| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/01/2009 | 8000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE APRRESENTACAO DA BANDA FORROZAO CLASSE "A" NA FESTA DE FINAL DE ANO (ANO NO-NO) REALIZADA NO DIA 01/01/2009 NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/01/2009 | 8000.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE APRESENTACAO DA BANDA BRAZAS DOFORRO NA FESTA DE ANO NOVO REALIZADA NO DIA 01/01/2009 NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALN§ 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/01/2009 | 8000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA PLACATCHAN NA FESTA DE FINAL DE ANO REALIZADA NO DIA 02/01/2009 NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.001-6 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 6.116-6 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/01/2009 | 2750.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GOGOS DE ARTIFICIOSDESTINADOS A QUEIMA DE FOGOS NAS FESTIVIDADESDE FIM DE ANO REVELLON 2008/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 69088-0 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA /CONTA 69.037-6 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EX-TRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/01/2009 | 0.41 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIOS DIBITADA NA CONTA 647.018-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/01/2009 | 0.29 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIOS DIBITADA NA CONTA 647.019-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/01/2009 | 0.25 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 647.031-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/01/2009 | 0.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 672.003-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/01/2009 | 0.68 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA /CONTA 7.590-6 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA /CONTA 58067-8 PETI DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA /CONTA 5.470-4, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EX-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/01/2009 | 3529.50 | 09686422000137 | MARIA VALQUIRIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES E CO-PO DESCARTAVEIS, DESTINADOS A POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITA E VEREADORES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA /CONTA 283.142-2 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EX-TRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2009 | 6.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA /CONTA 2.147-4 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/01/2009 | 4.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA PAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2009 | 150.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGO-EIRO REALIZADO ATRAVES DA FAMUP, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2009 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL MOVIDO MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CON-FORME MANDADO DE SEQUESTRO N§ 125/2007, EM FAVOR DO SR¦ MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DOS SAN-TOS E OUTROS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2009 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME /MANDADO DE SEQUESTRO N§ 378/2008 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2009 | 11968.74 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARC/RET.INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETANCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2009 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 10/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2009 | 415.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJAOA PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONO-MICA FEDERAL E ASSP, CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 342/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/01/2009 | 253.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRAFICA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contrata da-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/01/2009 | 11968.74 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO AO PARC/RET.INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/01/2009 | 4000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO MEDINDO 14X12MT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, NOS DIAS 01 E 02 JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/01/2009 | 3000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO PARA A-TENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NOS DIAS 01 E 02 JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2009 | 415.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONO-MICA FEDERAL, ASSP E TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 342/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2009 | 166.00 | 00003910569480 | ROGERIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2009 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2009 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2009 | 302.41 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOCONFORME SETENCA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/01/2009 | 178.08 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/01/2009 | 28.75 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA DESTI-NADO A FORMACAO DO PASEP DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2009 | 284.07 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A CRECHE CASULO-MENINO JESUS DE PRAGA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/01/2009 | 680.58 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/01/2009 | 680.58 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/01/2009 | 2433.59 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2009 | 124.50 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO VII CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIRO, REALIZADO PELA FAMUP NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/01/2009 | 3100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COM-PLETO MONITOR 15,6 SANSUNG TECLADO MULTIMIDIAMOUSE CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL HPF4180, /DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/01/2009 | 415.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONO-MICA FEDERAL, ASSP E TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 342/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/01/2009 | 200.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMW 6718/PB, /RELATIVO A 02 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PES-SOA/PB, A TITULO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTEJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/01/2009 | 580.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORDAGEMDE ARVORES EM RUAS E PRACAS DESTA CIDADE, A-TRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 23,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/01/2009 | 542.12 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CAMILOPEREIRA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/01/2009 | 150.00 | 00008268080426 | ADAILTON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE PASSA-GEM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/01/2009 | 50.00 | 00009554314418 | ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/01/2009 | 300.00 | 00001229873490 | JORRILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/01/2009 | 541.15 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DOS MEDICOS PARA ATENDER AO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETANCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFOR NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DESTA FEDERACAO FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/01/2009 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. INF. & CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/01/2009 | 5474.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA E-LETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2009 | 762.50 | 00001473626790 | ANTONIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO /DE REFEICOES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO 2008/2009 E AO PESSOA DO SEBRAE EMVISITA A ESTE MUNICIPIO. ISS - 30,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/01/2009 | 6980.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) CAMARA AR, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/01/2009 | 415.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, CEHAP, ASSPE SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/01/2009 | 661.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE PASSA-GENS COM DESTINO A RIO DE JANEIRO E SAO PAULOPOR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/01/2009 | 1000.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) PENEUS, /DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO D-20 DE PLA-CA MMZ 8956, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARUIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/01/2009 | 11193.59 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. INSS - 817,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/01/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, PARA A-TENDER AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. ISS - 28,00 INSS - 46,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/01/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DO PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008. IRRF - 169,07 ISS - 100,00 INSS - 69,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/01/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILUIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, NAFUNCAO DE ODONTOLOGO PARA ATENDER AO PROGRAMADE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IRRF - 106,98 ISS - 100,00 INSS - 275,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/01/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IRRF - 106,98 ISS - 100,00 INSS - 275,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/01/2009 | 415.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE CONSULTORIO DENTISTA, PARA ATENDER O /PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. ISS - 15,20 INSS - 27,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/01/2009 | 7100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. IRRF 1.403,66 ISS - 284,00 INSS - 781,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/01/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDORA DESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE NA FUN- CAO DE ENFERMEIRA PARA ATENDIMENTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IRRF - 133,38 ISS - 96,00 INSS - 264,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/01/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAEDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SAUDE NA FUN-CAO DE ENFERMEIRA DO PROG. SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IRRF - 154,07 ISS - 96,00 INSS - 179,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/01/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NOPROG. SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. ISS - 28,00 INSS - 46,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/01/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE NA FUN-CAO DE MEDICO CARDILOGISTA NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. ISS - 28,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/01/2009 | 6000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAEDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SAUDE NA FUN-CAO DE MEDICA NO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIAPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IRRF - 1.025,27 ISS - 240,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/01/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SAUDE NA FUN-CAO DE ENFERMEIRA NO PROG. DE SAUDE DA FAMI-LIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. IRRF - 133,38 ISS - 96,00 INSS - 264,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/01/2009 | 760.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA VINCU-LADA A SEC. DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. ISS - 30,40 INSS - 50,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/01/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAQMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO /AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. ISS - 28,00 INSS - 46,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/01/2009 | 7200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE NA FUNCAODE MEDICO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IRRF - 1.355,27 ISS - 288,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/01/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE NA FUNCAODE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. ISS - 28,00 INSS - 46,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/01/2009 | 415.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, CEHAP, ASSPE SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 342/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/01/2009 | 166.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPAINA GRANDE/PB, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/01/2009 | 332.00 | 00028170270430 | SONIA MARIA CRUZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ACAO SOCIAL, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME LEI N§ 342/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/01/2009 | 200.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA INSTALA- CAOP DE 01 DIVISORIA NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITRURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA DESTI-NADO A FORMACAO DO PASEP DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/01/2009 | 180.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE, DEPOIS DAS FESTIVIDADESDE FIM DE 2008/2009 E NOS DIAS 01,02 E 03 DE JANEIRO DE 2009. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/01/2009 | 1705.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA MMC 4465, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/01/2009 | 220.00 | 00006225933409 | MAURICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES GALETOS IN NATURA, DESTINADOS AO JANTAR DOS COMPONEN-TES DAS BANDAS DEMOK E DETONA SAMBA QUE ABRI-LHANTARAM AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/01/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-ORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNI-CIPIO PSF E SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IRRF - 154,07 ISS - 96,00 INSS - 264,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/01/2009 | 984.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PA-RA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/01/2009 | 1166.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PA-RA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/01/2009 | 1792.40 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/01/2009 | 112.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO RECONHECIMENTO DE FIRMA E DUAS CERTIDOES DE BENS E ONUS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/01/2009 | 502.15 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. INSS - 40,17 B.BRASIL 136,74 EMP. CAP - 94,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/01/2009 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/01/2009 | 47.05 | 34028316373805 | ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DEPOSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/01/2009 | 84.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEMDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/01/2009 | 80.00 | 09321415000131 | CARTORIO TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTI-CACOES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/01/2009 | 415.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAODA SEC. DA SAUDE NO HOTEL GARDEM REALIZADA NO DIA 27/01/2009, CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 342/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/01/2009 | 355.37 | 00080631118420 | SEVERINO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/01/2009 | 2310.30 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vincul ados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/01/2009 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIGITADOR DO PAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/01/2009 | 200.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA CANETA ROTACAO, NO SUGADOR E REGULAGEM DO COMPRESSOR, DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/01/2009 | 554.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO D-20, VINCULADA NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Coordena‡Æo das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/01/2009 | 810.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA A CRECHE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRIANCASASSISTIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/01/2009 | 150.00 | 00025093746487 | MARIA DE LOURDES MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A PAROQUIA DESTA CIDADE, DESTINADAS A FESTIVIDADES REALIZADAS PELA COMEMORACAO DE 10 ANOS DE SACERDOCIO DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/01/2009 | 100.00 | 00004944450419 | BENEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE /PROCESSO DE SUA RESPONSABILIDADE, POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/01/2009 | 12.00 | 08298234000179 | CARTORIO MARIA GUEDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVIVCOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/01/2009 | 414.30 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE /LIGACAO PROVOSORIA PARA ATENDER AS FESTIVIDA-DES DE REVEILON, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/01/2009 | 160.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA DE LU-BRIFICACAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/01/2009 | 250.00 | 00020404158404 | TARCISIO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SEGURAN-CA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/01/2009 | 26635.78 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.102,77 P.A - 38,00 EMP.B.BRASIL - 3.715,40 CAPIMI - 1.429,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/01/2009 | 26597.78 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.102,77 P.A - 38,00 EMP.B.BRASIL - 3.715,40 CAPIMI - 1.429,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2009 | 473.03 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNC 4465, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2009 | 2844.70 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2009 | 3306.10 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2009 | 3045.60 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA DESTI-NADO A FORMACAO DO PASEP DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2009 | 600.00 | 00078960738468 | FERNANDO JORGE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO /TECNICO DE LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/01/2009 | 4900.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO DE UMA DIVISORIA NO PREDIO SEDE /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2009 | 1389.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADOS AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/01/2009 | 13133.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2009 | 2417.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2009 | 1192.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2009 | 241.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2009 | 342.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/01/2009 | 415.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/01/2009 | 600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/01/2009 | 319.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/01/2009 | 759.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2009 | 1.03 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA DESTI-NADO A FORMACAO DO PASEP DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2009 | 369.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE PASSA-GENS COM DESTINO A RIO DE JANEIRO E SAO PAULOPOR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/01/2009 | 150.00 | 00002217189409 | DAMIANA UMBELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA A COMPRA DE PARTE DA PA-SSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/01/2009 | 20.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 CARTUCHO PRETO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS- TRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2009 | 1248.27 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO VEICULO DE PLACA MMZ 8956, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/01/2009 | 21028.60 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 1.608,61 EMPRESTIMO B.B - 3.376,19 EMP.CAPEMI - 1.055,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2009 | 1.50 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA PAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2009 | 1440.17 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA LCZ 7830,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2009 | 74.96 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNN 8523,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2009 | 1523.58 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNV 5799,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2009 | 1567.28 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOS 4339,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2009 | 80.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) TONNER 12A,DESTINADO A REPOSICAO NA IMPRESSORA DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2009 | 360.50 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTES A-TRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2009 | 319.52 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTES A-TRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2009 | 297.29 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTES A-TRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2009 | 375.85 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTES A-TRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2009 | 281.76 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTES A-TRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2009 | 609.06 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTES A-TRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2009 | 612.04 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTES A-TRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2009 | 81.86 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTES A-TRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2009 | 673.30 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTES A-TRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69.088-0 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vincul ados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69.088-0 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.116-6 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Coordena‡Æo das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/02/2009 | 0.90 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPREMENTACO DO EMPENHO DE Nø00118-0, REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA CRECHE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/02/2009 | 43417.47 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO MA-GISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 3.360,68 B. BRASIL - 3.844,71 CAPEMI - 1.182,78 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/02/2009 | 25181.18 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.980,48 B. BRASIL - 2.623,93 CAPEMI - 398,59 P.A. - 125,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/02/2009 | 8550.65 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 681,65 B.BRASIL - 1.496,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5.001-6 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/02/2009 | 600.00 | 00003821420472 | PAULO ATANASIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZC 0680, NO TRANSPORTE DO PALCO DA CIDADE DE SAPE A SERRARIA IDA E VOLTA PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NES-TA CIDADE. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/02/2009 | 6577.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 518,18 B.BRASIL - 463,62 CAPEMI - 72,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.067-8 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/02/2009 | 100.00 | 00008034889474 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AA JUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/02/2009 | 50.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/02/2009 | 415.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, JUNTO A PBTUR E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 342/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/02/2009 | 8704.21 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 614,49 CAPEMI - 752,18 P. A - 138,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/02/2009 | 615.00 | 00004832428454 | ROBSON GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. ISS - 24,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/02/2009 | 525.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DE SUA PROPRIEDADE NA DIPLOMACAO DOS CANDIDATOS ELEITOS E NA CONFRATERNIZACAO DE POSSE DOS SECRE-TARIOS DESTA PREFEITURA. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001546 | 02/02/2009 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. ISS - 132,00 IRRF - 236,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 69.037-6 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 283.142-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/02/2009 | 4.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 2.147-4 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/02/2009 | 1400.00 | 00013190237468 | MARIA DA PENHA DO AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 56,00 INSS - 126,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/02/2009 | 110.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR VAL-MET VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/02/2009 | 435.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CUPINICIDA, ROUN-DUP E PULVERIZADOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/02/2009 | 250.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE MAO DE O-BRA NA CONFECCAO DE 2.000 (DOIS MIL) TIJOLOS MANUAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/02/2009 | 350.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/02/2009 | 18.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE RELE PTC, DESTINADOA REPOSICAO NO AR ARCONDICIONADO DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/02/2009 | 75.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MOC 7998 NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE SERRARIA/PB. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/02/2009 | 14.90 | 34028316373805 | ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DEPOSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.470-4 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/02/2009 | 285.10 | 00098220853468 | DALVANETE FERNANDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/02/2009 | 100.00 | 00008505968409 | HOZANA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/02/2009 | 452.35 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 36,19 B.BRASIL - 256,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/02/2009 | 554.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MMZ 8956, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/02/2009 | 533.90 | 11992815000110 | NOCOES-NORD. COM. E REP. MAT. ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A MANUTENCAO NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/02/2009 | 166.00 | 00023722550459 | SELMA MARIA DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/02/2009 | 500.00 | 00099196107472 | MARINELMA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFQ 9040, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/02/2009 | 200.00 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/02/2009 | 175.