - CDC 001448-5, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 04/05/2009 | 1069.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E HIDRAULICO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 04/05/2009 | 8310.05 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 04/05/2009 | 658.38 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADO MILLENIUM 220V, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 04/05/2009 | 133.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E BORRACHA PARACARIMBO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 04/05/2009 | 266.40 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CASA DE APOIO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0015962 | 04/05/2009 | 6000.84 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 04/05/2009 | 155.59 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF I EII E CASA EMI, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 04/05/2009 | 155.59 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF I DO MES 03 E 04/2009, CASA EMI DE 12/2008 E PSFII DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 04/05/2009 | 1002.10 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 04/05/2009 | 280.00 | 02252784000170 | LABGENE-LAB. CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME LABORATORIAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 04/05/2009 | 543.04 | 04724352000302 | PINHEIRAO TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREA GOL (RECIFE/GUARULHOS) DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE TRATAMENTO MEDICO, DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 04/05/2009 | 245.40 | 06916375000182 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 04/05/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADADA CONTA 58042-2-PAB, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 04/05/2009 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADADA CONTA 58042-2-PAB, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 04/05/2009 | 56.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADADA CONTA 9191-X FUS, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 04/05/2009 | 658.38 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADO MILLENIUM 220V, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 04/05/2009 | 250.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA KAS 0247, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0016519 | 04/05/2009 | 4956.88 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDETE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0016527 | 04/05/2009 | 8841.67 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDETE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 04/05/2009 | 5013.07 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 04/05/2009 | 1114.30 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (FERRAGENS E SEMENTES) DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 04/05/2009 | 3591.20 | 09441460000120 | PADRAO DIST PROD EQUIP HOSP PE CALLOU LT | CORRESPONDETE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 04/05/2009 | 103.72 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (AVIAMENTOS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 04/05/2009 | 244.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 04/05/2009 | 608.70 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 04/05/2009 | 2288.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGILÇNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 04/05/2009 | 535.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTOS DESTINADO A VIGILANCIASANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0016799 | 04/05/2009 | 17345.95 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082009 | 0016802 | 04/05/2009 | 5565.48 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 04/05/2009 | 50360.94 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 04/05/2009 | 93.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA PARA OCELULAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 04/05/2009 | 76777.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 04/05/2009 | 15994.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 04/05/2009 | 16895.42 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 04/05/2009 | 14857.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 04/05/2009 | 300.00 | 00005393802455 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO RECADASTRAMENTO DOS PROFISSIONAIS DEEDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 04/05/2009 | 389.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAAOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 04/05/2009 | 465.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 04/05/2009 | 500.00 | 00072180900791 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR "MANEOL BARBOSA FRANCO, DA LOCALIDADEE DO SITIO JACARE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 04/05/2009 | 159.60 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSPROFISSIONAIS DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00007988553801 | JOSE ARNOR DUARTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDAS AOS PRROFESSORES NO EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 20 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 04/05/2009 | 1680.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 04/05/2009 | 3840.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1313, PLACA 1117-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO PO€O DOCE-DISTRITO DE SANTA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 04/05/2009 | 1700.00 | 00002675265470 | PETRONILO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SONORIZA€AO DURANTE REUNIAO DE PROFESSORES, REALIZADO NOS DIAS 06/03 E 06/04/09, NO CINE MUNICIPAL,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 04/05/2009 | 4487.85 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 04/05/2009 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 04/05/2009 | 5000.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ,PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO) PARA ZONA URBANA SOLANEA/BANANEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 04/05/2009 | 3300.00 | 00002855403430 | MARCOS BRITO GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-MMP 5085 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS: FRAGOSO E SALGADO DO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 04/05/2009 | 1700.00 | 00004355171477 | SEVERINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA LJS 7491 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS, FRAGOSO, BOM SUCESSO) NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 04/05/2009 | 1540.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA ECHA DE SANTA TEREZA) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 04/05/2009 | 7500.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVA 2849 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, 02 VIAGENS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE A 2¦ PARCELA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 04/05/2009 | 900.00 | 00006401061456 | SEBASTIAO DOS SANTOS MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO-CVK 2538-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (DO SITIO BACALHAU PARA SACO DOS CAMPOS/VICE VERSA) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 04/05/2009 | 3300.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MZC 0362 RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOTURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA 6115, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 04/05/2009 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00068978308449 | WALDEMAR GOMES FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, PLACA LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA E A€UDE VELHO),CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 04/05/2009 | 5720.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1316, PLACA BYC 4402-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALAGOINHA DOSBRAGAS/SOLANEA/BANANEIRAS E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 04/05/2009 | 1900.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AGRALE FURG OVAN PLACA MMN 9570 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, AREIAL, PO€O DOCE E SANTA FE) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 04/05/2009 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 04/05/2009 | 900.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BRZ 8927 B, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO BACALHAU PARA SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 04/05/2009 | 7500.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVA 2849 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 04/05/2009 | 1558.47 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHARQUE, FRANGO E CARNE MOIDA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTOAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 04/05/2009 | 115.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 04/05/2009 | 65.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS MOT 5435 LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 04/05/2009 | 395.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OLEOS DIFERENCIAL E CAIXA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MOT 5435 LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 04/05/2009 | 200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MOT 5435 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 04/05/2009 | 3000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 200 (DUZENTOS) DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 04/05/2009 | 260.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 04/05/2009 | 6.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO A BANDA FILARMONICA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME CDC 5/305754-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 04/05/2009 | 302.00 | 00027693600787 | PEDRO FRANCELINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05(CINCO) FOGOES INDUSTRIAL PERTENCENTES A UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 04/05/2009 | 1026.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FERRAGEN DESTINADO AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTOE PADRE IPIAPINA",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 04/05/2009 | 270.00 | 00015114302817 | ANA ALVES FILGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) QUENTINHAS DURANTE TREINAMENTO DE PROFESSORES DO EJA NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 04/05/2009 | 630.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBAS DE AGUA TIPO SUBMESSA-DANCO 1CV 220 WOLTS PERTENCENTES AS UMEF'SSONIA ELIANE E EVANDO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 04/05/2009 | 1010.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (PORTA ROLADA MIXTA, TABOAS E CAIBROS) DESTINADOS AS ESCOLAS DO SACO DOS CAMPOS, SAO LUIZ E JOAO SOARES DA COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 04/05/2009 | 600.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADNA PARTE ELATRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 04/05/2009 | 1053.85 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRU€OES DESTINADOS ASESCOLAS JOAO SOARES DA COSTA, LUIZ SOARES DE LIMA E INACIO ANTONIO MAN€O - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GM BRASINCA PLACA CIT 1386-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA), NOTURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 04/05/2009 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 04/05/2009 | 1722.90 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 04/05/2009 | 700.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA SEDAN PLACA JUF 7994, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORMECONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00004563545490 | ADJANE KARLA CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEPARA€AO E DISTRIBUI€AO DE KITS ESCOLARES, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 04/05/2009 | 3100.00 | 00003278781422 | JORGE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0321, PLACA HZH 7799-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:SAO LUIZ, CAPIVARA I E II) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNODA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 04/05/2009 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 04/05/2009 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS L1113 PLACA MZC 1029,DESTINADO AOTRASNPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL (SITIOS:FRAGOSO,SACO DOS CAMPOS/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONRA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00026180474869 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO-GQY 9809 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(CAPIVARA I, II E SAO LUIZ), TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00009440380420 | JOAO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO DODGE 400 PLACA BXJ 2165-SP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 04/05/2009 | 5550.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ MPOLO, ANO 2000/2000, PLACA KIB4122, SEM MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 04/05/2009 | 1198.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRU€OES DESTINADOS AS ESCOLAS FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA E AMANCIO FERREIRADE GOIS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 04/05/2009 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: FILGUEIRA, JACARE, OLHO D'AGUA SECO, VIDAL, CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 04/05/2009 | 500.00 | 00003882436433 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA PRESTADOS EM CARTEIRAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 04/05/2009 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 04/05/2009 | 1650.00 | 00000777117428 | GEYSA SANTOS DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO M. BENZ MICROONIBUS 310 D SPRINTER, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, CONFORME CONTRATO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 04/05/2009 | 2730.00 | 00006154269480 | SEVERINO DE LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MMO 5649 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA) PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 04/05/2009 | 3000.00 | 00026871428836 | ROSILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ, PLACA MNF 1436, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS (JACARE,FILGUEIRA E LHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BACALHAU/SACO DOS CAMPOS E VICE VERSA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 04/05/2009 | 1087.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA DESTINADOS AOS UMEF'S SABINO MACENA DA SILVA E JOAO SOARES DA COSTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 04/05/2009 | 500.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS NO VEICULO KOMBI MNN 1586 E 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 04/05/2009 | 300.00 | 00005775748417 | TASSIA GOUVEIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE DES ESTUDANTES NO PERIODO DE 02 A 06 DE MAR€O DE 2009,DA ZONA RURAL,PARA O CENTRO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 04/05/2009 | 240.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS PLACA MOT-5435 E MICROONIBUS PLACA MNM-1323,LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0015423 | 04/05/2009 | 2998.80 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 04/05/2009 | 825.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GAS GLP-13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 04/05/2009 | 360.00 | 00004724683406 | MARIA ELIETE FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDAS AOS PROFESSORES DO EJA, POR OCASAISO DE TREINAMENTO NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 04/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL. RELATIVA AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 04/05/2009 | 400.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 04/05/2009 | 83.50 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 04/05/2009 | 102.80 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 04/05/2009 | 2907.48 | 06916375000182 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 04/05/2009 | 270.00 | 00028847148472 | ROSELIO DUARTE NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ONZE (11) CARRADAS D'AGUA MINENRAL DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR "JOSE MENINO DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 04/05/2009 | 473.94 | 04724352000302 | PINHEIRAO TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UMA (01) PASSAGEM AEREA TAM (JOAO PESSOA/RECIFE/BRASILIA) DESTIANDA AO DIRETOR DA EDUCA€AO,PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 04/05/2009 | 1850.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPODENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE FERRAGENS E PINTURA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL "EVANDRO SOARES, JOSE MENINO DE OLIVEIRA,CHA DE SANTA TEREZA,FRAGOSO E MANOEL BRABOSA FRANCO, ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 04/05/2009 | 400.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 04/05/2009 | 1007.50 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPODENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA, DESTINADOS AS UMEF'S"ERNESTINA PINTO" E "JARDIM DE INFANCIA-O LOBINHO" ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 04/05/2009 | 900.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO AS UNIDADES MUNIC DE ENSINOFUNDAMENTAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO", "SONIA ELIANE" E EVANDRO SOARES", ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 04/05/2009 | 754.50 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (LINHA 3X3 E PORTAS M. ALMOFODADA) DESTINADOS AS UMEF'S PIO CAVALCANTE, GOIANA E BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 04/05/2009 | 1054.80 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO AS UMEF'S "JOAO SOARES DA COSTA" E "SEGISMUNDO GUEDES PEREIRA" - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 04/05/2009 | 1032.50 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€OA (LINHA 3X4, 3X5, PORTA ROLADA MIXTA) DESTINADO AS UMEF'S "FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA","AMANCIO FERREIRA GOIS", "MANOEL PEREREIRA DE LIMA" ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E "JOSE MENINO DE OLIVEIRA" "PE. IBIAPINA" ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 04/05/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.069-9 F60%, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 7272-9 PMS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 04/05/2009 | 200.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NO CINEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 04/05/2009 | 322.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0016781 | 04/05/2009 | 7613.62 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS KOMBI MNM 1186, UNO MOG 0516,ONIBUS MOT 5435 E MICRO ONIBUS MNM 1313, LOTADOSNA SEC. DE EDUCA€AO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 04/05/2009 | 1180.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO, DESCONTADA DA CONTA 13069-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� - ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 04/05/2009 | 33928.20 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 04/05/2009 | 42851.62 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 07/05/2009 | 50.00 | 00014201755487 | ELBA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 07/05/2009 | 35.00 | 00005651940464 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 07/05/2009 | 60.00 | 00028837932472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAGEM PRESTADOS NAS FERRAGENS DAS CADEIRA DO CINE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 01/06/2009 | 6132.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 01/06/2009 | 15480.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-PETI, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 01/06/2009 | 4650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-SOPAO COMUNITARIO, RELATIVA AO MES DE MAIODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 01/06/2009 | 1860.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 01/06/2009 | 1890.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST. E SERVI€OS SOCIAIS-CRAS/PAIF RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 01/06/2009 | 360.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST. E SERVI€OS SOCIAIS-CRAS/PAIF RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 01/06/2009 | 1800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 01/06/2009 | 990.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 01/06/2009 | 4650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 01/06/2009 | 508.40 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 01/06/2009 | 2491.52 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 01/06/2009 | 240.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/06/2009 | 240.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 01/06/2009 | 100.00 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIRULITO, PIPOCA E BALAS) DESTINADOS ASEC. DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 01/06/2009 | 415.00 | 00008519976433 | SANDRO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,JUNTO AO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 01/06/2009 | 3156.00 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CUSTUREIRA,TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ASMAES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 01/06/2009 | 112.44 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 01/06/2009 | 2813.26 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 01/06/2009 | 1492.15 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 01/06/2009 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 01/06/2009 | 41.75 | 00006182002409 | JOSE ELADSON GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, NA ATUALIZA€ÇO DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/06/2009 | 4186.77 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/06/2009 | 370.00 | 00025175238434 | MARIA DAS GRACAS MARTINS VAZ NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DO CURSO DE FABRICA€AO DE SALGADOS DIRECIONADO A 25 MULHERES, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA DE INTEGRA€AO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/06/2009 | 2880.00 | 00067456871434 | FABIO JOSE SALEME CAVALCANTI DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE IMPLEMENTA€AO PRESTADOS EM PROGRAMAS COMPLEMENTARES PARA FAMILIAS BENEFICIADAS NO PBF NAS AREAS DE CAPACITA€AO PROFISSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 01/06/2009 | 41.75 | 00003200309466 | VERONICA ALVES DA SILVA LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA AREA DE ATUALIZA€AO DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/06/2009 | 291.75 | 00007656242490 | LUIS CARLOS DE MELO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA AREA DE ATUALIZA€AO DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/06/2009 | 125.00 | 00007965984440 | FLAVIANE MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA AREA DE ATUALIZA€AO DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/06/2009 | 125.25 | 00006146706400 | RUBIA MOTA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA AREA DE ATUALIZA€AO DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/06/2009 | 83.50 | 00008664865426 | JESSICA ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA AREA DE ATUALIZA€AO DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/06/2009 | 291.75 | 00067491413404 | NOURIVANE ANGELITA MOURA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA AREA DE ATUALIZA€AO DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/06/2009 | 83.50 | 00006386313437 | RILDENIS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA AREA DE ATUALIZA€AO DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 01/06/2009 | 250.00 | 00008398436409 | DIEGO DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA AREA DE ATUALIZA€AO DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/06/2009 | 83.50 | 00072713852404 | MARTA CELI ALVES TRINDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA AREA DE ATUALIZA€AO DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/06/2009 | 83.50 | 00005511671495 | HELIA MARIA ARAUJO DE GOIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA AREA DE ATUALIZA€AO DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/06/2009 | 41.75 | 00078960797472 | WEVERTON DENNIS DELGADO CRISPIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA AREA DE ATUALIZA€AO DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/06/2009 | 291.75 | 00004302783494 | SANDOVAL FONTES SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA AREA DE ATUALIZA€AO DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/06/2009 | 250.00 | 00005522183403 | RIVANEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA AREA DE ATUALIZA€AO DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/06/2009 | 125.00 | 00008156648420 | LAIS COSTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA AREA DE ATUALIZA€AO DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/06/2009 | 83.50 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA AREA DE ATUALIZA€AO DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/06/2009 | 83.50 | 00007446554479 | IZONAIDE DE MACENA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA AREA DE ATUALIZA€AO DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/06/2009 | 41.75 | 00006389847424 | LUCIANA GOMES AGUSTINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA AREA DE ATUALIZA€AO DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 01/06/2009 | 41.75 | 00008087469445 | VALERIA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA AREA DE ATUALIZA€AO DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 01/06/2009 | 465.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/06/2009 | 78.65 | 00009906573457 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA, ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 01/06/2009 | 155.50 | 00009855521404 | LUCIA DE FATIMA LEMOS DE SOUZA MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 01/06/2009 | 63.84 | 00005107470432 | MARIA DA VITORIA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DEA€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 01/06/2009 | 100.00 | 00003243378419 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 01/06/2009 | 100.00 | 00003242590422 | JANETE MARTINIANO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 01/06/2009 | 100.00 | 00006062595461 | MARIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIO, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIALEM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 01/06/2009 | 100.00 | 00005638702490 | SOLANGE MARIA SANTOS DO N. RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE FALECIDO DO NECROTERIO AO LOCAL DO VELORIO, ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 01/06/2009 | 100.00 | 00009311061417 | GERALDO SILVA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE FALECIDO DO NECROTERIO AO LOCAL DO VELORIO, ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00016237803491 | MAGNA COELI DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS JUNTO AO CRAS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 01/06/2009 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW/KOMBI FUGAO, COR BRANCA, ANO 2009, PLACA MOA 8382, DURANTE O MES DE MAIO/2009, JUNTO AO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/06/2009 | 975.00 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ADESIVOS PARA PADRONIZA€AO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/06/2009 | 1300.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO-CAMINHAO MNX 9200-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/06/2009 | 1860.00 | 00003338171412 | JOSAFA MENDON€A SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DIVISORIAS EM MADEIRA E COLOCA€ÇO DEFORRO PVC, DESTINADOS AO PREDIO DO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/06/2009 | 1218.66 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO E COSTELA) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 01/06/2009 | 1769.80 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/06/2009 | 624.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 01/06/2009 | 50.50 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 01/06/2009 | 68.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO CONSUMO C/ VENCIMENTO EM 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 01/06/2009 | 624.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/06/2009 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 01/06/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA DA CONTA 12.467-2 - IGDBF, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/06/2009 | 4479.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/06/2009 | 400.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/06/2009 | 5000.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E PLANEJAMENTO DAS A€OES PROGRAMADASPARA O PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/06/2009 | 6500.00 | 09481285000102 | CENTRO ESTUDANTIL RURAL E ART PUXINANA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM IMPLANTA€AO E TREINAMENTO PARA O COLETIVO ORIENTADOR SOCIAL E FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM DURANTE O PERIODO DE 02 A 08 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/06/2009 | 682.10 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORT.LTDA.-BRASIL ATACAD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM, ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/06/2009 | 7639.08 | 00065935152487 | ROSILENE RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E SELE€AO DO CADASTRO PARA IMPLANTA€AO DOS COMANDOS PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/06/2009 | 1899.50 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRU€AO DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL JUNTO AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 01/06/2009 | 7784.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 01/06/2009 | 31560.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 01/06/2009 | 34470.75 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 01/06/2009 | 240.00 | 00006780806404 | JOSE LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DO LIXAO, LOCALIZADO EM TERRENO BALDIO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 01/06/2009 | 500.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE DEJETOS DA FOSSA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 01/06/2009 | 300.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE DEJETOS DA FOSSA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 01/06/2009 | 486.00 | 00060088702472 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO DESTINADO AO PESSOAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 01/06/2009 | 432.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 01/06/2009 | 527.00 | 00013302256434 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 34 (TRINTA) PE€ASDE ANDAIMES DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO AO SETOR DEILUMINA€AO PUBLICA, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 01/06/2009 | 590.80 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 01/06/2009 | 937.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 01/06/2009 | 420.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS P/LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 01/06/2009 | 611.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETAIRA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 01/06/2009 | 63.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 01/06/2009 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/06/2009 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTO A COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 01/06/2009 | 1600.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW/SAVEIRO 1.8, COR PRATA, ANO 2003, A GASOLINA, PLACA MBT 5240, NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS SEM MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/06/2009 | 985.00 | 09256623000102 | LUCIA DE FATIMA BEZERRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/06/2009 | 270.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 01/06/2009 | 1152.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 01/06/2009 | 1130.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 01/06/2009 | 531.00 | 00060088702472 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO DESTINADO AO PESSOAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 01/06/2009 | 1030.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTRA JUNTOAO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 01/06/2009 | 1507.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/06/2009 | 1138.20 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/06/2009 | 2200.00 | 00002329066457 | GEAN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES BENZ PLACA MYY 0697, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO A COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 01/06/2009 | 178.00 | 00006361337456 | GINALDO DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/06/2009 | 340.00 | 00001249279712 | ADAUBERTO EVANGELISTA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 01/06/2009 | 340.00 | 00006018835436 | EDIGLAY DA SILVA DONATO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 01/06/2009 | 340.00 | 00088435865487 | ROSANGELO DOS SANTOS RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 01/06/2009 | 340.00 | 00053589190400 | ERINALDO ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/06/2009 | 540.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E HIDRAULICO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 01/06/2009 | 484.53 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/06/2009 | 2005.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (LINHAS 3X6 E 3X2) DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/06/2009 | 3318.40 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E CONSTRU€AO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/06/2009 | 2093.10 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (LINHAS 3X4 E 3X5, TABOAS DE 15, 23 E30CM) DESTINADOS A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 01/06/2009 | 3560.45 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/06/2009 | 350.00 | 00005148691433 | VINICIUS SANTOS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CAMINHAO PIPA, PARA O GALPAO DESTINADO AO ABATEDOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/06/2009 | 70.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/06/2009 | 1030.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 01/06/2009 | 105.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0017884 | 01/06/2009 | 1068.85 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132009 | 0018091 | 01/06/2009 | 7129.60 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 01/06/2009 | 80.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO DESTINADO A ESTA SECRETRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 01/06/2009 | 70.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE A REPARO VIDRO ELETRICO PALIO DIANTEIRO LADO DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 01/06/2009 | 300.00 | 00003573295460 | CARLOS DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA DETETIZA€AO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 01/06/2009 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 01/06/2009 | 650.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00014092961804 | JOSE MARIANO FELIPE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNI 1877-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO A CEADM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/06/2009 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADOA MORADIA DO PROMOTOR, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/06/2009 | 508.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE2009, COM VENCIMENTO 12/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/06/2009 | 650.00 | 00026202701897 | HAILTON CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO O CAPITAO DA 20¦ COMPANHIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO SOLANEA/JOAO PESSOA/CAMPINA/SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 01/06/2009 | 50.08 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSNO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECERETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 01/06/2009 | 6.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSNO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECERETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/06/2009 | 93.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSNO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECERETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 01/06/2009 | 21.99 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 01/06/2009 | 590.00 | 00045302421372 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 01/06/2009 | 232.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PARA OCELULAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 01/06/2009 | 770.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O E JANTA) DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 01/06/2009 | 600.00 | 00015114302817 | ANA ALVES FILGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO (ALMO€O) AOPESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/06/2009 | 5031.31 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE DEMAIS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 01/06/2009 | 905.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) BELICHE01 (UM) VENTILADOR E 02 (DOIS) COLCHOES DESTINADOS AO POSTO POLICIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0021300 | 01/06/2009 | 4433.12 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DO PESSOAL CONTRATADO (CONTADORA, ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 01/06/2009 | 10773.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEJUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/06/2009 | 18920.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 01/06/2009 | 18746.57 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 01/06/2009 | 3044.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 01/06/2009 | 18360.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 01/06/2009 | 7253.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE PREFEITO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 01/06/2009 | 1149.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-C. COMISSIONADO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVAAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 01/06/2009 | 1149.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-C. COMISSIONADO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVAAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 01/06/2009 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/06/2009 | 1305.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 01/06/2009 | 1367.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 01/06/2009 | 6390.00 | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA/CONSTRU€OES/LTDAME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FRONTIER 2008/2009, PLACA MOR 0834, RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2009, JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 01/06/2009 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/06/2009 | 57.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/06/2009 | 118.50 | 00001073616479 | NADJA DO NASCIMENTO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI E ALIMENTA€AO EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 01/06/2009 | 32.70 | 00005789423485 | SUDERVAN FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 01/06/2009 | 50.00 | 00032579233415 | CREGINALDO CLEMENTINO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE CURSO DE CAPACITA€AO DE OPERADORES MUNICIPAIS MASTER DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PBF EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 01/06/2009 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A GUARABIRA JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 01/06/2009 | 131.00 | 00033793042472 | ROQUE DIAS DE PONTES | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/06/2009 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 01/06/2009 | 19.90 | 00001073616479 | NADJA DO NASCIMENTO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A GUARABIRA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/06/2009 | 25.00 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 01/06/2009 | 22.80 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 01/06/2009 | 25.00 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/06/2009 | 19.00 | 00060090871472 | WASHINGTON ANANIAS PADILHA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 01/06/2009 | 200.00 | 00003273812486 | WASHINGTON SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA VI PLENARIA ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/06/2009 | 1300.00 | 00002719823490 | CLAUDIO ELIAS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICA€AO DA PREFEITURA NA EDI€AODIVULGA€AO DE NOTAS E MATERIAS INSTITUCIONAISDESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/06/2009 | 57.80 | 00002685218408 | FLAVIO ROGERIO SANTOS ANJOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS/2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/06/2009 | 357.90 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 01/06/2009 | 12344.69 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 01/06/2009 | 2092.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS,RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 01/06/2009 | 3666.98 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL"26 DE NOVEMBRO", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 01/06/2009 | 2827.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 01/06/2009 | 6774.07 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 01/06/2009 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/06/2009 | 10324.23 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/06/2009 | 52.50 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 01/06/2009 | 95.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O) DESTINADAS AOS FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO NO DIA 12 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 01/06/2009 | 90.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM CARTUCHOS DE IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINAN€AS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 01/06/2009 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MAIO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 01/06/2009 | 4850.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 01/06/2009 | 1700.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/06/2009 | 7000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO PPA PARA O QUADRIENIO 2010-2014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/06/2009 | 1944.00 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA SILVA NASCIMENTO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 08 (CAL€AS JEANS) E 16 BLUSAS (TECIDO) DESTINADAS AO FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS, JUNTO AOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 01/06/2009 | 12.50 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA-CFRP-CODIGO 4200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 01/06/2009 | 63.00 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS A CONTADORA E SUA EQUIPE, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 01/06/2009 | 27.50 | 03348807000299 | ANTONIO EVERALDO PEDROSA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN€AS, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 01/06/2009 | 50.00 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A. | CORRESPONDENTE A RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR,LOTADO NA SEC. DE MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 01/06/2009 | 25.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A - TIM | CORRESPONDENTE A RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 01/06/2009 | 195.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | CORRESPONDENTE A RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 01/06/2009 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 01/06/2009 | 2358.17 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 01/06/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9-RECEITA DIVERSAS, CONF. AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 01/06/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9-RECEITA DIVERSAS, CONF. AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 01/06/2009 | 669.78 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8727/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 01/06/2009 | 3879.37 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO E FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 01/06/2009 | 2143.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO E FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 01/06/2009 | 268.38 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO E FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/06/2009 | 1976.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO E FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 01/06/2009 | 77.78 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO E FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 01/06/2009 | 0.07 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO E FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 01/06/2009 | 2.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO E FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 01/06/2009 | 11.70 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 914-0, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 01/06/2009 | 37.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO E FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 5.096-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2.009-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 01/06/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 14.387-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/06/2009 | 274.73 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO E FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/06/2009 | 3006.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A PARCELA 1/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/06/2009 | 5576.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/06/2009 | 18571.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 01/06/2009 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2.154-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 01/06/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2.154-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 01/06/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2.154-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 01/06/2009 | 3370.81 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PELOS SERVI€OSTELEFONICOS PRESTADOS NO EXERCICIO ANTERIOR, COM BOLETO DE COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/06/2009 | 1985.88 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 01/06/2009 | 12.50 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA-CFRP-CODIGO 4200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/06/2009 | 58735.09 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8727/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/06/2009 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A DIFEREN€A DA LOCA€AO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 01/06/2009 | 10177.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/06/2009 | 3255.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 01/06/2009 | 4391.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 01/06/2009 | 650.00 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA SILVA NASCIMENTO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (TNT CORES,TECIDOS) DESTINADO A ORNAMENTA€AO DAS F ESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 01/06/2009 | 440.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACOS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 01/06/2009 | 300.00 | 00009906573457 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DA ORNAMENTA€AO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 01/06/2009 | 100.00 | 00047761709491 | VANDERLEI CARLOS MEDEIROS GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DA ORNAMENTA€AO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 01/06/2009 | 200.00 | 00027251014840 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DA ORNAMENTA€AO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 01/06/2009 | 120.00 | 00005210207439 | ROBERLANDIA DA COSTA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€AO E ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO,POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 01/06/2009 | 1639.40 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€AO POR OCASIAO DO EVENTO FESTIVO DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 01/06/2009 | 100.00 | 00072593598468 | JOSEFA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DA ORNAMENTA€AO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 01/06/2009 | 100.00 | 00012550775732 | ALDAMIR DE QUEIROZ FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DA ORNAMENTA€AO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 01/06/2009 | 300.00 | 00008207659459 | JOSE WALTER COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DA ORNAMENTA€AO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 01/06/2009 | 200.00 | 00037282509883 | EDILANIA MARIA DA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DA ORNAMENTA€AO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 01/06/2009 | 200.00 | 00005241805478 | CARLOS ANTONIO MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DA ORNAMENTA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 01/06/2009 | 200.00 | 00063184168468 | JOSEFA DAS NEVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DA ORNEMANTA€AO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/06/2009 | 200.00 | 00007810394444 | JACKCILLANE FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DA ORNAMENTA€AO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/06/2009 | 200.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO DESTINADA AEQUIPE DE MONTAGEM EM ESTRUTURA DO EVENTO JUNINO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/06/2009 | 2880.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, EM CARRO DE SOM, NO PERIODO DE 01 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009, REFERENTE A 96 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/06/2009 | 3527.30 | 07880936000101 | CPV-BPF ADM/HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS AOS COMPONENTES DA BANDA "JORGE E MATEUS", NOS DIAS 24 E 25 DE JUNH0 DE 2009, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/06/2009 | 4000.00 | 00004235726447 | DEBORA TATIANA LIMA DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS DURANTE O PERIODO DE 12 A 16 DE JUNHO/2009, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/KADETTSL/E PLACA BFK 1164 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 01/06/2009 | 953.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 01/06/2009 | 289.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO DE 2009, COM VENCIMENTO DE 12/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/06/2009 | 850.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW MUSICAL EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 01/06/2009 | 500.00 | 00009709323407 | CICERO ALEXANDRE BARROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DA ORNAMENTA€AO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 01/06/2009 | 13.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA-ME - PAPEL. DAVID | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO (CORDAO P/ CRACHA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 01/06/2009 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 01/06/2009 | 1025.00 | 00035596555878 | ALEKSANDRO ALVES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 08 BARRACAS PARA EXPOSI€AO DO ARTESANATO CULTURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/06/2009 | 240.00 | 00005241805478 | CARLOS ANTONIO MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINA€AO POR OCASIAO DO EVENTO FESTIVO JUNINO REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 01/06/2009 | 720.00 | 00008207659459 | JOSE WALTER COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE GAR€ON PRESTADOS NOS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O EVENTO FESTIVO JUNINO/2009 REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/06/2009 | 360.00 | 08298416003327 | SANTUARIO PADRE IBIAPINA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM HOSPEDAGEM PRESTADOS AOS COMPONENTES DE QUADRILHA QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO JUNINO/2009 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 01/06/2009 | 500.00 | 00003609694459 | SANDRA SILVA FELIX PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE BANDEIRINHAS PARA ORNAMENTA€AO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE EVENTO FESTIVO JUNINO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 01/06/2009 | 6500.00 | 00091734347449 | TANIA MARIA DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E ORNAMENTA€AO DO CAMARIM E PALCO POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2009 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 01/06/2009 | 500.00 | 00003589535458 | ANA MARIA DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA€AO DA ORNAMENTA€AO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO FESTEJOS JUNINOS/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 01/06/2009 | 500.00 | 00006116995403 | ALBERTINA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA€AO DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€AO DAS RUASDESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO EVENTO FESTIVOJUNINO/2009 REALIZADO EM PRA€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 01/06/2009 | 500.00 | 00002809180466 | MAURICIO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA€AO DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€AO DAS RUASDESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO FESTEJOS JUNINOS/2009 REALIZADO EM PRA€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/06/2009 | 500.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA€AO DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€AO DAS RUASDESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO EVENTO FESTIVOJUNINO/2009 REALIZADO EM PRA€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/06/2009 | 500.00 | 00006418270401 | ERINALDO CAETANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA€AO DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€AO DAS RUASDESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS EM PRA€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 01/06/2009 | 140.00 | 00010090573404 | WAGNER OLIVEIRA DA SILVA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE (BOLO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA DURANTE EVENTOREALIZADO NESTE MUNICIPIO (REUNIAO DOS PREFEITOS MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 01/06/2009 | 900.00 | 00004746514798 | JORGE MARCELO ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO NUCLEO DE COMUNICA€AO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 01/06/2009 | 1190.00 | 00018989179491 | JOSE EDSON GONCALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSICOS DA BANDA BASTINHO E OS MENINOS DO FORRONOS EVENTO REALIZADO NO SOPAO, CAPS E QUADRILHA DA UMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 01/06/2009 | 3000.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPON.ELETRON.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA PREMIA€AO DO 1§ FESTIVAL DE TRIOS DE FORRO PE-DE-SERRA, REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000142009 | 0021326 | 01/06/2009 | 12106.50 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS/ARCO-IRIS SHOWS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA COMEMORA€AO DO PERIODO JUNINO/2009 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/06/2009 | 2048.80 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO E ELETRICO, DESTINADO AO EVENTO FESTIVO JUNINO/2009, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 01/06/2009 | 208460.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 01/06/2009 | 83835.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO,RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/06/2009 | 41772.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 01/06/2009 | 76004.42 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 01/06/2009 | 15985.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 01/06/2009 | 15994.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 01/06/2009 | 15047.42 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 01/06/2009 | 200.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NO CINEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0017809 | 01/06/2009 | 3830.03 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 01/06/2009 | 297.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSPROFISSIONAIS DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BACALHAU/SACO DOS CAMPOS E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 01/06/2009 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS L1113 PLACA MZC 1029,DESTINADO AOTRASNPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL (SITIOS:FRAGOSO,SACO DOS CAMPOS/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONRA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 01/06/2009 | 1700.00 | 00004355171477 | SEVERINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA LJS 7491 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS, FRAGOSO, BOM SUCESSO) NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 01/06/2009 | 3300.00 | 00002855403430 | MARCOS BRITO GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-MMP 5085 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS: FRAGOSO E SALGADO DO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 01/06/2009 | 3300.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MZC 0362 RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOTURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00026180474869 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO-GQY 9809 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(CAPIVARA I, II E SAO LUIZ), TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/06/2009 | 245.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIP AL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 01/06/2009 | 100.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/06/2009 | 1650.00 | 00000777117428 | GEYSA SANTOS DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO M. BENZ MICROONIBUS 310 D SPRINTER, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, CONFORME CONTRATO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/06/2009 | 7850.00 | 09481285000102 | CENTRO ESTUDANTIL RURAL E ART PUXINANA | CORRESPONDENTE A REALIZA€AO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DO CONAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 01/06/2009 | 1900.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AGRALE FURG OVAN PLACA MMN 9570 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/06/2009 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/06/2009 | 900.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BRZ 8927 B, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO BACALHAU PARA SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/06/2009 | 5720.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1316, PLACA BYC 4402-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALAGOINHA DOSBRAGAS/SOLANEA/BANANEIRAS E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00026871428836 | ROSILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ, PLACA MNF 1436, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS (JACARE,FILGUEIRA E LHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 01/06/2009 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/06/2009 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: FILGUEIRA, JACARE, OLHO D'AGUA SECO, VIDAL, CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/06/2009 | 220.00 | 00031301568449 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM PRESTADOS EM TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA" NO DIA 30 DE MAIO/2009, ATRAVES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 01/06/2009 | 220.00 | 00031301568449 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NO JOSO DA SELE€AO DE SOLANEA X ESTRELA AZUL DO MUNICIPIO DE BELEM, DURANTE REINAUGURA€AO DO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO" NO DIA 31 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 01/06/2009 | 343.00 | 00098236148491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AOS ALUNOSDA UMEF "DR. EVANDRO SOARES" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 01/06/2009 | 2730.00 | 00006154269480 | SEVERINO DE LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MMO 5649 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA) PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 01/06/2009 | 3100.00 | 00003278781422 | JORGE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0321, PLACA HZH 7799-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:SAO LUIZ, CAPIVARA I E II) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNODA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 01/06/2009 | 5000.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ,PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO) PARA ZONA URBANA SOLANEA/BANANEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 01/06/2009 | 700.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA SEDAN PLACA JUF 7994, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORMECONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 01/06/2009 | 3840.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1313, PLACA 1117-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO PO€O DOCE-DISTRITO DE SANTA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00020403763487 | ROSIVALDO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO FIATDUCATO MINIBUS LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS SITIOS MALHADA/A€UDE VELHO E VICE CERSA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 01/06/2009 | 1540.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA ECHA DE SANTA TEREZA) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 01/06/2009 | 3300.00 | 00002855403430 | MARCOS BRITO GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-MMP 5085 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS: FRAGOSO E SALGADO DO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BACALHAU/SACO DOS CAMPOS E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 01/06/2009 | 900.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BRZ 8927 B, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO BACALHAU PARA SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 01/06/2009 | 5720.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1316, PLACA BYC 4402-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALAGOINHA DOSBRAGAS/SOLANEA/BANANEIRAS E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00026871428836 | ROSILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ, PLACA MNF 1436, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS (JACARE,FILGUEIRA E LHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 01/06/2009 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 01/06/2009 | 3300.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MZC 0362 RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOTURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 01/06/2009 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: FILGUEIRA, JACARE, OLHO D'AGUA SECO, VIDAL, CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 01/06/2009 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/06/2009 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 01/06/2009 | 5550.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ MPOLO, ANO 2000/2000, PLACA KIB4122, SEM MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GM BRASINCA PLACA CIT 1386-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA), NOTURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. ] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA 6115, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, AREIAL, PO€O DOCE E SANTA FE) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/06/2009 | 900.00 | 00006401061456 | SEBASTIAO DOS SANTOS MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO-CVK 2538-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (DO SITIO BACALHAU PARA SACO DOS CAMPOS/VICE VERSA) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/06/2009 | 1175.00 | 09256623000102 | LUCIA DE FATIMA BEZERRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/06/2009 | 180.00 | 00007569891406 | EXPEDITO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E COLOCA€AO DE CALHA DA UNIDADE ESCOLAR"JOSE MENINO DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 01/06/2009 | 47.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 01/06/2009 | 542.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/06/2009 | 1828.80 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0020010 | 01/06/2009 | 2304.70 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00009440380420 | JOAO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO DODGE 400 PLACA BXJ 2165-SP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132009 | 0020192 | 01/06/2009 | 6946.71 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000232009 | 0020231 | 01/06/2009 | 9654.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DIARIOS E HISTORICOS ESCOLARES, FICHA INDIVIDUAL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 01/06/2009 | 1185.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (PORTAS M. ALMOFADA E RIPAS) DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 01/06/2009 | 1010.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (FERRAGENS) DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/06/2009 | 2056.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 01/06/2009 | 1545.80 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (PORTAS ROLOS E COMPENSADOS) DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/06/2009 | 476.00 | 08298416003327 | SANTUARIO PADRE IBIAPINA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NOSANTUARIO PE. IBIAPINA DESTINADO A REALIZA€AODO ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/06/2009 | 2001.20 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPODENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, PINTURA E FERRAGENS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAISDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 01/06/2009 | 323.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/2009 DO VEICULO MICRO ONIBUS MNM 1323 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/06/2009 | 1195.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOJUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 01/06/2009 | 1080.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 7272-9, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/06/2009 | 2325.