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS PELOSERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/02/2009 | 1500.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO CAMINHONETE DE PLACA MMP 1978, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A RE-CUPERACAO DA ONDE FUNCIONARA A RESIDENCIA DOSMEDICOS QUE ATENDEM AO PROG. SAUDE DA FAMILIAPSF DESTE MUNICIPIO. IRRF - 4,91 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/02/2009 | 1094.00 | 00007024766417 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO2008/2009 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 43,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/02/2009 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,00 INSS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/02/2009 | 8000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SUBSIDIO DO SR§ PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 1.445,13 INSS - 334,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/02/2009 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009 DE PLACA 000 0000, VINCULADOAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PTRFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 106,16 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/02/2009 | 324.00 | 00004961977462 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/02/2009 | 415.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA GARAGEM, VINCULADO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/02/2009 | 415.00 | 00096579854472 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/02/2009 | 324.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/02/2009 | 324.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/02/2009 | 324.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/02/2009 | 415.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI- CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/02/2009 | 415.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/02/2009 | 415.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI- CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/02/2009 | 415.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/02/2009 | 500.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA MNC4465, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/02/2009 | 415.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO /TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/02/2009 | 324.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/02/2009 | 415.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/02/2009 | 324.00 | 00003950967400 | MARCOS ROBERTO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/02/2009 | 715.00 | 00008117182475 | VANDERLEY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA GARAGEM DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/02/2009 | 300.00 | 00007369215407 | EDNEIHARA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/02/2009 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/02/2009 | 550.00 | 00021974454487 | MARINESIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/02/2009 | 4000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SUBSIDIO DE VICE-PREFEITA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 107,13 INSS - 334,29 B. BRASIL - 1.019,41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/02/2009 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/02/2009 | 166.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPAINA GRANDE/PB, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/02/2009 | 50.00 | 00009130067421 | DANIEL DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/02/2009 | 100.00 | 00000935884700 | LUIS PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR /DESPESAS PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 05/02/2009 | 755.15 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA, VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 60,41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/02/2009 | 485.87 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 36,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/02/2009 | 830.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 06/02/2009 | 2185.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 174,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Coordena‡Æo das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/02/2009 | 830.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/02/2009 | 250.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT 8580, NO TRANMSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DE CIDADE CIRCUNVIZINHAS EM /BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 06/02/2009 | 2690.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 215,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/02/2009 | 415.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 33,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/02/2009 | 100.00 | 00009049641407 | JOSE CELIO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/02/2009 | 1330.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 99,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/02/2009 | 3842.60 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 300,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/02/2009 | 615.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 49,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/02/2009 | 1945.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 139,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/02/2009 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/02/2009 | 615.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. INSS - 49,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/02/2009 | 136.00 | 00005663289410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE SAOGERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 5,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/02/2009 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE LA-GOA DO MATO E SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/02/2009 | 200.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE SONORIZA-CAO NA CORBETURA DE UM BINGO REALIZADO PELA IGRJA CATOLICA DESTA CIDADE. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/02/2009 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/02/2009 | 415.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 33,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/02/2009 | 240.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MOA 9683, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/02/2009 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/02/2009 | 415.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 33,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/02/2009 | 415.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 33,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/02/2009 | 415.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 33,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/02/2009 | 415.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TPO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO CURSO. INSS - 33,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/02/2009 | 72.00 | 00005987139481 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/02/2009 | 50.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/02/2009 | 166.00 | 00023722550459 | SELMA MARIA DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/02/2009 | 1064.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA RESIDENCIA DOS MEDICOS PARA ATENDEM AO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/02/2009 | 570.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 22,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/02/2009 | 705.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADASATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 28,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/02/2009 | 4900.50 | 05113473000119 | GRAFICA IMPERIO - GRAFICA LAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FORMULARIOS, DE CARTAO DE APRAZAMENTO,DOACAO, FICHA GERAL, RECEITUARIOS, FICHA DE ELETROCARDIOGRAMA E GERA, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/02/2009 | 200.00 | 00039538729404 | ELZA MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/02/2009 | 3785.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/02/2009 | 200.00 | 00003544579421 | JOSE HAILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O SOM DE SUA PROPRIEDADE EM FESTIVIDADES DE FIM DEANO, REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/02/2009 | 500.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA CHAMEGO QUENTE, NAS FESTIVIDA-DES DE FIM DE ANO REALIZADA NESTA CIDADE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/02/2009 | 565.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTA-RAM SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 22,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/02/2009 | 600.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CARRODE SOM DE PLACA HUY 1137 E, 08HORAS DE DIVUL-GACAO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/02/2009 | 350.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMK 6038, NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/02/2009 | 315.00 | 00021867879468 | IRANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA BANDA XAMEGO QUENTE, QUE SE APRESENTOU NAS FETIVIDA-DES DE FIM DE ANO NESTA CIDADE DE SERRARIA/PBISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/02/2009 | 709.50 | 10413614000159 | MARIA DAS DORES SERAFIM DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS, PARA ATENDER O PROG. DA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/02/2009 | 1700.00 | 00037696076434 | MARCOS ANTONIO MARACUJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHO-NETE CABINE DUPLA ANO MODELO 2003/2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DASEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE MATINHAS DESEGUNDA A QUINTA FEIRA, CONFOR RECIBO EM ANE-XO. IRRF - 19,91 ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/02/2009 | 800.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CAM 6123, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/02/2009 | 1000.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CRH 4491, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE ATENDEM AO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/02/2009 | 480.00 | 00053691385400 | JOAO ALIXANDRINO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DOS VELHO, POSTO DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/02/2009 | 282.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEMCOM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO APESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/02/2009 | 100.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/02/2009 | 500.00 | 00001900405482 | LINDALVA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASPOR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/02/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contrata da-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/02/2009 | 19662.24 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RENTENCAO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DERETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/02/2009 | 2368.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM FAVOR DA SR¦ MARIA DA GLO-RIA MELO CUNHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/02/2009 | 640.00 | 00001855100789 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNM 1970, NO TRANSPORTE DE MATERIAS DE CANSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMA DA RESIDENCIA OFICIAL. ISS - 25,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/02/2009 | 200.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/02/2009 | 500.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAPARTE ELETRICA DO VEICULO MERCEDINHA DE PLACAMNC 4465 E NO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADEDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/02/2009 | 415.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, JUNTO A ASSP, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 342/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/02/2009 | 200.00 | 00004843690406 | DEOCLECIANO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA JJD 5047, NO TRANSPORTE DE MUDAN-CA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/02/2009 | 50.00 | 00006027663464 | ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/02/2009 | 2500.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA LCZ 7830 ANO MODELO 1999/1999, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DE SEGUNDA AQUINTA FEIRA, CONFORME RECIBOEM ANEXO. IRRF - 106,16 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/02/2009 | 500.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO PERIODO DAS MATRICULAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/02/2009 | 1000.00 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORROZAORABO DE FOQUETE, EM PRACA PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO, REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/02/2009 | 1295.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (FRANGO) DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DOS MEDICOS QUE ATENDEM AO PROG. SAUDE DA FA-MILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/02/2009 | 350.00 | 00005089156433 | GERALDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/02/2009 | 260.00 | 00073955663434 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/02/2009 | 200.00 | 00067458653434 | JOSE TERTULINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/02/2009 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/02/2009 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO N§ 378/2008, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/02/2009 | 650.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/02/2009 | 345.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM FAVOR DO SR§ VALENTIM DA SILVA MOURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/02/2009 | 233.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM FAVOR DO SR§ LAZARO OLIVEI-RA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/02/2009 | 236.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM FAVOR DO SR§ JOAO CAMILO PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/02/2009 | 599.50 | 00536707000117 | ELIEZA VAZ DE CARVALHO CONEGUNDES | VALOR QEU SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MUNUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E PREFEITURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/02/2009 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA CONEGO CARDOSO, S/N CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA -ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/02/2009 | 800.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. INSS - 64,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/02/2009 | 3249.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRE-TA RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/02/2009 | 300.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/02/2009 | 780.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS REATOR VAPOR SODIO/METALICO 250W, DESTINADO A REPOSICAO NA ILUNINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/02/2009 | 166.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPAINA GRANDE/PB, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/02/2009 | 50.00 | 00096579919434 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/02/2009 | 500.00 | 00003714513450 | EDVANIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERRENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONFEC-CIONAMENTO DE FAIXAS, DESTINADOS A CAMPANHA CARNAVAL SEM AIDS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/02/2009 | 4087.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARADISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/02/2009 | 1511.76 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/02/2009 | 1460.00 | 24221244000162 | SO DIESEL - PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI-CAO DE PECAS E REVISAO EM UMA BOMBA INJETORA COM CALIBRAGEM NO VEICULO D-20 DE PLACA MNZ 8956, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/02/2009 | 50.00 | 00036459119449 | JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI-DOR DESTA PREFEITURA, PARA RESOLVER DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DO ONIBUS ESCOLAR QUE SE ENCONTRAVA NO CONSERTO MECANICO NA CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/02/2009 | 380.00 | 00026381579889 | CLAUDIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA CLAUDINHO DOS TECLADOS EM PRA-CA PUBLICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/02/2009 | 300.00 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/02/2009 | 415.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, JUNTO A PBTUR E COTROLADORIA GERAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 342/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/02/2009 | 240.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM FAVOR DO SR§ LUCIANO ALUINODA COSTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/02/2009 | 154.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM FAVOR DO SR§ LUCIANO ALUINODA COSTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/02/2009 | 144.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM FAVOR DO SR§ LAZARO OLIVEI-RA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/02/2009 | 154.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM FAVOR DO SR§ LUCIANO ALUINODA COSTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/02/2009 | 25.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOC 7998, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA O FORUM /DESTA CIDADE DE SERRARIA/PB. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/02/2009 | 4000.00 | 00000096479450 | FREDERICO SILVA LEITE BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM COQUETEL OFERECIDO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO AOS MENBROS DO PODER LEGISLATIVO E AUTORIDADES E DEMAIS PESSOAS DO MUNICIPIO PRESENTE NA SOLENIDADE, REALIZADO NO DIA 01 DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/02/2009 | 392.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCO-PIADORA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/02/2009 | 759.03 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/02/2009 | 1276.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE DEZEMBRO/2008 E JANEIRO E FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DESTA FEDERACAO FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/02/2009 | 166.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/02/2009 | 5281.50 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/02/2009 | 332.00 | 00023722550459 | SELMA MARIA DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DASAUDE NO CESOR II, REALIZADO NOS DIAS 11 E 17DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/02/2009 | 650.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COPM O VEI-CULO DE PLACA MNV 3134, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOS-PITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/02/2009 | 439.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2008 E JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/02/2009 | 100.00 | 00039604195468 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/02/2009 | 50.00 | 00004885657407 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/02/2009 | 339.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/02/2009 | 450.00 | 00004148270402 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS COMPONETES DE /BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES ALU-SIVAS DE FIM DE ANO 2008/2009 NESTE MUNICIPIOISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/02/2009 | 900.00 | 09284902000171 | CERENA-CERAMICA SANTA HELENA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE 08 FU-ROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/02/2009 | 900.00 | 00045672555420 | JOSE HERIBERTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REEFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE LIMPEZA DA ANTENA QUE TRANSMITE O SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO NESTE MUNICIPIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/02/2009 | 1705.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA MMC 4465, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/02/2009 | 584.50 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINDO A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR AGRALEVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/02/2009 | 762.50 | 00001473626790 | ANTONIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DO AO PESSOAL DA BANDA QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADE DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. ISS - 30,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/02/2009 | 45.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATO PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/02/2009 | 4649.50 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA PARA ATENDER AOS /PSF DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/02/2009 | 200.00 | 00002999955421 | MARIA DA SALETE LINS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/02/2009 | 100.00 | 00004087684440 | JURACI MALAQUIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE TELHAS PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/02/2009 | 100.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/02/2009 | 166.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPAINA GRANDE/PB, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/02/2009 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. INF. & CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/02/2009 | 1722.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DERETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/02/2009 | 166.00 | 00003910569480 | ROGERIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELACIONADOS AO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/02/2009 | 120.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E REGULAGEM NAS FECHADURAS DAS PORTAS TRAZEI-RAS DO VEICULO GOL, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/02/2009 | 100.00 | 00005947071452 | SIMONE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/02/2009 | 232.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. COM. PLAST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS, TOALHEIRO PLASTICO, SABONETEIRA, SABONE-TE LIQUINDO E SACOS PARA LIXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/02/2009 | 634.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MMZ 8956, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/02/2009 | 736.73 | 10413614000159 | MARIA DAS DORES SERAFIM DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/02/2009 | 85.00 | 00005329877482 | JOSE NAZARENO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MMV 8496, NO TRANSPORTE DE FUN-CIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA AS VISITAS AS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 3,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/02/2009 | 330.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATAR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/02/2009 | 34263.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. INSS - 2.626,90 B.BRASIL - 3.159,95 CAPEMI - 1.353,63 P.A - 38,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/02/2009 | 1400.00 | 00013190237468 | MARIA DA PENHA DO AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. ISS - 56,00 INSS - 126,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/02/2009 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/02/2009 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/02/2009 | 415.00 | 00000935884700 | LUIS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/02/2009 | 800.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/02/2009 | 415.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA GARAGEM, VINCULADO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/02/2009 | 415.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/02/2009 | 415.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/02/2009 | 324.00 | 00004961977462 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/02/2009 | 415.00 | 00096579854472 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/02/2009 | 650.00 | 00003950967400 | MARCOS ROBERTO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/02/2009 | 415.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/02/2009 | 415.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/02/2009 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO /TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/02/2009 | 324.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/02/2009 | 324.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/02/2009 | 324.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/02/2009 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS IRRADIACAO DE NOTA E AVISOS PUBLICADO NESTE EMISSORA, / CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/02/2009 | 415.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/02/2009 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/02/2009 | 506.85 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 40,55 B. BRASIL - 256,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/02/2009 | 506.85 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA SERVIDORA DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 40,55 B.BRASIL - 113,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/02/2009 | 11350.02 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES / DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO REDE DE ENSINO FUNDAMENTRAL DESTE MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 853,60 B.BRASIL - 1.266,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/02/2009 | 465.00 | 00029775614805 | MARIA DE JESUS ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO A-NO EM CURSO. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/02/2009 | 400.00 | 00005929987467 | ADAILTON AUGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA DEMOK NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE FINAL DE ANO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/02/2009 | 56058.91 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO MA-GISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. INSS - 4.136,79 B.BRASIL - 3.782,96 CAPEMI - 979,55 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/02/2009 | 31689.16 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. INSS - 2.372,92 B.BRASIL - 2.410,92 CAPEME - 398,59 P.A - 133,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/02/2009 | 465.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 37,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/02/2009 | 28049.55 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.172,28 B.BRASIL - 3.274,81 CAPEMI - 1.055,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/02/2009 | 100.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA JOP 0295, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, DA LOCA-LIDADE DE MATINHAS PARA HOSPITAL DESTA CIDADEE DE ARARA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/02/2009 | 200.00 | 00009257239403 | JOSE ORLANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/02/2009 | 465.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. INSS - 37,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/02/2009 | 17390.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.099,78 IRRF - 1.790,26 B.BRASIL - 1.019,41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/02/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, JUNTO A PBTUR E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 342/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/02/2009 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/02/2009 | 10441.24 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 723,76 B.BRASIL - 135,85 CAPEMI - 741,60 P.A - 180,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/02/2009 | 186.00 | 00072783273420 | MARINES LIRA DE SOUZA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME LEI N§ 342/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/02/2009 | 139.50 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/02/2009 | 400.00 | 00003198806488 | MARTA DIONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TREINA-MENTO DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA NO SETOR DA JUNTA MILITAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/02/2009 | 500.