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 01/06/2009 | 7600.00 | 04713314000192 | GUTEMBERG CHAVES SANTIAGO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRETADOS COM PLANTA BAIXA, CURVA DE NIVEL, PLANTA SITUA€AO, VENTOS PREDOMINANTES, NORTE MAGNETICO, ANALISE DE SOLO DO TERRENO, DESTINADOS AO PROINFANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 01/06/2009 | 32744.58 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/06/2009 | 29688.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 08 MESAS P/MICRO, 08 SUPORTES P/CPU, 01 MESA C/02 GAV, 04 MESAS REDONDAS, 05 ARQUIVOS A€O C/04 GAV, 08 ARMARIO FECHADO EM A€O, 11 LIXEIROS, 01 CADEIRAPRESIDENTE, 02 CADEIRAS INTERLOCUTOR, 24 CADEIRAS FIXA, 01 LONGARINA E 10 ESTANTE P/ LIVROS, DESTINADOS AO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/06/2009 | 156.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 12 (DOZE) CAMISETAS C/ IMPRESSAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 01/06/2009 | 1829.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAAOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/06/2009 | 2002.70 | 06916375000182 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/06/2009 | 400.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0021563 | 01/06/2009 | 23849.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 01/06/2009 | 22780.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 01/06/2009 | 11000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVAAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 01/06/2009 | 8020.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 01/06/2009 | 66703.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 01/06/2009 | 6045.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF-PRESTADORESDURANTE O MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 01/06/2009 | 41805.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 01/06/2009 | 7597.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 01/06/2009 | 5817.71 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NSEC SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 01/06/2009 | 55689.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 01/06/2009 | 22091.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 01/06/2009 | 5745.13 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 01/06/2009 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 01/06/2009 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 01/06/2009 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/06/2009 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 01/06/2009 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 01/06/2009 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODOS PSF'S I E VII, CDC - 5/1145496-4, CDC - 5/655236-8,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 01/06/2009 | 398.25 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO CAPS - CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 01/06/2009 | 935.69 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CASA DE APOIO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 01/06/2009 | 727.85 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CASA DE APOIO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 01/06/2009 | 450.00 | 00005089350400 | SIDCKLAY DA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS E TONER COLORIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 01/06/2009 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 01/06/2009 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO (ECO DOPPLER COLORIDO) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/06/2009 | 926.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 01/06/2009 | 825.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 01/06/2009 | 402.00 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIPOCAS, PIRULITOS E BALAS) DESTINADOSA DISTIBUI€AO DURANTE CAMPANHA DE VACINA€AO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 01/06/2009 | 670.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (COPOS E SACO DE LIXO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0017850 | 01/06/2009 | 18595.95 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 01/06/2009 | 336.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0017906 | 01/06/2009 | 1534.40 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082009 | 0017931 | 01/06/2009 | 12193.60 | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 01/06/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | CENTRO DIAG.TRAT.DOEN€AS CARDIOVASC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNA REALIZA€AO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 01/06/2009 | 200.00 | 35423201000186 | DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 01/06/2009 | 777.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009 C/VENCIMENTO 10/0 6/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 01/06/2009 | 110.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009 C/VENCIMENTO 10/0 6/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 01/06/2009 | 197.00 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 01/06/2009 | 386.20 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 01/06/2009 | 283.35 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 01/06/2009 | 1360.95 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AO MEDICOS-EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 01/06/2009 | 1497.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 01/06/2009 | 549.70 | 06916375000182 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000242009 | 0018201 | 01/06/2009 | 8483.46 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 01/06/2009 | 658.38 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADO MILLENIUM 220V, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 01/06/2009 | 327.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2009 DO VEICULO MNB 9183 LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 01/06/2009 | 400.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/06/2009 | 1750.00 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 (UMA) PLACA 3,90 X 0,40 COM ILUMINA€AO INTERNA E 09 (NOVE) PLACAS EM PS C/ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/06/2009 | 280.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | COORESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA III, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/06/2009 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO-102, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IX, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) FIAT PALIO EX DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/06/2009 | 200.00 | 00004402185432 | LUCIANA CAZE DE SOUZA | COORESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 01/06/2009 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DEMAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 01/06/2009 | 2900.00 | 00009359546860 | ERIVALDO LAURENTINO ESTEVAM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA PLACA MNO 8791, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A FUNAD (JOAO PESSOA-PB) E HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 01/06/2009 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ESTAGIARIOSDO EMI,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 01/06/2009 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 01/06/2009 | 200.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/06/2009 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/06/2009 | 3600.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTA12PGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S AUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/06/2009 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 01/06/2009 | 150.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000242009 | 0019593 | 01/06/2009 | 12005.90 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0019607 | 01/06/2009 | 5227.56 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0019615 | 01/06/2009 | 3414.59 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0019623 | 01/06/2009 | 5888.05 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDETE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 01/06/2009 | 61.98 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF (R.ALFREDO P. LIMA), PSF III E PSF-CONJUNTO PE LEONARDO, REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 01/06/2009 | 52.01 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PSF'S DOS SITIOS BARROCAS, CDC 005572-4 E CACIMBA DA VARZEA CDC 003897-0, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000032009 | 0019780 | 01/06/2009 | 5415.35 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000232009 | 0019801 | 01/06/2009 | 4180.00 | 08313738000110 | CARLA REJANE DE AQUINO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000202009 | 0019810 | 01/06/2009 | 1639.16 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/06/2009 | 4000.00 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/06/2009 | 294.00 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 01/06/2009 | 1203.07 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,LINGUI€A E CARNE), DESTINADO AOCENTRO PSICO SOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 01/06/2009 | 884.83 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,LINGUI€A E CARNE), DESTINADOS ACASA DE APOIO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0019976 | 01/06/2009 | 5835.98 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDETE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/06/2009 | 1403.22 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIR AGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 01/06/2009 | 300.00 | 08668795000112 | CARLOS ANDRE ALMEIDA GON€ALVES-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) AUTO FALANTE DESTINADO AO VEICULO MOE 3464 LOTADO NASEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/06/2009 | 300.00 | 08668795000112 | CARLOS ANDRE ALMEIDA GON€ALVES-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) TOCA CDDESTINADO AO VEICULO MOE 3464 LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000202009 | 0020222 | 01/06/2009 | 2114.28 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/06/2009 | 199.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENDOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA: CDC 571978-6 REF. A MAIO/2009, CDC 58660-2 E 59816-9, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 01/06/2009 | 1504.50 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 01/06/2009 | 1539.52 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (FERRAGENS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/06/2009 | 1295.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 01/06/2009 | 1310.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (PORTAS M. ALMOFADA E LINHA 3X3) DESTINADO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 01/06/2009 | 700.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (COPOS E SACO DE LIXO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 01/06/2009 | 187.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA PARA OCELULAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/06/2009 | 1023.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/06/2009 | 600.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACA€ÇO DO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMYPLACA NPR 6825, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 01/06/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X FUS, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 01/06/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X FUS, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 01/06/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X FUS, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/06/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X FUS, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 01/06/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 6924-8 VIG. EPIDEMIOLOGICA, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 01/06/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 58042-2 PAB, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 01/06/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 58042-2 PAB, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 01/06/2009 | 6.12 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 11188-0 - FARMACIA BASICA, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 01/06/2009 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO CAPS, NA ELABORA€AO EEMISSAO DO BOLETIM DE PRODU€AO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 01/06/2009 | 44785.49 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 01/06/2009 | 300.00 | 00033793042472 | ROQUE DIAS DE PONTES | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 01/06/2009 | 300.00 | 00068978308449 | WALDEMAR GOMES FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/06/2009 | 4556.96 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/06/2009 | 1367.30 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/06/2009 | 98.11 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 03/06/2009 | 420.00 | 00005773541408 | SEVERINA TOMAZ DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 11/06/2009 | 430.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO DE 2009, COM VENCIMENTO DE 20 /06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 30/06/2009 | 420.99 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOUNO MOG 0526 E MOTOCICLETA MOG 0636,LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 30/06/2009 | 99.53 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOUNO MOG 0526 E MOTOCICLETA MOG 0636,LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 30/06/2009 | 834.44 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DO PESSOAL CONTRATADO (CONTADORA, ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 30/06/2009 | 182.92 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO A SERVICO DELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 30/06/2009 | 1152.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI=FICANTE E FILTRO DE OLEO PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 30/06/2009 | 2107.98 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGYSON, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 30/06/2009 | 11450.52 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 30/06/2009 | 5972.55 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS KOMBI MNM 1186, UNO MOG 0516,ONIBUS MOT 5435 E MICRO ONIBUS MNM 1313, LOTADOSNA SEC. DE EDUCA€AO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 7272-9 PMS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/07/2009 | 320.00 | 00002366159471 | LUIZ CARLOS GALDINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS EM CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO "EVANDRO SOARES,SONIA ELIANE, CAPIVARA I,II E II, ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 01/07/2009 | 500.00 | 00003242508432 | IVALDO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO "JOAO SOARES DA COSTA,FRANCISCO PEDRO E SANTIAGO CHIANCA", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/07/2009 | 350.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES-ESPELHAD.CRISTAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFE€€AO E MONTAGEM DE MOLDURAS, PARA QUADROS,DESTINADOS A SALA DO ACERVO FOTOGRAFICO DO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/07/2009 | 43570.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 01/07/2009 | 500.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSPROFISSIONAIS DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 01/07/2009 | 370.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIIVO, DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 01/07/2009 | 766.83 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 01/07/2009 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADNA PARTE ELATRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 01/07/2009 | 74963.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 01/07/2009 | 15985.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 01/07/2009 | 16227.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 01/07/2009 | 14363.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/07/2009 | 210213.42 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 01/07/2009 | 600.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 01/07/2009 | 877.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 01/07/2009 | 1440.00 | 00042225051453 | JOSE CARLOS DIAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DA DECLARA€AO DE IMPOSTO DE RENDA DEPESSOA JURIDICA-DIRPJ/2009, COM 32 (TRINTA E DOIS) CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E SERVI€OS DE DBE E PESQUISA DOS PRESIDENTES CADASTRADOS NA BASE DA RECEITA FEDERAL, COMO APRESENTA€AO DA DCTF SEMESTRAL 1 ATUAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 01/07/2009 | 194.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/2009 DO VEICULO UNO MOG 0516/PB LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 01/07/2009 | 193.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA,DESTINADA ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 01/07/2009 | 47.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 01/07/2009 | 435.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAO VEICULO ONIBUS MOT 5435, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 01/07/2009 | 357.00 | 00002172230448 | SEBASTIANA PEREIRA CLEMENTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENGOMAGEM DO MATERIAL DE TREINOS E JOGOS DA SELE€AO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/07/2009 | 476.00 | 00004636909402 | RICARDO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SCANEAMENTO, RESTAURA€AO E REIMPRESSAO DE FOTOS (10 X 15CM) PARA O ACERVO FOTOGRAFICO DO ESPORTE DO MUNICIPIO, EM EXPOSI€AO NA COORDENA€AODE ESPORTES NO ESTADIO TANCREDO DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/07/2009 | 250.00 | 00007453909430 | SIGERLANDIA MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE SURDOS MUDOS, REALIZADO ATRAVES DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 01/07/2009 | 982.50 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 01/07/2009 | 900.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BRZ 8927 B, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO BACALHAU PARA SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 01/07/2009 | 1800.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BACALHAU/SACO DOS CAMPOS E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 01/07/2009 | 3100.00 | 00003278781422 | JORGE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0321, PLACA HZH 7799-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:SAO LUIZ, CAPIVARA I E II) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNODA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 01/07/2009 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 01/07/2009 | 1700.00 | 00004355171477 | SEVERINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA LJS 7491 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS, FRAGOSO, BOM SUCESSO) NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/07/2009 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA 6115, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 01/07/2009 | 1900.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AGRALE FURG OVAN PLACA MMN 9570 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 01/07/2009 | 1540.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA ECHA DE SANTA TEREZA) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 01/07/2009 | 3300.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MZC 0362 RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOTURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 01/07/2009 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00020403763487 | ROSIVALDO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO FIATDUCATO MINIBUS LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS SITIOS MALHADA/A€UDE VELHO E VICE CERSA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/07/2009 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGORO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/07/2009 | 5000.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ,PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO) PARA ZONA URBANA SOLANEA/BANANEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/07/2009 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 01/07/2009 | 1800.00 | 00026180474869 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO-GQY 9809 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(CAPIVARA I, II E SAO LUIZ), TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 01/07/2009 | 3840.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1313, PLACA 1117-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO PO€O DOCE-DISTRITO DE SANTA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 01/07/2009 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/07/2009 | 1650.00 | 00000777117428 | GEYSA SANTOS DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO M. BENZ MICROONIBUS 310 D SPRINTER, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, CONFORME CONTRATO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/07/2009 | 2730.00 | 00006154269480 | SEVERINO DE LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MMO 5649 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA) PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/07/2009 | 1800.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, AREIAL, PO€O DOCE E SANTA FE) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/07/2009 | 1800.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00009440380420 | JOAO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO DODGE 400 PLACA BXJ 2165-SP, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 01/07/2009 | 1800.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GM BRASINCA PLACA CIT 1386-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA), NOTURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 01/07/2009 | 900.00 | 00006401061456 | SEBASTIAO DOS SANTOS MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO-CVK 2538-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (DO SITIO BACALHAU PARA SACO DOS CAMPOS/VICE VERSA) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 01/07/2009 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: FILGUEIRA, JACARE, OLHO D'AGUA SECO, VIDAL, CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00026871428836 | ROSILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ, PLACA MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS (JACARE,FILGUEIRA E LHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 01/07/2009 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 01/07/2009 | 5720.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1316, PLACA BYC 4402-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALAGOINHA DOSBRAGAS/SOLANEA/BANANEIRAS E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 01/07/2009 | 300.00 | 00031301568449 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NOS JOGOS DA COPA INTEGRA€AO PARA O PERIODO DE 05, 12 E 18 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 01/07/2009 | 600.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS NOS FESTEJOS JUNINOS JUNTO AS UMEFS "JARDIM DE INFANCIA" E "JOSE MENINO DE OLIVEIRA" DURANTE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/07/2009 | 45.50 | 00041591860415 | ELIANE CARDOSO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA€AO PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 01/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DIRIG.MUNIC.EDUCAC | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE SIMONE FARIAS DE SOUZA SILVA, NO ENCONTRO DOS COORDENADORES DE TECNOLOGIAS NO CONVENTO IPUARANA, EM LAGOASECA/PB,NOS DIAS 27,28 E 29/07/2009, ATRAVES DE RECURSOS QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/07/2009 | 400.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/07/2009 | 750.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES(ALMO€O) DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO POR OCASIAO DA CHAMADA ESCOLAR REALIZADA EM 15/FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/07/2009 | 200.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PRESTADOS EM 02 (DOIS) MOTORES DE LIQUIDIFICADORINDUSTRIAL PERTENCENTES A UMEF "ERNESTINA PINTO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 01/07/2009 | 140.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA PRESTADOS EM TERRENO DESTINADO A CONSTRU€AO DA CRECHE NA LOCALIDADE DO SITIO CHA DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/07/2009 | 5516.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0024988 | 01/07/2009 | 16002.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0024996 | 01/07/2009 | 10269.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/07/2009 | 879.25 | 06916375000182 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 01/07/2009 | 1745.75 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 01/07/2009 | 1225.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO E CARNE SECA) DESTINADOS A SEC.EDUCA€AO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0025216 | 01/07/2009 | 4920.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS KIB 4122 JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/07/2009 | 662.50 | 06960077000190 | EDM COMERCIO DE PRODUT LIMPEZA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/07/2009 | 200.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO AO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0025402 | 01/07/2009 | 7717.62 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS KOMBI MNM 1186, UNO MOG 0516,ONIBUS MOT 5435 E MICRO ONIBUS MNM 1323, LOTADOSNA SEC. DE EDUCA€AO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/07/2009 | 48450.69 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 01/07/2009 | 299.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | CORRRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAVALETES P/ QUADRO E QUADROS VERDE) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO TELECENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0025542 | 01/07/2009 | 3720.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/07/2009 | 49450.69 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 01/07/2009 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO (COSS CINTIL: OSSEA) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUN ICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/07/2009 | 190.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 01/07/2009 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ESTAGIARIOSDO EMI,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 01/07/2009 | 600.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 01/07/2009 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 01/07/2009 | 3600.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTA12PGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S AUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 01/07/2009 | 2900.00 | 00009359546860 | ERIVALDO LAURENTINO ESTEVAM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA PLACA MNO 8791, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A FUNAD (JOAO PESSOA-PB) E HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/07/2009 | 200.00 | 00004402185432 | LUCIANA CAZE DE SOUZA | COORESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 01/07/2009 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/07/2009 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/07/2009 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/07/2009 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/07/2009 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/07/2009 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 01/07/2009 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO-102, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IX, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/07/2009 | 400.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/07/2009 | 280.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | COORESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA III, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 20O9,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/07/2009 | 2800.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/07/2009 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT PALIO EX DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/07/2009 | 150.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/07/2009 | 22091.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/07/2009 | 19020.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVAAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 01/07/2009 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/07/2009 | 75850.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/07/2009 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/07/2009 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/07/2009 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO CAPS, NA ELABORA€AO EEMISSAO DO BOLETIM DE PRODU€AO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/07/2009 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/07/2009 | 300.00 | 00068978308449 | WALDEMAR GOMES FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/07/2009 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/07/2009 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/07/2009 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/07/2009 | 300.00 | 00033793042472 | ROQUE DIAS DE PONTES | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/07/2009 | 9184.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/07/2009 | 5955.71 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DEJUNHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 01/07/2009 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 01/07/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 58042-2 PAB, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 01/07/2009 | 6045.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF-PRESTADORESDURANTE O MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 01/07/2009 | 44671.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 01/07/2009 | 42042.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 01/07/2009 | 200.00 | 00018989179491 | JOSE EDSON GONCALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO DE TRIOS DE FORRO,BOI DE REIS E TEATRO DE BONECOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NOCENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 01/07/2009 | 5706.86 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 01/07/2009 | 709.50 | 06960077000190 | EDM COMERCIO DE PRODUT LIMPEZA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 01/07/2009 | 72.00 | 00078305284891 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DUAS (02) FAIXAS DESTINADA A CAMPANHA CONTRA O POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 01/07/2009 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 58042-2 PAB, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 01/07/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 9191-X FUS, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 01/07/2009 | 1439.82 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,LINGUI€A E CARNE), DESTINADO ACASA DE APOIO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 01/07/2009 | 360.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082009 | 0022811 | 01/07/2009 | 7887.87 | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 01/07/2009 | 1136.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,LINGUI€A E CARNE), DESTINADO AOCAPS - CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 01/07/2009 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 01/07/2009 | 1920.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 01/07/2009 | 21897.19 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082009 | 0022942 | 01/07/2009 | 15976.61 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 01/07/2009 | 1058.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 01/07/2009 | 150.00 | 00037427199472 | ADAITON NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS DAS PORTAS DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 01/07/2009 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 01/07/2009 | 95.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CDC 5/598169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 01/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 01/07/2009 | 19.80 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 01/07/2009 | 15.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CDC 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 01/07/2009 | 64.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF DO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 01/07/2009 | 64.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF DO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVO AO MES DE junho de 2009,CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 01/07/2009 | 7.87 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 01/07/2009 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 01/07/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 6924-8 VIG.EPIDEMIOLOGICA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 01/07/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X FUS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 01/07/2009 | 181.33 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PSF''S I,III,VIII E IX, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 01/07/2009 | 88.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PSF'S I CDC 5/571978-6 E VIII CDC 5/571978-6, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000032009 | 0023370 | 01/07/2009 | 5708.16 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 01/07/2009 | 114.85 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 01/07/2009 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 01/07/2009 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 01/07/2009 | 150.00 | 00060433396415 | ROSANGELA VITAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO FINANCEIRA PARAINTEGRANTE DO CENTRO DE ORIENTA€AO E DESENVOLVIMENTO DE LUTA PELA VIDA-CORDEL VIDA, PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE AIDS E POBREZA NO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 01/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 01/07/2009 | 6.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CDC - 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 01/07/2009 | 364.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2009 DO VEICULO UNO MOG 0556 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 01/07/2009 | 1980.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIALOCALIZADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO E JUNHO2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 01/07/2009 | 222.03 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE PSF'S E CASAS DE APOIO AO EMI RELATIVAS AOS MESES DE FEV/MAR/JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 01/07/2009 | 166.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA CDC- 307347-5, 655236-8, 307276-6, 1145496-4 E CASAS DE APOIO CDC- 1323210-3 E 1280816-8, REFERENTES A MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 01/07/2009 | 2329.40 | 09441460000120 | PADRAO DIST PROD EQUIP HOSP PE CALLOU LT | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE VESTUARIOS (CAL€AS, CAMISAS, AVENTAIS, SAIAS E BLUSAS) DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS EM QUADRILHAS REALIZADAS NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 01/07/2009 | 240.00 | 00033805725434 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM AULAS DE PINTURA EM TECIDO MINISTRADAS AS USUARIAS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0023868 | 01/07/2009 | 11724.03 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDETE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 01/07/2009 | 480.00 | 00034290273491 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM AULAS DE PINTURA EM TECIDO MINISTRADAS AS USUARIAS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 01/07/2009 | 823.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 01/07/2009 | 503.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/07/2009 | 80.54 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PSF'S DOS SITIOS BARROCAS, CDC 005572-4, CACIMBA DA VARZEA CDC 003897-0 E SALGADOCDC 001448-5,COMPETENCIA 05 E 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 01/07/2009 | 89.00 | 03935161000165 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) APARELHO MOVEL CELULAR CLARO CARTAO LG KP 106, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 01/07/2009 | 1009.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/07/2009 | 300.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VOLKSWAGEM GOL-KSJ 5675/PB-1989/1989 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAUNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0024775 | 01/07/2009 | 440.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUSDESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOG 0556LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 01/07/2009 | 65.80 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO TEIXEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/07/2009 | 30.55 | 00001166187446 | VIVIANE LEITE DE MACEDO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE AVIAMENTOS DESTINDO AO CRAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/07/2009 | 335.65 | 06916375000182 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/07/2009 | 906.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E FRUTAS) DESTINADOS A CASA DEAPOIO AOS MEDICOS-EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232009 | 0025194 | 01/07/2009 | 2250.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 01/07/2009 | 469.04 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0025356 | 01/07/2009 | 19892.71 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/07/2009 | 33888.56 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/07/2009 | 172.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA PARA OCELULAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0025445 | 01/07/2009 | 4087.84 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0025453 | 01/07/2009 | 5932.97 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDETE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0025461 | 01/07/2009 | 8995.24 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDETE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 01/07/2009 | 260.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) CADEIRAS DE RODAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/07/2009 | 190.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADO AO CENTROMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 01/07/2009 | 200.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/07/2009 | 3720.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 01/07/2009 | 10409.86 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 01/07/2009 | 4795.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 01/07/2009 | 180.00 | 00020649886453 | ANTONIO AUGUSTO PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINASDE 2009,DURANTE O PERIODO DE 12/06 A 24/06/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 01/07/2009 | 7400.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E ORNAMENTA€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS-EDI€AO 2009, REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 01/07/2009 | 953.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 01/07/2009 | 510.00 | 00001607558408 | JOSE ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E MANUTEN€AO DOS FESTEJOS JUNINOS-EDI€AO 2009, REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 01/07/2009 | 510.00 | 00006881404409 | JOAB TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E MANUTEN€AO DOS FESTEJOS JUNINOS-EDI€AO 2009, REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PRA€A PUBLICA, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 01/07/2009 | 510.00 | 00033981418115 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E MANUTEN€AO DOS FESTEJOS JUNINOS-EDI€AO 2009, REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 01/07/2009 | 510.00 | 00038057310430 | ARNALDO MIGUEL VITURINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E MANUTEN€AO DOS FESTEJOS JUNINOS-EDI€AO 2009, REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 01/07/2009 | 510.00 | 00032322150843 | LUCIANO FREITAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E MANUTEN€AO DOS FESTEJOS JUNINOS-EDI€AO 2009, REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 01/07/2009 | 510.00 | 00005858651402 | ANTONIO ALBINO DOS ANJOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E MANUTEN€AO DOS FESTEJOS JUNINOS-EDI€AO 2009, REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 01/07/2009 | 510.00 | 00009310067403 | JOSE FERREIRA DIOGO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E MANUTEN€AO DOS FESTEJOS JUNINOS-EDI€AO 2009, REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/07/2009 | 202.00 | 00009906573457 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E MANUTEN€AO DOS FESTEJOS JUNINOS-EDI€AO 2009, REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/07/2009 | 409.50 | 00009689602438 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA CASA PAU-A-PIQUE DO FORRO PE-DE-SERRA POR OCASIAO DO FESTEJOS JUNINOS-EDI€AO 2009, REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 01/07/2009 | 520.00 | 00009990753490 | JOSE DA PAZ OLIVEIRA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SALAO DESTINADO AO FORRO-DE-SERRA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 01/07/2009 | 510.00 | 00006675551450 | JOAO CARLOS SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E MANUTEN€AO DOS FESTEJOS JUNINOS-EDI€AO 2009 REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 01/07/2009 | 510.00 | 00000917561201 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA FRANCISCO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E MANUTEN€AO DOS FESTEJOS JUNINOS-EDI€AO 2009 REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/07/2009 | 202.00 | 00005241805478 | CARLOS ANTONIO MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO, MANUTEN€AO E RETIRADA DA DECORA€AO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS-EDI€AO 2009,REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/07/2009 | 200.00 | 00006596298442 | WANDEBERG ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE APARELHOS DE SOM (CARREGAMENTO) POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS-EDI€AO 2009 REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/07/2009 | 200.00 | 00008919202427 | EDIMILSON MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE APARELHOS DE SOM (CARREGAMENTO) POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS-EDI€AO 2009 REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 01/07/2009 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/07/2009 | 310.00 | 00001587853477 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM E SISTEMA DE ILUMINA€AO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS-EDI€AO 2009,REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 01/07/2009 | 510.00 | 00003874682420 | ANTONIO MARCUS DA SILVA MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E MANUTEN€AO DOS FESTEJOS JUNINOS-EDI€AO 2009, REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 01/07/2009 | 1806.00 | 00002085783406 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL E REFRIGERANTES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EVENTOS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000092009 | 0024660 | 01/07/2009 | 8000.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTAO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON ANO 1995 MOD 630 4X4 COM GRADE ARADOURA/20 DISCOS E LAMINA FRONTAL SCRAPE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/03 A 02/04/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/07/2009 | 2200.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00004314680440 | ADALBERTO DA COSTA SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MNM 5485 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO AO SETOR DE EVENTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 30DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 01/07/2009 | 4379.65 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA€AO PUBLICA DOS FESTEJOS JUNINOS-EDI€AO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 01/07/2009 | 1407.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0025321 | 01/07/2009 | 1627.50 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGYSON, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/07/2009 | 5662.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA,ALMO€O E JANTA, DAS BANDAS: DAPRAZER,BETO E B.MOVIMENTO, LOKOMOTIVA,BELEZA PURA,DUQUINHA E NAGIBE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2009, CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 01/07/2009 | 31675.00 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA-ME | CORRESPONDENTE A CONFEC€AO DE ARTIGOS PARA DECORA€AO EM COMEMORA€AO AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 01/07/2009 | 6506.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O E JANTA) SERVIDAS AO PESSOAL DAS BANDAS TOP.SOM,H.LIFFE E PESSOAL DE APOIO,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 5096-2-PTA-PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL,CONF. AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2009-5-MERCADO PUBLICO,CONF.AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 01/07/2009 | 669.92 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8727/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 01/07/2009 | 300.00 | 00007269640424 | LAURA PATRICIA SANTOS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/07/2009 | 1800.00 | 00037623095404 | ODETE IZABEL NOVAES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MNM 5485, A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/07/2009 | 16.00 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 01/07/2009 | 125.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM CARTUCHOS DE IMPRESSORA E TROCA DE CILINDRO,DA SECRETARIA DE FINAN€AS,JUNTO A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 01/07/2009 | 12344.69 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/07/2009 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 01/07/2009 | 80.00 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A. | CORRESPONDENTE A RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR,LOTADO NA SEC. DE MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/07/2009 | 4850.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 01/07/2009 | 80.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP,CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 01/07/2009 | 3484.14 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP,CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 01/07/2009 | 360.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORA,LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 01/07/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 - RECEITAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 01/07/2009 | 6774.07 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 01/07/2009 | 788.28 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP,CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/07/2009 | 2827.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 01/07/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADADA CONTA 2156-3 ICMS IPVA, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 01/07/2009 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 01/07/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 14387-1 PVMC, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 01/07/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADADA CONTA 14387-1 PVMC, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 01/07/2009 | 9798.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 01/07/2009 | 300.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM) FOGAO 4BC DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 01/07/2009 | 153.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | CORRESPONDENTE A RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 01/07/2009 | 29.50 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/07/2009 | 1991.60 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS,PARCELA 3/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 01/07/2009 | 35.00 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/07/2009 | 165.00 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS A CONTADORA E SUA EQUIPE, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/07/2009 | 2071.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP,CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/07/2009 | 2.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP,CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/07/2009 | 2374.64 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 01/07/2009 | 60.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UMA) CAFETEIRA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0025313 | 01/07/2009 | 427.71 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOLOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/07/2009 | 63518.31 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8727/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 01/07/2009 | 21658.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/07/2009 | 3819.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 01/07/2009 | 89.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 01/07/2009 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/07/2009 | 2577.66 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 01/07/2009 | 1651.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/07/2009 | 24.40 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 01/07/2009 | 10773.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEJULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 01/07/2009 | 420.00 | 00005773541408 | SEVERINA TOMAZ DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 01/07/2009 | 92.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PARA OCELULAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 01/07/2009 | 218.00 | 06960077000190 | EDM COMERCIO DE PRODUT LIMPEZA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 01/07/2009 | 150.00 | 00037427199472 | ADAITON NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS DAS PORTAS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 01/07/2009 | 367.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009,COM VENCIMENTO 12/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 01/07/2009 | 17598.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 01/07/2009 | 300.00 | 00027210666842 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICO PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 01/07/2009 | 234.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 01/07/2009 | 247.00 | 03103164000132 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | CORRRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA A MOTO LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/07/2009 | 18.75 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSNO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECERETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/07/2009 | 3.20 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS (02 AUTENTICA€OES) PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 01/07/2009 | 570.00 | 04572860000150 | CENTRAL DE SERV HOTEL PROM ART TUR LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DOASESSORAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/07/2009 | 160.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO DESTINADO A ESTA SECRETRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/07/2009 | 51.20 | 00055078044787 | VALDECI ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/07/2009 | 320.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/07/2009 | 320.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECARGA DE 03 (TRES) TONNER E 01(UM)CARTUCHO (PRETO) DESTINADOS AS SECRETARIAS DEADMINISTRA€AO E FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 01/07/2009 | 645.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS A CONTADORA, ADVOGADO E SUA EQUIPE A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/07/2009 | 662.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0025330 | 01/07/2009 | 2277.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OLEOS LUBTIFICANTES,HIDRAULICO E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS LOITADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0025348 | 01/07/2009 | 2014.81 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/07/2009 | 100.00 | 00037427199472 | ADAITON NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS DAS PORTAS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 01/07/2009 | 1106.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 28 (VINTE E OITO) TELHAS BRASILIT DESTINADAS A RECUPERA€AO DO CADM-CENTRO ADMINISTRATIVO MUNCIPAL. | 00302009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 01/07/2009 | 1149.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-C. COMISSIONADO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVAAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/07/2009 | 35.00 | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM (01) CARIMBO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/07/2009 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 01/07/2009 | 7253.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE PREFEITO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/07/2009 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/07/2009 | 50.00 | 00011110135866 | JOAO EDSON DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 01/07/2009 | 4194.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 01/07/2009 | 1367.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 01/07/2009 | 1305.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 01/07/2009 | 6390.00 | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA/CONSTRU€OES/LTDAME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FRONTIER 2008/2009, PLACA MOR 0834, RELATIVO AO PERIODO DE 10/06 A 10/07/2009, JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 01/07/2009 | 28.65 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 01/07/2009 | 37.30 | 00003043206410 | GENIVAL LAVINE VIANA LOPES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 01/07/2009 | 271.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMORES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OLEOS E FILTRO DE OLEOS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 01/07/2009 | 279.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMORES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 01/07/2009 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 01/07/2009 | 101.67 | 00060090871472 | WASHINGTON ANANIAS PADILHA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA POR OCASIAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/07/2009 | 62.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO DURANTE VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/07/2009 | 400.32 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 01/07/2009 | 410.52 | 10365639000124 | ABM COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PODER EXECUTIVO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 01/07/2009 | 60.00 | 00004962059432 | ELIZANGELA VASCONCELOS F. DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (PAMONHA,CANJICA E MILHO) PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/07/2009 | 12690.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-PETI, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 01/07/2009 | 1816.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/07/2009 | 1439.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 01/07/2009 | 1860.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 01/07/2009 | 2850.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUSI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (PORTAS,COMPENSADOS,CAIBROS,LINHAS,RIPAS E FERRAGENS) DESTINADO AO CRAS, JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 01/07/2009 | 1890.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST. E SERVI€OS SOCIAIS-CRAS/PAIF RELATIVA AO MES DE JUNHO/DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/07/2009 | 360.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIF RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 01/07/2009 | 5115.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-SOPAO COMUNITARIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/07/2009 | 35.00 | 00001518284400 | KARLA RENATA COSTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS COM INSCRI€AO DO ENEM, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 01/07/2009 | 1065.50 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO E PINTURA DESTINADO AO CRAS, JUNTO AOPROJOVEM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/07/2009 | 120.00 | 00091719682453 | MARILENE MIGUEL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA,CONFORME LEI DE DOA€åES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 01/07/2009 | 150.00 | 00004508596495 | CICERA JOSEFA DA SILVA DOMINGOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 01/07/2009 | 6132.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/07/2009 | 650.00 | 00026286920404 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALDURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/07/2009 | 46.38 | 00003242590422 | JANETE MARTINIANO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EAGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 01/07/2009 | 50.00 | 00006239839400 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 01/07/2009 | 53.91 | 00067636527472 | MARIA DAS DORES FELIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIRDESPESAS COM AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 01/07/2009 | 465.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 01/07/2009 | 4650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 01/07/2009 | 1192.69 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00016237803491 | MAGNA COELI DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS JUNTO AO CRAS ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 01/07/2009 | 1532.50 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, ELETRICO E PINTURA,DESTINADO AO CRAS,JUNTO O PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 01/07/2009 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA, 69, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009/, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 01/07/2009 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 01/07/2009 | 490.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS E FARDAMENTO PARA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 01/07/2009 | 100.00 | 00003332957490 | JOSE ALEKSANDRO DANTAS SOARES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE DOA€åES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 01/07/2009 | 143.52 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 01/07/2009 | 64.20 | 00003243751403 | MARIA GONCALO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DEFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 01/07/2009 | 80.00 | 00004766880439 | PATRICIA MIRELE SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO TRATAMENTODE SUA FILHA NA CIDADE DE ESPERAN€A, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 01/07/2009 | 31.63 | 00002729009400 | HOSANA NERIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTODE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 01/07/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 12.467-2 - IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 01/07/2009 | 4282.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 01/07/2009 | 150.00 | 00004323195494 | ALEXSANDRA FERNANDES DE MENENZES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 01/07/2009 | 143.52 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 01/07/2009 | 62.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/07/2009 | 196.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2009 DO VEICULO UNO MOG 0526, LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/07/2009 | 53.46 | 00001351426443 | JOAO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DEAGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/07/2009 | 50.00 | 00098236008487 | LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/07/2009 | 926.00 | 04710826000103 | MARIA VANDA ARAUJO BARBOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO 20(VINTE) TOALHAS,25(VINTE E CINCO) CONJ. DE LEN€OIS E 16M DE PLASTICO TRANSPARENTE DESTINADOS A DISTRIBUI€AO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF. LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/07/2009 | 180.00 | 00051815141468 | VALDOMIRO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS COMALIMENTA€AO,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 01/07/2009 | 882.50 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO E HIDRAULICO,DESTINADO AO CRAS, JUNTOAO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 01/07/2009 | 143.52 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/07/2009 | 780.00 | 00078305284891 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E INSTALA€AO DE PLACA EM LONA IMPRESSA 3,00 X 1,30M E DIVISORIAS EM MADEIRA, DESTINADOS AO CRAS JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 01/07/2009 | 150.00 | 00003243139422 | LUCIVANIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO E MEDICAMENTO, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 01/07/2009 | 1001.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE A€AOSOCIAL,JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 01/07/2009 | 133.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SO PAO COMUNITARIO CDC 5/59931-6, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 E ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DE CONJ.PADRE CICERO CDC 5/1276460-1,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 01/07/2009 | 804.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/07/2009 | 500.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES"ADAUTO SILVA"EM MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/07/2009 | 2880.00 | 00002229273485 | ROMULO MOURA MACIEL | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/07/2009 | 160.00 | 00013111859762 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA AMARANTE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO E AUXILIAR NO PAGAMENTO DE AGUA ELUZ DE SUA RESIDENCIA,CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/07/2009 | 1300.00 | 00026286920404 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALDURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/07/2009 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009, DESPESAS PAGA COMRECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/07/2009 | 632.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI CDC-5/571095-9, RELATIVAS AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2009. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/07/2009 | 200.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUNOSDO CURSO DE ADMINISTRA€AO COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAREM DO 35§ENCONTRO NACIONAL DOS ESTUDANTES DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 01/07/2009 | 910.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/07/2009 | 170.00 | 00048212792404 | MARIA DA LUZ BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO DESTINADOAO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/07/2009 | 860.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM) ARMARIO STILE 2 PORTAS, 01 (UM) ARMARIO STILE 3 PORTAS E 01 (UM) FOGAO 4 BOCAS DOMANI, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/07/2009 | 290.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM) DVD C/KARAOKE E 01(UM) DVD PLAYER LENOX, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL JUNTO AOPROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/07/2009 | 2133.93 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIO (FRANGO E CARNE BOVINA) DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/07/2009 | 2760.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) APARELHOS TV 32" LCD, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/07/2009 | 400.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NO PETI,PAGO COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/07/2009 | 207.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) CALHA DESTINADA AO PREDIO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/07/2009 | 177.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 01/07/2009 | 766.83 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/07/2009 | 600.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIO (LEITE IN NATURA) DESTINADO A SECRETARIADE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 01/07/2009 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW/KOMBI FUGAO, COR BRANCA, ANO 2009, PLACA MOA 8382, DURANTE O MES DE JUNH/2009, JUNTO AO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 01/07/2009 | 310.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSLADO DE URNA FUNENARIA CONTENDO OS DESPOJOSDE PESSOAS CARENTES PARA SEPULTAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0025291 | 01/07/2009 | 420.99 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOUNO MOG 0526 E MOTOCICLETA MOG 0636,LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0025305 | 01/07/2009 | 514.06 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI,LOTADO0 NESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 01/07/2009 | 110.50 | 09518057000151 | VERIDIANO DA SILVA - EMPACOTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PARA AS OFICINASDE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000482009 | 0025526 | 01/07/2009 | 18949.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 20 MESAS P/REUNIAO, 62 CADEIRAS FIXA, 03 MESAS 1,15 C/02GVTS01 MESA PARA MICRO CPU+TECLADO, 01 LONGARINA C/3LUG, 01 LONGARINA C/02LUGARES, 05 LIXEIRAS01 ARQUIVO C/4GVTS E 01 CONJ. MESA C/ 8 CADEIRAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 01/07/2009 | 2003.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS MAES DO PROGRAMA PBF, REFERENTE A IMPLEMENTA€AO DE PROGRAMA COMPLENTARES PARA FAMILIAS BENEFICIADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 01/07/2009 | 196.62 | 10413614000159 | MARIA DAS DORES SERAFIM DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTE) PARA A FESTA DESTINADAS A MAES CARENTES ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0025674 | 01/07/2009 | 99.53 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI,LOTADO NESTA SECRETARIA RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/07/2009 | 13425.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-01 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/07/2009 | 35610.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-02 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DEJUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/07/2009 | 7784.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 01/07/2009 | 110.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 01/07/2009 | 121.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 01/07/2009 | 1119.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 01/07/2009 | 84.