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/02/2009 | 300.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOG 4614, NO TRANSPORTE DE PES-SOA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/02/2009 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,00 INSS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DERETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DERETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/02/2009 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.IRRF - 357,75 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/02/2009 | 7575.81 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 581,27 B.BRASIL - 463,62 CAPEMI - 72,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/02/2009 | 1008.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES), PASSA-GEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINADOS ASPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/02/2009 | 50.00 | 00026102112873 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/02/2009 | 80.00 | 00012660424829 | GILBERTO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE 08 SA-COS DE CIMENTO, DESTINDO A RECUPERACAO DE SUARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/02/2009 | 1250.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/02/2009 | 1250.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAOCOMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/02/2009 | 165.90 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DEBI-TADO NA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO CONSUNO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 23/02/2009 | 440.72 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/02/2009 | 204.90 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/02/2009 | 1808.67 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/02/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSE-SSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/02/2009 | 765.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOPS DE SERVIDOR DESTAPREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 61,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/02/2009 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE TERMO DE RATIFICACAO, EXTRATO DE CON-TRATOS E TERMO DE HOMOLOGACAO, NO DIARIO OFI-CIAL, EDICAO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/02/2009 | 465.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 37,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Coordena‡Æo das Atividades da Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000012009 | 0003841 | 26/02/2009 | 11150.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 100 (CEM) CARTEI-RAS ESCOLARES MODELO UNIVERSITARIA E 15 (QUINZE) MESAS DO PROFESSOR, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012009 | 0003867 | 26/02/2009 | 4800.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS), CARRO COLETOR PARA LIXO CONFECCIONADO EM CHAPA 18, PINTURA EPOXI, PNEUS COM CAMARAS E ROLAMENTOSDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/02/2009 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE LA-GOA DO MATO E SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/02/2009 | 466.38 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004081 | 27/02/2009 | 8305.26 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNC 4465 E TRATORES AGRALE E VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004031 | 27/02/2009 | 1131.82 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO VEICULOS DE PLACAS MMZ 8956, MOW 7276VANCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO / FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/02/2009 | 500.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MMP 1978, NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/02/2009 | 150.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI- CAO PECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PLACA MMZ8556, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/02/2009 | 7600.00 | 09534541000174 | MADEIRONA - SABRINA COSTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MADEIRAS), DESTINADOS A RECUPERACAO DA CASA ONDE FUNCIONARA A RESIDENCIA DOS MEDICOS, QUE ATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004006 | 27/02/2009 | 4986.99 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOS 4339, MNV 5799, MNN 8543, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004014 | 27/02/2009 | 1085.97 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA LCZ 7830,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/02/2009 | 200.00 | 00011700249800 | JULIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/02/2009 | 186.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPAINA GRANDE/PB, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 342/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/02/2009 | 139.50 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITARPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS DIAS DE 02A 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/02/2009 | 1200.00 | 05257460000113 | UNIAO TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX 5322, NOTRANSPORTE DE JOGADORES DESTE MUNICIPIO PARA O ESTADO DE RECIFE/PE, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DERETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/02/2009 | 1.03 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DERETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003913 | 27/02/2009 | 1290.33 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/02/2009 | 289.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, /VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/02/2009 | 100.00 | 00077991710149 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/02/2009 | 5725.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS DE PLACASMNV 5799 E MOS 4339, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/02/2009 | 1726.52 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTES A-TRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/02/2009 | 1888.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/03/2009 | 50.00 | 00003343371432 | JOSE CESARIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/03/2009 | 465.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. INSS - 37,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/03/2009 | 465.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. INSS - 37,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/03/2009 | 465.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 37,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/03/2009 | 465.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 37,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/03/2009 | 465.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DES-TA PREFEITURA, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. INSS - 37,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/03/2009 | 200.00 | 00002246313490 | JANILSON FERREIRA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/03/2009 | 50.00 | 00003268902464 | RODRIGO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/03/2009 | 50.00 | 00007030696409 | ELISANGELA DOS SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/03/2009 | 100.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/03/2009 | 425.55 | 00010950982415 | SEVERINO NOBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.067-8 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0004316 | 02/03/2009 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. ISS - 132,00 IRRF - 236,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/03/2009 | 18.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO TERMICO 5LTS COLOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/03/2009 | 25.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOC 7998, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 283.142-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/03/2009 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 2.147-4 REELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.470-4 REELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/03/2009 | 50.00 | 00009133819424 | FLAVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE BOLSAS E COLARES, DESTINADOS AO PESOAL DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA CARNAVAL SEM AIDS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/03/2009 | 980.00 | 00099196107472 | MARINELMA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFQ 9040, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE. ISS - 39,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/03/2009 | 125.00 | 09259078000108 | FOTO GLOBO - VALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE 05 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/03/2009 | 287.50 | 00091694574415 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/03/2009 | 150.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE/PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/03/2009 | 92.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM NO TRANS-PORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/03/2009 | 80.00 | 00029676578835 | AURELIZIA DE FATIMA P. SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69.088-0 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/03/2009 | 600.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA CAPIM SANTO NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/03/2009 | 418.00 | 00003821420472 | PAULO ATANASIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZC 0680, NO TRANSPORTE DE BANDAS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB. ISS - 16,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 02/03/2009 | 40.00 | 00036459119449 | JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PARMA-MIRIM/RN. RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO QUESE ENCONTRAVA EM CONSERTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.116-6 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - TRNASP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5.001-6 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/03/2009 | 590.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOEIXO, RODA, PINOS E TERMINAIS DE DIRECAO DO TRATAOR AGRALE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 23,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/03/2009 | 165.00 | 00003614291421 | REGINALDO LEOLPODO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA CASA POPULAR NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/03/2009 | 50.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PECAS E IMP. AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR, VIN-CULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.116-6 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 03/03/2009 | 11.71 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5.001-6 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/03/2009 | 400.00 | 00008513862452 | MARIA SILVANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILI-AR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/03/2009 | 465.00 | 00045805016400 | JOSE ROGERIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSPE-TOR DE ALUNOS NA ESCOLA ANTONIO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/03/2009 | 550.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUSA - MECANICA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI E D20 DE PLACA MMZ 8956, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/03/2009 | 1100.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOAE GUARABIRA E SOLANEA, EM VEICULO DE PLACA MNF 8980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/03/2009 | 1000.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, EM VEICU-LO PARATI, PLACA MNY 6390. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/03/2009 | 500.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUSA - MECANICA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRETADOS NOVEICULO AMBULANCIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 03/03/2009 | 11000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 880,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 03/03/2009 | 10581.88 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 880,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.470-4 REELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/03/2009 | 180.00 | 00002348624400 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 69037-6 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/03/2009 | 1190.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 04 URNAS FUNERARIAS, 04 MORTALHAS,01 TRANSLADO DE GUARABIRA A SERRARIA, DESTINADOS A FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO. ISS - 47,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/03/2009 | 150.00 | 00092869459491 | MARLENE DE SOUZA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFERENTE A AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/03/2009 | 250.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS OPERADORES DA POLITICA DE ASSISTENCIASOCIAL, REALIZADO NA CIDADE DE JAOA PESSOA/PBNOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 04/03/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO /JUNTO AO SEBRAE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 342/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 04/03/2009 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PTRFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. IRRF - 106,16 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 04/03/2009 | 2500.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA LCZ 7830 ANO MODELO 1999/1999, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DE SEGUNDA AQUINTA FEIRA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2009. IRRF - 106,16 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/03/2009 | 1700.00 | 00037696076434 | MARCOS ANTONIO MARACUJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHO-NETE CABINE DUPLA ANO MODELO 2003/2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DASEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE MATINHAS DESEGUNDA A QUINTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. IRRF - 19,91 ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 04/03/2009 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNUCIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/03/2009 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/03/2009 | 300.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/03/2009 | 260.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E PAU D'ARCO DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 05/03/2009 | 2060.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE DE APOIO AOS PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. ISS - 82,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 05/03/2009 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DEDADOS DO PAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 05/03/2009 | 350.00 | 00001255730498 | IRANETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. ISS - 14,00 INSS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 05/03/2009 | 900.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO APOIO DE PROMOCAO A SAUDE DOIDOSO DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 05/03/2009 | 2400.00 | 00023722550459 | SELMA MARIA DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. ISS- 96,00 IRRF - 91,15 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 05/03/2009 | 1200.00 | 00095404880449 | MARINALVA ATANASIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 05/03/2009 | 700.00 | 00099195429468 | MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO IEC NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 05/03/2009 | 780.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 31,20 INSS - 62,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 05/03/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 05/03/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 05/03/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 05/03/2009 | 7000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 280,00 IRRF - 1.262,04 INSS - 334,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 05/03/2009 | 7000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 280,00 IRRF - 1.262,04 INSS - 334,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 05/03/2009 | 7000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 280,00 IRRF - 1.262,04 INSS - 334,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 05/03/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 96,00 IRRF - 91,15 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 05/03/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 96,00 IRRF - 69,52 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 05/03/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 96,00 IRRF - 91,15 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 05/03/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. ISS - 100,00 IRRF - 84,52 INSS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 05/03/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. ISS - 100,00 IRRF - 62,89 INSS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 05/03/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 05/03/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 05/03/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 100,00 IRRF - 106,15 INSS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/03/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/03/2009 | 630.00 | 00001229873490 | JORRILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (CARNE BOVINA) DESTINADA A MANUTENCAO DACSA DOS MEDICOS QUE ATENDEM O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 05/03/2009 | 800.00 | 00007008741430 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 8185 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 05/03/2009 | 400.00 | 00085363138468 | MARIA EPIFANIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE/PE, POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 05/03/2009 | 130.00 | 00007489393426 | MARIA DAS VITORIAS DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/03/2009 | 385.51 | 00536707000117 | ELIEZA VAZ DE CARVALHO CONEGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 05/03/2009 | 2212.50 | 09498565000115 | BENEDITO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 05/03/2009 | 890.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO PERIODO DAS MATRICULAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. ISS - 35,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 05/03/2009 | 139.50 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE REMIGIO, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE OS 21 ESTADOS QUE FAZEM PARTE DO TERRITORIO DA CIDADANIA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/03/2009 | 210.00 | 00005049905435 | IRANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSO-RES, PREGOEIRO, CONTADOR E PROGRAMADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/03/2009 | 0.79 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DERETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 05/03/2009 | 18.17 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 00304-2, REFERENTE A LOCAQCAO DE UMA MAQUI-NA FOTOCOPIADORA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/03/2009 | 100.00 | 00024652043864 | DIASSIS SUPLIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 05/03/2009 | 50.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 05/03/2009 | 120.00 | 00006459875499 | ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 05/03/2009 | 87.75 | 00006354876401 | MARIA DE FATIMA PORCINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE RECIBO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 06/03/2009 | 378.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA), PASSA -GEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 06/03/2009 | 0.26 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DERETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 06/03/2009 | 3099.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS E PORTASDESTINDOS A CASA ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE ATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/03/2009 | 1345.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (FRANGO) DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DOS MEDICOS QUE ATENDEM AO PROG. SAUDE DA FA-MILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 09/03/2009 | 660.00 | 05691545000105 | LOJAO DOS ACESSORIOS PECAS VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA LCZ 7830, LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 09/03/2009 | 490.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 19,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢g ico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 09/03/2009 | 1650.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 132,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 09/03/2009 | 280.00 | 04026213000143 | INJECAR - GESSICLEYDE TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASUM MEDIDOR FLURO AR, DESTINADO A REPOSICAO NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 09/03/2009 | 1.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.080-1 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/03/2009 | 139.50 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITARPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS DIAS DE 09A 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/03/2009 | 380.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 TONER HP12A E 05 RECARGA CARTUCHUS HP EMANUTENCAO NA IMPRESSORA HP LASER JET 1020, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/03/2009 | 186.00 | 00028170270430 | SONIA MARIA CRUZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ACAO SOCIAL, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME LEI N§ 342/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/03/2009 | 93.00 | 00005143088429 | DEBORAH DE ALMEIDA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/03/2009 | 50.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOC 7998, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PROCESSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA CIDADE DE GUARABIRA A SERRARIA-PB. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/03/2009 | 3157.53 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/03/2009 | 5684.23 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/03/2009 | 1764.68 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contrata da-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/03/2009 | 11658.69 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RENTENCAO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DERETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/03/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/03/2009 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/03/2009 | 611.58 | 00030882990420 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/03/2009 | 1459.62 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/03/2009 | 660.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSA -GEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP E RIO DE JANEIRO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/03/2009 | 100.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMI-LIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/03/2009 | 200.00 | 00006285768463 | EDILSON SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSDAS, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDEN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/03/2009 | 100.00 | 00004900054461 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, COM AQUISICAO DE 01 COLCHAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/03/2009 | 50.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMI-LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/03/2009 | 50.00 | 00008743423418 | GELSON DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMI-LIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/03/2009 | 9897.63 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/03/2009 | 5667.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/03/2009 | 1920.10 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/03/2009 | 9827.63 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/03/2009 | 30.00 | 00009926158447 | JOSENILDA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REEFRENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/03/2009 | 33.09 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/03/2009 | 23.51 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/03/2009 | 4622.51 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/03/2009 | 665.89 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE CO-ZINHA, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS /QUE ATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/03/2009 | 1000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SALARIO CONCEDIDO AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/03/2009 | 324.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/03/2009 | 300.00 | 00042136156420 | ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU-RANCA NOTURNO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 11/03/2009 | 510.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE INSETICIDA, DESTINADA A DETETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 11/03/2009 | 180.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOVEICULO KOMBI DE PLACA MOF 1629, VINCULADA ASATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 11/03/2009 | 186.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPAINA GRANDE/PB, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 342/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 11/03/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCON-TRO DO COLEGIADO DOS MUNICIPIOS QUE COMPOEM ODESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 12/03/2009 | 200.00 | 00006027663464 | ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMI-LIA POR SE TRATA R DE PESSOA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 12/03/2009 | 80.00 | 00028977451850 | VICENTE INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 12/03/2009 | 175.57 | 00089374509415 | ANTONIO DO AMARANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADA A QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 12/03/2009 | 100.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMI-LIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 12/03/2009 | 2200.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE FEVEREITO DO ANO EM CURSO. ISS - 88,00 IRRF - 61,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 12/03/2009 | 665.00 | 00011422751830 | JOSE IVAN FELICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSPE-TOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, LOCALIDADE DE ARACA NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 26,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 12/03/2009 | 2840.00 | 05113473000119 | GRAFICA IMPERIO - GRAFICA LAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE DIARIO ESCOLAR E FICHAS DE MATRICULAS DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 12/03/2009 | 826.86 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOES, TAPETES,TOALHAS, DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS QUE A-TENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 12/03/2009 | 1000.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO DE PLACA MMP 1978, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE ATENDEM AO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 12/03/2009 | 500.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA CASA DOS MEDICOS QUE A-TENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 12/03/2009 | 500.00 | 00005789120407 | MARCOS LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDA-DE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 12/03/2009 | 100.00 | 00005089156433 | GERALDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 12/03/2009 | 50.00 | 00005675929444 | ERIKA MICHELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DESTINADA A TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 12/03/2009 | 210.