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PARA OCELULAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 01/07/2009 | 36532.27 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 01/07/2009 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 01/07/2009 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO, DURANTE O PERIODO 01/05 A 01/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 01/07/2009 | 2200.00 | 00002329066457 | GEAN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES BENZ PLACA MYY 0697, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO A COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 01/07/2009 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTO A COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 01/07/2009 | 560.00 | 00001974306437 | IRIS DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/07/2009 | 400.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NA COLETA DE DEJETOS (04 CARRADAS) PRESTADOS NA FOSSA DO MARCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/07/2009 | 4676.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 01/07/2009 | 70.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA PRESTADOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 01/07/2009 | 1280.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A PRA€A 26 DE NOVEMBRO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/07/2009 | 164.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 05 (CINCO) TAMBORES EM FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/07/2009 | 500.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/07/2009 | 490.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO P/LIXO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 01/07/2009 | 1600.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW/SAVEIRO 1.8, COR PRATA, ANO 2003, A GASOLINA, PLACA MBT 5240, NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS SEM MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE JUNH/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0025364 | 01/07/2009 | 11975.77 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/08/2009 | 3999.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 01/08/2009 | 153.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/08/2009 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/08/2009 | 1800.00 | 00037623095404 | ODETE IZABEL NOVAES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MNM 5485, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/08/2009 | 2800.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 01/08/2009 | 1400.00 | 00014092961804 | JOSE MARIANO FELIPE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNI 1877-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO A CEADM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 01/08/2009 | 1500.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO SIOPS, REFERENTE A 1§ SEMESTRE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 03/08/2009 | 3666.98 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL"26 DE NOVEMBRO", RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 03/08/2009 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 03/08/2009 | 570.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009,COM VENCIMENTO 12/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 03/08/2009 | 2900.00 | 00009359546860 | ERIVALDO LAURENTINO ESTEVAM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA PLACA MNO 8791, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A FUNAD (JOAO PESSOA-PB) E HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 03/08/2009 | 129.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009 C/VENCIMENTO 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 03/08/2009 | 887.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009 C/VENCIMENTO 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 03/08/2009 | 127.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009 C/VENCIMENTO 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 03/08/2009 | 776.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009 C/VENCIMENTO 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 03/08/2009 | 819.32 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,LINGUI€A E CARNE), DESTINADO AOCAPS - CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 03/08/2009 | 728.69 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,LINGUI€A E CARNE), DESTINADO ACASA DE APOIO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGILÇNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 03/08/2009 | 351.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA,COM.DE VEIC.PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO MOTO PLACA MOG 0616, QUE PRESTA SERVI€OS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 03/08/2009 | 1487.90 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIR AGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 03/08/2009 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000032009 | 0026328 | 03/08/2009 | 5272.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 03/08/2009 | 300.00 | 00033793042472 | ROQUE DIAS DE PONTES | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO P/ MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 03/08/2009 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 03/08/2009 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0026379 | 03/08/2009 | 782.30 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS-CENTRO DE ATEN€AOPSICOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 03/08/2009 | 568.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 03/08/2009 | 300.00 | 00003066992497 | ANDRE TEODOSIO COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 03/08/2009 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A DIFEREN€A DA LOCA€AO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 03/08/2009 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 03/08/2009 | 300.00 | 00007269640424 | LAURA PATRICIA SANTOS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 03/08/2009 | 6774.07 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 03/08/2009 | 2827.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 03/08/2009 | 1985.88 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS,PARCELA 4/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 03/08/2009 | 11079.69 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 03/08/2009 | 1635.71 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A PRECATORIO DESTE MUNICIPIO,EM FAVOR DE FERNANDO COELHO CAMPELO, CONFORMEDECISOES JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 03/08/2009 | 40.00 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A. | CORRESPONDENTE A RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR,LOTADO NA SEC. DE MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 03/08/2009 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 03/08/2009 | 10097.92 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 03/08/2009 | 2092.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS,RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 03/08/2009 | 63.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | CORRESPONDENTE A RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 03/08/2009 | 3.00 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 03/08/2009 | 1550.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COM/REP ASSIS TEC MAQ/EQ LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DIEBOLD MATRICIAL C/ SOFTWARE DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 03/08/2009 | 31.50 | 03348807000299 | ANTONIO EVERALDO PEDROSA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN€AS, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 03/08/2009 | 14.00 | 03348807000299 | ANTONIO EVERALDO PEDROSA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN€AS, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 03/08/2009 | 70.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 03/08/2009 | 230.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORA,LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS E SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 03/08/2009 | 103.89 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO PARA PESSOAS LOTADAS NESTASECRETARIA EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 03/08/2009 | 240.00 | 00063184656420 | VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0029351 | 03/08/2009 | 209.82 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOLOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 03/08/2009 | 2988.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 03/08/2009 | 19121.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 5096-2, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 03/08/2009 | 95.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2009-5, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 03/08/2009 | 671.55 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8727/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 03/08/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 03/08/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 03/08/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 03/08/2009 | 2391.76 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 03/08/2009 | 101.43 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO AO FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 03/08/2009 | 0.68 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO AO FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 03/08/2009 | 4813.02 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO AO FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 03/08/2009 | 651.43 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO AO FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 03/08/2009 | 1916.07 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO AO FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2009-5, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 03/08/2009 | 2.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO AO FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 03/08/2009 | 59817.63 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8727/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 03/08/2009 | 4324.82 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE A DEVOLU€AO DE CAU€AO DA TOMADA DE PRE€O 001/2009, DESPOSITADA NA CONTA DE RECURSOS DIVERSOS - CC-1131-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0026310 | 03/08/2009 | 6649.68 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS DO PESSOAL CONTRATADO( CONTADORA,ADVOGADO,CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL, PRESTAM SERVI€O A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 03/08/2009 | 135.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 1877, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 03/08/2009 | 11978.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEAGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 03/08/2009 | 1400.00 | 00014092961804 | JOSE MARIANO FELIPE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNI 1877-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO A CEADM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 03/08/2009 | 18150.91 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE AGOSTODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 03/08/2009 | 125.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PARA OCELULAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 03/08/2009 | 60.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO PLACA MNS 2018, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 03/08/2009 | 50.35 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 03/08/2009 | 160.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO DESTINADO A ESTA SECRETRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 03/08/2009 | 16130.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 03/08/2009 | 413.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 4.130 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 03/08/2009 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 03/08/2009 | 193.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PARA OS CELULARES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 03/08/2009 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 03/08/2009 | 48.05 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSNO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECERETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 03/08/2009 | 11.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE RECARGA PARA O CELULAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 03/08/2009 | 13.70 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICLO KOMBIPLACA MNM-1186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 03/08/2009 | 240.00 | 00060089539400 | ANTONIO ARCANJO PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS (BUREAUX E CADEIRAS) PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 03/08/2009 | 52.08 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 03/08/2009 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE INFORMATICA (UMA MEMORIA 1GB) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 03/08/2009 | 620.00 | 00007988553801 | JOSE ARNOR DUARTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 03/08/2009 | 3.90 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSNO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECERETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 03/08/2009 | 38.80 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICLO KOMBILOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 03/08/2009 | 60.42 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0029262 | 03/08/2009 | 8556.15 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0029408 | 03/08/2009 | 1944.33 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PLACA MNI 1877 LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0029424 | 03/08/2009 | 2131.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HIDRAULICO, DE FREIO E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 03/08/2009 | 390.00 | 04572860000150 | CENTRAL DE SERV HOTEL PROM ART TUR LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DOASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 03/08/2009 | 374.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE RECARGA DESTINADOS AOS APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 03/08/2009 | 155.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS NA AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 03/08/2009 | 995.00 | 00026351196434 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE EVENTOS REALIZADOSNA INAUGURA€AO DO PROJOVEM E TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 03/08/2009 | 337.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 03/08/2009 | 550.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ETIQUETAS (CPF) DESTINADAS AOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA FE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMS/CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 03/08/2009 | 52239.15 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CREDITO TRIBUTARIO,JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 03/08/2009 | 227.50 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS TOPOGRAFISTAS A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREVISTO EMCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 03/08/2009 | 825.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AO MONITOR DO CURSO DE INSTALA€OES HIDROSANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 03/08/2009 | 303.90 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A RECUPERA€AO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00392009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 03/08/2009 | 250.00 | 05514441000125 | MARIA TELMA TEODOSIO DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (COMPENSADO) DESTINADO A RECUPERA€AO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00392009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 03/08/2009 | 238.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A RECUPERA€AO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00392009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 03/08/2009 | 171.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A RECUPERA€AO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00392009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 03/08/2009 | 280.00 | 00002533067440 | ALUIZIO GONZAGA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS EM CONCRETO DESTINADAS A RECUPERA€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00392009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 03/08/2009 | 25.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A RECUPERA€AO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00392009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 03/08/2009 | 185.00 | 00004217645465 | GEOVANE FRANCISCO DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO PREDIO DA PREFEITURA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00392009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 03/08/2009 | 165.00 | 00002533067440 | ALUIZIO GONZAGA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00392009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 03/08/2009 | 116.00 | 00045249300430 | PAULO ROGERIO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS (1,12X0,67 E 0,87X,0,80) DESTINADO A RECUPERA€AO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00392009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 03/08/2009 | 232.00 | 00004217645465 | GEOVANE FRANCISCO DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO DO PREDIO DA PREFEITURAJUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00392009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 03/08/2009 | 51310.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE DEMAIS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 03/08/2009 | 1212.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO DE 2009,COM VENCIMENTO DE 12/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 03/08/2009 | 4396.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/KADETTSL/E PLACA BFK 1164 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/KADETTSL/E PLACA BFK 1164 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 03/08/2009 | 11107.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 03/08/2009 | 205.10 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO-EDI€AO 2009, JUNTO AO "PE DE SERRA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 03/08/2009 | 893.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABATEDOURO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 03/08/2009 | 180.00 | 00005474259450 | JOSE GERONIMO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA NONTAGEM DE BARRACAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS EDI€AO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 03/08/2009 | 110.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS POR OCASIAO DAENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE CAPACITA€AO HIDRAULICA REALIZADO NO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00005148691433 | VINICIUS SANTOS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADO AOGALPAO DO ABATEDOURO BOVINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 03/08/2009 | 250.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICAL EM COMEMORA€AO AO DIA DOS PAIS,REALIZADO NO CLUBE DE MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 03/08/2009 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 03/08/2009 | 1430.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS POR OCASIAO DOEVENTO JUNINO EDI€AO 2009, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CAMARIM DAS BANDAS MUSICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 03/08/2009 | 37.01 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTE SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 03/08/2009 | 360.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS POR OCASIAO DOEVENTO EM COMEMORA€AO AO DIA DO MOTOTAXISTA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 03/08/2009 | 270.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS EM 03 (TRES) MOTORES ELETRICOS DE MAQUINAS INDUSTRIAL DE COSTURA LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJETO DE GERA€AO DE RENDA-PROGERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 03/08/2009 | 1442.00 | 00004746514798 | JORGE MARCELO ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO NUCLEO DE COMUNICA€AOE EVENTOS, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 12/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 03/08/2009 | 393.50 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (AVIAMENTOS) DESTINADO AO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0029360 | 03/08/2009 | 1439.34 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGYSON, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 03/08/2009 | 92.40 | 09518057000151 | VERIDIANO DA SILVA - EMPACOTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 03/08/2009 | 100.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NA COLETA DE DEJETOS (01 CARRADA) PRESTADOS NA FOSSA DO CENTRODE GERA€AO,EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 03/08/2009 | 9322.50 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | CORRESPONDENTE A PARCELAS DE CONTRIBUI€OES DEVIDAS PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A SAFRA 2008/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 03/08/2009 | 2511.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CAIBROS E LINHAS) DESTINADO AS CASASDE PAU-A-PIQUE E SALAO FORRO PE-DE-SERRA POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 03/08/2009 | 255.00 | 09139551000881 | SEBRAE-SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESAS PB | CORRESPONDENTE A PARTICIPA€AO RURALTUR - FEIRA REGIONAL DE TURISMO RURAL, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 03/08/2009 | 1680.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABATEDOURO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 03/08/2009 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 03/08/2009 | 1305.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 03/08/2009 | 6390.00 | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA/CONSTRU€OES/LTDAME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FRONTIER 2008/2009, PLACA MOR 0834, RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2009, JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 03/08/2009 | 4194.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 03/08/2009 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 03/08/2009 | 7303.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 03/08/2009 | 1367.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 03/08/2009 | 310.00 | 00089836987720 | IZAIAS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOSDO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A PROCURADORIAJURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 03/08/2009 | 50.00 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 03/08/2009 | 42.80 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 03/08/2009 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 03/08/2009 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 03/08/2009 | 40.00 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 03/08/2009 | 67.10 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E PEDRAS DE FOGO/PB,A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 03/08/2009 | 3468.88 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E A SECRETµRIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 14 A 17 DE JULHO/2009, A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAO FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 03/08/2009 | 100.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO E COBERTURA DOS EVENTOS - INAUGURA€AO DO TELECENTRO (29 E 30/JULHO/09), IV CONFERENCIA DO SUAS (26 E 27/JULHO/09) E III CONFERENCIA DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 03/08/2009 | 866.56 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0029491 | 03/08/2009 | 1401.54 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOR 0834, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 03/08/2009 | 779.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PUBBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO - T. PRE€O 001/2009, NO DIARIO OFICIAL-ED. 10/07/09, PUBLICRES. DA ANALISE DA HABILITA€AO-T.P 001/2009-ED. 11/08/2009, PUB. RESUMO - EDITAL CONCURSO PUBLICO-ED. 14/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 03/08/2009 | 700.00 | 10683228000187 | JOSE JARLLES DE MEDEIROS DELGADO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO E NOTAS E AVISO DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 03/08/2009 | 380.00 | 05330771000160 | SC SERVI€OS DE CLIPPING LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LEITURA, RECORTE E MONTAGEM DE PUBLICA€OES NO DIARIO DA JUSTI€A DO ESTADO E DIARIO OFICIAL-PB,DURANTE O PERIODO DE 06/06/2009 A 06/06/2010 (ANUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 03/08/2009 | 1300.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 03/08/2009 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 03/08/2009 | 1700.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 03/08/2009 | 4850.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 03/08/2009 | 1700.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 03/08/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | CENTRO DIAG.TRAT.DOEN€AS CARDIOVASC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNA REALIZA€AO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 03/08/2009 | 3600.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTA12PGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S AUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 03/08/2009 | 803.42 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO E SALSICHA) DESTINADOS A SEC.EDUCA€AO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 03/08/2009 | 741.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009, C/ VENCIMENTO DE 12/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 03/08/2009 | 2325.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 03/08/2009 | 600.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 03/08/2009 | 210463.81 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 03/08/2009 | 462.50 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAAO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNM 1323, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 03/08/2009 | 1523.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 03/08/2009 | 15985.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 03/08/2009 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 03/08/2009 | 700.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA SEDAN PLACA JUF 7994, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORMECONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 03/08/2009 | 5550.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ MPOLO, ANO 2000/2000, PLACA KIB4122, SEM MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 03/08/2009 | 390.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 03/08/2009 | 600.00 | 00032507526491 | ELIAS ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM TREINAMENTO NOS DIAS 11,15,18 E 22/05/09, NO TRECHO SOLANEA/SAPE/SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 03/08/2009 | 115333.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO,PESSOAL DE APOIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 03/08/2009 | 290.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS KOMBI MNN 1586 E MICRO-ONIBUSMNM 1323, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 03/08/2009 | 800.00 | 00004994416486 | IGO FELIPE LIMA DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ARTES GRAFICAS E ASSISTENCIA TECNICAEM INFORMATICA, PARA A REALIZA€AO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 03/08/2009 | 47856.25 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 03/08/2009 | 500.00 | 00003066992497 | ANDRE TEODOSIO COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBI MNM 1186,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 03/08/2009 | 588.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009, C/ VENCIMENTO DE 12/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 03/08/2009 | 2325.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 03/08/2009 | 1680.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 03/08/2009 | 1680.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 03/08/2009 | 14594.42 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 03/08/2009 | 15089.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 03/08/2009 | 76068.57 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 03/08/2009 | 328.33 | 10969781000180 | JOSE VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TECIDOS E AVIAMENTOS) DESTINADOS AO FARDAMENTO DOALUNADO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA DA INDEPENDENCIA-07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 03/08/2009 | 42.94 | 00018119042468 | DENISE MARIA PINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO DURANTE ENCONTRO PDE REALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 03/08/2009 | 4.85 | 00018119042468 | DENISE MARIA PINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 03/08/2009 | 12.50 | 00018119042468 | DENISE MARIA PINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DURANTE REALIZA€AO DE TAREFASPOR OCASIAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL EM 08 DEJUNHO/2009 NO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 03/08/2009 | 1645.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 10(DEZ) TONER E 06 (SEIS) CARTUCHOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA UMEF "ANTONIO DA COSTA SOUTO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 03/08/2009 | 300.00 | 00002172230448 | SEBASTIANA PEREIRA CLEMENTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENGOMAGEM DO MATERIAL DE TREINOS E JOGOS DA SELE€AO MUNICIPAL DE FUTEBOL EM VIRTUDE DA PARTICIPA€AO NA COPA INTEGRA€AO DO BREJO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 03/08/2009 | 545.45 | 04618523000157 | BELGLASS IND. COM. BENEFIC. VIDROS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO DESTINADO A PORTA DO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 03/08/2009 | 207.00 | 00018119042468 | DENISE MARIA PINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE TREINAMENTO PARA GESTORES OU AUXILIARES DE BIBLIOTECAS PUBLICAS, REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 10 DE JUNHO/2009 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 03/08/2009 | 450.00 | 00018119042468 | DENISE MARIA PINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE PARTICIPA€AO DO 12§ FORUM NACIONALDOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 04 A 07 DE MAIO/2009, REALIZADO EM CURITIBA-PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 03/08/2009 | 130.00 | 00041591860415 | ELIANE CARDOSO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE TRINTA E TRES METROS DE TECIDO PERCAL DESTINADOS A CONFEC€AO DE ROUPAS JUNINAS PARA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 03/08/2009 | 10.00 | 08864849000115 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SEMENTES DESTINADAS A HORTA DA UMEF DE CACIMBA DA VARZEA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 03/08/2009 | 1043.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (PORTAS, TABUAS E CAIBROS) DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 03/08/2009 | 200.00 | 00003943736423 | HELIO RODRIGUES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E PINTURA PRESTADOS NAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DOSITIO "CACIMBA DA VARZEA",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 03/08/2009 | 557.50 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO A UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 03/08/2009 | 650.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO A UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 03/08/2009 | 610.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 03/08/2009 | 7500.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVA 2849 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 03/08/2009 | 909.75 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 03/08/2009 | 502.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0028428 | 03/08/2009 | 1980.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 60 (SESSENTA) BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 03/08/2009 | 250.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSPROFISSIONAIS DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 03/08/2009 | 1380.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) TV 32" LCD DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO AO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 03/08/2009 | 55.00 | 00051071789449 | MARIA DO SOCORRO LEMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSCRI€AO NO CURSO "PLANEJAMENTO E ORGANIZA€AO DE EVENTOS" REALIZADO EM GUARABIRA NO PERIODO DE 20 A 21 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 03/08/2009 | 650.38 | 10969781000180 | JOSE VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TECIDOS E AVIAMENTOS) DESTINADOS AO FARDAMENTO DABANDA MARCIAL UMEF "ANTONIO DA COSTA SOUTO" EUMEF "ERNESTINA PINTO", POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 03/08/2009 | 300.00 | 00031301568449 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ARBITRAGENS- FUTSAL (08/08/2009) NO GINASIO ADALTO SILVA E JOGO (SOLANEAXPALMEIRAS DE BANANEIRAS0 REALIZADO NO ESTADIO TANCREDO DE CARVALHO EM 09/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 03/08/2009 | 900.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS SITIOS CACIMBA DA VARZEA E GOIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 03/08/2009 | 114.80 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 03/08/2009 | 87.02 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (38 PLACAS DE ISOPOR 15MM) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 03/08/2009 | 64.75 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 03/08/2009 | 111.42 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO (TNT E PAPEL LAMINADO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 03/08/2009 | 98.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A BANDA MACIAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 03/08/2009 | 21.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A BANDA MACIAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 03/08/2009 | 206.43 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 03/08/2009 | 228.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES-ESPELHAD.CRISTAL | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS DE CONSUMO (CANTONEIRAS, VIDROS, RETROVISOR) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 03/08/2009 | 2916.00 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA-ARTIGOS ESPORTIVOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 27 (VINTE E SETE) CONJUNTOS EM TECIDO, MODELO SOCIAL, COM MANGA LONGA, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 03/08/2009 | 2053.40 | 06916375000182 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 03/08/2009 | 2046.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO A UMEF "ERNESTINA PINTO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0029220 | 03/08/2009 | 34997.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 03/08/2009 | 270.00 | 08935452000177 | LUIZ CARLOS BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS NA GELADEIRA PERTENCENTE UMEF "EVANDRO SOARES". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 03/08/2009 | 400.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0029378 | 03/08/2009 | 11523.60 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS KOMBI MNM 1186, UNO MOG 0516,ONIBUS MOT 5435 E MICRO ONIBUS MNM 1323, LOTADOSNA SEC. DE EDUCA€AO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 03/08/2009 | 200.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NO CINEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 03/08/2009 | 3241.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 MICRO COMPUTADOR DUAL CORE, HD 160, MEMORIA 1GB, MONITOR LCD 17", 01 CARTUCHO HP 21, 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL HP, 01 PLACA MAE PC WARE, 01 NOBREAK, 01 IMPRESSORA LASER JET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 03/08/2009 | 2950.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 COMPUTADORESINTEL DUAL CORE 2.2 GHZ, PLACA MAE PC WARE C/SOM, VIDEO E REDE, HD 160 GB, DDR II 1.0 GB, GRAVADOR DVD, MONITOR 17" E 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 1560, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 03/08/2009 | 228.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES-ESPELHAD.CRISTAL | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS DE CONSUMO (CANTONEIRAS, VIDROS, RETROVISOR) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 03/08/2009 | 1840.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDAD. MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA ALFREDO PESSOA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 03/08/2009 | 400.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 03/08/2009 | 1829.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAAOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 03/08/2009 | 250.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) BOMBA ANAUGER DE 220 W, DESTINADA A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BARROCAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 03/08/2009 | 1837.05 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AS UMEF'S LOZALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 03/08/2009 | 250.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) BOMBA ANAUGER DE 220 W, DESTINADA A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 03/08/2009 | 1800.60 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 03/08/2009 | 48783.57 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 03/08/2009 | 1374.08 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 03/08/2009 | 50831.19 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 03/08/2009 | 131.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAS 0397,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 03/08/2009 | 300.00 | 00068978308449 | WALDEMAR GOMES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR,DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRAMDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 03/08/2009 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 03/08/2009 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 03/08/2009 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 03/08/2009 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 03/08/2009 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 03/08/2009 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 03/08/2009 | 231.00 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 03/08/2009 | 19020.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVAAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 03/08/2009 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 03/08/2009 | 42187.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 03/08/2009 | 280.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | COORESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA III, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 20O9,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 03/08/2009 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DEJULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 03/08/2009 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 03/08/2009 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ESTAGIARIOSDO EMI,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 03/08/2009 | 330.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIALOCALIZADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 03/08/2009 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT PALIO EX DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 03/08/2009 | 75.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM (01) DETECTOR FETAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 03/08/2009 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 03/08/2009 | 400.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 03/08/2009 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO-102, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IX, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 03/08/2009 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 03/08/2009 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO CAPS, NA ELABORA€AO EEMISSAO DO BOLETIM DE PRODU€AO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 03/08/2009 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 03/08/2009 | 200.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 03/08/2009 | 150.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 03/08/2009 | 95.18 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE PSFII E CASAS DE APOIO AO EMI,RELATIVOS AOS MESES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 03/08/2009 | 180.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 03/08/2009 | 199.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2009 DO VEICULO UNO MOG 0436 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 03/08/2009 | 110.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 03/08/2009 | 192.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO NPT 8835, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 03/08/2009 | 13694.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 03/08/2009 | 6170.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 03/08/2009 | 7523.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 03/08/2009 | 75850.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0027367 | 03/08/2009 | 5636.57 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 03/08/2009 | 4732.02 | 09441460000120 | PADRAO DIST PROD EQUIP HOSP PE CALLOU LT | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 03/08/2009 | 5825.13 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 03/08/2009 | 320.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL RICARDO WANDERLEY S.C LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA FACE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 03/08/2009 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL RICARDO WANDERLEY S.C LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 03/08/2009 | 21906.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 03/08/2009 | 44160.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 03/08/2009 | 8085.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF-PRESTADORESDURANTE O MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 03/08/2009 | 22091.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 03/08/2009 | 600.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 03/08/2009 | 599.80 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS S.A | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 20 PARES DE CAL€ADOS (TENIS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 03/08/2009 | 125.00 | 10969781000180 | JOSE VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (5KG DE MALHA PV) DESTINADO AO FARDAMENTO DE USUARIOS DE CAPS, POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 03/08/2009 | 250.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GENECOLOGICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 03/08/2009 | 385.84 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO SALGADO-CDC 001448-5, RELATIVAS AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E JUNHO/2009 E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 03/08/2009 | 147.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA PARA OS CELULARES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 03/08/2009 | 300.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 03/08/2009 | 19.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII, CDC 5/58660-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 03/08/2009 | 139.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S, CDC 307347-5, 655236-8, 1145496-4 E CASAS DE APOIO AOS MEDICOS - CDC 1280816-8 E 1323210-3 RELATIVAS MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 03/08/2009 | 3078.00 | 08864058000195 | ROBERTO ROMAO FERREIRA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DEDETIZA€AO PRESTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, FAZENDO USO DE 114 (CENTO E QUATORZE)LITROS DO PRODUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 03/08/2009 | 161.40 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA (TELAS, TINTA A OLEO E PINCEL) DESTINADOA OFICINAS DE ARTES PARA USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 03/08/2009 | 113.00 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (AVIAMENTOS) DESTINADO A OFICINAS DE ARTES PARA USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 03/08/2009 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 03/08/2009 | 6.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, CDC - 5/59839-1, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 03/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA - PSF IX,RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 03/08/2009 | 1060.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (RIPASTABOAS E CAIBROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 03/08/2009 | 258.50 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 03/08/2009 | 285.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 03/08/2009 | 1661.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 03/08/2009 | 556.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 03/08/2009 | 392.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 03/08/2009 | 2069.90 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 03/08/2009 | 770.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES (RESSONANCIA MAGNETICA) EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIOATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 03/08/2009 | 2008.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 03/08/2009 | 500.00 | 00002694510485 | DANIEL ALVES SIMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE, EM VEICULO PROPRIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DA CANPANHA DE POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 03/08/2009 | 215.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSPROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0028452 | 03/08/2009 | 759.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 23 (VINTE E TRES) BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO CAPS E CASA DE APOIO AOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 03/08/2009 | 660.94 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAOPESSOA) DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 03/08/2009 | 329.12 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA NO TRECHO RECIFE/RIO DE JANEIRO, DESTINADA A PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 03/08/2009 | 318.00 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIPOCAS E PIRULITOS) DESTINADOS A DISTRIBUI€AO, DURANTE CAMPANHA DE VACINA€AO REALIZADA,NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 03/08/2009 | 110.00 | 09094962000121 | C.VELOSO - DENTAL REAL | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 PEDAL COMANDO AR CINZA DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0028665 | 03/08/2009 | 1540.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO, A DISPOSI€AODESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 03/08/2009 | 729.80 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03 (TRES) PASSAGENS AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO, DESTINADAS A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 03/08/2009 | 420.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 03/08/2009 | 49.80 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO TEIXEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 03/08/2009 | 25.18 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DALOCALIDADE DO SITIO CACIMBA DA VARZEA,DESTE MIUNICIPIO, CDC-003897-0, COMPETENCIA 11/2008 C/VENCIMENTO 29/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 03/08/2009 | 35.00 | 01610174000139 | ACM - ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM TONER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 03/08/2009 | 489.60 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 03/08/2009 | 1876.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PSF DA LOCALIDADE DE BARROCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 03/08/2009 | 144.00 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR OCASIAO DA CAMPANHA DA POLIOMIELITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 03/08/2009 | 326.65 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR OCASIAO DA CAMPANHA DA POLIOMIELITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 03/08/2009 | 924.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 03/08/2009 | 694.50 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (COPOS E SACO P/ LIXO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0029335 | 03/08/2009 | 376.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS/FRUTAS) DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS MEDICOS-EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 03/08/2009 | 328.00 | 06916375000182 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0029416 | 03/08/2009 | 362.30 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS/FRUTAS) DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0029467 | 03/08/2009 | 17439.94 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MNM 4828, MOI 1712, MNS 7254, MOG0436, MOG 0556, KAS 0397, MNM 1518, MNB 9183,MOG 0616, MNS 2018, NPQ 6825 E NPT 8635, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 03/08/2009 | 1007.49 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 03/08/2009 | 57.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO TEIXEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE PARA JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 03/08/2009 | 507.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 03/08/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X FUS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 03/08/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 6924-8 VIG EPIDEMIOLOGICA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 03/08/2009 | 32.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 58042-2 PAB, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 03/08/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 58042-2 PAB, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 03/08/2009 | 3620.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS, 01 PLACA MAE AS, 01 PROCESSADOR DUAL CORE, 01 MEMORIA DDR, 01 HD 160GBE 01 GRAVADOR DE DVD, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABOR€AO DO SIOPS REFERENTE AO 1§ SEMESTRE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 03/08/2009 | 4732.02 | 09441460000120 | PADRAO DIST PROD EQUIP HOSP PE CALLOU LT | CORRESPONDETE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 03/08/2009 | 953.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS VETERINARIO PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 03/08/2009 | 662.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (COPOS E SACO P/ LIXO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 03/08/2009 | 500.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DUAS) BOMBAS ANAUGER 200W, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DAS LOCALIDADES DE BARROCAS E CACIMBA DA VARZEA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 03/08/2009 | 1647.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PSF'S LOCALIZADOS NOS SITIOS BARROCAS ECACIMBA DA VARZEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 03/08/2009 | 53445.08 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 03/08/2009 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES (CINTILOGRAFIA OSSEA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0026425 | 03/08/2009 | 881.80 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 03/08/2009 | 4650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 03/08/2009 | 79.21 | 00013274479756 | ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 03/08/2009 | 200.00 | 00075305046491 | VALDECIRA COSTA DE FRANCA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 03/08/2009 | 62.80 | 00023793414434 | MANOEL FRANCISCO TOME | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTODE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI DEDOA€OES 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 03/08/2009 | 6132.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 03/08/2009 | 180.00 | 00009440593415 | JOAO NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 03/08/2009 | 135.00 | 00002334676454 | JOSENIRA FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO TRATAMENTODE SAUDE,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 03/08/2009 | 100.00 | 00004313248404 | LUCIANA GONZAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 03/08/2009 | 100.02 | 00003283616400 | ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDENCIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 03/08/2009 | 580.00 | 00006386313437 | RILDENIS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE VISITAS DOMICILIARES E LEVANTAMENTO DE DADOS DE BENEFICIARIOS DO PBF COM PENDENCIAS E IRREGULARIDADES,NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 03/08/2009 | 109.81 | 00004743239435 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 03/08/2009 | 100.00 | 00004400591433 | JOSEFA ARAUJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOASOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 03/08/2009 | 100.00 | 00008369863426 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI DE DOA€OES 0008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 03/08/2009 | 100.00 | 00009805067432 | ADRIANA RUFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIR ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AOSOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 03/08/2009 | 150.00 | 00002026354499 | LIVRAMENTO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOASOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COBRIR DESPESAS COM REMEDIOS E ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 03/08/2009 | 500.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO AO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 03/08/2009 | 1725.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 03/08/2009 | 3255.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 03/08/2009 | 399.90 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 03/08/2009 | 255.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 03/08/2009 | 360.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE SALGADOS POR OCASIAO DA INAUGURA€AO DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 03/08/2009 | 71.50 | 00010090573404 | WAGNER OLIVEIRA DA SILVA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (13 BOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL POR OCASIAO DA CONFERENCIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 03/08/2009 | 68.61 | 00004868248456 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 03/08/2009 | 50.00 | 00098236008487 | LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 03/08/2009 | 100.00 | 00004774865419 | MARIA DO LIVRAMENTO BARROS SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 03/08/2009 | 120.00 | 00092805949404 | MARIA GORETTI BARBOSA GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO,COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI DE DOA€OES OO8/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 03/08/2009 | 150.00 | 00006443111427 | MARIA LUCIENE OLIVEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 03/08/2009 | 74.12 | 00006719355422 | ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CAARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 03/08/2009 | 93.00 | 00088572684468 | SUELY ENEDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 03/08/2009 | 135.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO-CDC-5/59931-6 MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 E PROJOVEM-CDC 5/59820-1 DE MES AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 03/08/2009 | 685.05 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO-MESES JUN/JUL/AGO/2009 E PROJOVEM-MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 03/08/2009 | 355.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAGEM PRESTADOS EM DOIS SUPORTES DE TV LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL E SERVI€OS DE CONFEC€AO CONVITES E BANERS DESTINADOS A IV CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E INAUGURA€AO DO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 03/08/2009 | 35.80 | 00072594101400 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMANTODE CONTAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 03/08/2009 | 150.00 | 00006180811431 | CELIANE ALVES DE LIMA FREIRE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 03/08/2009 | 50.00 | 00092815421453 | MARIA FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 03/08/2009 | 100.00 | 00058193456491 | MARIA DE FATIMA MACHADO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 03/08/2009 | 75.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO (15 PARES DE MEIOES) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 03/08/2009 | 203.81 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 03/08/2009 | 60.00 | 00004938335441 | MARIA DO SOCORRO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO, PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 03/08/2009 | 80.00 | 00004766880439 | PATRICIA MIRELE SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO TRATAMENTODE SUA FILHA NA CIDADE DE ESPERAN€A, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 03/08/2009 | 120.00 | 00018197345449 | FRANCISCO SEVERINO BARBOSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 03/08/2009 | 91.14 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEC. DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 03/08/2009 | 46.50 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA-ME - BAZAR | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 03/08/2009 | 78.63 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE-EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 3,60KG DE RETALHOS EM MALHA DESTINADO AO CRAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 03/08/2009 | 302.90 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0028703 | 03/08/2009 | 782.30 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 03/08/2009 | 2415.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PASSAGENS PARA SAO PAULO E RIO DE JANEIRO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 03/08/2009 | 493.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 03/08/2009 | 85.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO (VINIL E POLIETILENO) DESTINADO AO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 03/08/2009 | 83.73 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE AVIAMENTOS (PUNHO PV, GOLA E PUNHO 100% POLIESTER) DESTINADOS AO CRAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 03/08/2009 | 1876.00 | 04710826000103 | MARIA VANDA ARAUJO BARBOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE LEN€OIS, TOALHAS, MIJOES E TOALHAS INFANTIS, DESTINADOS AS ENTIDADES FILANTROPICAS CRECHE E ABRIGO MENINOJESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 03/08/2009 | 240.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PALESTRA "CONSTRUINDO DIRETRIZES DA POLITICA E DO PLANO DECENAL, NA III CONFERENCIA MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE" REALIZADA NO CLUBE DE MAES EM 11/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 03/08/2009 | 128.25 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIALPOR OCASIAO DA IV CONFERENCIA SUAS, REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 03/08/2009 | 51.30 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIALPOR OCASIAO DA III CONFERENCIA CRIAN€A E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0029238 | 03/08/2009 | 8999.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0029246 | 03/08/2009 | 4683.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 03/08/2009 | 104.00 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIRULITO, PIPOCA E BALAS) DESTINADOS ASEC. DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI, POR OCASIAO DA COMEMORA€AO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0029289 | 03/08/2009 | 924.55 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PETI DA LOCALIDADE DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 03/08/2009 | 400.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 03/08/2009 | 400.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS JUNTO AO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0029432 | 03/08/2009 | 299.94 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOMOA 8382 LOTADO NESTA SECRETARIA RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0029475 | 03/08/2009 | 494.42 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOG 0526 E MOG 0636 RELATIVO AO CONSUMO DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 03/08/2009 | 782.30 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0029581 | 03/08/2009 | 774.30 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 03/08/2009 | 600.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 03/08/2009 | 143.52 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 03/08/2009 | 143.52 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 03/08/2009 | 250.00 | 00007656242490 | LUIS CARLOS DE MELO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, NO RECADASTRAMENTO, JUNTO A SEC. DE A€AO SOCIAL, PERIODO DE 06 A 31 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 03/08/2009 | 250.00 | 00007656242490 | LUIS CARLOS DE MELO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, NO RECADASTRAMENTO, JUNTO A SEC. DE A€AO SOCIAL, PERIODO DE 06 A 31 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 03/08/2009 | 250.00 | 00004302783494 | SANDOVAL FONTES SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, NO RECADASTRAMENTO, JUNTO A SEC. DE A€AO SOCIAL, PERIODO DE 06 A 31 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 03/08/2009 | 2415.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO E RIO DE JANEIRO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0030007 | 03/08/2009 | 494.42 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOG 0526 E MOG 0636 RELATIVO AO CONSUMO DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 03/08/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 14.073-2 - PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 03/08/2009 | 916.90 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS(TECIDOS) DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOA MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 03/08/2009 | 904.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 MESA C/02 GAVETAS, 01 CADEIRA SECRETARIA FIXA E 02 CADEIRAS FIXA 4 PES, DESTINADOS AO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0025691 | 03/08/2009 | 782.30 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 03/08/2009 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA, 69, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009/, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00016237803491 | MAGNA COELI DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS JUNTO AO CRAS ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 03/08/2009 | 465.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO, REFERENTE AO MES DE JUNLHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 03/08/2009 | 143.52 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 03/08/2009 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 03/08/2009 | 645.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, C/ VENCIMENTO 20/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 03/08/2009 | 575.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO CONSUMO C/ VENCIMENTO EM 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 03/08/2009 | 639.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO E SALSICHA)DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 03/08/2009 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA ALFREDO PESSSOA DE LIMA, N§ 440, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AAO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 03/08/2009 | 100.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 03/08/2009 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTO A COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 03/08/2009 | 785.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0026051 | 03/08/2009 | 10506.43 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 03/08/2009 | 718.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT 5240,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 03/08/2009 | 8071.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 03/08/2009 | 650.00 | 00078960231487 | ADMILSON DA SILVA PAULINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MMX, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 03/08/2009 | 34972.43 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 03/08/2009 | 35466.32 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 03/08/2009 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 03/08/2009 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 03/08/2009 | 100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 03/08/2009 | 539.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 03/08/2009 | 2465.20 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 03/08/2009 | 58.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 03/08/2009 | 510.00 | 00013302256434 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE ANDAIMES EM FERRODESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 03/08/2009 | 1390.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 09 (NOVE) JAQUETAS DESTINAS AOS MOTOTAXISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 03/08/2009 | 2526.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 03/08/2009 | 650.00 | 00029149525468 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECUPERA€AO NOS CORRIMOES DE ARQUIBANCADAS E PORTAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "TANCREDAO", E SOLDAGEM ELETRICA DO VEICULO LOTADO NESTA SECRETAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 03/08/2009 | 2990.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRUA€AO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 03/08/2009 | 65.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULIUCO,DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 03/08/2009 | 95.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 03/08/2009 | 74.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 03/08/2009 | 5101.10 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 03/08/2009 | 5467.70 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0029441 | 03/08/2009 | 10833.33 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOT5240, MOT 5241 E RETROESCAVADEIRA, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 03/08/2009 | 740.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 03/08/2009 | 280.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO P/LIXO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 03/08/2009 | 900.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO E COPOS) DESTINADO A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 03/08/2009 | 2830.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 03/08/2009 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 03/08/2009 | 2152.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 03/08/2009 | 3823.55 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 03/08/2009 | 3960.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 03/08/2009 | 1279.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO A RODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 01/09/2009 | 27401.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 01/09/2009 | 34084.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 01/09/2009 | 7784.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 01/09/2009 | 220.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 01/09/2009 | 400.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NA COLETA DE DEJETOS (04 CARRADAS) PRESTADOS NA FOSSA DO MARCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 01/09/2009 | 600.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA E CAMINHAO DO LIXO, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 01/09/2009 | 217.00 | 09815558000108 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO CARRINHO DO CEMITERIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 01/09/2009 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 01/09/2009 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/09/2009 | 735.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AO PESSOAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/09/2009 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 01/09/2009 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTOA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/09/2009 | 768.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO CAFE DOSGARIS, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/09/2009 | 100.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/09/2009 | 89.00 | 03935161000165 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR CLARO CARTAO DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 01/09/2009 | 90.00 | 00000795479824 | JOSE NILTON DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 01/09/2009 | 15.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM CARTUCHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 01/09/2009 | 63.32 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA. - A€O BOMPR | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 01/09/2009 | 650.00 | 00078960231487 | ADMILSON DA SILVA PAULINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MMX, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 01/09/2009 | 1600.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW/SAVEIRO 1.8, COR PRATA, ANO 2003, A GASOLINA, PLACA MBT 5240, NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS SEM MOTORISTA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/07A 14/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 01/09/2009 | 1600.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW/SAVEIRO 1.8, COR PRATA, ANO 2003, A GASOLINA, PLACA MBT 5240, NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS SEM MOTORISTA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/08A 14/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 01/09/2009 | 400.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NA COLETA DE DEJETOS (04 CARRADAS) PRESTADOS NA FOSSA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 01/09/2009 | 294.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 01/09/2009 | 250.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA DO DER NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS TRECHOS: FILGUEIRA, VIDEL, VIDAL E OLHO DE AGUA SECO-ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 01/09/2009 | 100.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA DO DER NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS TRECHOS: FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 01/09/2009 | 200.00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA DO DER NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO DO SITIO FILGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 01/09/2009 | 600.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA DO DER NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS TRECHOS: FILGUEIRA, VIDAL E AREAL-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 01/09/2009 | 7875.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRA€A LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DEESTRADAS VICINAIS NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O SITIO FILGUEIRA, OLHO D'AGUA SECO E VIDEUZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00492009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 01/09/2009 | 500.00 | 00005274091709 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO (PEQUENOS REPAROS) NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00080481884491 | ANTONIO MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 01/09/2009 | 600.00 | 00015114302817 | ANA ALVES FILGUEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEINFRA, POR OCASIAODOS SERVI€OS DE PINTURA REALIZADO EM MEIO-FIODE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PELA COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0034673 | 01/09/2009 | 10500.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS CONFORME CONVENIO N§ 0001203/09 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E DER, DURANTE OS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 01/09/2009 | 298.00 | 06960077000190 | EDM COMERCIO DE PRODUT LIMPEZA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 01/09/2009 | 360.50 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0035009 | 01/09/2009 | 8429.83 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 01/09/2009 | 994.25 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 01/09/2009 | 3255.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 01/09/2009 | 1890.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 01/09/2009 | 1335.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 01/09/2009 | 4185.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-SOPAO COMUNITARIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 01/09/2009 | 4244.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/09/2009 | 4650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/09/2009 | 6132.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 01/09/2009 | 100.00 | 00076858588434 | JOSEFA HONORATO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2OO1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 01/09/2009 | 72.06 | 00079802737453 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE MELO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 01/09/2009 | 60.00 | 00008971632496 | SEVERINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 01/09/2009 | 20.00 | 00007443467460 | JOSEANE BATISTA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 01/09/2009 | 130.00 | 00010033474443 | HUMBERTO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM NEUROCIRURGIAO,CONFORNE LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 01/09/2009 | 240.00 | 00062270338472 | ANTONIO DE PADUA DUARTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 01/09/2009 | 160.00 | 00004610256479 | IVAMBERTO DAS NEVES FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/09/2009 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/09/2009 | 240.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 01/09/2009 | 1010.00 | 00015426688400 | LUIZ CARDOSO DE FRAN€A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM INSTALA€AO COMPLEMENTAR DA REDE ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 01/09/2009 | 500.00 | 00000824645880 | IVETE RODRIGUES SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE COSTURA PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADASAO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/09/2009 | 16.49 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/09/2009 | 150.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 (DOIS) BANNERS (0,80X1,30M) DESTINADOS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/09/2009 | 910.09 | 09010101000118 | UNIPE€AS PE€AS E MAQUINAS DE COSTURA LTD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DAS MAQUINAS DE COSTURA LOTADAS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 01/09/2009 | 1400.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/09/2009 | 850.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO-CAMINHAO MNX 9200-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0032166 | 01/09/2009 | 2301.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 01/09/2009 | 916.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS(FRAUDAS) DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOA MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/09/2009 | 465.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00016237803491 | MAGNA COELI DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS JUNTO AO CRAS ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/09/2009 | 99.00 | 03935161000165 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR CLARO CARTAO DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 01/09/2009 | 5000.00 | 00032507526491 | ELIAS ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTINADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATUALIZA€AO E CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 01/09/2009 | 465.00 | 00008207659459 | JOSE WALTER COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO TRABALHADOR, DURANTEO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 01/09/2009 | 34.58 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (SPRAY METALLIK) DESTINADO AO CRAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 01/09/2009 | 24.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) DESTINADOS AO CRAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 01/09/2009 | 120.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE REALIZAR CONSULTA MEDICA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/09/2009 | 75.00 | 00048727350720 | CICERO SERAFIM SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 01/09/2009 | 75.00 | 00068992505434 | TEREZINHA FONSECA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 01/09/2009 | 150.00 | 00005210197450 | MARIA JOSE TARGINO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/09/2009 | 150.00 | 00026351331404 | COSMO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 01/09/2009 | 200.00 | 00036175516885 | RITA GON€ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA E REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 01/09/2009 | 180.00 | 00009440593415 | JOAO NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 01/09/2009 | 150.00 | 00008509715432 | SHARLYS SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 01/09/2009 | 100.00 | 00040336336420 | SEVERINO DO RAMO MESSIAS DA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTE SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 01/09/2009 | 80.00 | 00004766880439 | PATRICIA MIRELE SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO TRATAMENTODE SAUDE DE SUA FILHA NA CIDADE DE ESPERAN€A,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 01/09/2009 | 60.00 | 00033795118468 | MARIA DE FATIMA SOUZA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE COSTUREIRA PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS POR OCASIAO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 01/09/2009 | 235.00 | 00036912662404 | MANOEL ROMUALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DO FARDAMENTO DO PETI POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 01/09/2009 | 253.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 01/09/2009 | 200.00 | 00004856357476 | HILDANIRA RICARDA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 01/09/2009 | 290.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 01/09/2009 | 150.00 | 00085458180410 | EDSON DE MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 01/09/2009 | 170.00 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 01/09/2009 | 660.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPLA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 01/09/2009 | 50.00 | 00004624469488 | MARCOS ANTONIO TARRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PINTURA EM PE€AS ARTESANAIS EM JORNAL DESTINADO AO ALUNOS DO PETI POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 01/09/2009 | 100.00 | 00050745689787 | ANTONIO FELIX DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 01/09/2009 | 70.00 | 00001169318843 | JOSEFA GON€ALVES GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 01/09/2009 | 120.00 | 00018197345449 | FRANCISCO SEVERINO BARBOSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHAR PESSOA ENFERMA PARA TRATAMENTO MEDICO, DOADA ATRAVES DASEC. DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 01/09/2009 | 50.00 | 00071380442400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECDE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM LEI DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 01/09/2009 | 136.00 | 00006175407482 | ALINE CRISTINE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOSDOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 01/09/2009 | 650.00 | 00026286920404 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALDURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 01/09/2009 | 205.00 | 00020355530325 | FLAVIO ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERIGRAFIA PRESTADOS EM CAMISAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CRAS-PROJOVEM/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 01/09/2009 | 150.00 | 00006180811431 | CELIANE ALVES DE LIMA FREIRE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL EM CONFORMIDADECOM LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 01/09/2009 | 40.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DO AGRICULTORES DO CONJ. PE. CICERO -CDC5/1276460-1, RELATIVA AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 01/09/2009 | 51.98 | 00001166187446 | VIVIANE LEITE DE MACEDO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 01/09/2009 | 120.00 | 00007443467460 | JOSEANE BATISTA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHAR PESSOA ENFERMA EM CONSULTA MEDICA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 01/09/2009 | 265.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA E CARNE) DESTINADO A SECRETARA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082009 | 0033332 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00016237803491 | MAGNA COELI DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS JUNTO AO CRAS ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 01/09/2009 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA, 69, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 01/09/2009 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW/KOMBI FUGAO, COR BRANCA, ANO 2009, PLACA MOA 8382, DURANTE O PERIODO DE 14/07 A 14/08/2009, JUNTO AO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 01/09/2009 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW/KOMBI FUGAO, COR BRANCA, ANO 2009, PLACA MOA 8382, DURANTE O PERIODO DE 11/08 A 11/09/2009, JUNTO AO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 01/09/2009 | 1950.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO E COSTELA) DESTINADO A SECRETARA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 01/09/2009 | 1925.00 | 10271903000160 | GERMANO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 35(TRINTA E CINCO) SACAS DE MILHO EM GRAO PARA CONFEC€AO DO MUNGUZA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 01/09/2009 | 6194.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 01/09/2009 | 1508.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 01/09/2009 | 80.00 | 00048212792404 | MARIA DA LUZ BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOTONS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 01/09/2009 | 1950.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 01/09/2009 | 1305.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 01/09/2009 | 1950.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 01/09/2009 | 1305.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 01/09/2009 | 1395.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 01/09/2009 | 11625.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-PETI, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 01/09/2009 | 143.00 | 00010090573404 | WAGNER OLIVEIRA DA SILVA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE ESEIS) BOLOS CASEIRO DESTINADO AO PETI, POR OCASIAO DA COMEMORA€AO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES VOLTADAS · CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 01/09/2009 | 660.00 | 00020355530325 | FLAVIO ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERIGRAFIA PRESTADOS EM CAMISAS DESTINADAS AO IDOSO POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES VOLTADAS · CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 01/09/2009 | 600.00 | 00003855966427 | MARIA QUITERIA SERAFIM GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS SOCIOEDUCATIVOS PRESTADOS AO IDOSO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES VOLTADAS · CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 01/09/2009 | 5000.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGEM AO JUAZEIRO DO PADRE CICERO NO CEARA, EM ONIBUS FRETADO POR ESTA MUNICIPALIDADE, PARA TRANSPORTE DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 01/09/2009 | 800.00 | 00002078912492 | GILBERTO GUIMARAES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERV€AO E MANUTEN€AO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0034363 | 01/09/2009 | 1845.55 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO SOPAOCOMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0034495 | 01/09/2009 | 369.88 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0034509 | 01/09/2009 | 613.86 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UNO MOG 0526 E MOTO MOG 0636 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 01/09/2009 | 460.00 | 00078960096415 | JOSE EDSON DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DO LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 01/09/2009 | 3000.00 | 07591642000151 | LEONARDO LEONOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE BUFET PRESTADOS DURANTE O EVENTO DE INAUGURA€AO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0034703 | 01/09/2009 | 759.30 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0034711 | 01/09/2009 | 858.80 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/09/2009 | 54.40 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FERRAGENS) DESTINADOS AO CRAS/PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 01/09/2009 | 518.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CALHAS ZINCADA DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0034983 | 01/09/2009 | 520.50 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0034991 | 01/09/2009 | 782.30 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 01/09/2009 | 143.52 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 01/09/2009 | 143.52 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 01/09/2009 | 388.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 01/09/2009 | 43243.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 01/09/2009 | 71730.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 01/09/2009 | 19020.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVAAO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 01/09/2009 | 6170.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 01/09/2009 | 7662.52 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 01/09/2009 | 7093.31 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 01/09/2009 | 21824.61 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/09/2009 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 01/09/2009 | 150.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/09/2009 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/09/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | CENTRO DIAG.TRAT.DOEN€AS CARDIOVASC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNA REALIZA€AO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 01/09/2009 | 400.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 01/09/2009 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO-102, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IX, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/09/2009 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 01/09/2009 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/09/2009 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO CAPS, NA ELABORA€AO EEMISSAO DO BOLETIM DE PRODU€AO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/09/2009 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ESTAGIARIOSDO EMI,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/09/2009 | 330.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 01/09/2009 | 280.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA III, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/09/2009 | 200.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 01/09/2009 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 01/09/2009 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 01/09/2009 | 300.00 | 00033793042472 | ROQUE DIAS DE PONTES | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 01/09/2009 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SOLICITA€AODIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 01/09/2009 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 01/09/2009 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 01/09/2009 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORMESOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/09/2009 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORMESOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT PALIO EX DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 01/09/2009 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 01/09/2009 | 22492.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/09/2009 | 153.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 01/09/2009 | 153.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082009 | 0031437 | 01/09/2009 | 60494.95 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 01/09/2009 | 340.00 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA FE, RELKATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 01/09/2009 | 145.32 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DAS LOCALIDADES BARROCAS-CDC 6599-7 E 5564-5 MES 05/2009CACIMBA DA VARZEA-CDC 3897-0, SITIO SALGADO-CDC 1448-5 RELATIVAS AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 01/09/2009 | 214.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: PSF I (JULH/2009), PSF VII (JUL/2009), PSF IX (AGO/09), CASA DE APOIO (AGO/09) E PREDIO-CDC 5/59320-2 (AGO/09). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 01/09/2009 | 91.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVA AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 01/09/2009 | 207.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I, II, III E VIII (AGOS/2009) E CASA DE APOIO AO EMI (08/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 01/09/2009 | 3600.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTA12PGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 01/09/2009 | 953.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS VETERINARIO PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 01/09/2009 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 01/09/2009 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 01/09/2009 | 600.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/09/2009 | 175.00 | 00067551580468 | ANTONIO COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 01/09/2009 | 100.00 | 00048200450406 | MOISES LOUREN€O | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO DA REFORMA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 01/09/2009 | 5.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2009, - CDC-5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/09/2009 | 200.00 | 00004402185432 | LUCIANA CAZE DE SOUZA | COORESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/09/2009 | 328.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSPROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 01/09/2009 | 196.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIRO/2009, DO VEICULO CELTA PLACA MNM 1518, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 01/09/2009 | 176.09 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA- PSF III E VIII, RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/09/2009 | 349.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA PARA OS CELULARES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 01/09/2009 | 74.29 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PSF'S CONFORME CDC 1448-5 E 3897-0 SITIOS SALGADO E CAC. DA VARZES RESPECTIVAMENTO, RELATIVAS AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 01/09/2009 | 79.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II-CDC-5/655236-8 (AGO/09), VIII-CDC 5/58660-2 (SET/09) E PSF I-CDC 5/307347-5 (AGO/09). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 01/09/2009 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/09/2009 | 94.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVA AO MES SETEMBR/2009. CDC 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000202009 | 0032387 | 01/09/2009 | 785.14 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000202009 | 0032409 | 01/09/2009 | 2747.76 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000202009 | 0032425 | 01/09/2009 | 2967.94 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 01/09/2009 | 120.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO TEIXEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 01/09/2009 | 60.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO PRESTADOS NO VEICULO GOL MNB 9183 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0032514 | 01/09/2009 | 880.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL MNB 9183 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0032522 | 01/09/2009 | 784.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO NPR 6825 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 01/09/2009 | 160.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO/BALANCIAMENTO/CASTER PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO NPR-6825 LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0032735 | 01/09/2009 | 759.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 23 (VINTE E TRES) BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO CAPS E CASA DE APOIO AOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 01/09/2009 | 220.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 01/09/2009 | 45.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM CARTUCHOS DO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL, JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 01/09/2009 | 30.00 | 00018184073453 | LUCIA MARIA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 01/09/2009 | 60.00 | 00008036909405 | GETULIO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 01/09/2009 | 80.00 | 00048212792404 | MARIA DA LUZ BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOTONS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 01/09/2009 | 119.98 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (FERRAGENS) DESTINADOS A CONSERVA€AO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 01/09/2009 | 1181.68 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,LINGUI€A E CARNE), DESTINADO ACASA DE APOIO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 01/09/2009 | 1151.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,LINGUI€A E CARNE), DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 01/09/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X FUS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 01/09/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X FUS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 01/09/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X FUS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 01/09/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X FUS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 01/09/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 6924-8-VIG EPIDEMIOLOGICA, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 01/09/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 6924-8-VIG EPIDEMIOLOGICA, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 01/09/2009 | 32.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 58042-2 PAB, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 01/09/2009 | 330.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000402009 | 0034045 | 01/09/2009 | 671.95 | 06916375000182 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 01/09/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 58042-2 PAB, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0034371 | 01/09/2009 | 440.60 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS/FRUTAS) DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 01/09/2009 | 540.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) FOGOES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA III E IX. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0034398 | 01/09/2009 | 246.10 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS/FRUTAS) DESTINADOS A CASA DEAPOIO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 01/09/2009 | 65.00 | 09094962000121 | C.VELOSO - DENTAL REAL | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MANG. DUPLA P/PEDAL (P/CADEIRA DE DENTISTA) DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 01/09/2009 | 1356.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 01/09/2009 | 1483.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 01/09/2009 | 285.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352009 | 0034461 | 01/09/2009 | 2664.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 13/05 A 13/06, 14/06 A 13/07, 14/07 A 13/08 E 14/08 A 13/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000202009 | 0034479 | 01/09/2009 | 1773.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000202009 | 0034487 | 01/09/2009 | 1940.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 01/09/2009 | 1500.00 | 10852945000195 | SCD-IND. COM. APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ORTESE ORTOPEDICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - SR. ANTONIO RICARDO BENTO DA COSTA, CONF. LAUDO MEDICO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 01/09/2009 | 165.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS CELULARES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 01/09/2009 | 580.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVI€OS LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) MOTOCOMPRESSOR DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DOPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V DE SANTA FE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 01/09/2009 | 1700.00 | 04540204000176 | ORTOMED IND. COM. APARELHOS ORTOP.LTDAME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PROTESE (PERNA DIREITA) DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA A SRA. ODETE NEVES DOS SANTOS CONF. LAUDO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 01/09/2009 | 86.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0034801 | 01/09/2009 | 17118.85 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MNM 4828, MOI 1712, MNS 7254, MOG0436, MOG 0556, KAS 0397, MNM 1518, MNB 9183,MOG 0616, MNS 2018, NPQ 6825 E NPT 8635, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 01/09/2009 | 26.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CORDA DE SEDA DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 01/09/2009 | 87.50 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CALHA DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0034975 | 01/09/2009 | 472.85 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS/LEGUMES) DESTINADOS A CASA DE APOIO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 01/09/2009 | 487.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADO MILLENIUM 220V, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 01/09/2009 | 153.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0035084 | 01/09/2009 | 1188.35 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000202009 | 0035165 | 01/09/2009 | 485.15 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 01/09/2009 | 55960.52 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 01/09/2009 | 101244.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO,RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 01/09/2009 | 46965.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 01/09/2009 | 15985.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 01/09/2009 | 219062.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 01/09/2009 | 75979.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 01/09/2009 | 17019.63 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/09/2009 | 14714.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 01/09/2009 | 300.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS PLACA MOT-5435 E MICROONIBUS PLACA MNM-1323,LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 01/09/2009 | 170.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 01/09/2009 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADNA PARTE ELATRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 01/09/2009 | 5088.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DURANTE OS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 01/09/2009 | 475.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAS EM CARTUCHOS DE IMPRESSORA LOTADA NESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 01/09/2009 | 211.89 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAREFERENTE AO MES DE MAIO/2009, DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CDC'S: 6407-5, 3875-1, 5471-9, 6359-9, 3208-6, 6387-3 E 6558-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 01/09/2009 | 2325.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000322009 | 0031551 | 01/09/2009 | 2040.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 01/09/2009 | 500.00 | 00005189186458 | JOSIVALDO DE MELO DE GOIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DIVISORIAS E PRATELEIRAS EM MADEIRA DESTINADAS AO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 01/09/2009 | 148.91 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/09/2009 | 300.00 | 00002172230448 | SEBASTIANA PEREIRA CLEMENTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENGOMAGEM DO MATERIAL DE TREINOS E JOGOS DA SELE€AO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 01/09/2009 | 7500.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVA 2849 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/09/2009 | 450.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REBUBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO CCS-4, PERTENCENTE A UMEF "SONIA ELIANE" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 01/09/2009 | 2541.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DO FARDAMENTO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/09/2009 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/09/2009 | 120.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03(TRES) MIMEOGRAFOS PERTRENCENTES ASUMEF'S "MANOEL FERREIRA DE LIMA", "JOAO FILGUEIRA" E "MANOEL TEODOSIO DA COSTA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/09/2009 | 320.00 | 00025172031804 | GERALDO ADELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSE FERNANDES DE SANTANA, ABEL CORREIA DE MELO E MARIA GERALDA DA SILVA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 01/09/2009 | 450.00 | 00008094626488 | FELIPE FRAN€A LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UMEF'S "ADELAIDE GRACINDO E TELMA DA SILVA",ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 01/09/2009 | 314.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO,SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIRO/2008 E 2009, DO VEICULO KOMBIMNM1186, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 01/09/2009 | 133.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS (MALHA)DESTINADOS A CONFEC€AO DO FARDAMENTO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/09/2009 | 340.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADAS A ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/09/2009 | 1531.20 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/09/2009 | 1705.55 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,SALSICHA E LINGUI€A) DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€AO,JUNTO AS UNIDADES DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000322009 | 0032191 | 01/09/2009 | 1920.80 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA 6115, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/09/2009 | 3360.00 | 00018184936400 | ANTONIO SEBASTIAO DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 SC DE FEIJAO CARIOCA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/09/2009 | 700.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA SEDAN PLACA JUF 7994, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORMECONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00002109440139 | ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/09/2009 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00002274628408 | WELLIGTON FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (50 MIL BANANAS) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0032549 | 01/09/2009 | 930.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) PNEU DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MNM 1323 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 01/09/2009 | 740.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DESENPENHO DO EIXO TRASEIRO E ALINHAMENTO PRESTADOS NO VEICULOONIBUS MNM 1323 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0032671 | 01/09/2009 | 3630.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 110 (CENTO E DEZ) BOTIJOES DE GAS GLP,DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO,JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 01/09/2009 | 300.00 | 00002172230448 | SEBASTIANA PEREIRA CLEMENTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENGOMAGEM DO MATERIAL DE TREINOS E JOGOS DA SELE€AO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE SETEMB/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 01/09/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13069-9- PSM-FEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 5096-2-PMS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 01/09/2009 | 0.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 7272-9, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 01/09/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13069-9, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 01/09/2009 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 01/09/2009 | 5720.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1316, PLACA BYC 4402-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALAGOINHA DOSBRAGAS/SOLANEA/BANANEIRAS E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 01/09/2009 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGORO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BACALHAU/SACO DOS CAMPOS E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 01/09/2009 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 01/09/2009 | 1650.00 | 00000777117428 | GEYSA SANTOS DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO M. BENZ MICROONIBUS 310 D SPRINTER, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, CONFORME CONTRATO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 01/09/2009 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: FILGUEIRA, JACARE, OLHO D'AGUA SECO, VIDAL, CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00020403763487 | ROSIVALDO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO FIATDUCATO MINIBUS LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS SITIOS MALHADA/A€UDE VELHO E VICE CERSA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 01/09/2009 | 3100.00 | 00003278781422 | JORGE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0321, PLACA HZH 7799-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:SAO LUIZ, CAPIVARA I E II) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNODA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 01/09/2009 | 5000.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ,PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO) PARA ZONA URBANA SOLANEA/BANANEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 01/09/2009 | 900.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BRZ 8927 B, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO BACALHAU PARA SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 01/09/2009 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 01/09/2009 | 900.00 | 00006401061456 | SEBASTIAO DOS SANTOS MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO-CVK 2538-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (DO SITIO BACALHAU PARA SACO DOS CAMPOS/VICE VERSA) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GM BRASINCA PLACA CIT 1386-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA), NOTURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00009440380420 | JOAO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO DODGE 400 PLACA BXJ 2165-SP, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, AREIAL, PO€O DOCE E SANTA FE) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00026871428836 | ROSILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ, PLACA MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS (JACARE,FILGUEIRA E LHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 01/09/2009 | 1540.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA ECHA DE SANTA TEREZA) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 01/09/2009 | 2730.00 | 00006154269480 | SEVERINO DE LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MMO 5649 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA) PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 01/09/2009 | 3300.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MZC 0362 RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOTURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 01/09/2009 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00026180474869 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO-GQY 9809 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(CAPIVARA I, II E SAO LUIZ), TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 01/09/2009 | 1900.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AGRALE FURG OVAN PLACA MMN 9570 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ZONA URBANA E RURAL(SITIOSCACIMBA DA VARZEA,SALGADO DE SOUZA,GIOANA E BOM SUCESSO)TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 01/09/2009 | 3840.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1313, PLACA 1117-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO PO€O DOCE-DISTRITO DE SANTA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0033839 | 01/09/2009 | 824.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MOG 0516 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0033847 | 01/09/2009 | 784.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MOG 0516 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 01/09/2009 | 40.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO PRESTADOS NO VEICULO MOG 0516 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0033871 | 01/09/2009 | 2460.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUSDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS KIB 4122 LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 01/09/2009 | 740.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DESEMP. DO EIXO TAS./ALINHAMENTO PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS KIB 4122 LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 01/09/2009 | 1700.00 | 00004355171477 | SEVERINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA LJS 7491 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS, FRAGOSO, BOM SUCESSO) NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 01/09/2009 | 89.00 | 03935161000165 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO 01 (UM) APARELHO CLARO CARTAO SANSSUNG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 01/09/2009 | 13208.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 01/09/2009 | 16407.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 01/09/2009 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000402009 | 0034401 | 01/09/2009 | 1940.16 | 06916375000182 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352009 | 0034452 | 01/09/2009 | 2664.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O PERIODO DE 13/05 A 13/06, 14/06 A 13/0714/07 A 13/08 E 14/08 A 13/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 01/09/2009 | 300.00 | 00068978308449 | WALDEMAR GOMES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO | REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0034681 | 01/09/2009 | 2268.30 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REVITALIZA€AO DA UNIDADE ESCOLAR "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00512009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO | REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 01/09/2009 | 1905.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FERRAGENS DESTINADAS A REVITALIZA€AO DA UNIDADE ESCOLAR "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00512009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0034843 | 01/09/2009 | 8421.44 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS KOMBI MNM 1186, UNO MOG 0516,ONIBUS MOT 5435 E MICRO ONIBUS MNM 1323, LOTADOSNA SEC. DE EDUCA€AO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 01/09/2009 | 308.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAAOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 01/09/2009 | 5550.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ MPOLO, ANO 2000/2000, PLACA KIB4122, SEM MOTORISTA, RELATIVO AO PERIODO DE 19/07 A 19/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 01/09/2009 | 5550.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ MPOLO, ANO 2000/2000, PLACA KIB4122, SEM MOTORISTA, RELATIVO AO PERIODO DE 19/08 A 19/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 01/09/2009 | 325.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAAOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 01/09/2009 | 395.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAAOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 01/09/2009 | 606.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL(FERRAGENS) DESTINADO A MANUENTEN€AO E CONSERVA€AO DA QUADRA DE ESPORTES "SONIA ELIANE", SITUADA NO CONJ. EPIFANIO P. DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 01/09/2009 | 360.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SOLDA DE 07 (SETE) CARTEIRAS ESCOLARES DA UMEF "ERNESTINA PINTO", COLOCA€AO DE 01 (UM) CORRIMAO NA UMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA" E TROCA DE UMA CAIXA DE AR DO VEICULO KOMBI MNM 1186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 01/09/2009 | 299.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 01/09/2009 | 51556.93 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 01/09/2009 | 41128.15 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE JULHO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 01/09/2009 | 11563.98 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO\2009 FUNDEB-MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 01/09/2009 | 29774.15 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO\2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 01/09/2009 | 300.00 | 00068978308449 | WALDEMAR GOMES FILHO | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 01/09/2009 | 1489.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 01/09/2009 | 1369.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/09/2009 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 01/09/2009 | 4194.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 01/09/2009 | 7303.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 01/09/2009 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 01/09/2009 | 6390.00 | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA/CONSTRU€OES/LTDAME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FRONTIER 2008/2009, PLACA MOR 0834, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2009, JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/09/2009 | 590.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMORES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/09/2009 | 190.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMORES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/09/2009 | 500.00 | 10683228000187 | JOSE JARLLES DE MEDEIROS DELGADO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO E NOTAS E AVISO DE INTERESSE DA POPULA€AO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/09/2009 | 99.00 | 03935161000165 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) APARELHO CLARO CARTAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 01/09/2009 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A GUARABIRA JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 01/09/2009 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A GUARABIRA JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 01/09/2009 | 50.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATARASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURAN€A E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 01/09/2009 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 01/09/2009 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PUBBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO - T. PRE€O 002/2009, NO DIARIO OFICIAL-ED. 03/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 01/09/2009 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO, RELATIVAS AO PERIODO DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 01/09/2009 | 1000.00 | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€AO DE A€OES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO A PARCELA 1/4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0034827 | 01/09/2009 | 1912.05 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOR 0834. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0035092 | 01/09/2009 | 613.03 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/09/2009 | 4185.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/09/2009 | 4574.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 01/09/2009 | 11107.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/09/2009 | 740.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA POR OCASIAOCADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/09/2009 | 379.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2009,COM VENCIMENTO DE 12/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452009 | 0032018 | 01/09/2009 | 77500.00 | 05070411000177 | MARCELO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MIDIA PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA"-EDI€AO 2009, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072009 | 0032026 | 01/09/2009 | 260000.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTRATA€AO DE BANDAS PARA APRESENTA€OES ARTISTICAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422009 | 0032034 | 01/09/2009 | 52000.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOM, PALCO, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/09/2009 | 3500.00 | 00042515432468 | MARCOS IBIAPINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM BUFFET DURANTE APRESENTA€OES DE BANDAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS RELIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/09/2009 | 830.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA POR OCASIAOCADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/KADETTSL/E PLACA BFK 1164 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/09/2009 | 765.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE MESAS, CADEIRAS, LOU€AS, TALHERES E COPOS POR OCASIAO DO EVENTO DE COORDENA€AO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL REALIZADO EM 28 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/09/2009 | 300.00 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LOCU€AO EM CARRO DE SOM, PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 01/09/2009 | 48.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 16 METROS DE TECIDO MURIM DESTINADO A CONFEC€AO DE FAIXA COMEMORATIVA AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 01/09/2009 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 01/09/2009 | 142.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 11144-9-PMS-FESTEJOS JUNINOS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 01/09/2009 | 670.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE MESAS, CADEIRAS, LOU€AS, TALHERES E COPOS DESTINADO AO ENCONTRO DAS ASSOCICA€OES DE MORADORES DO MUNICIPIO DE SOLANEA REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 01/09/2009 | 380.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA (03 PESSOAS) PARTICIPAREM DA5¦ RURALTUR PELO SEBRAE E 7§ CONGRESSO DE TURISMO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 1, 2, 3 E 4DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 01/09/2009 | 2000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDLENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2009, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE TURISMO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 01/09/2009 | 800.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICCULA€AO DE MATERIA RELACIONADA AO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA" EDI€AO 2009, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 01/09/2009 | 16045.82 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 01/09/2009 | 12777.03 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DESETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 01/09/2009 | 315.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 01/09/2009 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 01/09/2009 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382009 | 0031518 | 01/09/2009 | 1245.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DO FARDAMENTO (24 CAMISA E 15 BLUSAS) DESTINADO AO PESSOAL DO CADM-CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 01/09/2009 | 504.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009, COM VENCIMENTO 12/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 01/09/2009 | 318.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE RECARGA DESTINADOS AOS APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/09/2009 | 198.00 | 03935161000165 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES CLARO CARTAO DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 01/09/2009 | 67.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS AO DESFILE DE 07 SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/09/2009 | 39.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO E AQUISI€AO DE PE€AS PARA REPAROS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 01/09/2009 | 44.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 01/09/2009 | 24.05 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSNO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 01/09/2009 | 650.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 01/09/2009 | 1400.00 | 00014092961804 | JOSE MARIANO FELIPE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNI 1877-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO A CEADM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 01/09/2009 | 15.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A GUARABIRA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 01/09/2009 | 7.50 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 01/09/2009 | 22.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 01/09/2009 | 6.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSNO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0033171 | 01/09/2009 | 4299.78 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS DO PESSOAL CONTRATADO (CONTADORA, ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€O A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 01/09/2009 | 638.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 01/09/2009 | 14735.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 01/09/2009 | 10000.00 | 09211931000103 | UNIÃO EMPRESARIAL - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE AUDITORIA NOS REGISTROS E DOCUMENTOS CONTABEIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 01/09/2009 | 30000.00 | 09211931000103 | UNIÃO EMPRESARIAL - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE AUDITORIA NOS REGISTROS E DOCUMENTOS CONTABEIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0034517 | 01/09/2009 | 1180.10 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 01/09/2009 | 409.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 01/09/2009 | 112.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO MOT 3356 JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0034592 | 01/09/2009 | 1332.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 14 (QUATORZE) FOLHAS DE MADEIRITE DESTINADOS A DIVISORIAS DOPREDIO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 01/09/2009 | 300.00 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 01/09/2009 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 01/09/2009 | 20.65 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352009 | 0034746 | 01/09/2009 | 2664.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTTERNET DURANTE O PERIODO DE 13/05 A 13/06, 14/06 A 13/07, 14/07 A 13/08 E 14/08 A 13/09/2009, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 01/09/2009 | 52293.98 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CREDITO TRIBUTARIO,JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0034819 | 01/09/2009 | 1006.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HIDRAULICO E FILTROS DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0034967 | 01/09/2009 | 2149.31 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA VEICULOS DO PESSOAL CONTRATADO (CONTADORA, ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE OS MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 01/09/2009 | 60.00 | 09034261000105 | INDUSTRIA DE PANIFICA€AO DOIS IRMAOS LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€ODESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 01/09/2009 | 24.15 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 01/09/2009 | 107.00 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 01/09/2009 | 12.20 | 09034261000105 | INDUSTRIA DE PANIFICA€AO DOIS IRMAOS LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€ODESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 01/09/2009 | 240.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO DESTINADO A ESTA SECRETRARIA, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 01/09/2009 | 45.00 | 02741545000184 | VILMA PONTES DE LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 01/09/2009 | 835.80 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE CPF'S CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 01/09/2009 | 17569.98 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE DEMAIS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/09/2009 | 11069.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/09/2009 | 2827.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/09/2009 | 6798.07 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 01/09/2009 | 11458.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 01/09/2009 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 01/09/2009 | 516.00 | 00021867763400 | NADETE LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS,JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 01/09/2009 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 01/09/2009 | 26.50 | 03348807000299 | ANTONIO EVERALDO PEDROSA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN€AS, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 01/09/2009 | 3666.98 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL"26 DE NOVEMBRO", RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 01/09/2009 | 3666.98 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL"26 DE NOVEMBRO", RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 01/09/2009 | 88.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O) DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN€AS,ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 01/09/2009 | 20.00 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A. | CORRESPONDENTE A RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR,LOTADO NA SEC. DE MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 01/09/2009 | 4324.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A DEVOLU€AO DE CAU€AO DEPOSITADA NA CONTA 1231-9 (RECEITAS DIVERSAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/09/2009 | 12.90 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA-CFRP-CODIGO DO RECOLHIMENTO 12672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/09/2009 | 1642.61 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/09/2009 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 01/09/2009 | 1675.76 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 01/09/2009 | 2032.37 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/09/2009 | 4850.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/09/2009 | 4850.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 01/09/2009 | 89.00 | 03935161000165 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR CLARO CARTAO DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 01/09/2009 | 1985.88 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS,PARCELA 5/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0033006 | 01/09/2009 | 1700.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2009-5, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 01/09/2009 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 01/09/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 01/09/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 01/09/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2004-4 CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 01/09/2009 | 670.65 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8727/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 01/09/2009 | 35225.39 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8727/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 01/09/2009 | 1.04 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 01/09/2009 | 571.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 01/09/2009 | 3628.13 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 01/09/2009 | 1.06 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 01/09/2009 | 95.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 01/09/2009 | 2.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 01/09/2009 | 47.17 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 01/09/2009 | 32.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 01/09/2009 | 2254.51 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 01/09/2009 | 2406.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 01/09/2009 | 22086.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 01/09/2009 | 3450.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 01/09/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 01/09/2009 | 2044.42 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS,RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0034835 | 01/09/2009 | 467.52 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOLOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 01/10/2009 | 2092.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS,RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 01/10/2009 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282009 | 0036153 | 01/10/2009 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 01/10/2009 | 172.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORA,LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS E SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 01/10/2009 | 10661.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 01/10/2009 | 3666.98 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL"26 DE NOVEMBRO", RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 01/10/2009 | 6777.07 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 01/10/2009 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 01/10/2009 | 2827.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 01/10/2009 | 10068.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 01/10/2009 | 210.00 | 00005089350400 | SIDCKLAY DA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 01/10/2009 | 100.00 | 00005990867425 | ROSEMILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FORMATA€AO DOS COMPUTADORES DO SETOR DE OBRAS E DIRETORIA DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000182009 | 0037460 | 01/10/2009 | 1700.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 01/10/2009 | 1595.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 01/10/2009 | 1992.05 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS,PARCELA 6/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 01/10/2009 | 1962.96 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP,RELATIVO ACOMPETENCIA SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2009-5 CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 01/10/2009 | 5.79 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 14697-8 CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 01/10/2009 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 01/10/2009 | 670.83 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8727/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 01/10/2009 | 2500.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 01/10/2009 | 386.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 01/10/2009 | 21576.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 01/10/2009 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 01/10/2009 | 3802.04 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 01/10/2009 | 839.98 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 01/10/2009 | 150.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 01/10/2009 | 819.79 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 01/10/2009 | 1903.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 01/10/2009 | 113.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 01/10/2009 | 2.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 01/10/2009 | 1.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 01/10/2009 | 6.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 01/10/2009 | 1.14 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 01/10/2009 | 128.82 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 01/10/2009 | 1868.12 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 01/10/2009 | 24.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | CORRESPONDENTE A RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 01/10/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 01/10/2009 | 2421.67 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 01/10/2009 | 1400.00 | 00014092961804 | JOSE MARIANO FELIPE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNI 1877-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO A CEADM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 01/10/2009 | 12875.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 14/09 A19/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0035912 | 01/10/2009 | 2149.31 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA VEICULOS DO PESSOAL CONTRATADO (CONTADORA, ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE OS MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 01/10/2009 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 01/10/2009 | 300.00 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 01/10/2009 | 11976.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEOUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 01/10/2009 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 01/10/2009 | 683.