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM 8523 EMNM 8543, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 12/03/2009 | 1000.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MNV 2974, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 12/03/2009 | 525.00 | 00021867879468 | IRANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 12/03/2009 | 300.00 | 00004302782412 | PAULO SERGIO DA CUNHA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 13/03/2009 | 80.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ANIMA-DOR DE FESTA INFANTIL, NA COMEMORACAO DO DIA DO CIRCO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL CLOVISDOS SANTOS LIMA NO DIA 13 DE MARCO DO ANO EMCURSO. ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 13/03/2009 | 800.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTS DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE COMUNICACAO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. INSS - 64,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 13/03/2009 | 800.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTS DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE COMUNICACAO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 64,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 14/03/2009 | 1050.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PECAS E IMP. AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO TRATOR URSU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 14/03/2009 | 500.00 | 07649826000125 | M.C MANUTENCAO - MAURILIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS DERECUPERACAO DO CUBO DA RODA TRAZEIRA DO TRA-TOR AGRALE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 16/03/2009 | 1902.60 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A OFICINA E PECAS PARA OS TRATORES VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 16/03/2009 | 21.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA KGT 6387, NO TRANPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURAPARAQ A CAICA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB. ISS - 0,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 16/03/2009 | 341.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 16/03/2009 | 279.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 16/03/2009 | 231.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 16/03/2009 | 100.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA INSTALA- CAOP DE 01 DIVISORIA NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITRURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 16/03/2009 | 19.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO FECH. SOPRANO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 16/03/2009 | 36.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TELEFONE, DES-TINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 16/03/2009 | 199.62 | 00002246313490 | JANILSON FERREIRA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 16/03/2009 | 2400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICROONIBUSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRASTRIUNFO, MARTINIANO E AVENCA, PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NOSTURNOS TARDE E NOITEDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. ISS - 96,00 IRRF - 91,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 16/03/2009 | 3500.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 140,00 IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 16/03/2009 | 534.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO ESCOLAR NESTE MUNI-CIPIO. ISS - 21,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 16/03/2009 | 70.00 | 00000474344738 | ARLEY FILGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 16/03/2009 | 850.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE INSETICIDA, CARRODE MAO TRAMOTINA E PULVERIZADOR, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 17/03/2009 | 840.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CAM 6123, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS - 33,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DESTA FEDERACAO FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARCO DO A-NO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 17/03/2009 | 4534.96 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 17/03/2009 | 975.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PECAS E IMP. AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 18/03/2009 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA CONSTRUCAO DE BUEIRAS NAS LOCALIDADES DE CAM-PO VERDE E CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 18/03/2009 | 848.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG PRE-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETODESTINADOS A CONSTRUCAO DE BUEIRAS NA LOCALI-DADE DO SITIO CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 18/03/2009 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE TOMADA DE PRECO 002/2009, NO DIARIO O-FICIAL EDICAO DE 20 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 18/03/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 18/03/2009 | 3500.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNI-DADES SITIO LAGOA DO MATO, CUITE DO ARACA MA-RIA EUNICE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TUR-NOS TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. ISS - 140,00 IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 19/03/2009 | 93.00 | 00089338138453 | MARIA LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DERETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DERETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/03/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUN-TO AO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/03/2009 | 100.00 | 00007208253420 | MARIA DA GLORIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/03/2009 | 60.00 | 00042192943415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE. DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO PARA RE-CUPERACAO DA SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/03/2009 | 186.00 | 00002107146462 | CHALINE DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REEFRENTE A DUS DIARIS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, QUENDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR TREINAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/03/2009 | 665.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 26,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/03/2009 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/03/2009 | 5999.20 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/03/2009 | 2288.05 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DO PRO-GRMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/03/2009 | 3710.89 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/03/2009 | 290.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HUN 5150, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CIDADECIRCUNVIZINHAS. ISS - 11,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/03/2009 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TENET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO A-NO CURSO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/03/2009 | 300.00 | 00030882990420 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPASAS DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/03/2009 | 100.00 | 00008532577440 | SEVERINO DO RAMO DE SOPUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/03/2009 | 390.00 | 00098230654468 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDEN TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 21/03/2009 | 800.00 | 02698347000185 | CERANICA SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 MIL TELHAS,DESTINADO A RECUPERACAO DA CASA DOS MEDICOS QUE ATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 23/03/2009 | 2589.74 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DESTA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 24/03/2009 | 544.00 | 01040836000182 | GUARAGAS- COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 17 BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 24/03/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSE-SSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 24/03/2009 | 509.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM FAVOR DO SR§ LAZARO OLIVEI-RA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N§ 036.2006.000.432-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 24/03/2009 | 486.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM FAVOR HAMILTON DA COSTA ME-DEIROS, CONFORME PROCESSO N§ 036.2006.000.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 24/03/2009 | 245.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM FAVOR HAMILTON DA COSTA ME-DEIROS, CONFORME PROCESSO N§ 036.2006.000.006-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 24/03/2009 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM FAVOR SR¦ MARIA DA GLORIA MELO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 25/03/2009 | 186.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, PARTICIPARDE UMA REUNIAO DOS MUNICIPIOS DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 25/03/2009 | 1500.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA AO SITIO CUITE DO ARACA PARA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHONESTE MUNICIPIO. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 25/03/2009 | 186.00 | 00023722550459 | SELMA MARIA DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/03/2009 | 650.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCAO DE UM VEICULO DE PLACA BMI 3286, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LO-CALIDADES DE CAJAZEIRAS E CUITEZEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 26/03/2009 | 39.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEMDE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 26/03/2009 | 209.90 | 00092868665420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 26/03/2009 | 240.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PECAS E IMP. AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO TRATOR, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/03/2009 | 18.72 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/03/2009 | 400.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DERETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/03/2009 | 1181.00 | 00536707000117 | ELIEZA VAZ DE CARVALHO CONEGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/03/2009 | 359.00 | 00007369215407 | EDNEIHARA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIAS, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/03/2009 | 250.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REEFRENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 31/03/2009 | 29925.99 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.298,70 B.BRASIL - 3.376,19 CAPEMI - 1.062,47 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/03/2009 | 186.00 | 00023722550459 | SELMA MARIA DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/03/2009 | 1150.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADASATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 46,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 31/03/2009 | 125.00 | 00005273321433 | ADAILANE KERMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CARRIO DE SOM DE PLACA MND3529 NA DIVULGACAO SONORA DE PROPAGANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 31/03/2009 | 54242.48 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO MA-GISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 4.051,13 B. BRASIL - 3.782,96 CAPEMI - 1,186,33 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 31/03/2009 | 34308.38 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INSS - 2.675,83 B. BRASIL - 2.361,39 CAPEMI - 279,70 P.A - 133,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 31/03/2009 | 54327.73 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO MA-GISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. INSS - 4.051,13 B.BRASIL - 3.782,96 CAPEMI - 1.186,33 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 31/03/2009 | 34441.82 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INSS - 2.675,83 B. BRASIL - 2.361,39 CAPEMI - 279,70 P.A - 133,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 31/03/2009 | 11471.25 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO REDE DE ENSINO FUNDAMENTRAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOINSS - 912,90 B.BRASIL - 1.521,39 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 31/03/2009 | 506.85 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. INSS - 40,55 B.BRASIL - 113,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 31/03/2009 | 600.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS D-20 DE PLACA MNZ 8956 E KOMBI DE PLACA MOF 1629, VINCULADOAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 31/03/2009 | 465.00 | 00045805016400 | JOSE ROGERIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSPE-TOR DE ALUNOS NA ESCOLA ANTONIO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 31/03/2009 | 465.00 | 00029775614805 | MARIA DE JESUS ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 31/03/2009 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 68,00 INSS - 153,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/03/2009 | 465.00 | 00003359071484 | VALDILENE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/03/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 31/03/2009 | 11639.05 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. INSS - 918,94 B.BRASIL - 300,87 CAPEMI - 649,10 P.A - 180,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 31/03/2009 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTS DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE COMUNICACAO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 31/03/2009 | 63.00 | 00000908789491 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNM 4574, NO TRANSPORTE DO TENENTE DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTA CIDADE PARTICI-PAR DA POSSE DO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 31/03/2009 | 400.00 | 00076075494472 | BOANERGES DE MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA DIRF 2009 ANO CALENDARIO 2008 DOS CON-TRIBUINTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SER-RARIA/PB. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0006483 | 31/03/2009 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IRRF - 357,75 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/03/2009 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 132,00 IRRF - 236,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/03/2009 | 1.03 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DERETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 31/03/2009 | 11458.67 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. INSS - 918,94 B.BRASIL - 300,87 CAPEMI - 649,10 P.A - 180,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 31/03/2009 | 19515.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. INSS - 1.296,78 IRRF - 1.790,26 B.BRASIL - 1.019,41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 31/03/2009 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO.ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 31/03/2009 | 7825.15 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2009. INSS - 639,52 B.BRASIL - 463,62 CAPEMI - 73,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/03/2009 | 511.61 | 00004739661403 | MARIA ROSILENE MONTEIRO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/03/2009 | 465.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 31/03/2009 | 38983.97 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. INSS - 2.966,12 B.BRASIL - 4.093,13 CAPEMI - 1.488,46 P. A - 38,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 31/03/2009 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 31/03/2009 | 415.00 | 00000935884700 | LUIS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/03/2009 | 650.00 | 00003950967400 | MARCOS ROBERTO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/03/2009 | 324.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/03/2009 | 415.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/03/2009 | 415.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA GARAGEM, VINCULADO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/03/2009 | 800.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 31/03/2009 | 1400.00 | 00013190237468 | MARIA DA PENHA DO AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOCURSO. ISS - 56,00 INSS - 126,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 31/03/2009 | 324.00 | 00004961977462 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 31/03/2009 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO /TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 31/03/2009 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 31/03/2009 | 324.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 31/03/2009 | 415.00 | 00096579854472 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 31/03/2009 | 415.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 31/03/2009 | 415.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 31/03/2009 | 415.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 31/03/2009 | 324.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 31/03/2009 | 324.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 31/03/2009 | 550.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE, SAO GERALDO E LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 31/03/2009 | 550.00 | 00005332063407 | FRANCISCO ASSIS DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE BAIXA VER-DE, SAO GERALDO E LAGOA DO MATO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 31/03/2009 | 38945.97 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. INSS - 2.966,12 B.BRASIL - 4.093,13 CAPEMI - 1.488,46 P. A - 38,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 31/03/2009 | 415.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/04/2009 | 300.00 | 00008215399495 | JOAO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECUPERA-CAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/04/2009 | 50.00 | 00007888967418 | MARIA GORETE NACIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/04/2009 | 100.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/04/2009 | 50.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE TAXASDE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/04/2009 | 400.00 | 00036543411449 | PAULO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A GOIANA-GO, PARA RESOLVERASSUNTOS DE SEU INTERESSE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/04/2009 | 100.00 | 00001285659422 | ROSILENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MUNUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/04/2009 | 50.00 | 00007030696409 | ELISANGELA DOS SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/04/2009 | 240.00 | 00002167197470 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECUPERACAO DO TELHADO DE SUA RESIDEN-CIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.067-8 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/04/2009 | 390.00 | 00005049905435 | IRANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSO-RES, PREGOEIRO, CONTADOR E PROGRAMADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/04/2009 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE/PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.470-4 REELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 283.142-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 69.037-6 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/04/2009 | 465.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULADA AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DE 2009. INSS - 37,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00005430480479 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACEN 4420/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPOCO DO GADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/04/2009 | 465.00 | 00002319347852 | SEVERINA EVAGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DECARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS / TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADEDE CUITE DO ARACA NOS TURNOS DA MANHA E TARDEDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.116-6 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.080-1 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0007307 | 01/04/2009 | 4985.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/04/2009 | 1440.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 COLUNAS, DESTINADA A RECUPERACAO DA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE ATENDEM AO PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/04/2009 | 500.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA CASA DOS MEDICOS QUE A-TENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69.088-0 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 02/04/2009 | 148.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM FAVOR DO SR§ LAZARO OLIVEI-RA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 02/04/2009 | 201.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM FAVOR DO SR§ LAZARO OLIVEI-RA DA SILVA COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 02/04/2009 | 294.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM FAVOR DO SR§ LAZARO OLIVEI-RA DA SILVA COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 02/04/2009 | 294.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM FAVOR DO SR§ LUCIANO ALVINODA COSTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 02/04/2009 | 4.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 02/04/2009 | 465.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DES-TA PREFEITURA, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2009. INSS - 37,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 02/04/2009 | 465.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 37,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 02/04/2009 | 465.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. INSS - 37,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 02/04/2009 | 465.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 37,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 02/04/2009 | 465.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. INSS - 37,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 02/04/2009 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE LA-GOA DO MATO E SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 03/04/2009 | 420.00 | 00003821420472 | PAULO ATANASIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZC 0680, NO TRANSPORTE DE TUBOS DA CIDADE DE GUARABIRA, DESTINADOS ALOCALIDADE DE LAGOA DO MATO E BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 03/04/2009 | 250.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CA-JAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 03/04/2009 | 1250.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 03/04/2009 | 1250.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAOCOMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 03/04/2009 | 400.00 | 09498565000115 | BENEDITO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS) DESTINADA A COMPLEMENTACAO DAMERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 03/04/2009 | 35645.79 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. INSS - 2.776,55 B. BRASIL - 2.618,20 CAPEMI - 280,24 P.A - 313,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 06/04/2009 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTE FEIRA. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 06/04/2009 | 1200.00 | 00095404880449 | MARINALVA ATANASIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 06/04/2009 | 350.00 | 00001255730498 | IRANETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 14,00 INSS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 06/04/2009 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DEDADOS DO PAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 06/04/2009 | 2400.00 | 00023722550459 | SELMA MARIA DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009INSS - 264,00 ISS- 96,00 IRRF - 91,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 06/04/2009 | 700.00 | 00099195429468 | MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO IEC NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 06/04/2009 | 780.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 31,20 INSS - 62,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 06/04/2009 | 900.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO APOIO DE PROMOCAO A SAUDE DOIDOSO DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 06/04/2009 | 7000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. ISS - 280,00 IRRF - 1.262,06 INSS - 334,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 06/04/2009 | 7000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. ISS - 280,00 IRRF - 1.262,06 INSS - 334,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 06/04/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 96,00 IRRF - 69,52 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 06/04/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 96,00 IRRF - 91,16 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 06/04/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 06/04/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 06/04/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 06/04/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 96,00 IRRF - 91,16 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 06/04/2009 | 7000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICADO PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. IRRF - 1.262,06 ISS - 280,00 INSS - 334,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 06/04/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 06/04/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 06/04/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 06/04/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. ISS - 100,00 IRRF - 106,15 INSS - 69,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 06/04/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. ISS - 100,00 IRRF - 62,89 INSS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 06/04/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 100,00 IRRF - 84,52 INSS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 06/04/2009 | 1493.59 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 06/04/2009 | 906.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (FRANGO) DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DOS MEDICOS QUE ATENDEM AO PROG. SAUDE DA FA-MILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 06/04/2009 | 1700.00 | 00037696076434 | MARCOS ANTONIO MARACUJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHO-NETE CABINE DUPLA ANO MODELO 2003/2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DASEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE MATINHAS DESEGUNDA A QUINTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. IRRF - 19,91 ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 06/04/2009 | 200.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT 8580, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DE CIDADE CIRCUNVIZINHAS EM /BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 06/04/2009 | 690.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HUN 5150, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CIDADECIRCUNVIZINHAS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS - 27,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 06/04/2009 | 200.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULODE PLACA MOA 9683, A SERVICO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 06/04/2009 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOCI-CLETA HONDA TITAN ANO 2003, DESTINADO A ATEN-DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 06/04/2009 | 300.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNM 4473, NO TRANSPORTE DE SERVIDO-RES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 06/04/2009 | 220.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE SOLDA E CONSERTO DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO AMBU-LANCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 06/04/2009 | 400.00 | 00007008741430 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 8185 NO TRANSPOTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CI-DADES DE BANANEIRAS E SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 06/04/2009 | 2500.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA LCZ 7830 ANO MODELO 1999/1999, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DE SEGUNDA AQUINTA FEIRA, REL. AO MES DE MARCO DE 2009. IRRF - 106,16 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 06/04/2009 | 120.00 | 00002961430496 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 06/04/2009 | 1663.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, LINHA, CAIBRO E RIPAS, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 06/04/2009 | 80.00 | 00004531326423 | MARIA DO CARMO BERNARDINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 06/04/2009 | 50.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 06/04/2009 | 200.00 | 00005385434426 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR MANUTEN- CAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 06/04/2009 | 50.00 | 00002221848411 | SONIA MARIA LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 06/04/2009 | 900.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA ARUA MONS. WALFREDO N§ 136 NESTE MUNICIPIO, /DESTINADA A UMA FAMILIA CARENTE DESABRIGADA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 06/04/2009 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREITRO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 06/04/2009 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 06/04/2009 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 06/04/2009 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. INF. & CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCA-CAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E FROTADURANTE O MES DE MARCO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 06/04/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 06/04/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, NO DIA 03DE ABRIL DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 342/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 06/04/2009 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2009. IRRF - 106,16 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 06/04/2009 | 300.00 | 00008884216486 | MANOEL ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NA LOCALIDADE DE LAGOADO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 06/04/2009 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNUCIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 06/04/2009 | 300.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 06/04/2009 | 105.00 | 00005486042400 | FRANCISCO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-RO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO ELABIRINTO NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 06/04/2009 | 400.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E PAU D'ARCO DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 06/04/2009 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS IRRADIACAO DE GINGLES PUBLICADO NESTA EMISSORA CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 07/04/2009 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 07/04/2009 | 350.00 | 00004302782412 | PAULO SERGIO DA CUNHA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 07/04/2009 | 1250.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 07/04/2009 | 1250.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAOCOMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 07/04/2009 | 1250.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 07/04/2009 | 1250.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAOCOMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 07/04/2009 | 1250.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 07/04/2009 | 1250.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAOCOMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 07/04/2009 | 80.00 | 00006975642400 | JANETE FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FANANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 07/04/2009 | 150.00 | 00005110329435 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM A MUNUTENCAO DE SUA FAMILIA, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 07/04/2009 | 1847.55 | 09498565000115 | BENEDITO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 07/04/2009 | 2110.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE DE APOIO AOS PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 84,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 07/04/2009 | 11621.88 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. INSS - 892,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 07/04/2009 | 1852.40 | 09498565000115 | BENEDITO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS QUEATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 07/04/2009 | 2980.69 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTES A-TRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 07/04/2009 | 650.00 | 00004462437446 | TEREZINHA AGDA ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MXY 2069, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 07/04/2009 | 200.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE, POR SE / TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 07/04/2009 | 50.00 | 00004269213485 | MARIA DAS NEVES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Vigilƒnc ia Sanit ria -PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 07/04/2009 | 350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 14,00 INSS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Vigilƒnc ia Sanit ria -PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 07/04/2009 | 1750.98 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PEVA, DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. INSS - 133,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Equipagem de Pr‚dios da Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 08/04/2009 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) IMPRES-SORA DISKJET D1560, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 08/04/2009 | 4825.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 08/04/2009 | 600.00 | 09583328000152 | MOVELARIA SERRARIENSE-WILSON X.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 COLCHOES, DES-TINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE ATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 08/04/2009 | 570.00 | 00038037882420 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MOJ 3634.ISS - 22,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 08/04/2009 | 80.00 | 00025117140869 | MARIA MARLENE DAVI HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE NA CIDADEDE GUARABIRA/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 08/04/2009 | 640.00 | 01040836000182 | GUARAGAS- COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 08/04/2009 | 3730.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO D20 DE PLA-CA MNZ 8956, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 08/04/2009 | 200.00 | 00005789120407 | MARCOS LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 08/04/2009 | 945.00 | 09284902000171 | CERENA-CERAMICA SANTA HELENA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINA-DOS A RECUPERACAO DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 08/04/2009 | 100.00 | 00097777609491 | MARIA DAS GRACAS FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 08/04/2009 | 90.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 08/04/2009 | 80.00 | 00099195143491 | GILVAN DOS SANTOS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 08/04/2009 | 139.50 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITARPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INFORMATIZACAO NOS DIAS 13 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 08/04/2009 | 300.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contrata da-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 09/04/2009 | 10868.91 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RENTENCAO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DERETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 10/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DESTA FEDERACAO FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARCO DO A-NO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 10/04/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 13/04/2009 | 1871.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM FAVOR DO SR§ JOAO BATISTA MARIANO DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 13/04/2009 | 456.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM FAVOR DO SR§ ALYSSON CORRE-IA MACIEL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 13/04/2009 | 359.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM FAVOR DO SR§ LAZARO OLIVEI-RA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 13/04/2009 | 117.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM FAVOR DO SR§ LAZARO OLIVEI-RA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 13/04/2009 | 223.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM FAVOR DO SR§ LAZARO OLIVEI-RA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 13/04/2009 | 270.00 | 00002348624400 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DERETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 13/04/2009 | 2.92 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA RETENCAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 13/04/2009 | 660.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSA -GEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP E RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 13/04/2009 | 80.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 13/04/2009 | 100.00 | 00000979789494 | ARNALDO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 13/04/2009 | 120.13 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 13/04/2009 | 100.00 | 00009049641407 | JOSE CELIO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 13/04/2009 | 350.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABMI 3286, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LO-CALIDADES DE CAJAZEIRAS E CUITEZEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 13/04/2009 | 2200.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 88,00 IRRF - 61,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 13/04/2009 | 2200.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 88,00 IRRF - 61,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 13/04/2009 | 630.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE ATRA- VES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 25,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 13/04/2009 | 500.00 | 00038037882420 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS CIRCUNVIZINHOS EM BUSCA DETRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 13/04/2009 | 255.00 | 00091694574415 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 13/04/2009 | 320.00 | 00008518673402 | JANIELE CARLA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 13/04/2009 | 200.00 | 00005789121470 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 13/04/2009 | 150.00 | 00004791613481 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 13/04/2009 | 144.00 | 01904419000130 | IND.E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 24 VASSOURAO DE NYLON, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 14/04/2009 | 550.00 | 00001229873490 | JORRILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (PEIXE E CARNE BOVINA) DESTINADA A MANU-TENCAO DOS MEDICOS QUE ATENDEM O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0008664 | 14/04/2009 | 5286.50 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM 8523, MNM 8543, MNV 5799 E MOS 4339, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0008672 | 14/04/2009 | 891.34 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA LCZ 7830, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0008681 | 14/04/2009 | 2115.19 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO VEICULOS DE PLACAS MOW 7276, MMZ 8956E MOF 1629, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-MO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0008699 | 14/04/2009 | 936.18 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLV 7962,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 14/04/2009 | 100.00 | 00007200918458 | CRISTINA MARIA ROSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 14/04/2009 | 100.00 | 00005760427490 | JOSE ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDENCIA PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DESTA FEDERACAO FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO A-NO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 15/04/2009 | 282.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM FAVOR DO SR§ LAZARO OLIVEI-RA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 15/04/2009 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM FAVOR DA SR¦ MARIA DA GLO-RIA MELO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 15/04/2009 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 15/04/2009 | 166.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 15/04/2009 | 25.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOC 7998, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA CIDADE DE GUARABIRA A SERRARIA/PB. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 15/04/2009 | 191.75 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 15/04/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0008711 | 15/04/2009 | 1290.06 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 15/04/2009 | 50.00 | 00085363227487 | VANUSA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 15/04/2009 | 200.00 | 00008413876486 | SEVERINO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 15/04/2009 | 100.00 | 00005630809490 | LUIS MARCELINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DESTINADA A SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 15/04/2009 | 100.00 | 00002940392447 | VALDIR LUIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 15/04/2009 | 300.00 | 00004778969448 | GIVANILZE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 15/04/2009 | 641.04 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 15/04/2009 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IRRF - 437,06 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 15/04/2009 | 6086.95 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 15/04/2009 | 93.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM NO TRANS-PORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 15/04/2009 | 760.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOI 2943, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 30,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 15/04/2009 | 2000.00 | 00099196107472 | MARINELMA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFQ 9040, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE. ISS - 80,00 IRRF - 42,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 15/04/2009 | 300.00 | 00006871455469 | LUZIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAQMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 15/04/2009 | 50.00 | 00008798002406 | RENATA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 15/04/2009 | 31.00 | 00000474344738 | ARLEY FILGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0008885 | 15/04/2009 | 2237.70 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNC 4465,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 15/04/2009 | 360.00 | 00037340409491 | ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDA-DE DE OLHO D'AGUA DE FORA NESTE MUNICIPIO. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 15/04/2009 | 4.30 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 15/04/2009 | 19.61 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0008907 | 15/04/2009 | 4848.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO AO VEICULOS TRATORES, VINCULADOS AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0008915 | 15/04/2009 | 2376.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO AO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 16/04/2009 | 1200.00 | 00095404880449 | MARINALVA ATANASIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Vigilƒnc ia Sanit ria -PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 16/04/2009 | 350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 14,00 INSS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 16/04/2009 | 700.00 | 00099195429468 | MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO IEC NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 16/04/2009 | 2400.00 | 00023722550459 | SELMA MARIA DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 96,00 IRRF - 91,16 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 16/04/2009 | 2180.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DA EQUIPE DE APOIO AOS PSF DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 87,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 16/04/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 16/04/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. ISS - 96,00 IRRF - 91,16 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 16/04/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 16/04/2009 | 7000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 280,00 IRRF - 1.262,06 INSS - 334,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 16/04/2009 | 7000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. ISS - 280,00 IRRF - 1.262,06 INSS - 334,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 16/04/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. ISS - 96,00 IRRF - 91,16 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 16/04/2009 | 7000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 280,00 IRRF - 1.262,06 INSS - 334,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 16/04/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. ISS - 96,00 IRRF - 69,52 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 16/04/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 16/04/2009 | 900.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO APOIO DE PROMOCAO A SAUDE DOIDOSO DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 16/04/2009 | 780.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 31,20 INSS - 62,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 16/04/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. ISS - 100,00 IRRF - 62,89 INSS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 16/04/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 16/04/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 16/04/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. ISS - 100,00 IRRF - 106,15 INSS - 69,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 16/04/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 16/04/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 100,00 IRRF - 84,52 INSS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 16/04/2009 | 500.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 16/04/2009 | 350.00 | 00001255730498 | IRANETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 14,00 INSS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 16/04/2009 | 517.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 16/04/2009 | 2400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICROONIBUSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRASTRIUNFO, MARTINIANO E AVENCA, PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NOSTURNOS TARDE E NOITEDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. IRRF - 91,16 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 16/04/2009 | 335.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE SERVI-DORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DE UM TRINAMENTO NA CIDADE CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 13,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 16/04/2009 | 139.50 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 16/04/2009 | 222.00 | 00008519976433 | SANDRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALEMENTI-CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADA AO ENCONTRO DOTERRITORIO DA BORBOREMA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 16/04/2009 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA /GEFIP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 17/04/2009 | 509.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, EM FAVOR DO SR§ LAZARO OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 17/04/2009 | 186.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 17/04/2009 | 1400.00 | 00067459382434 | SEVERINO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACAM 6123, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO PARA AS ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 17/04/2009 | 11621.88 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. INSS - 1.004,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢g ico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 17/04/2009 | 1750.98 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. INSS - 150,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 17/04/2009 | 750.00 | 00073955663434 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 20/04/2009 | 3286.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 20/04/2009 | 3000.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR AGRALE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 20/04/2009 | 360.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 60 SACOS PARA LI-XO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 20/04/2009 | 2523.04 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 20/04/2009 | 1310.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LAVADORA LAVORPRO ASS, DESTINADO A LIMPEZA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DERETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 20/04/2009 | 280.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, /VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 20/04/2009 | 990.00 | 70107065000116 | FABRICIO RUFO LINS BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINA-DOS A RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA NA LOCALIDADE DE LABIRINTO, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 22/04/2009 | 200.00 | 00080629865434 | JOSEFA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 22/04/2009 | 100.00 | 00006644009492 | VANDERLEY DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 22/04/2009 | 50.00 | 00005739914485 | MARLUCE GRACIETE FILGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 22/04/2009 | 40.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 22/04/2009 | 100.00 | 00004126387463 | JOSE BEZERRA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 22/04/2009 | 46.48 | 00080631118420 | SEVERINO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADAS A QUITACAO DE TAXASDE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 22/04/2009 | 100.00 | 00058192930459 | HELENA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 22/04/2009 | 100.00 | 00004361976422 | MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 22/04/2009 | 200.00 | 00007505102427 | JOSE DE ARIMATEIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 22/04/2009 | 50.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 22/04/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PB, NO DIA 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 22/04/2009 | 486.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, EM FAVOR DO SR§ HAMILTON DA COSTA MEDEIROS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 22/04/2009 | 245.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, EM FAVOR DO SR§ HAMILTON DA COSTA MEDEIROS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 22/04/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSE-SSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 22/04/2009 | 1852.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 22/04/2009 | 282.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 22/04/2009 | 4906.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | V0LOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 22/04/2009 | 3500.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 140,00 IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 22/04/2009 | 3500.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNI-DADES SITIO LAGOA DO MATO, CUITE DO ARACA MA-RIA EUNICE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TUR-NOS TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 140,00 IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 22/04/2009 | 256.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 22/04/2009 | 687.10 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 22/04/2009 | 170.00 | 00017139804877 | MARIZETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNR 4027, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE ARARA EM BUS-CA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EMANEXO. ISS - 6,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 22/04/2009 | 200.00 | 00005273321433 | ADAILANE KERMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CARRO DE SOM DE PLACA MND 3529 NA DIVULGACAO SONORA DA CCAMPANHA DE VA-CINACAO DE IDOSOS NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 22/04/2009 | 885.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 22/04/2009 | 70.00 | 00004885657407 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 22/04/2009 | 300.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 22/04/2009 | 50.00 | 00009652244490 | ROSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRTAR DE SAU-DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 22/04/2009 | 380.00 | 00004302782412 | PAULO SERGIO DA CUNHA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 22/04/2009 | 525.00 | 00096596180425 | ANTONIO FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS BRACAIS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCAILIDADE DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 23/04/2009 | 293.00 | 00082634890400 | LUIS CARLOS SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LCP 7048, NO TRANSPORTE DO PESSO-AL DO ASSETAMENTO DE CAMPO VERDE E CAJAZEIRASNESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DO INCRA EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 30/03/2009. ISS - 11,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 23/04/2009 | 3229.19 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 23/04/2009 | 665.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 26,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DERETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 23/04/2009 | 2121.13 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 23/04/2009 | 1250.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2009. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 23/04/2009 | 1250.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAOCOMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2009. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 23/04/2009 | 50.00 | 00008149701419 | MARIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 23/04/2009 | 60.00 | 00085363723468 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 23/04/2009 | 50.00 | 00004988651428 | MARIA DO ROSARIO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 24/04/2009 | 766.10 | 00009781131446 | EDUARDO JOSE SOARES HERMINIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 24/04/2009 | 186.00 | 00028170270430 | SONIA MARIA CRUZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ACAO SOCIAL, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME LEI N§ 342/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 24/04/2009 | 36.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO RECONHECIMENTO DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 24/04/2009 | 197.00 | 00006482921426 | LEONARDO VAMBERTO P. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 24/04/2009 | 720.