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRODE 2009, COM VENCIMENTO 12/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 01/10/2009 | 15454.25 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 01/10/2009 | 505.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRODE 2009, COM VENCIMENTO 12/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 01/10/2009 | 95.49 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 01/10/2009 | 650.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/10/2009 | 397.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 3.970 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 01/10/2009 | 34.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO MOT 3356 JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 01/10/2009 | 17.75 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000572009 | 0038041 | 01/10/2009 | 2005.15 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 01/10/2009 | 100.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MOTOCICLETA LOCADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 01/10/2009 | 2835.00 | 08864058000195 | ROBERTO ROMAO FERREIRA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DEDETIZA€AO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 01/10/2009 | 33.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 01/10/2009 | 72.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 01/10/2009 | 60.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DESEGURAN€A E DEFESA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0039888 | 01/10/2009 | 9456.95 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 01/10/2009 | 520.00 | 04572860000150 | CENTRAL DE SERV HOTEL PROM ART TUR LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DOASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 01/10/2009 | 255.00 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS A CONTADORA E SUA EPQUIPE E ADVOGADOS, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 01/10/2009 | 57.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DAQUADRA DER SITUADA NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. RELATIVA AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 01/10/2009 | 459.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 01/10/2009 | 70.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM REPARO NA EMBREAGEM DO VEICULO PEGEOUTPLACA MNM-4828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 01/10/2009 | 166.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 01/10/2009 | 573.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 01/10/2009 | 315.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 01/10/2009 | 440.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO DECARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 01/10/2009 | 1380.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 ELETR SOMAR 5CV-TRIFASE, DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362009 | 0040576 | 01/10/2009 | 1406.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE CARTUCHOS, TONER E FITAS PARA IMPRESSORAS LOTADAS NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000362009 | 0040584 | 01/10/2009 | 1840.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 MICRO DUALCORE, 01 MULTIFUNCIONAL HP-F4280, 01 GRAVADOR DVD E 02 MOUSES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 01/10/2009 | 400.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA€AO DE CABINE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00392009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 01/10/2009 | 6.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 01/10/2009 | 529.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DE FREIO E FILTRO DE OLEO DESTINADO AVEICULOS LOTADOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 01/10/2009 | 1648.97 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 01/10/2009 | 89460.84 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE DEMAIS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 01/10/2009 | 3720.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 01/10/2009 | 4661.25 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRIBUI€OES DEVIDAS PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A SAFRA 2008/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 01/10/2009 | 12293.34 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 01/10/2009 | 4661.25 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRIBUI€OES DEVIDAS PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A SAFRA 2008/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 01/10/2009 | 4549.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/KADETTSL/E PLACA BFK 1164 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 01/10/2009 | 632.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A SONORIZA€AO DE FORRà NA FEIRA ENO SITIO CACIMBA DA VARZEA POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS-EDI€AO 2009, REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 01/10/2009 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452009 | 0037249 | 01/10/2009 | 19370.00 | 05070411000177 | MARCELO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MIDIA PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA"-EDI€AO 2009, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 01/10/2009 | 598.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO DE 2009,COM VENCIMENTO DE 12/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 01/10/2009 | 7800.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTAO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON ANO 1995 MOD 630 4X4 COM GRADE ARADOURA/20 DISCOS E LAMINA FRONTAL SCRAPE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00004235726447 | DEBORA TATIANA LIMA DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS DURANTE O PERIODO DE 12 A 16 DE JUNHO/2009, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0038423 | 01/10/2009 | 6044.50 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS/ARCO-IRIS SHOWS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 24DE JUNHO/2009, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 01/10/2009 | 420.00 | 00004571750447 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE 1000 (UM MIL) PACOTESDE ALGODAO DOCE PARA DISTRIBUI€AO EM EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA DAS CRIAN€AS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 01/10/2009 | 300.00 | 00005806896463 | ERIVALDO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MONTAGEM PRESTADOS NO PALCO DESTINADO A REALIZA€AO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIAN€AS, REALIZADONO ESTADIO DE FUTEBOL "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 01/10/2009 | 120.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM GRAVA€AO DE UMA SPOT (DIVULGA€AO DIA DA CRIAN€A) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 01/10/2009 | 630.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACOS DE LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 01/10/2009 | 300.00 | 00005806896463 | ERIVALDO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MONTAGEM PRESTADOS NO PALCO DESTINADO A REALIZA€AO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 01/10/2009 | 600.00 | 00015114302817 | ANA ALVES FILGUEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL PARTICIPANTES DA REUNIAO DO PROJETO COOPERAR NO DIA 11/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 01/10/2009 | 928.00 | 00004746514798 | JORGE MARCELO ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE ELABORA€AO DO PLANEJAMENTO DE EVENTOS DO NUCLEO DE COMUNICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 01/10/2009 | 2300.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS/ARCO-IRIS SHOWS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO REALIZADO NA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 01/10/2009 | 323.03 | 09518057000151 | VERIDIANO DA SILVA - EMPACOTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVA AO DIA DAS CRIAN€AS, NO ESTADIO DE FUTEBOL "TANCREDODE CARVALHO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 01/10/2009 | 1170.65 | 08650977000166 | IMYTISSONARA OLIVEIRA ARAUJO LEONCIO-EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MERCADORAIS (REFRIGERANTES,BALAS,PIPOCAS,CHOCOLATES E PIRULITOS), DESTINADOS A DISTRIBUI€AO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES AO DIA DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 01/10/2009 | 30000.00 | 06071362000150 | MÁRCIO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LOCACAO DETRIO ELETRICO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DURANTE O PERIODO DE 22,23 E 24 DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 01/10/2009 | 75000.00 | 07699268000102 | Djalma da Silva Toscano | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PORTAL E DE BARRACAS DESTINADOS AOS FESTEJOS JU-NINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 01/10/2009 | 40000.00 | 07699268000102 | Djalma da Silva Toscano | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA DU-RANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0035491 | 01/10/2009 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 01/10/2009 | 11250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 01/10/2009 | 4002.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 01/10/2009 | 6880.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 01/10/2009 | 500.00 | 10683228000187 | JOSE JARLLES DE MEDEIROS DELGADO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO E NOTAS E AVISO DE INTERESSE DA POPULA€AO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 01/10/2009 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 01/10/2009 | 1374.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 01/10/2009 | 1430.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 01/10/2009 | 963.20 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COMREFEI€AO DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONALA SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 01/10/2009 | 6390.00 | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA/CONSTRU€OES/LTDAME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FRONTIER 2008/2009, PLACA MOR 0834, RELATIVO AO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2009, JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 01/10/2009 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PUBBLICA€AO DE EXTRATO DE CONVENIO N§ 001/2009, NO DIARIO OFICIAL E J. A UNIAO-ED. 26/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 01/10/2009 | 27.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO, COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE,A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 01/10/2009 | 260.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMORES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 01/10/2009 | 190.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMORES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 01/10/2009 | 50.00 | 00005292912409 | PEDRO LUIZ LINS FERREIRA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB POR OCASIAO DE IMPLANTA€AO DO PROGRAMA DE IPTU 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 01/10/2009 | 160.00 | 02357725000167 | LOJAO DAS PE€AS PNEUS E SERVI€OS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO FRONTIER MOR 0894 LOCADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 01/10/2009 | 100.00 | 00014201755487 | ELBA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 01/10/2009 | 1000.00 | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€AO DE A€OES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO A PARCELA 2/4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 01/10/2009 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO, RELATIVAS AO PERIODO DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0039951 | 01/10/2009 | 438.42 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 01/10/2009 | 500.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0040878 | 01/10/2009 | 1176.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOR 0834, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 01/10/2009 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 01/10/2009 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 01/10/2009 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 01/10/2009 | 900.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BRZ 8927 B, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO BACALHAU PARA SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 01/10/2009 | 25644.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO,RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 01/10/2009 | 49739.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 01/10/2009 | 1540.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA ECHA DE SANTA TEREZA) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 01/10/2009 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0035726 | 01/10/2009 | 1089.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 33 (TRINTA E TRE) BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 01/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 01/10/2009 | 6.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BANDA FILARMONICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CDC - 5/305754-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 01/10/2009 | 445.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O PERIODO DE 14/09 A 19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 01/10/2009 | 73918.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 01/10/2009 | 216288.49 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 01/10/2009 | 1680.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 01/10/2009 | 14895.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 01/10/2009 | 14105.96 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 01/10/2009 | 225.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSPROFISSIONAIS DA EDUCA€AO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 01/10/2009 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADNA PARTE ELATRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 01/10/2009 | 16181.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 01/10/2009 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2OO9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 01/10/2009 | 5.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BANDA FILARMONICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CDC - 5/305754-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 01/10/2009 | 5.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BANDA FILARMONICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CDC - 5/305754-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 01/10/2009 | 1481.94 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 01/10/2009 | 5720.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1316, PLACA BYC 4402-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALAGOINHA DOSBRAGAS/SOLANEA/BANANEIRAS E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00026871428836 | ROSILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ, PLACA MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS (JACARE,FILGUEIRA E LHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BACALHAU/SACO DOS CAMPOS E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ZONA URBANA E RURAL(SITIOSCACIMBA DA VARZEA,SALGADO DE SOUZA,GIOANA E BOM SUCESSO)TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 01/10/2009 | 240.00 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, AREIAL, PO€O DOCE E SANTA FE) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0037010 | 01/10/2009 | 440.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUSDESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA MNM-1186,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 01/10/2009 | 240.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO,CASTER E CAMBAGEM, NO VEICULO KOMBI PLACA MNM-1186, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00020403763487 | ROSIVALDO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO FIATDUCATO MINIBUS LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS SITIOS MALHADA/A€UDE VELHO E VICE CERSA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 01/10/2009 | 196.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, COM VENCIMENTO 12/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00009440380420 | JOAO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO DODGE 400 PLACA BXJ 2165-SP, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00026180474869 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO-GQY 9809 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(CAPIVARA I, II E SAO LUIZ), TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 01/10/2009 | 3300.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MZC 0362 RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOTURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 01/10/2009 | 183.18 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 01/10/2009 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: FILGUEIRA, JACARE, OLHO D'AGUA SECO, VIDAL, CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 01/10/2009 | 1650.00 | 00000777117428 | GEYSA SANTOS DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO M. BENZ MICROONIBUS 310 D SPRINTER, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, CONFORME CONTRATO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 01/10/2009 | 700.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA SEDAN PLACA JUF 7994, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORMECONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA 6115, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 01/10/2009 | 1653.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 01/10/2009 | 3840.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1313, PLACA 1117-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO PO€O DOCE-DISTRITO DE SANTA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 01/10/2009 | 59.30 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2OO9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00008266876444 | FRANSUHELLINGTON FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (40 MIL BANANAS) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 01/10/2009 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 01/10/2009 | 2150.00 | 00005173458461 | LILIANA SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (LARANJA, MAMAO, MARACUJA E MELAO) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 01/10/2009 | 500.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, COM VENCIMENTO 12/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00005068349488 | MARIA DA CONCEI€AO SOARES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 01/10/2009 | 2640.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS KFZ 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO,VIDAL E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 01/10/2009 | 155.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAAOS VEICULOS KOMBI PLACA MNM-1186 E MICRO ONIBUS MNM-1323, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 01/10/2009 | 2730.00 | 00006154269480 | SEVERINO DE LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MMO 5649 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA) PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GM BRASINCA PLACA CIT 1386-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA), NOTURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 01/10/2009 | 900.00 | 00006401061456 | SEBASTIAO DOS SANTOS MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO-CVK 2538-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (DO SITIO BACALHAU PARA SACO DOS CAMPOS/VICE VERSA) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 01/10/2009 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 01/10/2009 | 3100.00 | 00003278781422 | JORGE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0321, PLACA HZH 7799-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:SAO LUIZ, CAPIVARA I E II) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNODA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 01/10/2009 | 71.69 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO GRUPO ESCOLAR "FRANCISCO P.SILVA", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CDC 005471-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000572009 | 0038016 | 01/10/2009 | 3093.66 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO JUNTO A UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0038067 | 01/10/2009 | 1902.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO MICRO ONIBUS MNM 1323 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 01/10/2009 | 730.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS MNM 1323, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 01/10/2009 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 01/10/2009 | 5000.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ,PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO) PARA ZONA URBANA SOLANEA/BANANEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 01/10/2009 | 90.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 25 (VINTE E CINCO) BLUSAS DESTINADASA ESTA SECRETARIA JUNTO A UMEF "ERNESTINA PINTO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 01/10/2009 | 290.00 | 00092772048420 | GERALDO PAULO DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE GAR€OM PRESTADOS EM ALMO€O REALIZADO NO GREMIO MORENENSE EMCOMEMORA€AO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 01/10/2009 | 240.00 | 00007088726467 | JOAO DE DEUS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NA APRESENTA€AO DE QUADRILHA JUNINA REALIZADO NA UMEF "ANTONIO DA COSTA SOUTO" NODIA 17/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 01/10/2009 | 1900.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AGRALE FURG OVAN PLACA MMN 9570 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 01/10/2009 | 7500.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVA 2849 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 01/10/2009 | 1700.00 | 00004355171477 | SEVERINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA LJS 7491 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS, FRAGOSO, BOM SUCESSO) NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00004323195494 | ALEXSANDRA FERNANDES DE MENENZES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 80 CADEIRAS E 07 ESTANTES JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL "EVANDRO SOARES", "SEGISMUNDO G. PEREIRA", "MINISTRO JOSE DE ALMEIDA" E UMEF DE SAO LUIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 01/10/2009 | 1002.50 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (COMPENSADOS) DESTINADO A CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UMEF'S DE SANTA FE, CAPIVARA II EIII, TELMA DA SILVA, ADELAIDE GRACINDO E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO | REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0038458 | 01/10/2009 | 2236.75 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REVITALIZA€AO DA UNIDADE ESCOLAR "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00512009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 01/10/2009 | 323.44 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO GRUPO ESCOLAR "FRANCISCO P.SILVA", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, JUNHO, JULHOE AGOSTO/2009. CFE. CDC005471-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 01/10/2009 | 12.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 01/10/2009 | 30.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURA E TROCA SE SEGREDO EM CILINDRO DA UMEF "EVANDRO SOARES". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 01/10/2009 | 15.00 | 00004045135499 | LEIZE REGINA RIBEIRO DE ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA PROMOVIDA PELO MEC/URGS EM PARCERIA COM UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 5096-2, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 01/10/2009 | 300.00 | 00068978308449 | WALDEMAR GOMES FILHO | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 01/10/2009 | 600.00 | 00013275313487 | IRENILZA DOS SANTOS LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO DESTINADA A ESCOLINHA DE FUTEBOL "LIVRO NA MAO, BOLA NO PE", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000592009 | 0039616 | 01/10/2009 | 400.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE LINK COM CAPACIDADE DE 512 KBPS DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 01/10/2009 | 910.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 01/10/2009 | 650.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 130 MESAS COM CADEIRAS DESTINADO A ESTA SECRETARIA POR OCASIAODO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 01/10/2009 | 1122.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACOLA BRANCA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 01/10/2009 | 608.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIIVO, DESTINADO AO CAMPEONATO DE VOLEI, VISANDO INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0039896 | 01/10/2009 | 8245.35 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000402009 | 0039993 | 01/10/2009 | 1926.60 | 06916375000182 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 01/10/2009 | 540.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PE€AS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 01/10/2009 | 620.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 01/10/2009 | 1659.87 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0040401 | 01/10/2009 | 3188.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS BYC 4402 LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000322009 | 0040436 | 01/10/2009 | 6094.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DA UMEF'S JOSE PEREIRA DA CRUZ, FRANCISCO PINTO, SABINO MACENA DASILVA E PIO CAVALCANTE DE MELO- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 01/10/2009 | 15778.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 01/10/2009 | 669.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | CORRESPONDLENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DESTINADO A SEC. EDUCA€AO JUNTO A UMEFJOSE SOARES DA COSTA-CACIMBA DA VARZEA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO | REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0040614 | 01/10/2009 | 4127.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REVITALIZA€AO DA UNIDADE ESCOLAR "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00512009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 01/10/2009 | 1125.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DIRIG.MUNIC.EDUCAC | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME CONVENIO N§ 208/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 01/10/2009 | 330.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TROFEUS DESTINADO A PREMIA€AO EM VITUDE DA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO | REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0040720 | 01/10/2009 | 2268.30 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REVITALIZA€AO DA UNIDADE ESCOLAR "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00512009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 01/10/2009 | 2233.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (319 QUENTINHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DURANTEOS SERVI€OS EXECUTADOS NA UNIDADE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADO NO SITIO BACALHAU-ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO | REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 01/10/2009 | 290.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAL DE FERRAGEN DESTINADA A RECUPERA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" DA LOCALIDADE DO SITIO BACALHAU, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00512009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 01/10/2009 | 2418.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO PROGRAMA OLHAR BRASIL NO DIA 10/10/09 E SENAI, DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 19/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 01/10/2009 | 8573.90 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS KOMBI MNM 1186, UNO MOG 0516,ONIBUS MOT 5435 E MICRO ONIBUS MNM 1323, LOTADOSNA SEC. DE EDUCA€AO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 01/10/2009 | 17555.04 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO\09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 01/10/2009 | 1356.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO\09 FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 01/10/2009 | 79062.69 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO\09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 01/10/2009 | 200.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 01/10/2009 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 01/10/2009 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 01/10/2009 | 400.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 01/10/2009 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 01/10/2009 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 01/10/2009 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ESTAGIARIOSDO EMI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 01/10/2009 | 330.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 01/10/2009 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO-102, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IX, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 01/10/2009 | 280.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA III,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 01/10/2009 | 8085.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF-PRESTADORESDURANTE O MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 01/10/2009 | 42171.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 01/10/2009 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 01/10/2009 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 01/10/2009 | 200.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 01/10/2009 | 3600.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTA12PGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 01/10/2009 | 618.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0035742 | 01/10/2009 | 495.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 15 (QUINZE) BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO CAPS E CASA DE APOIO AOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 01/10/2009 | 111.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009, C/VENCIMENTO 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 01/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 01/10/2009 | 5.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, CDC 5/59839-1, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 01/10/2009 | 496.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009, C/VENCIMENTO 10/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 01/10/2009 | 530.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009, C/VENCIMENTO 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 01/10/2009 | 180.00 | 00030845130404 | MARIA DA SALETE PINTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 01/10/2009 | 59724.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 01/10/2009 | 6170.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 01/10/2009 | 7709.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 01/10/2009 | 16000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 01/10/2009 | 7019.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 01/10/2009 | 77890.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 01/10/2009 | 16380.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVAAO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 01/10/2009 | 21364.43 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 01/10/2009 | 6913.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 01/10/2009 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 01/10/2009 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 01/10/2009 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 01/10/2009 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 01/10/2009 | 300.00 | 00033793042472 | ROQUE DIAS DE PONTES | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 01/10/2009 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 01/10/2009 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 01/10/2009 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 01/10/2009 | 150.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 01/10/2009 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO CAPS, NA ELABORA€AO EEMISSAO DO BOLETIM DE PRODU€AO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 01/10/2009 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 01/10/2009 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 01/10/2009 | 300.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 01/10/2009 | 300.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 01/10/2009 | 708.16 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,LINGUI€A E CARNE),DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 01/10/2009 | 658.62 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,LINGUI€A E CARNE),DESTINADAS AOCENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 01/10/2009 | 515.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSPROFISSIONAIS DA SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 01/10/2009 | 432.00 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 01/10/2009 | 290.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS CELULARES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 01/10/2009 | 2900.00 | 00009359546860 | ERIVALDO LAURENTINO ESTEVAM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA PLACA MNO 8791, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A FUNAD (JOAO PESSOA-PB) E HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 01/10/2009 | 46992.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 01/10/2009 | 8085.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF-PRESTADORESDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 01/10/2009 | 409.90 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 01/10/2009 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF III,CDC 5/307347-5, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 01/10/2009 | 50.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF I, CDC 5/571978-6, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 01/10/2009 | 5.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX, CDC 5/307276-6, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 01/10/2009 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII, CDC 5/58660-2, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 01/10/2009 | 15.26 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAA ELETRICA DO PREDIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DA LOCALIDADE DE BARROCAS, CDC006599-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 01/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 01/10/2009 | 1796.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) FOGOES 4BC BALI 4323FX ESMALTEC E 02 (DOIS) REFRIGERADORES ER 33 ESMALTEC DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA VI, VII E X. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 01/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF,LOCALIZADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 01/10/2009 | 898.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) FOGAO 4BC BALI 4323FS ESMALTEC E 01 (UM) REFRIGERADOR ER 33 ESMALTEC, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA VI E X. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 01/10/2009 | 26211.47 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 01/10/2009 | 139.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009, C/ VENCIMENT010/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 01/10/2009 | 1351.80 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 01/10/2009 | 380.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 01/10/2009 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00012789852715 | JOSE ROMERO DE ALMEIDA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM CARATER DE URGENCIA NA PACIENTE MARIA DO CARMO DE QUEIROZ, REFERENTE A CIRURGIADE HERMIOPLASTIA ABDOMINAL INCISIONAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT PALIO EX, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 01/10/2009 | 5272.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVEL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 01/10/2009 | 951.50 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 01/10/2009 | 156.05 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 01/10/2009 | 367.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE PSF' CONF. CDC 5/655236-8, 5/1128450-2, 5/307347-5, 5/1323210-3, 5/1280816-8, 5/571978-6, 5/1128450-2 E 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 01/10/2009 | 179.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PSF'SE CASA EMI,RELATIVA AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 01/10/2009 | 350.00 | 00004217645465 | GEOVANE FRANCISCO DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMBIENTA€AO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 01/10/2009 | 110.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS CELULARES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 01/10/2009 | 1547.00 | 00020355530325 | FLAVIO ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERIGRAFIA PRESTADOS EM 100 (CEM) CAMISAS PARA DISTRIBUI€AOPOR OCASIAO DO V INTERCAPS, QUE SERA REALIZADO EM 30 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 01/10/2009 | 116.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO TEIXEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 01/10/2009 | 370.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS CELULARES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 01/10/2009 | 600.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000572009 | 0038008 | 01/10/2009 | 2156.85 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 01/10/2009 | 82.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2009, CDC 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 01/10/2009 | 5272.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVEL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 01/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382009 | 0038253 | 01/10/2009 | 640.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DO FARDAMENTO DESTINADO A CAMPANHA DE VACINA€AO DA GOTINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382009 | 0038261 | 01/10/2009 | 320.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMISETAS COM SERIGRAFIA DESTINADASA CAMPANHA DE VACINA€AO (CAES E GATOS DIA D),REALIZADA EM 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 01/10/2009 | 1863.00 | 08864058000195 | ROBERTO ROMAO FERREIRA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DEDETIZA€AO PRESTADOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 01/10/2009 | 290.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS CELULARES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 01/10/2009 | 255.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PSF III,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 01/10/2009 | 100.00 | 00028769058415 | MARCIA MARINHO DE PONTES CABRAL | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE PARTICIPA€AO DO V INTERCAPS-AMOSTRA CULTURAL, EM JOAO PESSOA NO DIA 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 01/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PSF I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 01/10/2009 | 236.59 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 01/10/2009 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO DISTRITO DE SANTA FE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 01/10/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | CENTRO DIAG.TRAT.DOEN€AS CARDIOVASC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO (ARTERIOGRAFIA SELETIVA) MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO - ADELIA DA COSTA FERREIRA, ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 01/10/2009 | 5940.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 01/10/2009 | 200.00 | 00005431210467 | SANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 01/10/2009 | 200.00 | 00073908126487 | ENEIDA MARIA PATRICIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 01/10/2009 | 110.00 | 00098228315449 | MARGARIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO LABORATORIAL (MAMOGRAFIA) DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 01/10/2009 | 120.00 | 00007443467460 | JOSEANE BATISTA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHAR FAMILIAR ENFERMO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 01/10/2009 | 80.00 | 00004766880439 | PATRICIA MIRELE SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR NA CIDADE DE ESPERAN€A, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 01/10/2009 | 211.00 | 00003447039400 | MARIA LUCIA MOREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 01/10/2009 | 200.00 | 00008286147413 | JOSENILDO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 01/10/2009 | 60.00 | 00000850828481 | ROBELIA SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 01/10/2009 | 200.00 | 00005672099467 | JOSE JUNIOR SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 01/10/2009 | 200.00 | 00071617493449 | JOSEFA ANTONIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 01/10/2009 | 200.00 | 00004874586481 | CRINAURA FRANCISCA DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 01/10/2009 | 230.00 | 00004875640498 | MOACI JOSE DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO E MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 01/10/2009 | 100.00 | 00004433578460 | JOSEFA MARIA DE AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COMEXAME MEDICO (BIOPSIA). DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 58042-2, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 58042-2, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 58042-2, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 01/10/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 58042-2, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 6924-8, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 6924-8, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 01/10/2009 | 33.31 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 11188-0, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 01/10/2009 | 2680.86 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTROMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242009 | 0039624 | 01/10/2009 | 7800.55 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR INSTRUMENTAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242009 | 0039641 | 01/10/2009 | 13740.36 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTROMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242009 | 0039659 | 01/10/2009 | 24022.34 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 01/10/2009 | 830.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM CARTUCHOS E TONER LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 01/10/2009 | 14837.10 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000202009 | 0039781 | 01/10/2009 | 186.25 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 01/10/2009 | 1211.60 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000242009 | 0039811 | 01/10/2009 | 252.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR LABORATORIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 01/10/2009 | 1270.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO E SACOLAS BRANCAS), DESTIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 01/10/2009 | 36.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 01/10/2009 | 665.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000202009 | 0039918 | 01/10/2009 | 787.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000202009 | 0039934 | 01/10/2009 | 1201.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0039942 | 01/10/2009 | 979.62 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0039969 | 01/10/2009 | 260.60 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS/LEGUMES) DESTINADOS A CASA DE APOIO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0039977 | 01/10/2009 | 275.10 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS/LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000202009 | 0039985 | 01/10/2009 | 2376.35 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342009 | 0040002 | 01/10/2009 | 932.59 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,LINGUI€A E CARNE),DESTINADAS AOCENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000402009 | 0040011 | 01/10/2009 | 328.15 | 06916375000182 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 01/10/2009 | 532.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342009 | 0040321 | 01/10/2009 | 929.20 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,LINGUI€A E CARNE),DESTINADAS A CASA DE APOIO AO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 01/10/2009 | 821.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 01/10/2009 | 682.00 | 11739364000104 | NAJA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA O COORDENADOR DOS PSF'S PARTICIPAR DO CONGRESSO EM FORTALEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 01/10/2009 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000252009 | 0040835 | 01/10/2009 | 3729.23 | 09441460000120 | PADRAO DIST PROD EQUIP HOSP PE CALLOU LT | CORRESPONDETE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082009 | 0040843 | 01/10/2009 | 25140.95 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 01/10/2009 | 18583.07 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MNM 4828, MOI 1712, MNS 7254, MOG0436, MOG 0556, KAS 0397, MNM 1518, MNB 9183,MOG 0616, MNS 2018, NPQ 6825 E NPT 8635, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 01/10/2009 | 57838.90 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 01/10/2009 | 465.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 01/10/2009 | 650.00 | 00026286920404 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALDURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 01/10/2009 | 8370.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-PETI, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 01/10/2009 | 465.00 | 00008207659459 | JOSE WALTER COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO TRABALHADOR, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 01/10/2009 | 1395.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 01/10/2009 | 1890.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 01/10/2009 | 1415.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 01/10/2009 | 1400.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 01/10/2009 | 3255.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 01/10/2009 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESE DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO, DE ACORDO COM LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0035734 | 01/10/2009 | 594.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 18 (DEZOITO) BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 01/10/2009 | 624.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 01/10/2009 | 242.08 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 01/10/2009 | 1395.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-SOPAO COMUNITARIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 01/10/2009 | 4185.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-SOPAO COMUNITARIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 01/10/2009 | 81.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAOCOMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 01/10/2009 | 1332.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO E COSTELA) DESTINADO A SECRETARA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 01/10/2009 | 225.00 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0036242 | 01/10/2009 | 774.30 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 01/10/2009 | 5783.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 01/10/2009 | 701.52 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO E SALSICHA) DESTINADO A A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 01/10/2009 | 9300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-PETI, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 01/10/2009 | 4650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 01/10/2009 | 4057.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 01/10/2009 | 177.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2009, COM VENCIMENTO 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 01/10/2009 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA, 69, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE LOCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 01/10/2009 | 466.80 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 01/10/2009 | 1890.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 01/10/2009 | 960.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 01/10/2009 | 495.51 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE AGUADOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO E PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 01/10/2009 | 602.40 | 08650977000166 | IMYTISSONARA OLIVEIRA ARAUJO LEONCIO-EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS/PIRULITOS/PIPOCAS) DESTINADOS A CONFEC€AO DE SACOLINHAS DISTRIBUIDAS AS CRIAN€AS DO PETI POR OCASIAO DA COMEMORA€AO AO SEUDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 01/10/2009 | 272.10 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 01/10/2009 | 699.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) FERRO SECO E 01 (UM) REFRIGERADOR DESTINADO A SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 01/10/2009 | 669.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) REFRIGERADOR ER 33 ESMALTEC, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 01/10/2009 | 1256.00 | 00002026187495 | JOSELIO FIGUEIREDO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS EM 08 (OITO) MAQUINAS INDUSTRIAL DE COSTURA PERTENCENTES AO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 01/10/2009 | 634.42 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIALEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 01/10/2009 | 634.42 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIALEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/10/2009 | 446.02 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIALEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 01/10/2009 | 71.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIOATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 01/10/2009 | 462.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/PROJOVEM, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 01/10/2009 | 680.50 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/PETI, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 01/10/2009 | 765.20 | 10969781000180 | JOSE VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TNT,MALHA PV E TECIDO) DESTINADOS A CONFEC€AO DASSACOLINHAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO DIA DA CRIAN€A REALIZADO NO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES VOLTADAS · CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 01/10/2009 | 420.00 | 00003246276455 | COSMO DOS SANTOS MATIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 06 (SEIS) TENDAS 4X4 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL POR OCASIAO DO EVENTO EM COMEMORA€AO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 01/10/2009 | 269.89 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 01/10/2009 | 155.00 | 00020355530325 | FLAVIO ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 10 (DEZ) BLUSAS DESTINADAS AOS COORDENADORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 01/10/2009 | 5.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 01/10/2009 | 186.00 | 00005499602441 | CARLOS ANTONIO SOARES LEITE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 01/10/2009 | 600.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE COMEMORA€AO AO DIA CRIAN€A REEALIZADA NO CRAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 01/10/2009 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AS FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 01/10/2009 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AS FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 01/10/2009 | 200.00 | 00078853311487 | ANTONIA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, ATRAVESDESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 01/10/2009 | 200.00 | 00003206039460 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 01/10/2009 | 494.00 | 00085914398800 | JOAO LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A REUNIAO DE MONITORES E FACILITADORES DO CRAS/PROJOVEM E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 01/10/2009 | 113.99 | 00004216484492 | SANDRA CRISTINA SILVA COSTA DE MELO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 01/10/2009 | 200.00 | 00003242055462 | EVANILDO BARROS CARDOSO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COMLEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 01/10/2009 | 1050.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 01/10/2009 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESE DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO, DE ACORDO COM LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 01/10/2009 | 103.71 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 01/10/2009 | 72.82 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 01/10/2009 | 200.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR DESPESAS COMALIMENTA€AO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 01/10/2009 | 145.75 | 00009331086482 | FLAVIA ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES DE 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 01/10/2009 | 180.00 | 00026202701897 | HAILTON CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, TIPO BESTA, NO TRECHO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA TRANSPORTANDO CRIAN€AS DO PETI EM 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 01/10/2009 | 200.00 | 00004332503481 | ELAINE CRISTINA VITAL DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIRDESPESAS COM VIAGEM NO TRECHO SOLANEA/JOAO PESSOA/RECIFE/SOLANEA, PARA PARTICIPAR DO CURSOSOBRE FEMINISMO DE AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 01/10/2009 | 7460.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082009 | 0038539 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00016237803491 | MAGNA COELI DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS JUNTO AO CRAS ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 01/10/2009 | 51.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 01/10/2009 | 1591.00 | 00018989179491 | JOSE EDSON GONCALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO-APRESENTA€AO DE TRIOS DE FORRO, BOI DE REIS E TEATRO DE BONECOS, PARA MAES ASSISTIDAS PELO CRAS, REALIZADO NO CLUBE DE MAES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 01/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AS FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 01/10/2009 | 200.00 | 00002204151882 | MARIA DA PENHA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO E MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AOSOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 01/10/2009 | 200.00 | 00032475780487 | EDIVALDO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 01/10/2009 | 30.00 | 00003243121485 | LUCIENE BEZERRA DIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 01/10/2009 | 141.58 | 00003155312408 | ANA QUINTINA COSTA VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 01/10/2009 | 60.00 | 00073908614449 | JOSE INACIO GABRIEL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 01/10/2009 | 200.00 | 00004760460411 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES OO8/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 01/10/2009 | 100.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR DESPESAS BASICAS DE ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DO€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 01/10/2009 | 166.37 | 00009421506430 | JOSEFA DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DEDOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 01/10/2009 | 53.49 | 00006577940827 | JOSEFA GARCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOIO, AUXILIAR NO PAGAMENTODE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVESDESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 01/10/2009 | 250.00 | 00005173454474 | ALAN SERGIO SILVESTRE SANTANA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 01/10/2009 | 12.99 | 00006976941436 | LUCIANA AUGUSTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 01/10/2009 | 68.61 | 00004868248456 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVESDESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 01/10/2009 | 49.29 | 00091716624487 | MARIA SELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 01/10/2009 | 115.37 | 00088572684468 | SUELY ENEDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 01/10/2009 | 114.40 | 00004867375438 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTODE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 01/10/2009 | 49.26 | 00002744153486 | MARIZETE RAIMUNDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, DOADAATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 01/10/2009 | 27.06 | 00032529958831 | ROSILENE TARGINO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 01/10/2009 | 84.22 | 00039602141468 | FRANCISCA MARIA DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 01/10/2009 | 119.16 | 00091719445400 | CICERO MORENO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 01/10/2009 | 25.58 | 00095352031420 | CICERA MARIA DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DECONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, DOADAATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 01/10/2009 | 102.17 | 00097737542434 | ANEDITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 01/10/2009 | 65.09 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTODE AGUA E LUZ DE SUA REDIENCIA, DOADA ATRAVESDESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 01/10/2009 | 70.00 | 00004745542445 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 01/10/2009 | 105.32 | 00006490380455 | DAMIANA JANUARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,L AUXILIAR NO PAGAMENTODE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVESDESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 01/10/2009 | 650.00 | 00078960231487 | ADMILSON DA SILVA PAULINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MMX 1430,DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 01/10/2009 | 800.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 01/10/2009 | 5920.01 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 01/10/2009 | 33000.78 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE OUTUBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 01/10/2009 | 28781.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 01/10/2009 | 3864.00 | 35505296000187 | AS IND.COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FARDAS (CAMISA E CAL€A) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0037028 | 01/10/2009 | 440.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUSDESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-5240,LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 01/10/2009 | 200.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 01/10/2009 | 664.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 01/10/2009 | 595.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00005148691433 | VINICIUS SANTOS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CAMINHAO PIPA, PARA O GALPAO DESTINADO AO ABATEDOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 01/10/2009 | 527.00 | 00013302256434 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE ANDAIMES EM FERRODESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTOA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 01/10/2009 | 744.00 | 00003246276455 | COSMO DOS SANTOS MATIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 48 (QUARENTA E OITO) PE€AS DE ANDAIMES METALICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 01/10/2009 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0037761 | 01/10/2009 | 1736.70 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0037907 | 01/10/2009 | 4042.10 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000572009 | 0037974 | 01/10/2009 | 3168.73 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382009 | 0038164 | 01/10/2009 | 495.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 25 (VINTE E CINCO) CAMISAS DESTINADAS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, 04 (QUATRO) CAMISAS PARA FUNCIONARIOS DO CEMITERIO E 20 (VINTE) BLUSAS DESTINADAS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382009 | 0038237 | 01/10/2009 | 750.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DO FARDAMENTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0038334 | 01/10/2009 | 6118.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000302009 | 0038369 | 01/10/2009 | 5027.50 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETORDE ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0038393 | 01/10/2009 | 3001.90 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0038407 | 01/10/2009 | 2672.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 01/10/2009 | 1801.60 | 00080481884491 | ANTONIO MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 01/10/2009 | 2240.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 01/10/2009 | 407.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0040410 | 01/10/2009 | 4295.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0040428 | 01/10/2009 | 5058.61 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 01/10/2009 | 750.00 | 35505296000187 | AS IND.COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BERMUDASDESTINADAS AOS GARIS LOTADOS NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 01/10/2009 | 350.00 | 00032555490434 | GERALDA GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO OPERADOR DA MAQUINA PATROL POR OCASIAO DOS SERVI€OS NA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 01/10/2009 | 1645.00 | 01706318000155 | NILSA DE SOUZA MOURA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TAMBOR DESTINADO A COLETA DE LIXO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 01/10/2009 | 35.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (BRITA) DESTINADO A REPAROS DE CAL€AMENTO NA RUA JOSEFA CRISPIM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 01/10/2009 | 2514.70 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302009 | 0040606 | 01/10/2009 | 4026.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322009 | 0040622 | 01/10/2009 | 2510.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000312009 | 0040649 | 01/10/2009 | 2666.30 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312009 | 0040665 | 01/10/2009 | 2306.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0040860 | 01/10/2009 | 7117.29 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 01/10/2009 | 139.82 | 00007855055479 | FABIANA BAIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 01/10/2009 | 121.01 | 00004876438447 | FLAVIA MAXIMINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 01/10/2009 | 14.50 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA SILVA NASCIMENTO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 01/10/2009 | 81.00 | 00045249105491 | ARNALDO RIBEIRO SANTOS JOSE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COMALIMENTA€AO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 01/10/2009 | 95.00 | 00025961965813 | JOSE EDMUNDO MACIMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 01/10/2009 | 155.00 | 00020355530325 | FLAVIO ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 260 SACOLAS P/LANCHE, DESTINADAS AO PETI POR OCASIAO DOS FESTEJOS EM COMEMORA€AO AO DIA DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 01/10/2009 | 60.00 | 00004302776447 | MARIA DO CEU VITORIANO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 01/10/2009 | 200.00 | 00005216212400 | SILVANA NOBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COMALIMENTA€AO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 01/10/2009 | 20.00 | 00005089056480 | CILENE PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, DOADAATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COMLEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 01/10/2009 | 243.15 | 00007443467460 | JOSEANE BATISTA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 01/10/2009 | 93.00 | 00001997085410 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR UMA CARRO€A (CARRO DE MAO), DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 01/10/2009 | 200.00 | 00010964088487 | RITA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 01/10/2009 | 100.00 | 00003242590422 | JANETE MARTINIANO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 01/10/2009 | 100.00 | 00007297683418 | ADALMIRENE SOUZA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EMCONFORMIDADE COM LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 01/10/2009 | 35.00 | 00002600981756 | PEDRO LUIS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 01/10/2009 | 80.00 | 00005233408422 | ANA MARIA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 01/10/2009 | 30.00 | 00062270338472 | ANTONIO DE PADUA DUARTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 01/10/2009 | 200.00 | 00008090133479 | WELLEN KALINE SOARES OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 01/10/2009 | 200.00 | 00005039923481 | VITORIA RAFAELA SERAFIM GUIMARAES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 01/10/2009 | 150.00 | 00091719682453 | MARILENE MIGUEL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 01/10/2009 | 200.00 | 00003241591450 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 01/10/2009 | 100.00 | 00058193456491 | MARIA DE FATIMA MACHADO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 01/10/2009 | 80.00 | 00005474259450 | JOSE GERONIMO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 01/10/2009 | 93.00 | 00000854577793 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 01/10/2009 | 95.60 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) APARELHO DVD AMVOX AMD 275, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, JUNTO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES VOLTADAS · CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 01/10/2009 | 618.00 | 10969781000180 | JOSE VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADO AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000592009 | 0039683 | 01/10/2009 | 500.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE LINK COM CAPACIDADE DE 620 KBPS DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000592009 | 0039691 | 01/10/2009 | 500.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE LINK COM CAPACIDADE DE 620 KBPS DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 01/10/2009 | 6870.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 01/10/2009 | 600.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04(QUATRO) COLCHOES DE CASAL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 01/10/2009 | 6178.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0039926 | 01/10/2009 | 1485.85 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342009 | 0040029 | 01/10/2009 | 1900.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342009 | 0040045 | 01/10/2009 | 1625.