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG PRE-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 24/04/2009 | 1420.00 | 02761103000280 | ESPERANCA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO E TELHA FIBROAMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 24/04/2009 | 1000.00 | 00027333538885 | ALMIR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE- OBRA EM UMA EMPREITADA, NO CONSERTO DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA NA LOCALIDADE DE LABI-RINTO, POE SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 28/04/2009 | 470.00 | 00058741356853 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOCONSERTO DE UMA BOMBA E CILINDRO DO TRATOR URSO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 28/04/2009 | 1500.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E CUITE DO ARACA, A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 28/04/2009 | 1300.00 | 00005430480479 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACEN 4420/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPOCO DO GADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 28/04/2009 | 824.38 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE CO-ZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | · Caminho da Escola | Manter,Incentivar e Promover a tividades Esportivas e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 28/04/2009 | 720.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO, REALIZADO NO DIA 01/05/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 28/04/2009 | 570.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE CO-ZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Coordena‡Æo das Atividades da Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 28/04/2009 | 1380.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO M1552000P5 E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR IND. LQL8, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 29/04/2009 | 140.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. COM. PLAST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 29/04/2009 | 1360.00 | 00067991491820 | ANTONIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBAIXA-MENTO EM GESSO NO TETO DAS SALAS DE AULAS DASESCOLAS NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA, CLOVIS LIMA, NO LABORATORIO DE INFORMATICA NESTE MUNICIPIO. ISS - 54,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 29/04/2009 | 186.00 | 00069085307449 | MARIA GERLANE CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE TU-RISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 29/04/2009 | 60.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITARPARA FAZER A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 29/04/2009 | 2080.00 | 08810729000135 | ESQUAVIDER - JOSE EUDES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PORTOESDE ALUMINIO, DESTINADOS A RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 29/04/2009 | 53.70 | 00001229899456 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, SDESTINADA A QUITACAO DE TAXADE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 29/04/2009 | 65.00 | 00096579919434 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 29/04/2009 | 518.60 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (HIGIENICO), DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 29/04/2009 | 750.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABI-LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DO PROG. DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/04/2009 | 500.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRODO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/04/2009 | 550.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/04/2009 | 8483.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. INSS - 692,16 B.BRASIL - 463,62 CAPEMI - 73,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/04/2009 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/04/2009 | 18765.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. INSS - 1.236,78 IRRF - 1.790,26 B.BRASIL - 1.019,41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/04/2009 | 7146.39 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E TURISMO EEVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. CH.: 853833 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/04/2009 | 1.03 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA RETENCAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA RETENCAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0010278 | 30/04/2009 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IRRF - 437,06 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/04/2009 | 10395.01 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. INSS - 810,57 B.BRASIL - 300,87 CAPEMI - 756,75 P.A - 180,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/04/2009 | 2100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTS DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. INSS - 181,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/04/2009 | 139.50 | 00052567974415 | MARINALVA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME LEI N§ 342/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/04/2009 | 9506.62 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/04/2009 | 6382.03 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/04/2009 | 3780.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | · Caminho da Escola | Manter,Incentivar e Promover a tividades Esportivas e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/04/2009 | 260.00 | 00002584041405 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBI-TRO NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 0105/2009 NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/04/2009 | 58036.62 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO MA-GISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. INSS - 4.269,56 B.BRASIL - 3.636,37 CAPEMI - 1.187,40 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/04/2009 | 57951.37 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO MA-GISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. INSS - 4.269,56 B.BRASIL - 3.636,37 CAPEMI - 1.187,40 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/04/2009 | 35331.97 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. INSS - 2.776,55 B. BRASIL - 2.618,20 CAPEMI - 280,24 P.A - 313,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/04/2009 | 10742.41 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO REDE DE ENSINO FUNDAMENTRAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. INSS - 826,59 B.BRASIL - 1.521,39 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/04/2009 | 665.00 | 00011422751830 | JOSE IVAN FELICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSPE-TOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, LOCALIDADE DE ARACA NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 26,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/04/2009 | 5742.49 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/04/2009 | 27870.84 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 2.182,78 B.BRASIL - 3.045,45 CAPEMI - 1.063,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/04/2009 | 500.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/04/2009 | 37539.89 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. INSS - 2.946,63 B.BRASIL - 4.136,61 CAPEMI - 1.387,59 P. A - 38,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/04/2009 | 415.00 | 00000935884700 | LUIS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/04/2009 | 324.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/04/2009 | 400.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/04/2009 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/04/2009 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO /TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/04/2009 | 324.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEABRIL DE 2009. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/04/2009 | 415.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/04/2009 | 650.00 | 00003950967400 | MARCOS ROBERTO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/04/2009 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/04/2009 | 415.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA GARAGEM, VINCULADO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/04/2009 | 415.00 | 00096579854472 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/04/2009 | 415.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/04/2009 | 324.00 | 00004961977462 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/04/2009 | 415.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/04/2009 | 415.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/04/2009 | 315.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MA-TO E BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/04/2009 | 330.00 | 00007678025432 | SEVERINO DE ASSIS LELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MATO E SOBOEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/04/2009 | 315.00 | 00005332063407 | FRANCISCO ASSIS DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE BAIXA VER-DE, SAO GERALDO E LAGOA DO MATO NESTE MUNICI-PIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/04/2009 | 315.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/04/2009 | 37577.89 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. INSS - 2.946,63 B.BRASIL - 4.136,61 CAPEMI - 1.387,59 P. A - 38,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 02/05/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 04/05/2009 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA /GEFIP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 04/05/2009 | 510.00 | 00005049905435 | IRANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSO-RES, PREGOEIRO, CONTADOR E PROGRAMADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 04/05/2009 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0010561 | 04/05/2009 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 132,00 IRRF - 236,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 04/05/2009 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA ICMS, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA FEP, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA SMS, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA PASEP, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 04/05/2009 | 5102.44 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CH.: 853834 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 04/05/2009 | 2738.13 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CH.: 853834 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 04/05/2009 | 2199.73 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CH.: 853834 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 04/05/2009 | 9935.56 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CH.: 853834 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 04/05/2009 | 400.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 04/05/2009 | 703.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DES-TINO A SAO PAULO/SP, DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 04/05/2009 | 50.00 | 00003544238438 | JOAO GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 04/05/2009 | 100.00 | 00009130067421 | DANIEL DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.067-8 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102009 | 0010626 | 04/05/2009 | 2028.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULA-CAO ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0010634 | 04/05/2009 | 11802.80 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0010642 | 04/05/2009 | 2361.80 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATEN-DER AOS PSF DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 04/05/2009 | 806.85 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. INSS - 64,55 CONS. B.B - 149,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 04/05/2009 | 300.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE ATENDEMAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 04/05/2009 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOCI-CLETA HONDA TITAN ANO 2003, DESTINADO A ATEN-DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 04/05/2009 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 04/05/2009 | 1275.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNV 3134, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. ISS - 51,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 04/05/2009 | 320.00 | 00006993323460 | AURELIANO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 04/05/2009 | 150.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69.088-0 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FNS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 04/05/2009 | 506.85 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. INSS - 40,55 CONS. B.B - 113,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 04/05/2009 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABMI 3286, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LO-CALIDADES DE CAJAZEIRAS E CUITEZEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 04/05/2009 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 68,00 INSS - 153,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.080-1, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | · Caminho da Escola | Manter,Incentivar e Promover a tividades Esportivas e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 04/05/2009 | 110.00 | 00009845846416 | ANTONIO EDUARDO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 4,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.116-6, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 04/05/2009 | 15693.96 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 04/05/2009 | 9012.07 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 04/05/2009 | 3230.33 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 04/05/2009 | 800.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 04/05/2009 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 05/05/2009 | 330.00 | 00021044996404 | GILTEC - GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E REPOSICAO DE PECAS, DESTINADOS AO MIMIOGRAFO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 05/05/2009 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 05/05/2009 | 1500.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS / TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADEDE CUITE DO ARACA NOS TURNOS DA MANHA E TARDEDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 05/05/2009 | 3910.70 | 05857252000155 | FENIX DIST. E PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 05/05/2009 | 100.00 | 00005329877482 | JOSE NAZARENO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 05/05/2009 | 565.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 45,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 05/05/2009 | 565.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DES-TA PREFEITURA, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. INSS - 45,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 05/05/2009 | 565.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. INSS - 45,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 05/05/2009 | 753.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 60,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 05/05/2009 | 565.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. INSS - 45,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 05/05/2009 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 05/05/2009 | 100.00 | 00007369215407 | EDNEIHARA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI- DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 05/05/2009 | 100.00 | 00005069443445 | ANTONIO FELIPE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 06/05/2009 | 2293.95 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE E RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE A-TENDEM AO PROG. SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 06/05/2009 | 200.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO EIXO, CUBO E SISTEMA DE FREIO DO VEICULO AMBULANCIA, VINCLADA AS ATIVODADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 06/05/2009 | 4680.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE RECEITUARIOS MEDICO, FICHA A, ATESTADOMEDICO, CARTAO DE VACINACAO, FICHA DE VISITA E RECEITA ESPECIAL, DESTINADOS A SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 06/05/2009 | 740.88 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. INSS - 46,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 06/05/2009 | 1400.00 | 00013190237468 | MARIA DA PENHA DO AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. ISS - 56,00 INSS - 126,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 07/05/2009 | 300.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 07/05/2009 | 776.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGOS), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PARTICIPANTES DO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 07/05/2009 | 1000.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 4577, NO TRANSPORTE DE AREIA E MACAME, DESTINADOS A RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 07/05/2009 | 932.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (FRANGO) DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DOS MEDICOS QUE ATENDEM AO PROG. SAUDE DA FA-MILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 07/05/2009 | 953.10 | 00003067719425 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 07/05/2009 | 340.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO ENCONTRO DOS PARTICIPAN-TES DOS MUNICIPIOS DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 07/05/2009 | 50.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOC 7998, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA CIDADE DE GUARABIRA PARA O FORUM DESTE MU-NICIPIO. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 07/05/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 08/05/2009 | 1499.99 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2009. IRRF - 4,91 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 08/05/2009 | 663.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ALMOCOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIOES, REALIZADAS PELO SEBRAE NESTE MUNICI-PIO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. ISS - 26,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 08/05/2009 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009.ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 08/05/2009 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE TETMO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CON-TRATOS, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 09 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 08/05/2009 | 566.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 08/05/2009 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. INF. & CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCA-CAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E FROTADURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contrata da-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 08/05/2009 | 8688.78 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RENTENCAO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contrata da-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 08/05/2009 | 675.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS/JRS/MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 08/05/2009 | 2099.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA RETENCAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 08/05/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 08/05/2009 | 6113.15 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 08/05/2009 | 1121.50 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DES-TINO A SAO PAULO/SP, DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 08/05/2009 | 100.00 | 00045805008491 | MARIA DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA CIDADE DEJOAO PESSOA A ESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 08/05/2009 | 399.00 | 09583328000152 | MOVELARIA SERRARIENSE-WILSON X.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COLCHAO E 03 VENTILADORES, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS ME-DICOS QUE ATENDEM AO PROG. SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 08/05/2009 | 2764.41 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTES A-TRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 08/05/2009 | 1019.99 | 00037696076434 | MARCOS ANTONIO MARACUJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHO-NETE CABINE DUPLA ANO MODELO 2003/2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DASEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE MATINHAS DESEGUNDA A QUINTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 18/04/2009. ISS - 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 08/05/2009 | 1499.99 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA LCZ 7830 ANO MODELO 1999/1999, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DE SEGUNDA AQUINTA-FEIRA, REL. AO PERIODODE 01 A 18/04/ 2009. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 08/05/2009 | 750.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, NO VEICU-LO DE PLACA MYN 6390. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 08/05/2009 | 870.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, JOAO PESSOA E GUA-RABIRA, NO VEICULO DE PLACA MNF 8980. ISS - 34,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 08/05/2009 | 980.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, E DOS FUNCIONARIOS DO PSF - PROG. SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. ISS - 39,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 08/05/2009 | 450.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HUN 5150, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CIDADECIRCUNVIZINHAS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 08/05/2009 | 210.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULODE PLACA MOA 9683, A SERVICO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 08/05/2009 | 1800.00 | 00004079079478 | ABILIO MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE CAMPANHAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2009. IRRF - 27,41 ISS - 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 08/05/2009 | 300.00 | 00008034889474 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 08/05/2009 | 50.00 | 00007787280484 | LUZIA LUCIA ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS CO REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 08/05/2009 | 8404.11 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 08/05/2009 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF - 437,06 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 08/05/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | · Caminho da Escola | Manter,Incentivar e Promover a tividades Esportivas e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 08/05/2009 | 1554.00 | 00536707000117 | ELIEZA VAZ DE CARVALHO CONEGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADAS A REFEICOES DOS ATLETAS QUEPARTICIPARAM DO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 08/05/2009 | 128.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DOS TRATORES, VINCULADOS A ATIVIDADEDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 08/05/2009 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNUCIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 08/05/2009 | 155.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO TRATOR AGRALE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 08/05/2009 | 940.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO TRATOR AGRALE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 37,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 09/05/2009 | 650.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUSA - MECANICA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOF 1629, VINCULADOAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 09/05/2009 | 1005.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CRH 4491, NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 40,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 09/05/2009 | 300.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O SOM DE SUA PROPRIEDADE NAS COBERTURA DE COMEMORA-COES DA SEMANA SANTA REALIZADO NESTE MUNICI-PIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 09/05/2009 | 810.00 | 00099196107472 | MARINELMA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFQ 9040, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE. ISS - 32,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 09/05/2009 | 810.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 2784, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVINZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 32,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 09/05/2009 | 460.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUSA - MECANICA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNV 5799, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 09/05/2009 | 300.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 09/05/2009 | 360.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIP 8321/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 11/05/2009 | 127.11 | 00001208706497 | LAZARO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 11/05/2009 | 377.55 | 00001208706497 | LAZARO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 11/05/2009 | 241.24 | 00001208706497 | LAZARO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 11/05/2009 | 240.13 | 00001208706497 | LAZARO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 11/05/2009 | 115.69 | 00001208706497 | LAZARO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 11/05/2009 | 267.99 | 00001208706497 | LAZARO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 11/05/2009 | 251.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, EM FAVOR DO SR§ LAZARO OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 11/05/2009 | 293.65 | 00001208706497 | LAZARO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 11/05/2009 | 351.49 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 11/05/2009 | 293.65 | 00001208706497 | LAZARO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 11/05/2009 | 186.00 | 00003910569480 | ROGERIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO PRONAF, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 11/05/2009 | 200.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 11/05/2009 | 300.00 | 00002786651441 | EDNA FERNANDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE F4000, NO TRANSPORTE DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | · Caminho da Escola | Manter,Incentivar e Promover a tividades Esportivas e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 11/05/2009 | 800.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP 1978, NO TRANSPORTE DE JOGADORESPARA O TORNEIO REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 11/05/2009 | 3430.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 11/05/2009 | 315.00 | 00003821420472 | PAULO ATANASIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZC 0680, NO TRANSPORTE DE TUBOS DA CIDADE DE GUARABIRA, DESTINADOS AUMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO E BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 12/05/2009 | 300.00 | 00042136156420 | ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU-RANCA NOTURNO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 12/05/2009 | 2851.61 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 12/05/2009 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE LA-GOA DO MATO E SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 12/05/2009 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DO SI-TIO LABIRINTO E PAU D'ARCO NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 12/05/2009 | 221.20 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. COM. PLAST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 12/05/2009 | 528.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (PANO DE COPA E TOALHA DE CHAO), DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 12/05/2009 | 2591.47 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 12/05/2009 | 300.