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA E FRANGO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342009 | 0040053 | 01/10/2009 | 1661.95 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0040231 | 01/10/2009 | 857.88 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0040240 | 01/10/2009 | 707.08 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0040266 | 01/10/2009 | 371.76 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0040282 | 01/10/2009 | 569.75 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 01/10/2009 | 360.00 | 09265851000130 | GREMIO MORENENSE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) SALAS NO PREDIO LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE,180 DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES VOLTADAS · CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382009 | 0040371 | 01/10/2009 | 600.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM COSTURA DE CAMISAS PARA COMEMORA€AO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES VOLTADAS · CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382009 | 0040380 | 01/10/2009 | 1400.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS DESTINADAS AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 01/10/2009 | 7800.00 | 00076083519420 | ROGERIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA E CONSERTO DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 01/10/2009 | 15893.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 01/10/2009 | 7380.00 | 09264409000190 | HELIO ALVES GAMA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 25 COLCHOES SOLTEIRO E 12 COLCHOES CASAL DESTINADO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DESTASECRETARIA EM CONFORMIDADE COM LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 01/10/2009 | 220.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS POR OCASIAO DE SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE PEDREIRO DE ALVENARIA, REALIZADO NO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 01/10/2009 | 1510.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MORTALHAS COMPLETAS E TRANSLADO DE URNA FUNERARIA CONF. NOTA FISCAL 0000016 DE 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 01/10/2009 | 2532.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COBERTORES E LEN€OIS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 01/10/2009 | 1737.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE KITS PARA RECEM-NASCIDOS PARA DISTRIBUI€AO COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO DOADOS ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 01/10/2009 | 552.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFESSORES E MONITORES DO CURSO DE PEDREIRO EM ALVENARIA REALIZADO NO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA, DURANTE O PERIODODE 01 A 16 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 01/10/2009 | 1210.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO MATERIAIS DE CONSUMODIVERSOS DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA, ATRAVES DESTA SECRETARIA JUNTO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 01/10/2009 | 981.85 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI DO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 01/10/2009 | 1253.54 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 11/10/2009 | 137.31 | 00005867135497 | PATRICIA APRIGIO MIRANDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTODE CONTAS DE LUZ, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0041360 | 01/11/2009 | 700.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA SEDAN PLACA JUF 7994, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORMECONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0041386 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00020403763487 | ROSIVALDO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO FIATDUCATO MINIBUS LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS SITIOS MALHADA/A€UDE VELHO E VICE CERSA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0041432 | 03/11/2009 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0041459 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, AREIAL, PO€O DOCE E SANTA FE) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0041599 | 03/11/2009 | 2640.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS KFZ 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO,VIDAL E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0041602 | 03/11/2009 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0041645 | 03/11/2009 | 5720.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1316, PLACA BYC 4402-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALAGOINHA DOSBRAGAS/SOLANEA/BANANEIRAS E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0041653 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0041661 | 03/11/2009 | 3840.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1313, PLACA 1117-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO PO€O DOCE-DISTRITO DE SANTA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0041670 | 03/11/2009 | 5000.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ,PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO) PARA ZONA URBANA SOLANEA/BANANEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 03/11/2009 | 150.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E SOLDA EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 03/11/2009 | 150.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E INTALA€AO DE UMA BOMA D'AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL "TANCREDO DE CARVALHO",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 03/11/2009 | 400.00 | 00002675265470 | PETRONILO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SONORIZA€AO DURANTE REUNIAO DE PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 23/05/09,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 03/11/2009 | 6510.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO AO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 03/11/2009 | 52945.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO,RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 03/11/2009 | 48205.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 03/11/2009 | 17205.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 03/11/2009 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADNA PARTE ELATRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 03/11/2009 | 620.00 | 00003066992497 | ANDRE TEODOSIO COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 03/11/2009 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 03/11/2009 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 03/11/2009 | 15360.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 03/11/2009 | 14068.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00002109440139 | ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 03/11/2009 | 2256.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 03/11/2009 | 6.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CDC - 5/305754-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 03/11/2009 | 6.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CDC - 5/305754- 4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 03/11/2009 | 6.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CDC - 5/305754-4. ] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0042889 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00009440380420 | JOAO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO DODGE 400 PLACA BXJ 2165-SP, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 03/11/2009 | 325.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00018184936400 | ANTONIO SEBASTIAO DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 SC DE FEIJAO CARIOCA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 03/11/2009 | 972.00 | 00005089350400 | SIDCKLAY DA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 04 IMPRESSORAS E 05 COMPUTADORES LOTADOS NESTA SECRETARIA E RECARGA DE 04 TONNERDURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00008266876444 | FRANSUHELLINGTON FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA COMUM/PACOVAN, GOIABA VERDE E POLPA DE GOIABA CASEIRA) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00009440380420 | JOAO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO DODGE 400 PLACA BXJ 2165-SP, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000572009 | 0043087 | 03/11/2009 | 3404.34 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO JUNTO A UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 03/11/2009 | 270.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSPROFISSIONAIS DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 03/11/2009 | 2325.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 03/11/2009 | 72.00 | 00009505204469 | LUCINALDO FREITAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNM-1323, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 03/11/2009 | 280.00 | 00044693710415 | GEDEAO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CARPINAGEM DAS UMEF'S EVANDRO SOARES DA COSTA, ANTONIO DA COSTA SOUTO, SEGISMUNDO G. PEREIRA, INACIO ANTONIO MAN€O, FRANCISCO PEDRO DA SILVA E FRANCISCO PINTO, ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0043427 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, AREIAL, PO€O DOCE E SANTA FE) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 03/11/2009 | 285.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS MNM 1323, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 03/11/2009 | 358.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTEN€AO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 03/11/2009 | 540.00 | 00028847148472 | ROSELIO DUARTE NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA PARA UMEF JOSE MENINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382009 | 0043567 | 03/11/2009 | 540.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE 16 CAMISAS PARA EQUIPE DE COORDENA€AO DA COPA DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000532009 | 0043605 | 03/11/2009 | 1127.10 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 03/11/2009 | 65.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2OO9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 03/11/2009 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA ESCOLAR "FRANCISCO F. DA ROCHA",ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CDC - 5/1120999-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 03/11/2009 | 170.00 | 00027693600787 | PEDRO FRANCELINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE A UMEF PIO CAVALCANTE DE MELLO E ANTONIO MAN€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 03/11/2009 | 450.00 | 00004924300470 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTA€AO PRESTADOS EM EVENTOS COMEMORATIVO AO DIA DO PROFESSOR E SEMANA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 03/11/2009 | 350.00 | 00005684188249 | LIANA MARIA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW, AO VIVO, EM COMEMORA€AO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 03/11/2009 | 202.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2OO9, COM VENCIMENTO 12/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 03/11/2009 | 124.57 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO GRUPO ESCOLAR "JOSE FERNANDES DE SANTANA",ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CDC - 006359-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 03/11/2009 | 2000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO - ALDIESEL | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO MNM 1323 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 03/11/2009 | 594.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 18 (DEZOITO) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 03/11/2009 | 32.41 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 03/11/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13069-9,CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 03/11/2009 | 75113.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 03/11/2009 | 212825.93 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 03/11/2009 | 2325.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0044733 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BACALHAU/SACO DOS CAMPOS E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0045012 | 03/11/2009 | 3100.00 | 00003278781422 | JORGE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0321, PLACA HZH 7799-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:SAO LUIZ, CAPIVARA I E II) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNODA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 03/11/2009 | 59.55 | 00004045135499 | LEIZE REGINA RIBEIRO DE ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0045039 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00026871428836 | ROSILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ, PLACA MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS (JACARE,FILGUEIRA E LHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0045047 | 03/11/2009 | 1650.00 | 00000777117428 | GEYSA SANTOS DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO M. BENZ MICROONIBUS 310 D SPRINTER, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, CONFORME CONTRATO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0045055 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00026180474869 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO-GQY 9809 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(CAPIVARA I, II E SAO LUIZ), TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0045063 | 03/11/2009 | 1700.00 | 00004355171477 | SEVERINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA LJS 7491 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS, FRAGOSO, BOM SUCESSO) NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0045071 | 03/11/2009 | 835.20 | 00006401061456 | SEBASTIAO DOS SANTOS MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO-CVK 2538-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (DO SITIO BACALHAU PARA SACO DOS CAMPOS/VICE VERSA) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0045080 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA 6115, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0045101 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0045136 | 03/11/2009 | 900.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BRZ 8927 B, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO BACALHAU PARA SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 03/11/2009 | 5550.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ MPOLO, ANO 2000/2000, PLACA KIB4122, SEM MOTORISTA, RELATIVO AO PERIODO DE 19/10 A 19/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 03/11/2009 | 75.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000402009 | 0045802 | 03/11/2009 | 2828.50 | 06916375000182 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352009 | 0045829 | 03/11/2009 | 1332.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O PERIODO DE 14/09 A 13/10, 14/10 A 13/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000592009 | 0045896 | 03/11/2009 | 400.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE LINK COM CAPACIDADE DE 512 KBPS DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045926 | 03/11/2009 | 584.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAAOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0046108 | 03/11/2009 | 11411.15 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS KOMBI MNM 1186, UNO MOG 0516,ONIBUS MOT 5435,KIB 4122 E MICRO ONIBUS PLACA MNM 1323,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AOCONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0046124 | 03/11/2009 | 34999.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 03/11/2009 | 5550.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ MPOLO, ANO 2000/2000, PLACA KIB4122, SEM MOTORISTA, RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0046558 | 03/11/2009 | 900.00 | 00006401061456 | SEBASTIAO DOS SANTOS MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO-CVK 2538-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (DO SITIO BACALHAU PARA SACO DOS CAMPOS/VICE VERSA) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00062991850400 | JULIO CESAR BONIFACIO | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 03/11/2009 | 50.00 | 00010385287470 | JOHN LENON CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 03/11/2009 | 450.00 | 00087304830425 | JULIANO ANESIO | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 03/11/2009 | 180.00 | 00059319941491 | AURIBERTO MORAIS FRAZAO | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 03/11/2009 | 70.00 | 00009876253492 | ANDERSON DE FREITAS BEZERRA | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 03/11/2009 | 70.00 | 00001203648405 | JOSIMAR AMARAL FERREIRA | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 03/11/2009 | 70.00 | 00002080442481 | JOSE DILAMAR | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 03/11/2009 | 70.00 | 00008813475403 | ANDRE BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 03/11/2009 | 50.00 | 00064502511404 | DANIEL PEREIRA MARQUES | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 03/11/2009 | 50.00 | 00008465945446 | MIQUEIAS SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 03/11/2009 | 50.00 | 00003304769471 | RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 03/11/2009 | 50.00 | 00001384741410 | EWERTON BATISTA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 03/11/2009 | 50.00 | 00002115010426 | LUCIO MAURO DA COSTA | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 03/11/2009 | 50.00 | 00002080442481 | JOSE DILAMAR | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 03/11/2009 | 50.00 | 00005828721461 | ROBERT BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 03/11/2009 | 30.00 | 00002080442481 | JOSE DILAMAR | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 03/11/2009 | 50.00 | 00002458468403 | FRANCISCO A. SANTOS BORGES | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 03/11/2009 | 30.00 | 00008465945446 | MIQUEIAS SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 03/11/2009 | 200.00 | 00062991850400 | JULIO CESAR BONIFACIO | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 03/11/2009 | 40.00 | 00060201991420 | ALESSANDRO BARROS FERREIRA | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 03/11/2009 | 300.00 | 00036885860344 | JERIVANIO DANTAS AGUIAR | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 03/11/2009 | 600.00 | 00008436171446 | FRISTHILLANYO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 03/11/2009 | 250.00 | 00001069627445 | ISAIAS DE MEDEIROS ARAUJO | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 03/11/2009 | 100.00 | 00036885860344 | JERIVANIO DANTAS AGUIAR | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 03/11/2009 | 100.00 | 00002115010426 | LUCIO MAURO DA COSTA | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 03/11/2009 | 100.00 | 00006496905401 | JOSE PINHEIRO BORGES JUNIOR | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 03/11/2009 | 100.00 | 00059319941491 | AURIBERTO MORAIS FRAZAO | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 03/11/2009 | 100.00 | 00002080442481 | JOSE DILAMAR | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 03/11/2009 | 150.00 | 00002080442481 | JOSE DILAMAR | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 03/11/2009 | 150.00 | 00091752434404 | ALEXANDRE MAGNO | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 03/11/2009 | 300.00 | 00001069627445 | ISAIAS DE MEDEIROS ARAUJO | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 03/11/2009 | 120.00 | 00003153052409 | EVANIO FERREIRA | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 03/11/2009 | 120.00 | 00000764128493 | KLEBER FERNANDES MONTEIRO | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 03/11/2009 | 80.00 | 00093205392434 | MICHEL ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 03/11/2009 | 80.00 | 00003153052409 | EVANIO FERREIRA | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 03/11/2009 | 80.00 | 00002080442481 | JOSE DILAMAR | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 03/11/2009 | 80.00 | 00008813475403 | ANDRE BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 03/11/2009 | 60.00 | 00093205392434 | MICHEL ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 03/11/2009 | 100.00 | 00008205830495 | JEFFERSON TARDEL DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 03/11/2009 | 250.00 | 00036885860344 | JERIVANIO DANTAS AGUIAR | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 03/11/2009 | 100.00 | 00028985621149 | ALISON VIANA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 03/11/2009 | 200.00 | 00062991850400 | JULIO CESAR BONIFACIO | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 03/11/2009 | 40.00 | 00010385287470 | JOHN LENON CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 03/11/2009 | 200.00 | 00009387391400 | JEOVA SARMENTO GON€ALVES | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 03/11/2009 | 80.00 | 00064502511404 | DANIEL PEREIRA MARQUES | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 03/11/2009 | 40.00 | 00064502511404 | DANIEL PEREIRA MARQUES | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 03/11/2009 | 40.00 | 00011873167172 | EDEVAL BELMIRO | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO 1§ CIRCUITO DE MOUNTAIN BIKE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 03/11/2009 | 100.00 | 00002386427471 | LUCIANO LUCAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO 1§ CIRCUITO DE MOUNTAIN BIKE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 03/11/2009 | 70.00 | 00050552392120 | REGINALDO LEITE MOURA | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO 1§ CIRCUITO DE MOUNTAIN BIKE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 03/11/2009 | 100.00 | 00099343444834 | JOAO FERNANDES QUEIROZ | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO 1§ CIRCUITO DE MOUNTAIN BIKE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 03/11/2009 | 100.00 | 00001268706400 | MARCELO BATISTA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO 1§ CIRCUITO DE MOUNTAIN BIKE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 03/11/2009 | 100.00 | 00003043883438 | JAILSON ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO 1§ CIRCUITO DE MOUNTAIN BIKE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 03/11/2009 | 70.00 | 00008609585409 | ROBERTO DAVID FERREIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO 1§ CIRCUITO DE MOUNTAIN BIKE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 03/11/2009 | 150.00 | 00006105160437 | JOACI OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO 1§ CIRCUITO DE MOUNTAIN BIKE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 03/11/2009 | 70.00 | 00003388210403 | EDSON VIEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO 1§ CIRCUITO DE MOUNTAIN BIKE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 03/11/2009 | 110.00 | 00009332930465 | AMARO DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO 1§ CIRCUITO DE MOUNTAIN BIKE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 03/11/2009 | 100.00 | 00009102099446 | JOSE ROBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO 1§ CIRCUITO DE MOUNTAIN BIKE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 03/11/2009 | 40.00 | 00009573568462 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO 1§ CIRCUITO DE MOUNTAIN BIKE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 03/11/2009 | 150.00 | 00008509715432 | SHARLYS SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO 1§ CIRCUITO DE MOUNTAIN BIKE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 03/11/2009 | 30.00 | 00003726896473 | JOSOEL MAGALHAES SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO 1§ CIRCUITO DE MOUNTAIN BIKE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 03/11/2009 | 500.00 | 00010932003400 | LEONARDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 03/11/2009 | 100.00 | 00064502511404 | DANIEL PEREIRA MARQUES | CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO VI SUPERCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047236 | 03/11/2009 | 51636.43 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO\09 ,RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047252 | 03/11/2009 | 40330.97 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO\09 , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 03/11/2009 | 300.00 | 00068978308449 | WALDEMAR GOMES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 03/11/2009 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 03/11/2009 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 03/11/2009 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0041157 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0041165 | 03/11/2009 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 03/11/2009 | 953.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS VETERINARIO PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 03/11/2009 | 953.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS VETERINARIO PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0041491 | 03/11/2009 | 5291.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVEL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 03/11/2009 | 40619.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDERELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 03/11/2009 | 13285.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF-PRESTADORESDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 03/11/2009 | 65.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMTO DO PSF DA LOCALIDADE DE SANTA FE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009, CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 03/11/2009 | 3600.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTA12PGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 03/11/2009 | 18000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 03/11/2009 | 4487.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 03/11/2009 | 16380.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVAAO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 03/11/2009 | 59241.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 03/11/2009 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 03/11/2009 | 77890.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 03/11/2009 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 03/11/2009 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 03/11/2009 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 03/11/2009 | 300.00 | 00033793042472 | ROQUE DIAS DE PONTES | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 03/11/2009 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 03/11/2009 | 5.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA CASA DE APOIO EMI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CDC - 5/1280816-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 03/11/2009 | 63.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA CASA DE APOIO EMI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CDC - 5/1323210-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 03/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO DISTRITO DE SANTA FE, REFERENTE AO MESE DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 03/11/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 03/11/2009 | 49.66 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO EMI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 03/11/2009 | 29.50 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X,DALOCALIDADE DO SITIO SALGADO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009, CDC - 001448-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 03/11/2009 | 46.54 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV,DA LOCALIDADE DO SITIO CACIMBA DA VARZEA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CDC - 003897-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0042111 | 03/11/2009 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 03/11/2009 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 03/11/2009 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO-102, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IX, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 03/11/2009 | 150.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 03/11/2009 | 6170.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 03/11/2009 | 7556.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 03/11/2009 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO CAPS, NA ELABORA€AO EEMISSAO DO BOLETIM DE PRODU€AO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 03/11/2009 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 03/11/2009 | 280.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA III,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 03/11/2009 | 211.99 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO TEIXEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0042404 | 03/11/2009 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 03/11/2009 | 400.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 03/11/2009 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 03/11/2009 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ESTAGIARIOSDO EMI,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 03/11/2009 | 330.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 03/11/2009 | 600.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 03/11/2009 | 200.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0042471 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT PALIO EX, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 03/11/2009 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0042510 | 03/11/2009 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 03/11/2009 | 220.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS CELULARES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 03/11/2009 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 03/11/2009 | 330.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0042579 | 03/11/2009 | 3600.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTA12PGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0042587 | 03/11/2009 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 03/11/2009 | 6913.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0042790 | 03/11/2009 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0042846 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 03/11/2009 | 200.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 03/11/2009 | 132.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS CELULARES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 03/11/2009 | 790.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSPROFISSIONAIS DA SAUDE, DURANTE O PERIODO DE13/1O/09 A 23/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0042935 | 03/11/2009 | 231.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 07 (SETE) BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, JUNTO AO CAPS E CASA DE APOIO AOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000572009 | 0042960 | 03/11/2009 | 2248.07 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 03/11/2009 | 200.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO GOL PLACA MNB 9183, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000532009 | 0043125 | 03/11/2009 | 1786.20 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 03/11/2009 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 03/11/2009 | 1140.00 | 00003066992497 | ANDRE TEODOSIO COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0043222 | 03/11/2009 | 2383.30 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 03/11/2009 | 371.00 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 03/11/2009 | 600.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NPR 6825 LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000322009 | 0043281 | 03/11/2009 | 1269.50 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000602009 | 0043290 | 03/11/2009 | 6125.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 03/11/2009 | 200.00 | 00002339253845 | MARIA BETANIA DE MACEDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 03/11/2009 | 200.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA PLACA MOI - 1512, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 03/11/2009 | 300.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 03/11/2009 | 200.00 | 00004629012460 | MARCIEL MACHADO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 03/11/2009 | 200.00 | 00003242599489 | JAQUELINE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COMVIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000532009 | 0043583 | 03/11/2009 | 1253.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 03/11/2009 | 110.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS CELULARES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 03/11/2009 | 463.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009, COM VENCIMENTO10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 03/11/2009 | 5.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 03/11/2009 | 66.04 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV,DA LOCALIDADE DO SITIO CACIMBA DA VARZEA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CDC - 003897-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 03/11/2009 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMTO DO PSF VIII, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 03/11/2009 | 10.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA CASA DE APOIO EMI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CDC - 5/1280816-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 03/11/2009 | 88.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVA AO MES NOVEMBRO DE 2009, CDC - 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 03/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 03/11/2009 | 250.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO PALIO MNS 2018 LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 03/11/2009 | 63.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA CASA DE APOIO EMI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CDC - 5/1323210-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 03/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIIIREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 03/11/2009 | 56.23 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SITUADO NA RUA EPIFANIO P. DA SILVA, 453, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 03/11/2009 | 19.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 03/11/2009 | 300.00 | 00068978308449 | WALDEMAR GOMES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2209, CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 03/11/2009 | 39.57 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO EMI, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 03/11/2009 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 03/11/2009 | 5.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CDC5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 03/11/2009 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 03/11/2009 | 40.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 58042-2,CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 03/11/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 6924-8,CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 03/11/2009 | 6.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 11188-0 CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 03/11/2009 | 48.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 03/11/2009 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 03/11/2009 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 03/11/2009 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DE DIAIRAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 03/11/2009 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 03/11/2009 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 03/11/2009 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 03/11/2009 | 300.00 | 00033793042472 | ROQUE DIAS DE PONTES | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 03/11/2009 | 953.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS VETERINARIO PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0044334 | 03/11/2009 | 2900.00 | 00009359546860 | ERIVALDO LAURENTINO ESTEVAM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA PLACA MNO 8791, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A FUNAD (JOAO PESSOA-PB) E HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0044351 | 03/11/2009 | 2900.00 | 00009359546860 | ERIVALDO LAURENTINO ESTEVAM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA PLACA MNO 8791, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A FUNAD (JOAO PESSOA-PB) E HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 03/11/2009 | 600.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 03/11/2009 | 22055.31 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 03/11/2009 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO-102, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IX, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 03/11/2009 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 03/11/2009 | 46.60 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X,DALOCALIDADE DO SITIO SALGADO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2009. CDC 001448-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082009 | 0044504 | 03/11/2009 | 65000.28 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 03/11/2009 | 120.00 | 00093026994472 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO COBIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO E TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 03/11/2009 | 200.00 | 00005955462422 | ASSUENE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 03/11/2009 | 200.00 | 00015197349808 | EDMILSON GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS E REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 03/11/2009 | 75.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO BESTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 03/11/2009 | 80.00 | 00004766880439 | PATRICIA MIRELE SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR NA CIDADE DE ESPERAN€A, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 03/11/2009 | 150.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 03/11/2009 | 250.00 | 00047761512434 | JOSE RAMALHO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COMALIMENTA€AO E MEDICAMENTOS, DOADOS ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 03/11/2009 | 280.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA III,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 03/11/2009 | 150.00 | 00004609256444 | MARILENE BATISTA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 03/11/2009 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ESTAGIARIOSDO EMI,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 03/11/2009 | 250.00 | 00034288163404 | JOSE LINDOLFO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS DOADOS ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 03/11/2009 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE O009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0044709 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT PALIO EX, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0044750 | 03/11/2009 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 03/11/2009 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO CAPS, NA ELABORA€AO EEMISSAO DO BOLETIM DE PRODU€AO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 03/11/2009 | 200.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 03/11/2009 | 200.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0044814 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 03/11/2009 | 220.00 | 00002779926481 | MARIA CANDIDO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 03/11/2009 | 120.00 | 00007443467460 | JOSEANE BATISTA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHAR FAMILIAR ENFERMO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 03/11/2009 | 200.00 | 00002880668476 | ALUISIO CRISPIM DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COMTRAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 03/11/2009 | 217.00 | 00007259515406 | WALLISON RAMON FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 03/11/2009 | 200.00 | 00005216212400 | SILVANA NOBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 03/11/2009 | 220.00 | 00026533894870 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 03/11/2009 | 200.00 | 00009768269413 | LUCINETE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 03/11/2009 | 30.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 PAR DE PLACAS PARA O VEICULO MOG 0556 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 03/11/2009 | 150.00 | 00044693788449 | ROBERTO DE ASSIS SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 03/11/2009 | 200.00 | 00001686432437 | TAMIRES SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 03/11/2009 | 150.00 | 00006752914451 | FLAVIO LUIZ DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 03/11/2009 | 250.00 | 00007450779862 | ENOQUE ALVES PADEIRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COMAQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, DOADAS ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 03/11/2009 | 200.00 | 00050429680406 | JAILTON RICARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COMAQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 03/11/2009 | 150.00 | 00006731452475 | JACKSON MARTINS MODESTO DE GOIS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COMAQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 03/11/2009 | 100.00 | 00004433578460 | JOSEFA MARIA DE AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COMGENEROS ALIMENTICIOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 03/11/2009 | 50.00 | 00004624766423 | EDRIZIA SANTOS GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 03/11/2009 | 150.00 | 00007275679426 | KAIONARA PATRICIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 03/11/2009 | 250.00 | 00085458180410 | EDSON DE MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000232009 | 0045331 | 03/11/2009 | 8616.50 | 08313738000110 | CARLA REJANE DE AQUINO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 03/11/2009 | 1150.00 | 09815558000108 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 05 (CINCO) BICICLETAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0045411 | 03/11/2009 | 880.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MNI 1877, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 03/11/2009 | 75.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO/BALANCIAMENTO PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO MNI1877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0045438 | 03/11/2009 | 880.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOG 0510 LOTADONESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 03/11/2009 | 40.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO/BALANCIAMENTO PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO MOG0510 LOTADO N/ SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 03/11/2009 | 13067.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045501 | 03/11/2009 | 8543.70 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045519 | 03/11/2009 | 8060.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045527 | 03/11/2009 | 7955.50 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045560 | 03/11/2009 | 9810.15 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 03/11/2009 | 350.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADO MILLENIUM 220V, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 03/11/2009 | 350.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADO MILLENIUM 220V, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0045781 | 03/11/2009 | 669.20 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS/LEGUMES) DESTINADOS A CASA DE APOIO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 03/11/2009 | 200.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESGOTAMENTO EMFOSSAS SEPTICAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE "SACOS DOS CAMPOS", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 03/11/2009 | 817.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352009 | 0045934 | 03/11/2009 | 1332.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 14/09 A 13/10, 14/10 A 13/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 03/11/2009 | 30.40 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIPOCAS E PIRULITOS) DESTINADOS A DISTRIBUI€AO, DURANTE CAMPANHA DE VACINA€AO REALIZADA,NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 03/11/2009 | 76.99 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 03/11/2009 | 26.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0046116 | 03/11/2009 | 20264.31 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MNM 4828, MOI 1712, MNS 7254, MOG0436, MOG 0556, KAS 0397, MNM 1518, MNB 9183,MOG 0616, MNS 2018, NPQ 6825 E NPT 8635, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000602009 | 0046132 | 03/11/2009 | 6990.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 03/11/2009 | 2132.50 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046256 | 03/11/2009 | 9574.10 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046264 | 03/11/2009 | 7998.50 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0046485 | 03/11/2009 | 520.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS/LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0046493 | 03/11/2009 | 905.62 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 03/11/2009 | 335.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PE€AS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO BESTA PLACA MNS 7254, LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000402009 | 0046515 | 03/11/2009 | 479.90 | 06916375000182 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000322009 | 0046582 | 03/11/2009 | 1311.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047261 | 03/11/2009 | 53244.49 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 03/11/2009 | 240.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CDC 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 03/11/2009 | 650.00 | 00026286920404 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALDURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 03/11/2009 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO, DE ACORDO COM LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0041378 | 03/11/2009 | 858.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 26 (VINTE E SEIS) BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 03/11/2009 | 465.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 03/11/2009 | 1400.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 03/11/2009 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 03/11/2009 | 360.00 | 09265851000130 | GREMIO MORENENSE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) SALAS NO PREDIO LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE,180 DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 03/11/2009 | 1395.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 03/11/2009 | 1395.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 03/11/2009 | 3255.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 03/11/2009 | 3255.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 03/11/2009 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 03/11/2009 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 03/11/2009 | 1890.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 03/11/2009 | 1415.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 03/11/2009 | 1890.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 03/11/2009 | 960.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 03/11/2009 | 364.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2009, COM VENCIMENTO 21/009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 03/11/2009 | 4057.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 03/11/2009 | 208.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 03/11/2009 | 4650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 03/11/2009 | 5783.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 03/11/2009 | 1218.20 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIALEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 03/11/2009 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SRA. LINDALVA MARIA DA CONCEI€AO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 03/11/2009 | 800.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 03/11/2009 | 688.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) DVD 520VSX CCE CEMAZ E 01 (UM) MINI SYSTEM FWM 416X/78 PHILIPS DA AMAZONIA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CRAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 03/11/2009 | 700.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 03/11/2009 | 900.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 06 (SEIS) PROTESES DENTARIAS DA ARCADA INFERIOR E 03 (TRES) DA ARCADA SUPERIOR, DESTINAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 03/11/2009 | 17.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJ. PE. CICERO DESTINADO A DISTRIBUI€AO DO SOPAO, CONF. CDC 5/1276460-1, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 03/11/2009 | 19.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJ. PE. CICERO DESTINADO A DISTRIBUI€AO DO SOPAO, CONF. CDC 5/1276460-1, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 03/11/2009 | 200.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 03/11/2009 | 992.49 | 00008156648420 | LAIS COSTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NO RECADASTRAMENTO DA REVISAO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 03/11/2009 | 992.49 | 00005288979421 | JANIO FARIAS DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE REVISAO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 03/11/2009 | 58.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO FERNANDES DE LIMA,346 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO,CDC 5/59931-6, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 03/11/2009 | 555.00 | 00008207659459 | JOSE WALTER COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 03/11/2009 | 287.04 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 03/11/2009 | 200.00 | 00020758499434 | DJALMA DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE DE LIVROS DESTINADOAO CRAS/PROJOVEM, NO TRECHO JOAO PESSOA/SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 03/11/2009 | 196.11 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AS FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 03/11/2009 | 230.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CRAS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 03/11/2009 | 923.30 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CRAS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 03/11/2009 | 259.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 03/11/2009 | 18.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 03/11/2009 | 122.88 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 03/11/2009 | 570.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADO A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 03/11/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 12467-2, CONF. AVISO BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 03/11/2009 | 80.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR MOD CRISTAL C/FILTRO, DESTINADO AO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 03/11/2009 | 430.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR MOD CRISTAL C/FILTRO E 01 MESA 4 CADS MOD VITORIA RETANGULAR METALINEA, DESTINADOS AO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 03/11/2009 | 200.00 | 00073908126487 | ENEIDA MARIA PATRICIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COMALIMENTA€AO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 03/11/2009 | 200.00 | 00003855966427 | MARIA QUITERIA SERAFIM GUIMARAES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS DOADOS ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 03/11/2009 | 200.00 | 00011029645736 | ISABEL DA COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM GENEROSALIMENTICIOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 03/11/2009 | 200.00 | 00006675550489 | ANA CRISTINA FERREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 03/11/2009 | 200.00 | 00013310307816 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 03/11/2009 | 200.00 | 00004856357476 | HILDANIRA RICARDA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 03/11/2009 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA, 69, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE LOCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 03/11/2009 | 90.00 | 00006378655456 | ANA MARIA VASCONCELOS FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 03/11/2009 | 150.00 | 00083341226753 | SIVAL BOTELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, FATURAS DE AGUA E LUZ, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 03/11/2009 | 200.00 | 00004064677498 | MARIA DA PENHA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE AGUA E LUZ, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 03/11/2009 | 30.00 | 00036362727487 | MOISES JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COMAQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FATURAS DEAGUA E LUZ, DOADA ATRAVES DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 03/11/2009 | 130.00 | 00073957054400 | MARLI PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212009 | 0045357 | 03/11/2009 | 19110.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICOS (ARROZ, LEITE DE COCO E FEIJAO) PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO (SEMANA SANTA) REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0045535 | 03/11/2009 | 5999.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0045543 | 03/11/2009 | 10991.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0045551 | 03/11/2009 | 8841.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 03/11/2009 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW/KOMBI FUGAO, COR BRANCA, ANO 2009, PLACA MOA 8382, DURANTE O PERIODO DE 11/10 A 11/11/2009, JUNTO AO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM REUNIOES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIAREALIZADAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 03/11/2009 | 441.20 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 03/11/2009 | 800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DECORA€AO DE SALAO PARA REUNIOES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA REALIZADAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0046205 | 03/11/2009 | 3430.16 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0046311 | 03/11/2009 | 6726.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0046329 | 03/11/2009 | 1981.35 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 03/11/2009 | 1686.60 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADO A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0046345 | 03/11/2009 | 653.13 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0046353 | 03/11/2009 | 822.06 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI MOA 8382 LOCADA NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 03/11/2009 | 1687.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADO A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 03/11/2009 | 1100.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM. DE RA€OES ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES VOLTADAS · CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGEM AO SANTUARIO DE FREI DAMIAO EM RECIFE-PE,EM ONIBUS FRETADO POR ESTA MUNICIPALIDADE, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 03/11/2009 | 100.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESGOTAMENTO PRESTADOS EM FOSSA SEPTICA DO CENTRO DE GERA€AODE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000592009 | 0046426 | 03/11/2009 | 500.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE LINK COM CAPACIDADE DE 620 KBPS DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000592009 | 0046434 | 03/11/2009 | 500.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE LINK COM CAPACIDADE DE 620 KBPS DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 03/11/2009 | 440.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSALADO DE URNA FUNERARIA NO TRECHO CAMPINA GRANDE/SOLANEA, GUARABIRA/SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 03/11/2009 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW/KOMBI FUGAO, COR BRANCA, ANO 2009, PLACA MOA 8382, DURANTE O PERIODO DE 11/09 A 11/10/2009, JUNTO AO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 03/11/2009 | 4760.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 03/11/2009 | 650.00 | 00078960231487 | ADMILSON DA SILVA PAULINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MMX 1430,DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 03/11/2009 | 900.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 03/11/2009 | 459.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 03/11/2009 | 630.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 03/11/2009 | 33329.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 03/11/2009 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 03/11/2009 | 7350.01 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000572009 | 0042722 | 03/11/2009 | 1119.50 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 03/11/2009 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0042820 | 03/11/2009 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTOA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0042838 | 03/11/2009 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 03/11/2009 | 1037.00 | 00003246276455 | COSMO DOS SANTOS MATIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 34 (TRINTA E QUATRO) PE€AS DE ANDAIMES METALICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 03/11/2009 | 2174.33 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA. - A€O BOMPR | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FERRAGENS DESTINADAS A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 03/11/2009 | 275.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA DO DER (CONF. CONVENIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 03/11/2009 | 400.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA DO DER (CONFORME CONVENIO) NA LIMPEZA URBANA (LIXAO) NOS DIAS 14, 15, 1619, 20, 21 E 27 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000572009 | 0043184 | 03/11/2009 | 2048.74 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000572009 | 0043231 | 03/11/2009 | 540.30 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0043303 | 03/11/2009 | 1464.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0043320 | 03/11/2009 | 2057.45 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000322009 | 0043338 | 03/11/2009 | 5815.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0043397 | 03/11/2009 | 2646.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 03/11/2009 | 370.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOF 5240, LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 03/11/2009 | 180.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL DO DER (CONFORME CONVENIO FIRMADO EM A PREFEITURA MUNICIPAL E DER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0043524 | 03/11/2009 | 2998.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 03/11/2009 | 348.00 | 00060089857453 | JOSE EVARISTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 03/11/2009 | 175.00 | 00067637078434 | VALMIR ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA ESCADA EM MADEIRA PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 03/11/2009 | 42.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 03/11/2009 | 115.87 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302009 | 0045349 | 03/11/2009 | 2298.80 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 03/11/2009 | 500.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESGOTAMENTO DEFOSSA SEPTICA PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0045454 | 03/11/2009 | 2460.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUSDESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CXA 6756 LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 03/11/2009 | 240.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ARQUIAMENTO DO FEIXE DE MOLA NO VEICULO CAMINHAO CXA 6756 LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0045471 | 03/11/2009 | 3804.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO PNEUS E ACESSORIOSDESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO MNS 0367 LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 03/11/2009 | 411.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DA MANGA DO EIXO E ALINHAMENTO DO VEICULO CAMINHAO MNS 0367 LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 03/11/2009 | 1600.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW/SAVEIRO 1.8, COR PRATA, ANO 2003, A GASOLINA, PLACA MBT 5240, NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS SEM MOTORISTA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/10A 14/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000302009 | 0045624 | 03/11/2009 | 2881.80 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A DISTRIBUI€AO DE ESGOTO SANITARIO DAS RUAS ALFREDO PESSOA DE LIMA E JOSE AMANCIO RAMALHO, SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 03/11/2009 | 600.00 | 00009542793448 | NATANAEL ALVES FILGUEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 03/11/2009 | 246.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 03/11/2009 | 170.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PE€AS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAO VEICULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSI€AO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 03/11/2009 | 388.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 03/11/2009 | 180.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 03/11/2009 | 10.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO F. DA ROCHA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DE JULHO DE 2009, CDC 5/1120999-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 03/11/2009 | 151.96 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO GRUPO ESCOLAR DO SITIO GOIANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CDC - 006407-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 03/11/2009 | 313.18 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO GRUPO ESCOLAR "SANTIAGO CHIANCA",ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEEIRO,FEVEREIRO,MAR€O,ABRIL,JUNHO,JULHO,AGOSTOE SETEMBRO DE 2009, CDC-003208-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 03/11/2009 | 222.47 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO GRUPO ESCOLAR "PROF§ FRANCISCO PINTO", ZONA RURAL DEESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO,FEVEREIRO,MAR€O,ABRIL,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CDC-006558-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 03/11/2009 | 148.01 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO GRUPO ESCOLAR "SABINO MACENA DA SILVA",ZONA RURAL DEESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO,FEVEREIRO,MAR€O,ABRIL,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CDC-006387-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0041220 | 03/11/2009 | 3300.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MZC 0362 RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOTURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0041238 | 03/11/2009 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0041246 | 03/11/2009 | 1900.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AGRALE FURG OVAN PLACA MMN 9570 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0041254 | 03/11/2009 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: FILGUEIRA, JACARE, OLHO D'AGUA SECO, VIDAL, CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0041271 | 03/11/2009 | 2730.00 | 00006154269480 | SEVERINO DE LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MMO 5649 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA) PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0041297 | 03/11/2009 | 1540.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA ECHA DE SANTA TEREZA) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0041301 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0041319 | 03/11/2009 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0041327 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES PARA A ZONA URBANA E RURAL(SITIOSCACIMBA DA VARZEA,SALGADO DE SOUZA,GIOANA E BOM SUCESSO)TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0041335 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GM BRASINCA PLACA CIT 1386-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA), NOTURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 03/11/2009 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372009 | 0041424 | 03/11/2009 | 6390.00 | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA/CONSTRU€OES/LTDAME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FRONTIER 2008/2009, PLACA MOR 0834, RELATIVO AO PERIODO DE 10/10 A 10/11/2009, JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 03/11/2009 | 500.00 | 10683228000187 | JOSE JARLLES DE MEDEIROS DELGADO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO E NOTAS E AVISO DE INTERESSE DA POPULA€AO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 03/11/2009 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 03/11/2009 | 1832.27 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 03/11/2009 | 1430.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 03/11/2009 | 11250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 03/11/2009 | 4002.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 03/11/2009 | 6880.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 03/11/2009 | 3837.36 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA COM 03 DIARIAS NO HOTEL NACIONAL INNTAM LINHAS AEREAS, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PERIODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00002719823490 | CLAUDIO ELIAS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICA€AO DA PREFEITURA NA EDI€AODIVULGA€AO DE NOTAS E MATERIAS INSTITUCIONAISDESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 03/11/2009 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A GUARABIRA JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 03/11/2009 | 40.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A GUARABIRA JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 03/11/2009 | 55.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVI€OS DESTAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 03/11/2009 | 94.50 | 00014646617404 | WILSON BANDEIRA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS COM ALIMENTA€AO E AQUISI€AO DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 03/11/2009 | 50.00 | 00014201755487 | ELBA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 03/11/2009 | 19.99 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO, COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE,A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 03/11/2009 | 40.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A GUARABIRA JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 03/11/2009 | 150.00 | 00006946829425 | SERGERSON SILVESTRE | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO DE TURISMO PARAIBANO, ORGANIZA€AO DO ESPA€O BRASILEIRO, GEOGRAFIA DA PARAIBA E PEDALOGIA NA CIDADE DE PATOS, NO PERIODO DE 13 A 17 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 03/11/2009 | 40.00 | 00005210207439 | ROBERLANDIA DA COSTA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO DURANTE PARTICIPA€AO DO CURSO DE CAPACITA€AO DO INSS, NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 03/11/2009 | 80.00 | 00073907529472 | EVERALDO SIMPLICIO SANTOS | CORRESPONDENTE A RECARGAS DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 03/11/2009 | 418.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PUBBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO - TP 03/2009, TP 04/2009 E PREGAO 004/2009, DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 03/11/2009 | 800.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE ACONTECIMENTO TURISTICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0045977 | 03/11/2009 | 938.47 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 03/11/2009 | 1000.00 | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€AO DE A€OES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO A PARCELA 3/4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 03/11/2009 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO, RELATIVAS AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0046043 | 03/11/2009 | 1811.88 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOR 0834, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 03/11/2009 | 515.00 | 06292393000130 | CENTRO SOCIAL SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO REPASSE AUTORIZADO CONFORMELEI MUNICIPAL 014/2009 A ENTIDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 03/11/2009 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | CORRESPONDENTE A REPASSE DESTINADO A MANUTEN€A DA CASA DA CRIAN€A CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 01/2000 DE 30/11/2000, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 03/11/2009 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | CORRESPONDENTE A REPASSE DESTINADO A MANUTEN€A DA CASA DA CRIAN€A CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 01/2000 DE 30/11/2000, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0041262 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/KADETTSL/E PLACA BFK 1164 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 03/11/2009 | 3720.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 03/11/2009 | 4756.82 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 03/11/2009 | 108.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2009,COM VENCIMENTO 12/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 03/11/2009 | 10863.34 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 03/11/2009 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0042871 | 03/11/2009 | 1950.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHONETE VERANEIO PLACA LHV 9699 PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 03/11/2009 | 500.00 | 00003246276455 | COSMO DOS SANTOS MATIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 05 (CINCO) TENDASE 01 CAMA ELASTICA (PULA-PULA) DESTINADO A COMEMORA€AO DO DIA DA CRIAN€A REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 03/11/2009 | 2400.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE TENDAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO/2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00005148691433 | VINICIUS SANTOS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADO AOGALPAO DO ABATEDOURO BOVINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 03/11/2009 | 800.00 | 00002675265470 | PETRONILO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA (ENCONTRO TERRITORIAL DA BORBOREMA EM 28 DE MAIO E 2§ ENCONTRO DAS ASSOCIA€OESCOMUNITARIAS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO EM 08DE MAIO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 03/11/2009 | 265.00 | 00007988553801 | JOSE ARNOR DUARTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO(LANCHES) POR OCASIAO DE APRESENTA€AO DO GRUPO DE DAN€A "FILHOS DE BANANEIRAS" NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIAN€A NO ESTADIO DE FUTEBOL TANCREDO DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 03/11/2009 | 600.00 | 00033833621400 | WILLIAME ANDRADE PORTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTRUTURA DE UM PARQUE DE DIVERSAO POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIAN€A REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL TANCREDODE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 03/11/2009 | 800.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO EM EVENTO COMEMORATIVO A SEMANA DA PATRIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 03/11/2009 | 1400.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE 46 (QUARENTA E SEIS) CAMISAS PARA EQUIPE DE ORGANIZA€AO E COORDENA€AO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 03/11/2009 | 600.00 | 00030920639453 | JOSE TEIXEIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL (CHORINHO) DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 03/11/2009 | 4800.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO DE RECITAL DE VIOLEIROS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 03/11/2009 | 3160.00 | 00030690752822 | DIEGO FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRENSENTA€AO MUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00000009475478 | EMANOEL EVARISTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO DA BANDA "SHALLOM DO PAI", DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 03/11/2009 | 8000.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTAO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON ANO 1995 MOD 630 4X4 COM GRADE ARADOURA/20 DISCOS E LAMINA FRONTAL SCRAPE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 03/11/2009 | 285.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM GRAVA€AO DE 02 SPOT (DIVULGA€AO DA SEMANA DE EMANCIPA€AO POLITICA) REALIZADA DE 22 A 29/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 03/11/2009 | 600.00 | 00030920639453 | JOSE TEIXEIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL (CHORINHO) DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 03/11/2009 | 4800.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO DE RECITAL DE VIOLEIROS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 03/11/2009 | 220.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS POR OCASIAO DOCOQUETEL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 03/11/2009 | 5530.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE 28 BANHEIROS QUIMICOS E 39 TENDAS DESTINADO AOS FESTEJOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DOMUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 29 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 03/11/2009 | 710.00 | 00003246276455 | COSMO DOS SANTOS MATIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) TENDAS E 01 EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A FEIRA LIVRE AGROECOLOGICA NOS DIAS 09,16,23 E 30 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 03/11/2009 | 560.00 | 00003246276455 | COSMO DOS SANTOS MATIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) TENDAS E 01 EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A FEIRA LIVRE AGROECOLOGICA NOS DIAS 09,16,23 E 30 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 03/11/2009 | 150.00 | 00003246276455 | COSMO DOS SANTOS MATIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) TENDAS E 01 EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A FEIRA LIVRE AGROECOLOGICA NOS DIAS 09,16,23 E 30 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 03/11/2009 | 300.00 | 00005806896463 | ERIVALDO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MONTAGEM PRESTADOS NO PALCO DESTINADO A REALIZA€AO DA MISSACAMPAL EM PROL DA CAMINHADA PELA PAZ DA SEMANA DA CULTURA REALIZADA NO DIA 20/NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0046060 | 03/11/2009 | 756.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGYSON, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 03/11/2009 | 3000.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERIGRAFIA PRESTADOS EM CAMISAS POR OCASIAO TRILHAS OCORRIDDAS EM EVENTO COMEMORATIVO A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 03/11/2009 | 320.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO MESAS E CADEIRAS DESTINADO AO EVENTO "NOITE DO CHORINHO" REALIZADO EM 27/11/2009 NO GREMIO MORENENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 03/11/2009 | 260.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO MESAS E CADEIRAS DESTINADO AO ENCONTRO DOS MOTOQUEIROS REALIZADO EM 29/11/2009 NO GREMIO MORENENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 03/11/2009 | 892.35 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DO CURSO DO SEBRAE E DA FEIRA LIVRE AGROECOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 03/11/2009 | 8624.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE VACINAS BOVICELCONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADA AO REBANHO BOVINO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 03/11/2009 | 1438.50 | 00004215723450 | ERIVANDO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS A DIRETORIA DE EVENTOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 03/11/2009 | 9402.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS/ARCO-IRIS SHOWS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0041289 | 03/11/2009 | 650.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 03/11/2009 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 03/11/2009 | 240.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS NA AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 03/11/2009 | 1400.00 | 00014092961804 | JOSE MARIANO FELIPE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNI 1877-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO A CEADM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000572009 | 0041874 | 03/11/2009 | 1269.91 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 03/11/2009 | 12975.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 03/11/2009 | 300.00 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 03/11/2009 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 03/11/2009 | 107.59 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 03/11/2009 | 362.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRODE 2009, COM VENCIMENTO 12/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 03/11/2009 | 15673.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 03/11/2009 | 320.00 | 00003066992497 | ANDRE TEODOSIO COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 03/11/2009 | 11905.01 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DENOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 03/11/2009 | 732.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 03/11/2009 | 302.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 03/11/2009 | 850.00 | 04572860000150 | CENTRAL DE SERV HOTEL PROM ART TUR LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DOASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 03/11/2009 | 600.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 03/11/2009 | 1260.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 03/11/2009 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 03/11/2009 | 28.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A GUARABIRA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO MOT 3356 JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 03/11/2009 | 187.20 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS (117 AUTENTICA€OES) PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 03/11/2009 | 100.00 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE APARELHOS MOVEIS CELULARES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 03/11/2009 | 102.50 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 03/11/2009 | 12.60 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 03/11/2009 | 41.80 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 03/11/2009 | 100.00 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE APARELHOS MOVEIS CELULARES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 03/11/2009 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO DESTINADO A ESTA SECRETRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 03/11/2009 | 167.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 03/11/2009 | 3000.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 13 QUADROS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000322009 | 0045730 | 03/11/2009 | 589.75 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (COMPENSADOS) DESTINADOS A DIVISORIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000322009 | 0045748 | 03/11/2009 | 337.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (COMPENSADOS) DESTINADOS A DIVISORIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 03/11/2009 | 5600.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DO FGTS E GFIP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352009 | 0045837 | 03/11/2009 | 1332.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTTERNET DURANTE O PERIODO DE 14/09 A 13/10, 14/10 A 13/11/2009,NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 03/11/2009 | 2800.00 | 00096458690487 | WALTER ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS E MANUTEN€AO PRESTADOS NA REDE DE COMPUTADORES LOTADOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 03/11/2009 | 770.00 | 04572860000150 | CENTRAL DE SERV HOTEL PROM ART TUR LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DOASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045888 | 03/11/2009 | 60.50 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LITROS DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA A FROTA DE VEICULOSLOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0046051 | 03/11/2009 | 818.30 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0046141 | 03/11/2009 | 6960.65 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092009 | 0046230 | 03/11/2009 | 52719.20 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CREDITO TRIBUTARIO,JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0046281 | 03/11/2009 | 3036.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0046299 | 03/11/2009 | 2157.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047244 | 03/11/2009 | 53088.60 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE DEMAIS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 03/11/2009 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000182009 | 0041351 | 03/11/2009 | 1700.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 03/11/2009 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282009 | 0041530 | 03/11/2009 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 03/11/2009 | 3666.98 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL"26 DE NOVEMBRO",RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 03/11/2009 | 4850.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 03/11/2009 | 303.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O) DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN€AS,ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 03/11/2009 | 62.00 | 00007988553801 | JOSE ARNOR DUARTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDAS AO PESSOAL DESTASECRETARIA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 03/11/2009 | 2242.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS,RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 03/11/2009 | 6777.07 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 03/11/2009 | 2827.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 03/11/2009 | 11099.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 03/11/2009 | 10616.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 03/11/2009 | 150.00 | 00003871914452 | JOSEANE PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO EVENTO DE REINAUGURA€AO DO SETOR DE TRIBUTOS REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 03/11/2009 | 1985.88 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS,PARCELA 7/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 5096-2, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 03/11/2009 | 48.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADADA CONTA 2154-7, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 03/11/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADADA CONTA 14073-2 CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 03/11/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADADA CONTA 14387-1 CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADADA CONTA 2009-5 CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 03/11/2009 | 6210.74 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 03/11/2009 | 790.02 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 03/11/2009 | 10.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 03/11/2009 | 2370.47 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 03/11/2009 | 98.61 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 03/11/2009 | 1.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 03/11/2009 | 0.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 03/11/2009 | 2.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 03/11/2009 | 463.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 03/11/2009 | 367.00 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS A CONTADORA E SUA EQUIPE, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 03/11/2009 | 140.00 | 09139551000881 | SEBRAE-SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESAS PB | CORRESPONDENTE AO CURSO DE "QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO CLIENTE" EM PARCERIA PMS/SEBRAE, VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DOS FUNCIONARIOSDO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0046078 | 03/11/2009 | 829.87 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOLOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282009 | 0046388 | 03/11/2009 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 03/11/2009 | 22015.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 03/11/2009 | 1597.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 03/11/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9,CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 03/11/2009 | 670.54 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8727/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 03/11/2009 | 2436.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0046086 | 03/11/2009 | 11083.17 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0046094 | 03/11/2009 | 4334.82 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DER A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/DER, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 03/11/2009 | 2250.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 13/11/2009 | 1600.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW/SAVEIRO 1.8, COR PRATA, ANO 2003, A GASOLINA, PLACA MBT 5240, NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS SEM MOTORISTA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/09A 14/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047309 | 30/11/2009 | 65000.28 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047317 | 30/11/2009 | 7800.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO-ZAO VIP E LOCACAO DE UM PALCO DESTINADOS ASFESTIVIDADES NO DIA DA CIDADE DURANTE OS DIAS26 E 29 DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 30/11/2009 | 79932.26 | 10318299000180 | ONOFRE JUNIOR ADM. E SERV.GERAIS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DE LIXO URBANO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 JANEIRO A 16 DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 30/11/2009 | 79932.26 | 10318299000180 | ONOFRE JUNIOR ADM. E SERV.GERAIS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DE LIXO URBANO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047295 | 30/11/2009 | 79932.26 | 10318299000180 | ONOFRE JUNIOR ADM. E SERV.GERAIS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DE LIXO URBANO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 MARCO A 16 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 01/12/2009 | 526.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 01/12/2009 | 510.00 | 00003246276455 | COSMO DOS SANTOS MATIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 34 (TRINTA E QUATRO) PE€AS DE ANDAIMES METALICOS DESTINADOS AESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000572009 | 0048101 | 01/12/2009 | 1178.49 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 01/12/2009 | 33582.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000612009 | 0048275 | 01/12/2009 | 1460.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 01/12/2009 | 7350.01 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 01/12/2009 | 710.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000572009 | 0048640 | 01/12/2009 | 411.30 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 01/12/2009 | 1031.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO - ALDIESEL | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 01/12/2009 | 660.52 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA. - A€O BOMPR | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FERRAGENS DESTINADAS A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 01/12/2009 | 33582.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO 13§ SALARIO-EXERC. 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 01/12/2009 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0049174 | 01/12/2009 | 2630.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 01/12/2009 | 600.00 | 00036735510860 | RICARDO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA CAIXA D'AGUA DA PRA€A"26 DE NOVEMBRO",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 01/12/2009 | 7215.81 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERC.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 01/12/2009 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 01/12/2009 | 750.00 | 00067403751434 | FRANCISCO PETRONILO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DAS PORTAS INTERNAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049310 | 01/12/2009 | 6700.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312009 | 0049328 | 01/12/2009 | 3462.50 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000612009 | 0049395 | 01/12/2009 | 2800.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 01/12/2009 | 210.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 01/12/2009 | 650.00 | 00078960231487 | ADMILSON DA SILVA PAULINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MMX 1430,DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0049654 | 01/12/2009 | 2790.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PNEUS DESTINADOAO VEICULO CAMINHAO PLACA MNR 5276, LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 01/12/2009 | 1030.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA DO DER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMS/DER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 01/12/2009 | 500.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 01/12/2009 | 1145.00 | 00060178205400 | JOAO EVANGELISTA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RONDA (VIGILANCIA) PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO HORARIO DIRURNO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 01/12/2009 | 600.00 | 00015114302817 | ANA ALVES FILGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 01/12/2009 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTOA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0049964 | 01/12/2009 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 01/12/2009 | 600.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 01/12/2009 | 292.50 | 00028837436491 | LUIZ BORGES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE AREIA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 01/12/2009 | 536.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA DO DER NA RETIRADA DE 70(SETENTA) CARRADAS DE ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 01/12/2009 | 2431.90 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 01/12/2009 | 378.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 21 METROS DE ZINCO DESTINADOS A ESTA SECRERARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000322009 | 0050474 | 01/12/2009 | 5955.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (FERRAGENS E ELETRICO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0050512 | 01/12/2009 | 1632.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312009 | 0050521 | 01/12/2009 | 991.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (FERRAGENS) DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 01/12/2009 | 2980.00 | 00001905534485 | JAILTON BATISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 47 PORTAS DE FERRO, 03 PORTAS DES ESTEIRA E REFORMA EM 02 PORTAS, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302009 | 0050661 | 01/12/2009 | 11248.38 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 01/12/2009 | 504.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 01/12/2009 | 1191.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA DO DER (CONFORME CONVENIO) NA LIMPEZA URBANA (LIXAO) NOS DIAS 14, 15, 1619, 20, 21 E 27 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 01/12/2009 | 5500.00 | 00007641954413 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE QUEBRA MOLAS E CAL€AMENTO NAS RUAS JOAO LALI DA SILVA PINTO, ALFREDO PESSOA DE LIMA, JOSE AMANCIO RAMALHO E JOSEFA CRISPIM SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 01/12/2009 | 700.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 01/12/2009 | 550.00 | 00001297750454 | ALCEMIR LUIZ DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DO DER, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE OS DIAS 17 A 25/11/2009, CONFORME CONVENIO ENTRE A PMS/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 01/12/2009 | 155.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA DO PO€O ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 01/12/2009 | 1540.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO F-4000 PLACA MNR-5276, LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 01/12/2009 | 440.00 | 00042825245453 | EDNALDO MACIEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICA€AO DE MOSAICOS (PREMOLDADO) DESTINADOS APRACA 26 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 01/12/2009 | 5477.00 | 00036480070410 | JOAO JOSINALDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 01/12/2009 | 180.00 | 00029149525468 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTOES DO ALMOXARIFADO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 01/12/2009 | 1180.00 | 00002256704459 | JOSE ALVIRQUE ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS NA TERRAPLANAGEM E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 01/12/2009 | 560.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 01/12/2009 | 1950.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA MNI 5660 JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 01/12/2009 | 165.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 ESMERILHADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302009 | 0052701 | 01/12/2009 | 9242.66 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302009 | 0052710 | 01/12/2009 | 7922.81 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 01/12/2009 | 280.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 01/12/2009 | 260.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 01/12/2009 | 73.50 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 01/12/2009 | 1600.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW/SAVEIRO 1.8, COR PRATA, ANO 2003, A GASOLINA, PLACA MBT 5240, NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS SEM MOTORISTA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/11A 14/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 01/12/2009 | 393.50 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 01/12/2009 | 79932.26 | 10318299000180 | ONOFRE JUNIOR ADM. E SERV.GERAIS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DE LIXO URBANO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 01/12/2009 | 700.00 | 00001297750454 | ALCEMIR LUIZ DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DO DER, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE OS DIAS 01 A 14/12/2009, CONFORME CONVENIO ENTRE A PMS/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 01/12/2009 | 775.00 | 06267222000151 | JMA COM. MAT. ELETRIC E FERRAG LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0054208 | 01/12/2009 | 1965.60 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DER A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/DER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0054224 | 01/12/2009 | 1000.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BALDE DE OLEO EOLEO DE FREIO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DO DER A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIACONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/DER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0054232 | 01/12/2009 | 1355.22 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 01/12/2009 | 650.00 | 00078960231487 | ADMILSON DA SILVA PAULINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MMX 1430,DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0054691 | 01/12/2009 | 9946.86 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 01/12/2009 | 5500.00 | 00055367828787 | MANOEL SERAFIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRUI€AO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS:JOAO LALI DA SILVA PINTO,ALFREDO PESSOA DE LIMA E JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE. | 00692009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 01/12/2009 | 3470.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO/RECUPERA€AO/REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0055000 | 01/12/2009 | 3444.30 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055077 | 01/12/2009 | 1486.10 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 01/12/2009 | 1906.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DASEINFRA (PEDREIRO,SERVENTE E MESTE DE OBRAS) NA EXECU€AO DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 11/07 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000632009 | 0055107 | 01/12/2009 | 18000.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL (150 HORAS) NOS SITIOS: SAO LUIZ E CACIMBA DA VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00732009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 01/12/2009 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 01/12/2009 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 01/12/2009 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTOA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 01/12/2009 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 01/12/2009 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322009 | 0055425 | 01/12/2009 | 5445.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0055433 | 01/12/2009 | 2498.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A DESOBSTRU€AO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS JOAO LALI DA SILVA, ALFREDO PESSOA DE LIMA E JOSE AMANCIO RAMALHO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00692009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322009 | 0055441 | 01/12/2009 | 969.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 01/12/2009 | 14947.52 | 02034017000195 | COSAN-CONSTRU€OES E SANEAMENTO LTDA. | CORRESPONDENTE A CONSTRU€AO DE UMA PRA€A SITOA RUA DO CEMITERIO-S/N, SEDE DESTE MUNICIPIO,(PRA€A "SEVERINO FERREIRA"). | 00752009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA DO DER (CONFORME CONVENIO) NA LIMPEZA URBANA (LIXAO) NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 01/12/2009 | 12000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO COMPACTADOR, PLACA LTA 0268 DESTINADO A REMO€AO DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 01/12/2009 | 3720.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 01/12/2009 | 3720.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 01/12/2009 | 260.00 | 00063184508404 | JEAN CARLOS JERONIMO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORA€AO NATALINA PARA A DIRETORIA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 01/12/2009 | 3160.00 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E DECORA€AO DA ORNAMENTA€AO POR OCASIAODAS FESTIVIDADES NATALINAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0047805 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/KADETTSL/E PLACA BFK 1164 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 01/12/2009 | 3720.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 01/12/2009 | 560.00 | 00003246276455 | COSMO DOS SANTOS MATIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) TENDASDESTINADO A FEIRA LIVRE AGROECOLOGICA NOS DIAS 06,13,20 E 27 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 01/12/2009 | 4763.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 01/12/2009 | 205.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA POR OCASIAODA VACINA€AO DE FEBRE AFTOSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 01/12/2009 | 290.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTEN€AO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORASDO SETOR DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 01/12/2009 | 10863.34 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 01/12/2009 | 3074.00 | 00048213985400 | HELIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SEGURAN€A PRESTADOS EM EQUIPE, POR OCASIAO AS FESTIVIDADESALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 01/12/2009 | 550.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIAN€A REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 01/12/2009 | 400.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO EM EVENTO REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO/2009, NO PROJETO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00005148691433 | VINICIUS SANTOS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADO AOGALPAO DO ABATEDOURO BOVINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 01/12/2009 | 160.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000612009 | 0048801 | 01/12/2009 | 940.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACOS DE LIXO E SACOLA BRANCA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 01/12/2009 | 4549.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO 13§ SALARIO-EXERC. 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 01/12/2009 | 10703.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERC.2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 01/12/2009 | 4002.82 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTA€OES NATALINAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 01/12/2009 | 120.00 | 00005522183403 | RIVANEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE GAR€ONETE PRESTADOS EM EVENTO REALIZADO NOS DIA 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 01/12/2009 | 4224.62 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO AS ORNAMENTA€OES NATALINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 01/12/2009 | 739.00 | 00042515432468 | MARCOS IBIAPINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO TEATRAL NO EVENTO COMEMORATIVO AO EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, COM O ESPETACULO "UM VERAO CARIOCA" DA CIA. PARAIBANA DECOMEDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 01/12/2009 | 890.00 | 00009400340850 | JAIME GALDINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ORNAMENTA€AO DE PREDIOS MUNICIPAIS E PRA€A 26 DENOVEMBRO POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 01/12/2009 | 890.00 | 00002973656494 | JOSE DO PATROCINIO BERNARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ORNAMENTA€AO DE PREDIOS MUNICIPAIS E PRA€A 26 DENOVEMBRO POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 01/12/2009 | 890.00 | 00093027710400 | ANTONIA VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ORNAMENTA€AO DE PREDIOS MUNICIPAIS E PRA€A 26 DENOVEMBRO POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 01/12/2009 | 1600.00 | 00029149525468 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFEC€AO DE 34 PE€AS PARA COMPOR AS ORNAMENTA€OES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 01/12/2009 | 3120.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO E COBERTURA DA COMEMORA€AO AO DIA DA CRIAN€A E SEMANA CULTURAL" EXTREME" DE 17/11 A29/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00005585950495 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM DOCUMENTARIO HISTORICO E APRESEN€AO DE UM TELAO NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 01/12/2009 | 195.00 | 00029149525468 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFEC€AO DE 02 PE€AS PARA GINCANA DE MOTO REALIZADA POR OCASIAO DOS FESTEJOSDE EMANCIPA€AO POLICITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 01/12/2009 | 308.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTA€OES NATALINAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 01/12/2009 | 285.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM GRAVA€AO DE 02 SPOT (DIVULGA€AO DO NATAL LUZ) REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 01/12/2009 | 476.00 | 00051816245453 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO GRUPO MUSICAL DE CHORINHO NO TRECHO JOAO PESSOA/SOLANEA/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 01/12/2009 | 500.00 | 00067449310406 | JOAO RAIMUNDO ALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTEORGANIZA€AO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00060089539400 | ANTONIO ARCANJO PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA ORNAMENTA€AO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 01/12/2009 | 950.00 | 00009338046443 | JOSENILDO EUGENIO ALMEIDA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A DOS FESTEJOS DO "NATAL LUZ" E REVELLIONREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 01/12/2009 | 880.00 | 00014399340886 | CLEODON FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A DOS FESTEJOS DO "NATAL LUZ" E REVELLIONREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 01/12/2009 | 950.00 | 00004924267406 | CLOVIS ANISIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A DOS FESTEJOS DO "NATAL LUZ" E REVELLIONREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 01/12/2009 | 195.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE CAMISAS (17) DETINADAS AO PESSOAL ORGANIZADOR DO EVENTO "NATAL LUZ", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 01/12/2009 | 110.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS) DESTINADA A ORNAMENTA€AO NATALINA DA PRA€A "26 DE NOVEMBRO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 01/12/2009 | 22.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESTA SECRETARIA POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 01/12/2009 | 5000.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) PALCO 12,00 X 8,00M NOS DIAS 15 E 19 DE DEZEMBRO DE 2009 POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 01/12/2009 | 110.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES-ESPELHAD.CRISTAL | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (VIDROLISO 6MM) DESTINADO AO EVENTO "NATAL LUZ". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 01/12/2009 | 80.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (PLASTICOS) DESTINADOS AO EVENTO "NATAL LUZ" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 01/12/2009 | 98.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FERRAGENS DESTAINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 01/12/2009 | 167.01 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A EVENTO "NATAL LUZ" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 01/12/2009 | 110.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO EVENTO "NATAL LUZ" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 01/12/2009 | 1689.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSSA DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 01/12/2009 | 36.00 | 08970089000120 | M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (FERRAGENS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 01/12/2009 | 317.50 | 00007988553801 | JOSE ARNOR DUARTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO(LANCHES) DESTINADOS AO PESSOAL A SERVI€O DO SETOR DE EVENTOS POR OCASIAO DA ORGANIZA€AO DOS FESTEJOS NATALINOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 01/12/2009 | 2350.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DOS EVENTOS: NOITE DA VIOLA-23/11, LAN€AMENTO DO LIVRO "ESTORIAS VERIDICAS DE UM MENTIROSO" 24/11, I FESTIVAL DA CAN€AO 25/11, SEMINARIO NUTRI€AO DE RUMINANTES 27/11, NOITEDO CHORINHO 27/11, I BATE E FINCA 28/11 E VI SUPERCROSS POR OCASIAO DA EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 01/12/2009 | 1150.00 | 00001260045870 | JOAO VICENTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 01/12/2009 | 2600.00 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TROFEUS DESTINADO AO I BATE FICA E ENCONTRO DO IV SUPERCROSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 01/12/2009 | 774.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2009, COM VENCIMENTO 12/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0054119 | 01/12/2009 | 5850.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHONETE VERANEIO PLACA LHV 9699 PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 01/12/2009 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 01/12/2009 | 800.00 | 00005585950495 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM DOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO: MOTOCROSS, CONGRESSO DE VIOLEIROS E NATAL LUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 01/12/2009 | 274.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO EVENTO NATAL LUZ REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0054437 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/KADETTSL/E PLACA BFK 1164 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 01/12/2009 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0054607 | 01/12/2009 | 619.50 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGYSON, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 01/12/2009 | 3816.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DESTINADA A LIGA€AO PROVISORIA POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 01/12/2009 | 2000.00 | 09154907000180 | FEPAMO-FEDERA€AO PARAIB DE MOTOCICLISMO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NA SUPERVISAO PRESTADOS DURANTE A 5¦ ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 01/12/2009 | 594.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (COMPENSADO E MADERITO) DESTINADO A CONFEC€AO DE TROFEUS (BASE) PARA A CORRIDA DE MOTOCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 01/12/2009 | 300.00 | 00078305284891 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TROFEUS PARA CORRIDA DE MOTOCROSS POR OCASIAO DOS FESTEJOS EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 01/12/2009 | 600.00 | 00037382667472 | ANA MARIA DE GOUVEIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICAL EM PRA€A PUBLICA POR OCASIAODAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO EVENTO "NATAL LUZ" REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 01/12/2009 | 6000.00 | 00008287805449 | JOSE CARLOS DE LIMA MARINHO | CORRESPONDENTE A CONFEC€AO DE 01 (UM) TANQUE COM CAPACIDADE DE 8000 (OITO MIL) LITROS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000092009 | 0055522 | 01/12/2009 | 8000.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTAO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON ANO 1995 MOD 630 4X4 COM GRADE ARADOURA/20 DISCOS E LAMINA FRONTAL SCRAPE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02/09 A02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00005148691433 | VINICIUS SANTOS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADO AOGALPAO DO ABATEDOURO BOVINOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00005148691433 | VINICIUS SANTOS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADO AOGALPAO DO ABATEDOURO BOVINOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0047953 | 01/12/2009 | 1700.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 01/12/2009 | 10845.77 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 01/12/2009 | 3666.98 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL"26 DE NOVEMBRO", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 01/12/2009 | 2827.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 01/12/2009 | 6777.07 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 01/12/2009 | 10865.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 01/12/2009 | 10710.69 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO 13§ SALARIO-EXERC2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 01/12/2009 | 2751.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO 13§ SALARIO-EXERC.2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 01/12/2009 | 6701.07 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO 13§ SALARIO-EXERC.2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 01/12/2009 | 10362.88 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERC. 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 01/12/2009 | 1606.74 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 01/12/2009 | 200.00 | 00007269640424 | LAURA PATRICIA SANTOS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU/2009, DURANTE OS DIAS 11 A 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 01/12/2009 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0049581 | 01/12/2009 | 565.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM CARTUCHOS E TONER LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 01/12/2009 | 4850.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 01/12/2009 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 01/12/2009 | 1985.88 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS,PARCELA 8/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 01/12/2009 | 2700.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO REPRES. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFFEC€AO DE GUIAS DE IPTU - EXERCICO DE 2009, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 01/12/2009 | 585.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 01/12/2009 | 205.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 01/12/2009 | 24.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | CORRESPONDENTE A RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 01/12/2009 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7,CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 01/12/2009 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7,CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 01/12/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-4,CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 01/12/2009 | 565.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2004-4,CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 2009-5, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 01/12/2009 | 2450.93 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 01/12/2009 | 672.81 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8727/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 01/12/2009 | 19.47 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 914-0, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 01/12/2009 | 4850.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 01/12/2009 | 150.00 | 00008043443459 | IRACY MARANHAO PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU EXERCICIO/2009, NO PERIODO DE 11 A 17 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 01/12/2009 | 150.00 | 00008836827454 | PAULA FRANCINETE F. DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU EXERCICIO/2009, NO PERIODO DE 11 A 17 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 01/12/2009 | 150.00 | 00009474937435 | ALINE FELIX BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU EXERCICIO/2009, NO PERIODO DE 11 A 17 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 01/12/2009 | 150.00 | 00009524661470 | LUCIANA MAXIMIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU EXERCICIO/2009, NO PERIODO DE 11 A 17 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 01/12/2009 | 150.00 | 00009161873497 | KYARA FURTADO LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU EXERCICIO/2009, NO PERIODO DE 11 A 17 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 01/12/2009 | 150.00 | 00009461514409 | THAISA MARIA SANTOS FURTADO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU EXERCICIO/2009, NO PERIODO DE 11 A 17 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 01/12/2009 | 150.00 | 00092805590449 | RANILSON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU EXERCICIO/2009, NO PERIODO DE 11 A 17 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 01/12/2009 | 150.00 | 00004924306401 | CLEISSON FERNANDES LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU EXERCICIO/2009, NO PERIODO DE 11 A 17 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 01/12/2009 | 150.00 | 00009161873497 | KYARA FURTADO LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU EXERCICIO/2009, NO PERIODO DE 11 A 17 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 01/12/2009 | 150.00 | 00003871914452 | JOSEANE PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU EXERCICIO/2009, NO PERIODO DE 11 A 17 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 01/12/2009 | 150.00 | 00009586495450 | ERICA DA SILVA CANUTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU EXERCICIO/2009, NO PERIODO DE 11 A 17 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 01/12/2009 | 150.00 | 00020649550463 | MAURICIO FIDELIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU EXERCICIO/2009, NO PERIODO DE 11 A 17 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 01/12/2009 | 150.00 | 00006250634495 | EDIJANE VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU EXERCICIO/2009, NO PERIODO DE 11 A 17 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 01/12/2009 | 182.03 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 01/12/2009 | 9216.74 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 01/12/2009 | 2245.42 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 01/12/2009 | 545.69 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 01/12/2009 | 2246.39 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 01/12/2009 | 101.24 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 01/12/2009 | 2.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 01/12/2009 | 1.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 01/12/2009 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 01/12/2009 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 01/12/2009 | 150.00 | 00030657092878 | PATRICIA SOUZA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES-IPTU EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 01/12/2009 | 150.00 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 01/12/2009 | 23115.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054411 | 01/12/2009 | 3390.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0054429 | 01/12/2009 | 1700.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE DEZEMBRBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0054569 | 01/12/2009 | 1138.68 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOLOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 01/12/2009 | 680.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 MONITOR LCD 17" E 01 HD 250 GB SERIA/ATA DESTINADO A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 01/12/2009 | 397.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00008591666437 | EVANDRO SILVA FORTUNATO | CORRESPONDENTE A INDENIZA€AO PELAS BENFEITORIAS NA AREA PUBLICA POR PARTICULAR HIPOSSUFICIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 01/12/2009 | 7000.00 | 00080612075400 | MARY DERLANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DA PRESTA€AO DE CONTAS DO TURISMO E REGULARIZA€AO DO MUNICIPIO JUNTO AO SIAFI/CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 01/12/2009 | 1890.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 01/12/2009 | 788.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 01/12/2009 | 70.53 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 01/12/2009 | 2.69 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 01/12/2009 | 52.44 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 01/12/2009 | 300.00 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 01/12/2009 | 650.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 01/12/2009 | 15459.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 01/12/2009 | 11905.01 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 01/12/2009 | 527.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, COM VENCIMENTO 12/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000572009 | 0048526 | 01/12/2009 | 991.13 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 01/12/2009 | 270.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000612009 | 0048691 | 01/12/2009 | 760.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOLA P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 01/12/2009 | 942.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 01/12/2009 | 15459.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO 13§ SALARIO-EXERC. 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 01/12/2009 | 448.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 01/12/2009 | 410.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS NA AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 01/12/2009 | 10089.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA A 13§SALARIO-EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0049344 | 01/12/2009 | 2149.31 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS DO PESSOAL CONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR), QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTA SERVI€O A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0049603 | 01/12/2009 | 365.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS EM CARTUCHOS E TONER LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 01/12/2009 | 459.60 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (ENFEITES NATALINOS) DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 01/12/2009 | 108.05 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (ENFEITES NATALINOS) DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0049786 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00014092961804 | JOSE MARIANO FELIPE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNI 1877-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO A CEADM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 01/12/2009 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 01/12/2009 | 455.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 01/12/2009 | 897.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 01/12/2009 | 11.20 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS (07 AUTENTICA€OES) PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 01/12/2009 | 657.80 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (CORTINA COLORIDA) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000502009 | 0050849 | 01/12/2009 | 1224.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 01/12/2009 | 6915.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 01/12/2009 | 7203.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 01/12/2009 | 71.17 | 10625798000110 | RESTAURANTE SHOW BAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 01/12/2009 | 24.25 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 01/12/2009 | 66.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A CUITEGI/PB, ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 01/12/2009 | 50.25 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 01/12/2009 | 42.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DE PE€AS PARA VEICULOS LOTADOS NA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 01/12/2009 | 25.10 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 01/12/2009 | 223.00 | 02994179000337 | POLO MOTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO MOTO, LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 01/12/2009 | 5.20 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 01/12/2009 | 40.60 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 01/12/2009 | 19.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 01/12/2009 | 120.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO DESTINADO A ESTA SECRETRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 01/12/2009 | 7000.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ORGANIZA€AO DAS LEIS E PROJETOS DELEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0052078 | 01/12/2009 | 2149.31 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS DO PESSOAL CONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR), QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTA SERVI€O A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 01/12/2009 | 180.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO) PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0052159 | 01/12/2009 | 880.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MNI 1877 LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO MOT 3356 JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 01/12/2009 | 39.30 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352009 | 0053902 | 01/12/2009 | 666.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTTERNET DURANTE O PERIODO DE 14/11 A 13/12/2009,NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0054241 | 01/12/2009 | 619.51 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0054275 | 01/12/2009 | 1599.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, OLEO HIDRAULICO DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 01/12/2009 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0054470 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00014092961804 | JOSE MARIANO FELIPE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNI 1877-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO A CEADM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0054496 | 01/12/2009 | 1599.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, OLEO HIDRAULICO DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO MOT 3356 JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054615 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054631 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 01/12/2009 | 650.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000322009 | 0054810 | 01/12/2009 | 1317.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362009 | 0054895 | 01/12/2009 | 677.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (SUPRIMENTO DE INFORMATICA) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 01/12/2009 | 1227.00 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS SECRETARIOS, CHEFIA DE GABINETE,DIRETORES E COORDENADORES, POR OCASIAO DA FESTA DE CONFRATERNIZA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 01/12/2009 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PUBBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO - TP 04/0009 EPREGAO 005/2009, DURANTE O MES DE NOVEMVERO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 01/12/2009 | 1430.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 01/12/2009 | 1030.00 | 06292393000130 | CENTRO SOCIAL SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO REPASSE AUTORIZADO CONFORMELEI MUNICIPAL 014/2009 A ENTIDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 01/12/2009 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 01/12/2009 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | CORRESPONDENTE A REPASSE DESTINADO A MANUTEN€A DA CASA DA CRIAN€A CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 01/2000 DE 30/11/2000, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 01/12/2009 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | CORRESPONDENTE A REPASSE DESTINADO A MANUTEN€A DA CASA DA CRIAN€A CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 01/2000 DE 30/11/2000, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 01/12/2009 | 1374.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0048313 | 01/12/2009 | 324.36 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | SORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 01/12/2009 | 6880.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 01/12/2009 | 4002.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 01/12/2009 | 11250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 01/12/2009 | 1430.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO 13§ SALARIO EXERC. 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 01/12/2009 | 1374.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVA AO 13§ SALARIO-EXERC. 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 01/12/2009 | 6832.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO 13§ SALARIO EXERC. 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 01/12/2009 | 260.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO FRONTIER MOR 0834, LOCADO NO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 01/12/2009 | 4002.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERC. 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 01/12/2009 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 01/12/2009 | 500.00 | 10683228000187 | JOSE JARLLES DE MEDEIROS DELGADO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO E NOTAS E AVISO DE INTERESSE DA POPULA€AO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 01/12/2009 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 01/12/2009 | 110.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO FRONTIER MOR 0834 LOCADA N/SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 01/12/2009 | 120.00 | 00089836987720 | IZAIAS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000372009 | 0051047 | 01/12/2009 | 6390.00 | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA/CONSTRU€OES/LTDAME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FRONTIER 2008/2009, PLACA MOR 0834, RELATIVO AO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2009, JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 01/12/2009 | 2739.00 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA COM 03 DIARIAS NO HOTEL KUBITSCHEK PLAZA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DODO MUNICIPIO NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAO PESSOA, PERIODO DE 19 A 21 DE NOVEMBRO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 01/12/2009 | 190.10 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 01/12/2009 | 50.00 | 00014201755487 | ELBA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 01/12/2009 | 47.50 | 00001073616479 | NADJA DO NASCIMENTO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO REALIZADO EM JOAO PESSOA/PB, NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 01/12/2009 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A GUARABIRA JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 01/12/2009 | 120.00 | 00089836987720 | IZAIAS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 01/12/2009 | 200.00 | 00014201755487 | ELBA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE 04 DIAS DE TREINAMENTO DO INCRA, NO PERIODO DE 17 A 20 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 01/12/2009 | 20.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE EQUIPAMENTO DE INFORMA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0054577 | 01/12/2009 | 1857.45 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOR 0834, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00002719823490 | CLAUDIO ELIAS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICA€AO DA PREFEITURA NA EDI€AODIVULGA€AO DE NOTAS E MATERIAS INSTITUCIONAISDESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JFEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 01/12/2009 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO, PERIODO 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 01/12/2009 | 1000.00 | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€AO DE A€OES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO A PARCELA 4/4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 01/12/2009 | 1860.00 | 09265885000125 | CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO REPASSE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO FIRMANDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 01/12/2009 | 40.00 | 00071335188487 | EDVANIA MARIA LOUREN€O DA COSTA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO DURANTE CURSO DE CAPACITA€AO DO INSS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 01/12/2009 | 150.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO FRONTIER MOR 0834, LOCADO NO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 01/12/2009 | 18346.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 01/12/2009 | 4673.39 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 01/12/2009 | 198.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS CELULARES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 01/12/2009 | 47.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTOPSF I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 01/12/2009 | 28.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTOPSF VII, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 01/12/2009 | 5.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTOPSF IX, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 01/12/2009 | 27.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTOPSF IX, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 01/12/2009 | 44.18 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 01/12/2009 | 384.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 01/12/2009 | 443.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,COM VENCIMENTO10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 01/12/2009 | 180.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,COM VENCIMENTO10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 01/12/2009 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTOPSF III,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 01/12/2009 | 64.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTOPSF V, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 01/12/2009 | 4.69 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 01/12/2009 | 6913.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 01/12/2009 | 21178.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 01/12/2009 | 16380.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVAAO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 01/12/2009 | 83090.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0048089 | 01/12/2009 | 5239.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVEL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 01/12/2009 | 300.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSPROFISSIONAIS DA SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0048356 | 01/12/2009 | 1015.43 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 01/12/2009 | 350.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 01/12/2009 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000572009 | 0048631 | 01/12/2009 | 1658.68 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 01/12/2009 | 38634.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 01/12/2009 | 8085.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF-PRESTADORESDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000612009 | 0048704 | 01/12/2009 | 1400.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A SECRETARIA MNUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 01/12/2009 | 368.00 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 01/12/2009 | 50127.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000532009 | 0048739 | 01/12/2009 | 1112.10 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 01/12/2009 | 220.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS CELULARES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 01/12/2009 | 2236.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,LINGUI€A E CARNE),DESTINADAS A CASA DE APOIO AO EMI E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 01/12/2009 | 6454.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO 13§ SALARIO-EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 01/12/2009 | 21178.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO 13§ SALARIO-EXERC. 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 01/12/2009 | 190.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS CELULARES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 01/12/2009 | 37802.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO 13§ SALARIO-EXERC. 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 01/12/2009 | 80.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO FOPAG 13§ SALARIOEXERC. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000582009 | 0049361 | 01/12/2009 | 4899.79 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000572009 | 0049387 | 01/12/2009 | 763.01 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 01/12/2009 | 340.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000612009 | 0049441 | 01/12/2009 | 1060.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO E SACOLA BRANCA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 01/12/2009 | 300.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 01/12/2009 | 550.00 | 00010899952453 | SEBASTIAO CICERO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 01/12/2009 | 1070.00 | 12664108000168 | NUCLEO DE ANALISES CLINICAS SOLANEA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0049557 | 01/12/2009 | 6692.54 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDETE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0049573 | 01/12/2009 | 655.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM CARTUCHOS E TONER LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 01/12/2009 | 394.35 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO TEIXEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 01/12/2009 | 750.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG TRAT OFTALM C.GRANDE S/S | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALES PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 01/12/2009 | 600.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000262009 | 0050024 | 01/12/2009 | 13067.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 01/12/2009 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 01/12/2009 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 01/12/2009 | 37.43 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CASA DE APOIO EMI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 01/12/2009 | 19.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000512009 | 0050237 | 01/12/2009 | 1556.45 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS, LEN€OIS E TOLHAS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 01/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 01/12/2009 | 26.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTOPSF V, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CDC - 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 01/12/2009 | 46.54 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV,DA LOCALIDADE DO SITIO CACIMBA DA VARZEA, ZONARURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CDC - 003897-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 01/12/2009 | 51.56 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV,DA LOCALIDADE DO SITIO CACIMBA DA VARZEA, ZONARURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CDC - 003897-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 01/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 01/12/2009 | 90.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009CDC - 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 01/12/2009 | 60.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DE APOI EMI - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CDC - 5/1323210-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 01/12/2009 | 5.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DE APOI EMI - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CDC - 5/1280816-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 01/12/2009 | 47.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSEF I, AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 01/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 01/12/2009 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 01/12/2009 | 110.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS CELULARES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0050601 | 01/12/2009 | 8943.63 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0050636 | 01/12/2009 | 9600.40 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 01/12/2009 | 780.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARRO DE SOM, NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CANINA E COMEMORA€AO DE EVENTO REALIZADONO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000312009 | 0050695 | 01/12/2009 | 2290.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000312009 | 0050725 | 01/12/2009 | 2427.46 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUN TO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000322009 | 0050741 | 01/12/2009 | 2310.50 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 01/12/2009 | 550.00 | 00010899952453 | SEBASTIAO CICERO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000502009 | 0050903 | 01/12/2009 | 674.05 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 01/12/2009 | 357.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REF. AO CONSUMO DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 01/12/2009 | 240.00 | 00033805725434 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM AULAS DE PINTURA EM TECIDO MINISTRADAS AS USUARIAS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 01/12/2009 | 850.00 | 00009219248441 | DINIZ PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO PINTOR, NA MANUTEN€AO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZA€AO DE CIRURGIA DE RECONSTRU€AO DE LIGAMENTOS DO TORNOZELO NA PACIENTE LENICE MARANHAO PINTO, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 01/12/2009 | 237.00 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIPOCAS E PIRULITOS) DESTINADOS A DISTRIBUI€AO, DURANTE CAMPANHA DE VACINA€AO REALIZADA,NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000602009 | 0051080 | 01/12/2009 | 4030.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082009 | 0051187 | 01/12/2009 | 7989.50 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 01/12/2009 | 306.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REF. AO CONSUMO DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 01/12/2009 | 280.00 | 00003246276455 | COSMO DOS SANTOS MATIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 04 (QUATRO) TENDAS PARA COMEMORA€AO N CAPS VIDA IV, REALIZADONO DIA 19/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 01/12/2009 | 480.00 | 00034290273491 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM AULAS DE PINTURA EM TECIDO MINISTRADAS AS USUARIAS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 01/12/2009 | 100.00 | 00009960587452 | WELLINGTON TOMAZ CAVALCANTE | CORRESPSONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 01/12/2009 | 200.00 | 00025314172810 | FRANCISCA HORTENCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 01/12/2009 | 124.80 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO TEIXEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 01/12/2009 | 80.00 | 00004766880439 | PATRICIA MIRELE SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR NA CIDADE DE ESPERAN€A, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 01/12/2009 | 25.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO TEIXEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 01/12/2009 | 200.00 | 00003242055462 | EVANILDO BARROS CARDOSO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 01/12/2009 | 200.00 | 00006386313437 | RILDENIS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002338288424 | FRANCISCA DO NASCIMENTO COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 01/12/2009 | 200.00 | 00010964088487 | RITA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004755062438 | MARLY DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 01/12/2009 | 180.00 | 00091716659434 | ERONILDO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 01/12/2009 | 100.00 | 00058193456491 | MARIA DE FATIMA MACHADO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSAOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 01/12/2009 | 200.00 | 00091719682453 | MARILENE MIGUEL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004158478421 | EVANIA FERNANDES BELO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 01/12/2009 | 100.00 | 00004940349470 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 01/12/2009 | 200.00 | 00001161005757 | FRANCISCO DE SALES BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 01/12/2009 | 100.00 | 00002201060452 | GERALDA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 01/12/2009 | 150.00 | 00007809945408 | FRANCINETE GERALDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 01/12/2009 | 200.00 | 00003154204482 | MARIA DAS DORES DOMINGO LUCIANO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002204151882 | MARIA DA PENHA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 01/12/2009 | 150.00 | 00071616578491 | ANTONIA DA CONCEI€AO CANDIDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 01/12/2009 | 64.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADA A CONTA 58042-2, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADA A CONTA 6924-8, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 01/12/2009 | 48.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADA A CONTA 9191-X, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 01/12/2009 | 8.01 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADA A CONTA 11188-0 CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 01/12/2009 | 40.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO/BALANCIAMENTO PRESTADOS NO VEICULO MNS 7254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0052108 | 01/12/2009 | 2256.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MNS 7254 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 01/12/2009 | 220.00 | 00008219362472 | SEVERINO DUARTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 01/12/2009 | 60.00 | 00001838889442 | MARIA VERA DA SILVA MARINHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 01/12/2009 | 120.00 | 00008866215422 | CAMILA GIUSSELEN ARCANJO FELIX DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 01/12/2009 | 80.00 | 00006277316435 | ADRIANA GOMES SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 01/12/2009 | 80.00 | 00039602141468 | FRANCISCA MARIA DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 01/12/2009 | 60.00 | 00000850828481 | ROBELIA SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 01/12/2009 | 200.00 | 00009976963890 | JOSE ANTONIO GON€ALVES GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME MEDICOLABORATORIAL (ECOCARDIOGRAMA), DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 01/12/2009 | 100.00 | 00007852348459 | JULIANA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 01/12/2009 | 200.00 | 00062270273400 | ANTONIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 01/12/2009 | 200.00 | 00019391390587 | MARIA DAS GRACAS FELINTO DA ROCHA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 01/12/2009 | 150.00 | 00034333932491 | JOSELITO SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME MEDICOLABORATORIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 01/12/2009 | 200.00 | 00087333783472 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 01/12/2009 | 200.00 | 00098236008487 | LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004400591433 | JOSEFA ARAUJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 01/12/2009 | 150.00 | 00012606791878 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME MEDICO(ECOCARDIOGRAMA), DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 01/12/2009 | 200.00 | 00009860132429 | KAIO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 01/12/2009 | 45620.05 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 01/12/2009 | 33389.34 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 01/12/2009 | 484.70 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS/LEGUMES) DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 01/12/2009 | 1650.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O E JANTARES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 01/12/2009 | 1410.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 01/12/2009 | 3500.00 | 02343065000165 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1000 BOTIJOES DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000582009 | 0053279 | 01/12/2009 | 1855.21 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000602009 | 0053309 | 01/12/2009 | 7710.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 01/12/2009 | 300.00 | 00068978308449 | WALDEMAR GOMES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DDEZEMBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 01/12/2009 | 48251.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 01/12/2009 | 48825.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 01/12/2009 | 360.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UMA BOMBA D'AGUA SUBMERSA DA UNIDADE ESCOLAR "SONIA ELIANE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 01/12/2009 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA ESCOLA "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS"ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CDC - 5/1064424-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 01/12/2009 | 2140.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO, DESCONTADA DA CONTA 2156-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0047724 | 01/12/2009 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0047732 | 01/12/2009 | 5000.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ,PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO) PARA ZONA URBANA SOLANEA/BANANEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0047741 | 01/12/2009 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 01/12/2009 | 15360.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 01/12/2009 | 73866.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0047775 | 01/12/2009 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0047783 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00009440380420 | JOAO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO DODGE 400 PLACA BXJ 2165-SP, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 01/12/2009 | 239444.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0047821 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA 6115, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0047881 | 01/12/2009 | 900.00 | 00006401061456 | SEBASTIAO DOS SANTOS MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO-CVK 2538-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (DO SITIO BACALHAU PARA SACO DOS CAMPOS/VICE VERSA) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0047899 | 01/12/2009 | 700.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA SEDAN PLACA JUF 7994, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORMECONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0047929 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00020403763487 | ROSIVALDO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO FIATDUCATO MINIBUS LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS SITIOS MALHADA/A€UDE VELHO E VICE CERSA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0047970 | 01/12/2009 | 3100.00 | 00003278781422 | JORGE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0321, PLACA HZH 7799-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:SAO LUIZ, CAPIVARA I E II) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNODA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0047988 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GM BRASINCA PLACA CIT 1386-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA), NOTURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0047996 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES PARA A ZONA URBANA E RURAL(SITIOSCACIMBA DA VARZEA,SALGADO DE SOUZA,GIOANA E BOM SUCESSO)TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0048020 | 01/12/2009 | 3300.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MZC 0362 RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOTURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0048038 | 01/12/2009 | 1900.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AGRALE FURG OVAN PLACA MMN 9570 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 01/12/2009 | 16451.75 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 01/12/2009 | 370.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSPROFISSIONAIS DA EDUCA€AO, DURANTE O MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 01/12/2009 | 940.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MNM-1323, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 01/12/2009 | 14068.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 01/12/2009 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADNA PARTE ELATRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000572009 | 0048551 | 01/12/2009 | 2915.14 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO JUNTO A UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 01/12/2009 | 550.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM ENVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO GREMIO MORESENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0048623 | 01/12/2009 | 1023.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 31 (TRINTA E UM) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,JUNTO AS UNIDADESMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00004323195494 | ALEXSANDRA FERNANDES DE MENENZES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 90 CARTEIRAS, 04 ESTANTES E 18 BUREAU, JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000532009 | 0048682 | 01/12/2009 | 1677.20 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 01/12/2009 | 73650.71 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AO13% SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 01/12/2009 | 770.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOS SITIOS: BOMSUCESSO,LAGOA DE TANQUE E CACIMBA DA VARZEA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 01/12/2009 | 700.00 | 00006796501489 | MARIA NIVEA VASCONCELOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFESSORES EMCOMEMORA€AO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 01/12/2009 | 13474.25 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO EXERC. 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 01/12/2009 | 45139.51 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AO13§ SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 01/12/2009 | 28511.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AO13§ SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 01/12/2009 | 179522.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO-EXERC. 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 01/12/2009 | 16259.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO 13§ SALARIO-EXERC. 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 01/12/2009 | 110.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMEOGRAFO E CONFEC€AO DE TRES (03) CARIMBOS DA UMEF "EVANDRO SOARES", ZONA URBANANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 01/12/2009 | 425.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0049026 | 01/12/2009 | 1540.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA ECHA DE SANTA TEREZA) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0049051 | 01/12/2009 | 2640.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS KFZ 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO,VIDAL E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0049093 | 01/12/2009 | 1700.00 | 00004355171477 | SEVERINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA LJS 7491 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS, FRAGOSO, BOM SUCESSO) NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0049123 | 01/12/2009 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: FILGUEIRA, JACARE, OLHO D'AGUA SECO, VIDAL, CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 01/12/2009 | 13544.77 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERC. 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0049336 | 01/12/2009 | 5550.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVA 2849 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000612009 | 0049379 | 01/12/2009 | 2700.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACOLA BRANCA E SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 01/12/2009 | 2200.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 01/12/2009 | 230.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0049450 | 01/12/2009 | 900.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BRZ 8927 B, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO BACALHAU PARA SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0049468 | 01/12/2009 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0049476 | 01/12/2009 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 01/12/2009 | 400.00 | 00002109440139 | ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0049506 | 01/12/2009 | 2730.00 | 00006154269480 | SEVERINO DE LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MMO 5649 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA) PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0049514 | 01/12/2009 | 3840.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1313, PLACA 1117-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO PO€O DOCE-DISTRITO DE SANTA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0049590 | 01/12/2009 | 290.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM TONER E CARTUCHOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 01/12/2009 | 200.00 | 00003269724470 | VANILDO PONTES PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100 (CEM) CARTAZES EM PAPEL FOTOGRAFICO DESTINADOS AO EVENTO DA SEMANA DA CULTURAREALIZADA NOS DIAS 22 A 29 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0049638 | 01/12/2009 | 1700.00 | 00004355171477 | SEVERINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA LJS 7491 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS, FRAGOSO, BOM SUCESSO) NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0049646 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 01/12/2009 | 220.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E SOLDA EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0049751 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00026871428836 | ROSILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ, PLACA MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS (JACARE,FILGUEIRA E LHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0049760 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0049816 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0049841 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00026180474869 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO-GQY 9809 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(CAPIVARA I, II E SAO LUIZ), TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0049859 | 01/12/2009 | 1650.00 | 00000777117428 | GEYSA SANTOS DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO M. BENZ MICROONIBUS 310 D SPRINTER, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, CONFORME CONTRATO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 01/12/2009 | 1600.00 | 00008266876444 | FRANSUHELLINGTON FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0049875 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, AREIAL, PO€O DOCE E SANTA FE) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 01/12/2009 | 1530.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PREMIA€AO EM VIRTUDE DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO EM PROOL DO"NATAL SEM FOME". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0049891 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 01/12/2009 | 670.00 | 00018989179491 | JOSE EDSON GONCALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICAL NA COPA SOLANEA DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 26/11/09, NO ESTADIO "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 01/12/2009 | 350.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS CONFRATERNIZA€OES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E EJA,REALIZADO NO DIA 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 01/12/2009 | 1354.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 01/12/2009 | 340.00 | 00005697545428 | KELSON BENICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO POR OCASIAO DE FINALIZA€AO DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 01/12/2009 | 740.00 | 00004636909402 | RICARDO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RESTAURA€AO DE FOTOS ANTIGAS E CONFEC€AO DE QUADRO PARA O ACERVO FOTOGRAFICO DO ESPORTIVO DO ESTADIO TANCREEDO DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000302009 | 0050491 | 01/12/2009 | 1357.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0050539 | 01/12/2009 | 21632.64 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNC. DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 01/12/2009 | 598.00 | 00062628925834 | LUIZ SEBASTIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 01/12/2009 | 40.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIP AL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 01/12/2009 | 300.00 | 00020458690406 | JOSE FREIRE DE AMORIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE REDES DE PROTE€AO DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0050733 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BACALHAU/SACO DOS CAMPOS E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0050750 | 01/12/2009 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0050784 | 01/12/2009 | 5720.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1316, PLACA BYC 4402-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALAGOINHA DOSBRAGAS/SOLANEA/BANANEIRAS E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 01/12/2009 | 320.00 | 00001905534485 | JAILTON BATISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTOES PERTENCENTES AO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA" E ESTADIO DE FUTEBOL "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 01/12/2009 | 4331.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 01/12/2009 | 950.00 | 00008052054460 | MANOEL FIDELIS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BIBLIOTECA DO TELECENTO NO SETOR DE INFORMATICA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 01/12/2009 | 170.00 | 00034289674453 | PAULO GOMES FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS NO AMPLIFICADOR TIMEONE 712 PERTENCENTE AO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 01/12/2009 | 4261.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000502009 | 0051292 | 01/12/2009 | 344.50 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 01/12/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13069-9,CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 5096-2,CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000322009 | 0052051 | 01/12/2009 | 558.50 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO | REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312009 | 0052060 | 01/12/2009 | 3871.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A RECUPERA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO" DALOCALIDADE DO SITIO BACALHAU-ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00512009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0052221 | 01/12/2009 | 27996.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 01/12/2009 | 2325.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053015 | 01/12/2009 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053023 | 01/12/2009 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: FILGUEIRA, JACARE, OLHO D'AGUA SECO, VIDAL, CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053031 | 01/12/2009 | 5720.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1316, PLACA BYC 4402-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALAGOINHA DOSBRAGAS/SOLANEA/BANANEIRAS E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053040 | 01/12/2009 | 2640.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS KFZ 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO,VIDAL E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053058 | 01/12/2009 | 700.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA SEDAN PLACA JUF 7994, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORMECONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053066 | 01/12/2009 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053074 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053082 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GM BRASINCA PLACA CIT 1386-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA), NOTURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053091 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00020403763487 | ROSIVALDO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO FIATDUCATO MINIBUS LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS SITIOS MALHADA/A€UDE VELHO E VICE CERSA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053104 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA 6115, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053112 | 01/12/2009 | 1540.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA ECHA DE SANTA TEREZA) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053121 | 01/12/2009 | 1650.00 | 00000777117428 | GEYSA SANTOS DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO M. BENZ MICROONIBUS 310 D SPRINTER, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, CONFORME CONTRATO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053147 | 01/12/2009 | 1900.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AGRALE FURG OVAN PLACA MMN 9570 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ) CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053171 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES PARA A ZONA URBANA E RURAL(SITIOSCACIMBA DA VARZEA,SALGADO DE SOUZA,GIOANA E BOM SUCESSO)TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053180 | 01/12/2009 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053198 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053201 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053228 | 01/12/2009 | 900.00 | 00006401061456 | SEBASTIAO DOS SANTOS MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO-CVK 2538-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (DO SITIO BACALHAU PARA SACO DOS CAMPOS/VICE VERSA) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053236 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00026871428836 | ROSILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ, PLACA MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS (JACARE,FILGUEIRA E LHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053252 | 01/12/2009 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053261 | 01/12/2009 | 2730.00 | 00006154269480 | SEVERINO DE LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MMO 5649 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA) PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053287 | 01/12/2009 | 5000.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ,PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO) PARA ZONA URBANA SOLANEA/BANANEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053295 | 01/12/2009 | 3840.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1313, PLACA 1117-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO PO€O DOCE-DISTRITO DE SANTA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053317 | 01/12/2009 | 3100.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MZC 0362 RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOTURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053325 | 01/12/2009 | 2730.00 | 00003278781422 | JORGE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0321, PLACA HZH 7799-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:SAO LUIZ, CAPIVARA I E II) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNODA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053333 | 01/12/2009 | 1638.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053341 | 01/12/2009 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053350 | 01/12/2009 | 1080.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, AREIAL, PO€O DOCE E SANTA FE) CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO 18 DIASDO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053368 | 01/12/2009 | 990.00 | 00000777117428 | GEYSA SANTOS DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO M. BENZ MICROONIBUS 310 D SPRINTER, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053376 | 01/12/2009 | 900.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BRZ 8927 B, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO BACALHAU PARA SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053384 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BACALHAU/SACO DOS CAMPOS E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053392 | 01/12/2009 | 1139.99 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AGRALE FURG OVAN PLACA MMN 9570 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ) CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053406 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00026180474869 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO-GQY 9809 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(CAPIVARA I, II E SAO LUIZ), TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053414 | 01/12/2009 | 923.99 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA ECHA DE SANTA TEREZA) CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053422 | 01/12/2009 | 2304.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1313, PLACA 1117-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO PO€O DOCE-DISTRITO DE SANTA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053431 | 01/12/2009 | 420.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA SEDAN PLACA JUF 7994, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORMECONTRATO, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053465 | 01/12/2009 | 1080.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA 6115, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053473 | 01/12/2009 | 1199.99 | 00020403763487 | ROSIVALDO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO FIATDUCATO MINIBUS LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS SITIOS MALHADA/A€UDE VELHO E VICE CERSA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053481 | 01/12/2009 | 1860.00 | 00003278781422 | JORGE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0321, PLACA HZH 7799-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:SAO LUIZ, CAPIVARA I E II) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNODA TARDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053490 | 01/12/2009 | 540.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BRZ 8927 B, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO BACALHAU PARA SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053503 | 01/12/2009 | 1080.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GM BRASINCA PLACA CIT 1386-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA), NOTURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053511 | 01/12/2009 | 1560.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053520 | 01/12/2009 | 1019.99 | 00004355171477 | SEVERINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA LJS 7491 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS, FRAGOSO, BOM SUCESSO) NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 18 DIAS DOS MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053538 | 01/12/2009 | 959.99 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 18 DIAS DO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053554 | 01/12/2009 | 3431.99 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1316, PLACA BYC 4402-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALAGOINHA DOSBRAGAS/SOLANEA/BANANEIRAS E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO A 18DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053627 | 01/12/2009 | 1679.99 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053635 | 01/12/2009 | 599.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053643 | 01/12/2009 | 1080.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BACALHAU/SACO DOS CAMPOS E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053651 | 01/12/2009 | 1199.00 | 00009440380420 | JOAO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO DODGE 400 PLACA BXJ 2165-SP, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053660 | 01/12/2009 | 1680.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: FILGUEIRA, JACARE, OLHO D'AGUA SECO, VIDAL, CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053678 | 01/12/2009 | 1638.00 | 00006154269480 | SEVERINO DE LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MMO 5649 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA) PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, RELATIVO A 18 DIAS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053686 | 01/12/2009 | 540.00 | 00006401061456 | SEBASTIAO DOS SANTOS MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO-CVK 2538-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (DO SITIO BACALHAU PARA SACO DOS CAMPOS/VICE VERSA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 18 DIAS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053694 | 01/12/2009 | 1980.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, RELATIVO A18 DIAS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053708 | 01/12/2009 | 1980.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MZC 0362 RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOTURNO DA TARDE, RELATIVO A 18DIAS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053716 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, RELATIVO A 18 DIAS DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053724 | 01/12/2009 | 1584.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS KFZ 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO,VIDAL E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053732 | 01/12/2009 | 1080.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES PARA A ZONA URBANA E RURAL(SITIOSCACIMBA DA VARZEA,SALGADO DE SOUZA,GIOANA E BOM SUCESSO)TURNO DA TARDE, RELATIVO A 18 DIASDE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053741 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00026871428836 | ROSILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ, PLACA MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS (JACARE,FILGUEIRA E LHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 18 DIAS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053759 | 01/12/2009 | 2999.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ,PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO) PARA ZONA URBANA SOLANEA/BANANEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 18 DIAS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053767 | 01/12/2009 | 780.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 18 DIAS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053813 | 01/12/2009 | 1080.00 | 00026180474869 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO-GQY 9809 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(CAPIVARA I, II E SAO LUIZ), TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 18 DIAS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0053830 | 01/12/2009 | 22328.06 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNC. DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053848 | 01/12/2009 | 3300.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MZC 0362 RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0053856 | 01/12/2009 | 3100.00 | 00003278781422 | JORGE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0321, PLACA HZH 7799-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:SAO LUIZ, CAPIVARA I E II) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNODA TARDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000592009 | 0053899 | 01/12/2009 | 400.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE LINK COM CAPACIDADE DE 512 KBPS DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000402009 | 0053961 | 01/12/2009 | 856.00 | 06916375000182 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352009 | 0053970 | 01/12/2009 | 666.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O PERIODO DE 14/11 A 13/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 01/12/2009 | 5550.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ MPOLO, ANO 2000/2000, PLACA KIB4122, SEM MOTORISTA, RELATIVO AO PERIODO DE 19/11 A 19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 01/12/2009 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 01/12/2009 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 01/12/2009 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 01/12/2009 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0054305 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0054593 | 01/12/2009 | 1966.66 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UNO MOG 0516 E KOMBI, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE O MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0054623 | 01/12/2009 | 6664.14 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 01/12/2009 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.APOIO ENSINO,PESQ. | CORRESPONDENTE AO VALOR CONCERNENTE FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA E A FURNE/UEPB-(UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA)RELATIVO A 33¦, 34¦, 35¦ E 36¦ PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 01/12/2009 | 570.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 IMPRESSORA LASER JET 1006 E 01 PLACA MAE 775 DESTINADOS AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 01/12/2009 | 102.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FITA IMPRESSORAMATRICIAL (01), TECLADO (01) E MOUSE (03) DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 01/12/2009 | 7000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 01/12/2009 | 2250.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,POR OCASIAO DA FESTA DE CONFRATERNIZA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 01/12/2009 | 3500.00 | 02343065000165 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1000 BOTIJOES DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, DESTINADOS A ESTASECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 01/12/2009 | 6396.00 | 07856480000136 | PROJETO C.FELIZ BRASIL COM BRINQ LTD EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000322009 | 0055468 | 01/12/2009 | 4558.50 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000072009 | 0055476 | 01/12/2009 | 5550.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVA 2849 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000072009 | 0055492 | 01/12/2009 | 5550.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVA 2849 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000072009 | 0055506 | 01/12/2009 | 5550.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVA 2849 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000072009 | 0055514 | 01/12/2009 | 3330.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVA 2849 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, REFERENTE AOS 18 (DEZOITO) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 01/12/2009 | 2325.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 01/12/2009 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055620 | 01/12/2009 | 250.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADNA PARTE ELATRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055638 | 01/12/2009 | 336.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 01/12/2009 | 300.00 | 00033793042472 | ROQUE DIAS DE PONTES | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 01/12/2009 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 01/12/2009 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 01/12/2009 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 01/12/2009 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DE DIAIRAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 01/12/2009 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 01/12/2009 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 01/12/2009 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO CAPS, NA ELABORA€AO EEMISSAO DO BOLETIM DE PRODU€AO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0053821 | 01/12/2009 | 840.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232009 | 0053929 | 01/12/2009 | 11190.00 | 08313738000110 | CARLA REJANE DE AQUINO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000602009 | 0053937 | 01/12/2009 | 6150.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352009 | 0053945 | 01/12/2009 | 666.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 14/11 A 13/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 01/12/2009 | 487.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADO MILLENIUM 220V, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 01/12/2009 | 953.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS VETERINARIO PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 01/12/2009 | 840.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 01/12/2009 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0054127 | 01/12/2009 | 2900.00 | 00009359546860 | ERIVALDO LAURENTINO ESTEVAM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA PLACA MNO 8791, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A FUNAD (JOAO PESSOA-PB) E HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0054135 | 01/12/2009 | 2900.00 | 00009359546860 | ERIVALDO LAURENTINO ESTEVAM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA PLACA MNO 8791, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A FUNAD (JOAO PESSOA-PB) E HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 01/12/2009 | 200.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 01/12/2009 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ESTAGIARIOSDO EMI,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 01/12/2009 | 800.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 01/12/2009 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 01/12/2009 | 280.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA III,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 01/12/2009 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO-102, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IX, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MESO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 01/12/2009 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0054534 | 01/12/2009 | 840.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0054585 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054640 | 01/12/2009 | 392.00 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0054658 | 01/12/2009 | 14747.93 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MNM 4828, MOI 1712, MNS 7254, MOG 0436, MOG 0556, KAS 0397, MNM 1518, MNB 9183, MOG 0616, MNS 2018, NPQ 6825 E NPT 8635, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0054674 | 01/12/2009 | 3019.59 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSLOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 01/12/2009 | 150.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0054721 | 01/12/2009 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE O009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0054739 | 01/12/2009 | 3600.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTA12PGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0054747 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT PALIO EX, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0054755 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 01/12/2009 | 661.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 01/12/2009 | 1433.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 BOMBA SUBM. E 01 SENSORCONTROL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 01/12/2009 | 330.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055174 | 01/12/2009 | 49.04 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO IPTU/2009 DO IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 01/12/2009 | 22.91 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IPTU/2009 DO IMOVEL SITUADO NA R. EPIFANIO PLACIDO DA SILVAONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMIMILIA III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 01/12/2009 | 48.30 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IPTU/2009 DO IMOVEL SITUADO R. JOAO L. S. PINTO-102, DESTI O AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 01/12/2009 | 6100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 01/12/2009 | 7780.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 01/12/2009 | 18700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055239 | 01/12/2009 | 3787.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 01/12/2009 | 65100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 01/12/2009 | 83090.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 01/12/2009 | 16380.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVAAO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 01/12/2009 | 8085.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF-PRESTADORESDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 01/12/2009 | 38650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 01/12/2009 | 45.80 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IPTU/2009 DO IMOVEL SITUADO NA R. EPIFANIO PLACIDO DA SILVAONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMIMILIA III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 01/12/2009 | 180.00 | 00004191252488 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 01/12/2009 | 60.00 | 00000739724444 | ANDRE LUIS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 01/12/2009 | 2029.11 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 01/12/2009 | 1275.89 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 01/12/2009 | 1395.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 01/12/2009 | 1395.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 01/12/2009 | 3255.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 01/12/2009 | 1890.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 01/12/2009 | 960.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 01/12/2009 | 131.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 01/12/2009 | 650.00 | 00026286920404 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALDURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 01/12/2009 | 1400.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 01/12/2009 | 465.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 01/12/2009 | 2006.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 01/12/2009 | 1298.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0048178 | 01/12/2009 | 774.30 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 01/12/2009 | 1104.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 01/12/2009 | 4057.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 01/12/2009 | 449.65 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA,SALSICHA E FRANGO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 01/12/2009 | 205.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 01/12/2009 | 1365.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0048267 | 01/12/2009 | 1617.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 49 (QUARENTA ENOVE) BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 01/12/2009 | 335.04 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 01/12/2009 | 5783.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 01/12/2009 | 1218.10 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA,FRANGO E CARNE MOIDA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 01/12/2009 | 4650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 01/12/2009 | 1890.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 01/12/2009 | 960.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 01/12/2009 | 2015.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 01/12/2009 | 4057.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO 13§ SALARIO-EXERC. 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000512009 | 0049158 | 01/12/2009 | 2854.85 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADO A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 01/12/2009 | 5520.23 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO 13§ SALARIO EXERC. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0049565 | 01/12/2009 | 45.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA EM CARTUCHOS DE IMPRESSORA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 01/12/2009 | 213.60 | 09518057000151 | VERIDIANO DA SILVA - EMPACOTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MERCADORAIS DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 01/12/2009 | 1287.90 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 01/12/2009 | 69.50 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIRULITO, PIPOCA E BALAS) DESTINADOS ASEC. DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 01/12/2009 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA ALFREDO PESSSOA DE LIMA, N§ 440, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AAO MES DE NOVEMBRO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 01/12/2009 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA ALFREDO PESSSOA DE LIMA, N§ 440, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AAO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 01/12/2009 | 360.00 | 09265851000130 | GREMIO MORENENSE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) SALAS NO PREDIO LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE,180 DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 01/12/2009 | 95.57 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 01/12/2009 | 496.00 | 00008156648420 | LAIS COSTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NO RECADASTRAMENTO DA REVISAO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 01/12/2009 | 496.00 | 00005288979421 | JANIO FARIAS DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE REVISAO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 01/12/2009 | 465.00 | 00008207659459 | JOSE WALTER COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000362009 | 0050105 | 01/12/2009 | 350.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 IMPRESSORA JATO TINTA HP 1560, 01 MEMORIA DDR2 1-GB, 01 CAIXA DE SOM E 03 MOUSES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 01/12/2009 | 175.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZA€AODOS IDOSOS REALIZADO NO LAR DO IDOSO,NO DIA 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 01/12/2009 | 465.00 | 00008207659459 | JOSE WALTER COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DO TRABALHADOR, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 01/12/2009 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA, 69, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 01/12/2009 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SRA. LINDALVA MARIA DA CONCEI€AO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 01/12/2009 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SRA. ROSA MENDES DA SILVA) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 01/12/2009 | 7500.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OCULOS COMPLETODESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIODOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES OO8/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 01/12/2009 | 1560.00 | 07856480000136 | PROJETO C.FELIZ BRASIL COM BRINQ LTD EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BRINQUEDOS DIDATIVOS E PEDAGOGICOS DESTINADO A FORMA€AO DE UMA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000572009 | 0050644 | 01/12/2009 | 1852.80 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,JUNTO AO CARS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000302009 | 0050709 | 01/12/2009 | 2932.65 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000502009 | 0050776 | 01/12/2009 | 158.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES VOLTADAS · CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGEM EM VEICULO PROPRIO TRANSPORTANDO ROMEIROSCOM DESTINO A SAO SEVERINO DOS RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 01/12/2009 | 4398.52 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIALEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 01/12/2009 | 530.80 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIRULITO, PIPOCA E BALAS) DESTINADOS ASEC. DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 01/12/2009 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 01/12/2009 | 380.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 01/12/2009 | 423.30 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFEC€OES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA MANGA LONGA (17) DESTINADAS A EQUIPE DO CORAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000502009 | 0051284 | 01/12/2009 | 496.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 01/12/2009 | 97.84 | 00036479241487 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO,DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 01/12/2009 | 200.00 | 00009053193464 | AMANDA LITUANA BELO DE GOIS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA DESPESSA COM ISCRI€AO DO VESTIBULAR, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 01/12/2009 | 192.16 | 00004296023403 | MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004865657428 | MANOEL RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 01/12/2009 | 80.10 | 00007246507418 | MANUEL EDILSON DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 01/12/2009 | 44.53 | 00007197689422 | ELISANGELA COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 01/12/2009 | 107.97 | 00004064677498 | MARIA DA PENHA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 01/12/2009 | 107.89 | 00006203491403 | JANCINILDA SANDIM RAMOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTODE FATURAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 0008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 01/12/2009 | 137.53 | 00003155312408 | ANA QUINTINA COSTA VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 01/12/2009 | 70.23 | 00008431920467 | ROGERIA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 01/12/2009 | 80.20 | 00092805892453 | MARIA EUNICE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 01/12/2009 | 53.00 | 00004868163469 | JOSINALVA MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 01/12/2009 | 120.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O PROJOVEM TRABALHADOR, POR OCASIAO DO INICIO DAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 01/12/2009 | 50.00 | 00082651736449 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 01/12/2009 | 74.75 | 00007197687489 | SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 01/12/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 12467-2, CONF. AVISO BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 14073-2, CONF. AVISO BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 01/12/2009 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 14387-1, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 12924-0, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 01/12/2009 | 477.00 | 00009559680463 | CICERO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE, EM VEICULO PROPRIO, DO FEIJAO E FARINHA DOADOS AS FAMILIAS CARENTES NA DISTRIBUI€AO DE CESTAS BASICAS DO "NATAL SEM FOME", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 01/12/2009 | 43.57 | 00005051068413 | MARIA DA GUIA MIRANDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDNCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 01/12/2009 | 40.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS EM PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222009 | 0052191 | 01/12/2009 | 33540.00 | 04870274000192 | BRILHER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 6000 (SEIS MIL)KG DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO "SEMANA SANTA" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0052205 | 01/12/2009 | 9975.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0052213 | 01/12/2009 | 11994.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO SOPAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0052230 | 01/12/2009 | 5997.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 01/12/2009 | 90.49 | 00009698229442 | VALDEMIR PEREIRA DINIZ | CORRESPONENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DEFATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,DOADAATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 01/12/2009 | 174.48 | 00005852639494 | MARIA APARECIDA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 01/12/2009 | 27.67 | 00005216207406 | SERGIANA TARGINO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 01/12/2009 | 130.67 | 00020650442415 | MARIA JOSE MEDEIROS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DEM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 01/12/2009 | 101.07 | 00006695366446 | DANIELE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 01/12/2009 | 48.95 | 00032529958831 | ROSILENE TARGINO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 01/12/2009 | 16.86 | 00007670574496 | MARIAS DAS GRA€AS NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTODE FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDA COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 01/12/2009 | 164.46 | 00004876438447 | FLAVIA MAXIMINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 01/12/2009 | 179.64 | 00065294432404 | SEVERINA TARGINO DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DEFATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 01/12/2009 | 274.46 | 00008745334498 | GESSICA CRISTINA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DEFATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 01/12/2009 | 72.06 | 00079802737453 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE MELO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 01/12/2009 | 100.00 | 00030845050478 | MARIA SALETE BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 01/12/2009 | 67.12 | 00045249415415 | ROSA MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 01/12/2009 | 1878.95 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0052973 | 01/12/2009 | 9975.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO CRAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000592009 | 0053155 | 01/12/2009 | 500.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE LINK COM CAPACIDADE DE 620 KBPS DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CRAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 01/12/2009 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW/KOMBI FUGAO, COR BRANCA, ANO 2009, PLACA MOA 8382, DURANTE O PERIODO DE 11/11 A 11/12/2009, JUNTO AO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000592009 | 0053996 | 01/12/2009 | 500.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE LINK COM CAPACIDADE DE 620 KBPS DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 01/12/2009 | 167.52 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292009 | 0054020 | 01/12/2009 | 992.30 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 01/12/2009 | 360.00 | 09265851000130 | GREMIO MORENENSE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) SALAS NO PREDIO LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE,180 DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 01/12/2009 | 360.00 | 09265851000130 | GREMIO MORENENSE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) SALAS NO PREDIO LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE,180 DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 01/12/2009 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 01/12/2009 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SRA. ROSA MENDES DA SILVA) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 01/12/2009 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SRA. LINDALVA MARIA DA CONCEI€AO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADADE DA LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 01/12/2009 | 650.00 | 00026286920404 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALDURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0054500 | 01/12/2009 | 634.84 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI MOA 8382 LOCADA NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0054518 | 01/12/2009 | 499.53 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI A DISPOSI€AO DO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 01/12/2009 | 300.00 | 00037426699404 | MARIA ANTONIA DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO Sr. (SIVAL BOTELHO DE SOUZA), ATRAVES DESTASECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMNRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 01/12/2009 | 465.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 01/12/2009 | 5190.57 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 01/12/2009 | 465.00 | 04678800000117 | ASSOC. SOLIDARIEDADE OBLA€AO E LIBERDADE | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO ESPECIALIZADO COM O ADOLESCENTE GILVAN PEREIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE USUARIO DE DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000502009 | 0054771 | 01/12/2009 | 705.70 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000502009 | 0054780 | 01/12/2009 | 3872.50 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO POR OCASIAO DO DIA DA CRIAN€A JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 01/12/2009 | 2100.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 01/12/2009 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA, 69, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 01/12/2009 | 2486.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 01/12/2009 | 6100.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA. - ARTMEDICA | CORRESPONDENTE A DOA€OES DE 10 CADEIRAS DE RODAS E 04 APARELHOS DE PRESSAO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 01/12/2009 | 10200.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 01/12/2009 | 40.00 | 07592206000105 | ESPA€O CLINICO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSEM CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 01/12/2009 | 60.00 | 00007356577429 | COSMA FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS NA AQUISI€AO DE UM OCULOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0055450 | 01/12/2009 | 1222.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTOS) DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 01/12/2009 | 2304.00 | 09256623000102 | LUCIA DE FATIMA BEZERRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADOS A PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 01/12/2009 | 178.90 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DESTA SECRETARIA POR OCASIAO DO SEMINARIO DOS DIREITOS HUMANOS RELATIVOSA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PROMOVIDO PELA FEPETI/PB E FNPETI, REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 11/12/2009 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 5560
Última atualização: 11/06/2024