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS D-20 DE PLACA MNZ 8956 E KOMBI DE PLACA MOF 1629, VINCULADOAS ATIVIDADE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 12/05/2009 | 200.00 | 00005789120407 | MARCOS LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 12/05/2009 | 335.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES PARA UNIVERSIDADE FEDERAL EM BANANEI-RAS NO TURNO DA NOITE. ISS - 13,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00005789121470 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 12/05/2009 | 300.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO E FIORINO, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 12/05/2009 | 570.00 | 00038037882420 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MOJ 3634.ISS - 22,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 12/05/2009 | 660.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 12/05/2009 | 160.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT 8580, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DE CIDADE JOAO PESSOA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 12/05/2009 | 95.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 12/05/2009 | 300.00 | 00008518673402 | JANIELE CARLA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 12/05/2009 | 300.00 | 00095412808468 | GERALDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 12/05/2009 | 200.00 | 00002105034403 | MANOEL ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 12/05/2009 | 300.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 12/05/2009 | 186.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 12/05/2009 | 25.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOC 7998, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADE DE GUARABIRAAO FORUM DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 12/05/2009 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL - PPA, PARA O QUADRIENIO 2010/2013E LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA - LDO PARA OEXERCICIO DE 2010. IRRF - 169,38 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 12/05/2009 | 139.50 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 12/05/2009 | 100.00 | 00042197325434 | JOAO LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPEAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 12/05/2009 | 500.00 | 00003668774455 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A RECUPERACAO DE /SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 12/05/2009 | 188.47 | 00008518655420 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE TAXAS DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 12/05/2009 | 775.52 | 00000127041486 | ALMIR TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 12/05/2009 | 382.40 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINA-DOS AO PROG. DE ERRADICAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 12/05/2009 | 527.44 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E FRAUDASDESTINADOS A ENXOVAIS DAS MAES ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 12/05/2009 | 284.50 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS, DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 12/05/2009 | 359.25 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E FRAUDASDESTINADOS A ENXOVAIS DAS MAES ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 13/05/2009 | 397.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 13/05/2009 | 408.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, EM FAVOR DO SR§ HAMILTON DA COSTA MEDEIROS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 13/05/2009 | 444.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, EM FAVOR DO SR§ ALYSSON COR-REIA MACIEL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 13/05/2009 | 2118.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, EM FAVOR DO SR§ FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 13/05/2009 | 228.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, EM FAVOR DO SR§ LAZARO OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 13/05/2009 | 700.00 | 00099195429468 | MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO IEC NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 13/05/2009 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DEDADOS DO PAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 13/05/2009 | 11621.88 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. INSS - 1.004,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 13/05/2009 | 900.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO APOIO DE PROMOCAO A SAUDE DOIDOSO DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 13/05/2009 | 780.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 31,20 INSS - 62,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 13/05/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. ISS - 96,00 IRRF - 69,52 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 13/05/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 13/05/2009 | 7000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 280,00 IRRF - 1.262,06 INSS - 334,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 13/05/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. ISS - 96,00 IRRF - 91,16 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 13/05/2009 | 7000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 280,00 IRRF - 1.262,06 INSS - 334,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 13/05/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 13/05/2009 | 7000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. ISS - 280,00 IRRF - 1.262,06 INSS - 334,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 13/05/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 13/05/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. ISS - 96,00 IRRF - 91,16 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 13/05/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 13/05/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 13/05/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 13/05/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. ISS - 100,00 IRRF - 62,89 INSS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 13/05/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 100,00 IRRF - 84,52 INSS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 13/05/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. ISS - 100,00 IRRF - 106,15 INSS - 69,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 13/05/2009 | 320.00 | 02468018000148 | RENILDE MIRANDA MACHADO - OTICA POP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) OCULOS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 13/05/2009 | 270.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 03 (TRES) FAIXAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Vigilƒnc ia Sanit ria -PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 13/05/2009 | 350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 14,00 INSS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Vigilƒnc ia Sanit ria -PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 13/05/2009 | 1200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢g ico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 13/05/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 96,00 IRRF - 91,16 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢g ico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 13/05/2009 | 350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 14,00 INSS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢g ico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 13/05/2009 | 1750.98 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. INSS - 150,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 15/05/2009 | 2330.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DA EQUIPE DE APOIO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 93,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 15/05/2009 | 600.00 | 00001297906802 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 1895, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 15/05/2009 | 559.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINA- DOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 15/05/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 15/05/2009 | 350.00 | 00089337840472 | AVANIZIO ANGELO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DISPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 15/05/2009 | 50.00 | 00004347917414 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 16/05/2009 | 317.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 16/05/2009 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DEDADOS DO PAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 18/05/2009 | 2084.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 18/05/2009 | 145.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULA-CAO ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012645 | 19/05/2009 | 658.78 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA LCZ 7830, LOCADO A SEC. DE SAUDE, DESTINADO AO /TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012653 | 19/05/2009 | 4118.37 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN 8523, MNN 8543, MNV 5799 E MOS 4539, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 19/05/2009 | 55.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMP 7950/PB, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE EXAMES. ISS - 2,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 19/05/2009 | 770.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOI 2943, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 30,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 19/05/2009 | 680.00 | 00004462437446 | TEREZINHA AGDA ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MXY 2069, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS - 27,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 19/05/2009 | 300.00 | 00073955663434 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 19/05/2009 | 150.00 | 00004791613481 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 19/05/2009 | 100.00 | 00002955909475 | HOZANETE PINA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 19/05/2009 | 150.00 | 00007189027424 | KISSECLEIDE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012734 | 19/05/2009 | 2506.73 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MOF 1629, MOW 7276 E MMZ 8956, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 19/05/2009 | 100.00 | 00003389505407 | IRANILDA SOUIZA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAPE, PARTICIPARDE UM TRINAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 19/05/2009 | 100.00 | 00002107146462 | CHALINE DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDI-LIDADE A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAPE PARTICIPAR TREINAMENTO DE RESPONSABI-LIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012769 | 19/05/2009 | 751.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLV 7962VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 19/05/2009 | 500.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HUN 5150, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 19/05/2009 | 743.61 | 10413614000159 | MARIA DAS DORES SERAFIM DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA /SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 19/05/2009 | 4627.27 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | · Caminho da Escola | Manter,Incentivar e Promover a tividades Esportivas e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 19/05/2009 | 60.00 | 00040337111472 | CARLOS ANTONIO DA SILCA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RADIA-LISTA NA COBERTURA DO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2009 NESTE MUNICIPIO. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 19/05/2009 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITARPARA FAZER A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 19/05/2009 | 186.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 19/05/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSE-SSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DESTA FEDERACAO FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO DO A-NO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012530 | 19/05/2009 | 2096.52 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 19/05/2009 | 500.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2009. ISS - 20,00 INSS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 19/05/2009 | 500.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONI-TOR DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 20,00 INSS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 19/05/2009 | 50.00 | 00009049641407 | JOSE CELIO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 19/05/2009 | 426.03 | 00080630359415 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 19/05/2009 | 100.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 19/05/2009 | 150.00 | 00004553007479 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012815 | 19/05/2009 | 678.36 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNC 4465,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 19/05/2009 | 44.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 19/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012840 | 19/05/2009 | 7200.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO AOS TRATORES AGRALE, URSU E VALMET VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 19/05/2009 | 4873.81 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 20/05/2009 | 300.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SALARIO CON-CEDIDO A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULA-DA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 20/05/2009 | 710.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORDAGEMDE ARVORES EM RUAS E PRACAS PUBLICA DESTA CI-DADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. ISS - 28,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 20/05/2009 | 378.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, EM FAVOR DO SR§ LAZARO OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 20/05/2009 | 330.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, EM FAVOR DO SR§ LAZARO OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 20/05/2009 | 372.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, EM FAVOR DO SR§ LAZARO OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 20/05/2009 | 284.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, EM FAVOR DO SR§ LAZARO OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA RETENCAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 20/05/2009 | 50.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DE UM TREI-NAMENTO NO ESPEP, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 20/05/2009 | 3500.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNI-DADES SITIO LAGOA DO MATO, CUITE DO ARACA MA-RIA EUNICE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TUR-NOS TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2009. ISS - 140,00 IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 20/05/2009 | 150.00 | 00092868134491 | MARIA ELIZABETH O.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE EDUCA-CAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAPE, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO, NO DIAS 19 A 20 DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 20/05/2009 | 340.00 | 00005273321433 | ADAILANE KERMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MND 3529 CARRO DE SOM NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSA DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00002786651441 | EDNA FERNANDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO F 400, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 20/05/2009 | 3500.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 140,00 IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 21/05/2009 | 320.00 | 09583328000152 | MOVELARIA SERRARIENSE-WILSON X.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 COLCHOES, DES-TINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE ATENDEM AO PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA RETENCAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 21/05/2009 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, EM FAVOR DA SR¦ MARIA DA GLO-RIA MELO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 21/05/2009 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 22/05/2009 | 30.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOC 7998, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADE DE GUARABIRAAO FORUM DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 22/05/2009 | 8000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SUBSIDIO DO SR§ PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. IRRF - 1.445,13 INSS - 334,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 22/05/2009 | 2556.40 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 22/05/2009 | 2444.90 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 25/05/2009 | 225.00 | 00091694574415 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 25/05/2009 | 100.00 | 00004361976422 | MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 25/05/2009 | 1250.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAOCOMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 25/05/2009 | 1250.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 25/05/2009 | 296.20 | 00006363328454 | EDILEUZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 25/05/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 25/05/2009 | 186.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE TURISMO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 25/05/2009 | 30.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOC 7998, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADE DE GUARABIRAAO FORUM DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 25/05/2009 | 482.00 | 00536707000117 | ELIEZA VAZ DE CARVALHO CONEGUNDES | VALOR QEU SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MUNUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA RETENCAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 25/05/2009 | 25.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA RETENCAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 26/05/2009 | 1300.00 | 00005430480479 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACEN 4420/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPOCO DO GADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 26/05/2009 | 1500.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E CUITE DO ARACA, A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 26/05/2009 | 1400.00 | 00067459382434 | SEVERINO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACAM 6123, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO PARA AS ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 26/05/2009 | 2400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MICROONIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJA-ZEIRAS, TRIUNFO, MARTINIANO E AVENCA PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 96,00 IRRF - 91,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 27/05/2009 | 14674.09 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 27/05/2009 | 8502.26 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 27/05/2009 | 2600.03 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 27/05/2009 | 11712.64 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 27/05/2009 | 7598.26 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 27/05/2009 | 6161.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 27/05/2009 | 5582.94 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 27/05/2009 | 200.00 | 00002579696407 | AGUINALDO BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA RETENCAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 27/05/2009 | 1250.00 | 00004500703446 | MILENA SAMPAIO CINTRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS NO PROJETOARQUITETONICO DA PRACA ANTONIO BENTO LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DE SERRARIA/PB. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 27/05/2009 | 2272.85 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 28/05/2009 | 900.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 28/05/2009 | 186.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 28/05/2009 | 139.50 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA TCE-PB PARA DISTRIBUICAO DO LAYOUTDA FOLHA DE PESSOAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 28/05/2009 | 30.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOC 7998, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADE DE GUARABIRAAO FORUM DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0013285 | 28/05/2009 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF - 437,06 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA RETENCAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 28/05/2009 | 195.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRA PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 28/05/2009 | 100.00 | 00009676335401 | JOSEMIR EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 28/05/2009 | 565.24 | 00046042547453 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 29/05/2009 | 400.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 29/05/2009 | 8615.75 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 702,75 B.BRASIL - 463,62 CAPEMI - 73,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 29/05/2009 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 29/05/2009 | 12646.86 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. INSS - 902,49 IRRF - 345,13 B.BRASIL - 1.019,41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 29/05/2009 | 10867.44 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. INSS - 902,49 IRRF - 345,13 B.BRASIL - 1.019,41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 29/05/2009 | 300.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0013358 | 29/05/2009 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. IRRF - 236,88 ISS - 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 29/05/2009 | 1.03 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA RETENCAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA RETENCAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 29/05/2009 | 2100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTS DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 181,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 29/05/2009 | 10320.99 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 799,07 CAPEMI - 756,75 B.BRASIL - 300,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 29/05/2009 | 1.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA AFM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - AFM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 29/05/2009 | 811.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 64,92 CONS. B.B - 149,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 29/05/2009 | 300.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE ATENDEMAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 29/05/2009 | 200.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE, POR SE / TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 29/05/2009 | 28395.57 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.212,33 B.BRASIL - 3.178,18 CAPEMI - 1.063,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 29/05/2009 | 811.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 64,92 B.BRASIL - 149,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 29/05/2009 | 35509.91 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 2.848,31 B. BRASIL - 2.631,39 CAPEMI - 280,24 P.A - 313,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 29/05/2009 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 68,00 INSS - 187,00 IRRF - 5,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 29/05/2009 | 430.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LIC 5070, NO TRANSPORTE DE SERVI-DORES DA EDUCACAO EM VISITAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 17,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 29/05/2009 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 29/05/2009 | 58873.59 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO MA-GISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 4.341,39 B.BRASIL - 3.805,23 CAPEMI - 1.187,40 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 29/05/2009 | 36351.76 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 2.848,31 B. BRASIL - 2.361,39 CAPEMI - 280,24 P.A - 313,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 29/05/2009 | 506.85 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 40,55 B. BRASIL - 113,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 29/05/2009 | 10979.61 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO REDE DE ENSINO FUNDAMENTRAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 845,55 B.BRASIL - 1.521,39 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 29/05/2009 | 210.00 | 00009130067421 | DANIEL DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESAT DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEME DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTACIDADE. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 29/05/2009 | 415.00 | 00000935884700 | LUIS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 29/05/2009 | 415.00 | 00096579854472 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 29/05/2009 | 324.00 | 00004961977462 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 29/05/2009 | 324.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEMAIO DE 2009. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 29/05/2009 | 800.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 29/05/2009 | 415.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 29/05/2009 | 415.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 29/05/2009 | 415.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA GARAGEM, VINCULADO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 29/05/2009 | 650.00 | 00003950967400 | MARCOS ROBERTO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 29/05/2009 | 500.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 29/05/2009 | 324.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 29/05/2009 | 415.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 29/05/2009 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 29/05/2009 | 415.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 29/05/2009 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO /TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 29/05/2009 | 800.00 | 00097752657468 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE UM RESIDENCIA NO LOCALI-DADE LABIRINTO NESTE MUNICIPIO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 29/05/2009 | 240.00 | 00011178465802 | MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CA-JAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 29/05/2009 | 195.00 | 00004884470460 | MAURO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE LA-BIRINTO E PAU D'ARCO NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 29/05/2009 | 330.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MA-TO E BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 29/05/2009 | 330.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 29/05/2009 | 330.00 | 00007678025432 | SEVERINO DE ASSIS LELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MATO E SOBOEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 29/05/2009 | 210.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 29/05/2009 | 210.00 | 00009208249433 | ANDRE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 29/05/2009 | 405.00 | 00005332063407 | FRANCISCO ASSIS DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MATO CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 29/05/2009 | 240.00 | 00006315714420 | ODAIR JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 29/05/2009 | 195.00 | 00004423098482 | EDNALDO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LABIRINTO E PAU D'ARCO NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 29/05/2009 | 120.00 | 00007702419482 | RICARDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTEMUNICIPIO. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 29/05/2009 | 120.00 | 00052568245468 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 29/05/2009 | 120.00 | 00004334508430 | LUIS OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTEMUNICIPIO. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 29/05/2009 | 195.00 | 00008532594450 | JOSE PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO ELABIRINTO NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 29/05/2009 | 90.00 | 00003576423419 | PEDRO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO E LABIRINTO NESTE MUNICIPIO. ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 29/05/2009 | 300.00 | 00001408284430 | JOSE DE OLIVEIRAA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO E CUITE DO ARACA NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 29/05/2009 | 37627.81 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. INSS - 2.898,50 B.BRASIL - 4.100,80 CAPEMI - 1.387,59 P. A - 38,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 29/05/2009 | 37589.81 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. INSS - 2.910,74 B.BRASIL - 4.100,80 CAPEMI - 1.387,59 P. A - 38,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 29/05/2009 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 29/05/2009 | 500.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/06/2009 | 450.00 | 00082634890400 | LUIS CARLOS SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LCP 7048, NO TRANSPORTE DO PESSO-AL DO ASSETAMENTO DE CAMPO VERDE E CAJAZEIRASNESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO /PB, E MONTE ALEGRE - RN, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO REALIZADO PELO SEBRAE. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/06/2009 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0014338 | 01/06/2009 | 1352.00 | 09534541000174 | MADEIRONA - SABRINA COSTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0014346 | 01/06/2009 | 709.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 01/06/2009 | 420.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 01/06/2009 | 400.00 | 00099196115491 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 01/06/2009 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL, DESTINA-DO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/06/2009 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE LA-GOA DO MATO E SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 01/06/2009 | 1382.50 | 09498565000115 | BENEDITO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 01/06/2009 | 1060.80 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 01/06/2009 | 335.00 | 00037427830415 | JOSE REGINALDO CARVALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 01/06/2009 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 01/06/2009 | 690.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUSA - MECANICA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D20 DE PLACA MMZ 8956, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 27,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | · Caminho da Escola | Manter,Incentivar e Promover a tividades Esportivas e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 01/06/2009 | 5376.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHUTEIRAS, DESTI-NADAS AS EQUIPES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO, REALIZADO NO DIA 01/05/2009 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0014249 | 01/06/2009 | 4169.99 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 01/06/2009 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/06/2009 | 420.00 | 00017139804877 | MARIZETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNR 4027, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE ARARA EM BUS-CA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EMANEXO. ISS -16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 01/06/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 100,00 IRRF - 84,52 INSS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/06/2009 | 4.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAFPM EMPENHADO A MENOR NO MES ANTERIOR E REGU-LARIZADO NA PRESENTE DATA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 01/06/2009 | 482.00 | 00536707000117 | ELIEZA VAZ DE CARVALHO CONEGUNDES | VALOR QEU SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MUNUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 01/06/2009 | 753.50 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ALMOCOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIOES, REALIZADAS PELO SEBRAE E O PESSOAL ORGANIZOU A FEIRA DO GADO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 30,14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 01/06/2009 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 01/06/2009 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA /GEFIP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 01/06/2009 | 210.00 | 00005049905435 | IRANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSO-RES, PREGOEIRO, CONTADOR E PROGRAMADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/06/2009 | 600.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DA IMPRESSORA HP, RECARGA DE TONER HP 12AHP 21, HP 22 E CILINDRO DE TONER 12A, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/06/2009 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. INF. & CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCA-CAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E FROTAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 01/06/2009 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/06/2009 | 3500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 18 A 30 DE ABRIL E AO MES DEMAIO DE 2009. IRRF - 299,56 ISS - 140,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 01/06/2009 | 1093.08 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0014176 | 01/06/2009 | 4481.00 | 09534541000174 | MADEIRONA - SABRINA COSTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 01/06/2009 | 671.50 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULA-CAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 01/06/2009 | 378.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DES-TINO A SAO PAULO/SP, DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 01/06/2009 | 1612.31 | 09498565000115 | BENEDITO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/06/2009 | 100.00 | 00029785229840 | ROSANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/06/2009 | 550.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/06/2009 | 500.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRODO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Reaparelhamento das Atividades da Secretaria de A‡Æo Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0014443 | 02/06/2009 | 1700.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTA-DOR COMPLETO, ESTABILIZADOR, IMPRESSORA, DES-TINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O CA-DASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 02/06/2009 | 753.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DES-TA PREFEITURA, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. INSS - 60,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 02/06/2009 | 565.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 45,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 02/06/2009 | 565.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 45,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 02/06/2009 | 565.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. INSS - 45,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 02/06/2009 | 565.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. INSS - 45,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 02/06/2009 | 166.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 02/06/2009 | 750.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABI-LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DO PROG. DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 02/06/2009 | 333.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, LINHA, CAIBRO E RIPAS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 02/06/2009 | 300.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 02/06/2009 | 300.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 02/06/2009 | 100.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 02/06/2009 | 245.00 | 00008534482489 | RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA KLJ 5105, NO TRANSPORTE DOS MONITORES DO PETI PARA A CIDADE DE ALAGOINHA/PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. ISS - 9,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 02/06/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO E INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 02/06/2009 | 400.00 | 09498565000115 | BENEDITO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A REFEICOES DOS POLICIAIS DADELEGACIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 02/06/2009 | 105.00 | 00001384650881 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052009 | 0014575 | 02/06/2009 | 5574.90 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AOS PSF DA ZONA RUARAL E URBANA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0014583 | 02/06/2009 | 2889.05 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 02/06/2009 | 1700.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNV 3134, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAL DA FUNADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. IRRF - 19,91 ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 02/06/2009 | 500.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 2784, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVINZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 02/06/2009 | 93.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM NO TRANS-PORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 02/06/2009 | 800.00 | 00002579696407 | AGUINALDO BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS QUEATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 02/06/2009 | 300.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT 8580, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DE CIDADE JOAO PESSOA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 02/06/2009 | 300.00 | 00006226004436 | MARCOS ANTONIO AGOSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 02/06/2009 | 200.00 | 00003441459482 | VERONICA ALVES FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 02/06/2009 | 300.00 | 00097777749404 | FABIO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS A REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0014672 | 02/06/2009 | 9000.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE 3.000 (TRES MIL) CARDENOS PERSONALIZA-DO COM CAPA A CORES 50 FOLHAS, 300 (TREZENTO)AGENDAS PARA PROFESSORES CAPA A CORES PERSANALIZADO COM 60 FOLHAS, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 02/06/2009 | 1050.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADAS A ARMACAO DAS BARRACAS PARA AS FESTIVIDA-DES JUNINAS, REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 02/06/2009 | 500.00 | 00021867879468 | IRANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DA FESTA DE SABADO DE ALELUIA E ORNAMENTACAO DE PALCO E BARRACAS, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0014753 | 02/06/2009 | 6850.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES, CARTILHAS EFICHA INDIVIDUAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 130,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 02/06/2009 | 1400.00 | 00013190237468 | MARIA DA PENHA DO AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. ISS - 56,00 INSS - 126,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 02/06/2009 | 100.00 | 00085363090406 | JOAO BATISTA MARIANO DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS PELOSERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 02/06/2009 | 320.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOEIXO, CUBO E ROLAMENTO DO TRATO URSO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 02/06/2009 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR ESSA E-MISSORA NA IRRADACAO DE NOTAS, AVISOS E GIN-GLES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 02/06/2009 | 400.00 | 00006204277448 | JANALINE NUNES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TECNICOS AGROPE-CUARIOS QUA ESTIVERAM EM CAMPO NESTE MUNICI -PIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 03/06/2009 | 350.00 | 00003821420472 | PAULO ATANASIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZC 0680, NO TRANSPORTE DE PEDRA PARA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MO- LHADA NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE CAJAZEIRASE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO. INSS - 38,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 03/06/2009 | 300.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PARABRISA DEGRADEDESTINADO AO VEICULO GOL DE PALCA MOG 6024 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 69.037-6, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 1064-2, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI- COS ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 28314-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI- COS ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5470-4 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 04/06/2009 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 04/06/2009 | 0.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 04/06/2009 | 0.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 2145-8 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - REC. DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 04/06/2009 | 20.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 2145-8 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - REC. DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 04/06/2009 | 1228.97 | 00097777676415 | MARIA DA GUIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0014869 | 04/06/2009 | 1000.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABMI 3286, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LO-CALIDADES DE CAJAZEIRAS E CUITEZEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 04/06/2009 | 186.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE E-DUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNI-CA SOBRE O PROJETO OLHAR BRASIL - PROJETO E-MERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0014885 | 04/06/2009 | 1500.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS / TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADEDE CUITE DO ARACA NOS TURNOS DA MANHA E TARDEDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6080-1 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6116-6 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 04/06/2009 | 559.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITOS, DESTINADOS AS RUOPAS DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DASQUADRILHAS JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 04/06/2009 | 2213.35 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS AS ROUPAS DOS COMPONETES DAS GUADRILHAS JUNINAS, QUE SE APRESENTARAM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 04/06/2009 | 56.90 | 00067459242420 | ROSA DE FATIMA DA SILVA FEITOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 04/06/2009 | 6.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 04/06/2009 | 576.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (FRANGO) DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DOS MEDICOS QUE ATENDEM AO PROG. SAUDE DA FA-MILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69.088-0 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FNS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 04/06/2009 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 04/06/2009 | 50.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 04/06/2009 | 50.00 | 00002221848411 | SONIA MARIA LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 04/06/2009 | 169.13 | 00002334979430 | MARIA CEU FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 04/06/2009 | 45.00 | 00053691644449 | MARIA AMAVEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISCAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 04/06/2009 | 70.00 | 00008890774444 | DANIELE ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 04/06/2009 | 100.00 | 00002709504430 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 04/06/2009 | 267.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) HORIMETRO, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDA- DES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 04/06/2009 | 818.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 04/06/2009 | 210.00 | 00002279828430 | EDINALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRA-TOR NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS -7,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 04/06/2009 | 150.00 | 00008884216486 | MANOEL ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NA LOCALIDADE DE LAGOADO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 04/06/2009 | 100.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRA PRESTADO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 05/06/2009 | 300.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000112009 | 0015067 | 05/06/2009 | 2987.80 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FICHA DE ATENDI- MENTO, FICHA GERAL, RECEITUARIO MEDICO, MARCACAO DE CONSULTA, REQUISICAO DE EXAMES, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 05/06/2009 | 250.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMP 7950/PB, COM DESTINO A CIDADEDE GUARABIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 05/06/2009 | 715.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0015091 | 05/06/2009 | 3564.35 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 05/06/2009 | 320.00 | 00007060884416 | LUCICLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA JUNTO AS CRIANCAS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 05/06/2009 | 320.00 | 00004778969448 | GIVANILZE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA JUNTO AS CRIANCAS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 05/06/2009 | 320.00 | 00008149701419 | MARIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA, JUNTO AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 05/06/2009 | 20.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA FPM RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072009 | 0015121 | 08/06/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 08/06/2009 | 1383.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 08/06/2009 | 139.50 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 08/06/2009 | 2751.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 08/06/2009 | 1200.06 | 09153837000145 | AMANDA KARLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 08/06/2009 | 2460.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 04 URNAS FUNERARIAS, 04 MORTALHAS,04 TRANSLADO E 04 COROA DE FLORES, DESTINADOS A FAMI-MILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO. ISS - 98,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0015156 | 08/06/2009 | 3300.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PA-RA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 08/06/2009 | 140.00 | 00067637221415 | VANDERLEY MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA MO 7276, VINCULADO AS ASTIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072009 | 0015172 | 08/06/2009 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | · Caminho da Escola | Manter,Incentivar e Promover a tividades Esportivas e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 08/06/2009 | 180.00 | 00004148270402 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS TIMES PARTICIPANTES DO TONEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2009 NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 08/06/2009 | 30.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 08/06/2009 | 250.00 | 00004440445403 | ELIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINDAS AO PESSOAL QUE TRABA-LHARAM NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICI- PIO DE SERRARIA A BORBOREMA/PB. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 08/06/2009 | 330.00 | 00004126387463 | JOSE BEZERRA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LABIRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0015318 | 09/06/2009 | 2951.93 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA- ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 09/06/2009 | 2050.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA E MONTA- GEM NO CABECOTE, CAMBOTA, BLOCO DO MOTOR E EMBREAGEM DO TRATOR AGRALE, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 09/06/2009 | 945.00 | 09284902000171 | CERENA-CERAMICA SANTA HELENA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINA-DOS A RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 09/06/2009 | 525.00 | 00009915035462 | LEANDRO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 09/06/2009 | 1330.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. ISS - 53,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 09/06/2009 | 851.85 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS A CONFECCAO DAS ROUPAS DOS COMPONENTES /DAS QUADRILHAS JUNINAS, QUE SE APRESENTARAM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 09/06/2009 | 600.00 | 00004079079478 | ABILIO MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNE 1273, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DESTA CIDADE E CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 09/06/2009 | 120.00 | 00001344003486 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 09/06/2009 | 50.00 | 00009130067421 | DANIEL DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 09/06/2009 | 100.00 | 00097777609491 | MARIA DAS GRACAS FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 09/06/2009 | 50.00 | 00009130067421 | DANIEL DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 09/06/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 09/06/2009 | 186.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE TURISMO DO ESTADO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 10/06/2009 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, EM FAVOR DA SR¦ MARIA DO LI-VRAMENTO LIMA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 10/06/2009 | 3000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, DECORRENTE DE CONDENACAO NOS AUTOS DOS PROCESSOS DE N§s 036.2005.000.247-0, 036.2005.0000.243-9, 036.2005.245-4, 036.2007.000.749-1, 036.2005.000.061-5, 036.2007.000.748-3, 036.2005.000.162-1, 036.2005.000.063-1, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 10/06/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 10/06/2009 | 2132.16 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 10/06/2009 | 4128.30 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 10/06/2009 | 462.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 10/06/2009 | 8051.18 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA RETENCAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 10/06/2009 | 10371.93 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA RETENCAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 10/06/2009 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, EM FAVOR DA SR¦ MARIA DA GLO-RIA MELO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 10/06/2009 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITARPARA FAZER A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 10/06/2009 | 970.00 | 00012571182773 | VALMIR MARTINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 10/06/2009 | 1895.46 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2009. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 10/06/2009 | 409.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO, AO MES DE MAIO DE 2009. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 10/06/2009 | 550.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 10/06/2009 | 723.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DES-TINO A SAO PAULO/SP E RIO DE JANEIRO/RJ, DES-TINADO A PESSOA CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 10/06/2009 | 270.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDALHAS DE UM CAMPEONATO DETACKWONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 10/06/2009 | 6262.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 10/06/2009 | 8895.64 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF I,II,III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 10/06/2009 | 245.52 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 10/06/2009 | 2209.68 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE AG. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 10/06/2009 | 2882.50 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTES A-TRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 10/06/2009 | 1056.10 | 09498565000115 | BENEDITO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS QUEATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 10/06/2009 | 475.00 | 00007008741430 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 8185 NO TRANSPOTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CI-DADES DE BANANEIRAS E SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 10/06/2009 | 600.00 | 00001297906802 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 1895, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 10/06/2009 | 760.00 | 00005789121470 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 30,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 10/06/2009 | 610.00 | 00038037882420 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MOJ 3634.ISS - 24,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 10/06/2009 | 1010.00 | 00099196107472 | MARINELMA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFQ 9040, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE. ISS - 40,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 10/06/2009 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOCI-CLETA HONDA TITAN ANO 2003, DESTINADO A ATEN-DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015725 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA LCZ 7830 ANO MODELO 1999/1999, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DE SEGUNDA AQUINTA-FEIRA, REL. AO PERIODODE 18/04/2009 A18/05/2009. ISS - 100,00 IRRF - 106,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015733 | 10/06/2009 | 1700.00 | 00037696076434 | MARCOS ANTONIO MARACUJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHO-NETE CABINE DUPLA ANO MODELO 2003/2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DASEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE MATINHAS DESEGUNDA A QUINTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/04/2009 A 18/05/2009. ISS - 68,00 IRRF - 19,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072009 | 0015741 | 10/06/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TENET, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 10/06/2009 | 100.00 | 00006874596489 | SEVERINA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS CO EXAMES DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 10/06/2009 | 530.40 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DO SOFA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 10/06/2009 | 1030.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 10/06/2009 | 2325.15 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 10/06/2009 | 576.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 10/06/2009 | 443.00 | 09498565000115 | BENEDITO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0015792 | 10/06/2009 | 1264.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) PENEUS, /DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO D-20 DE PLA-CA MMZ 8956, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 10/06/2009 | 335.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 13,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015814 | 10/06/2009 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF - 437,06 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 10/06/2009 | 840.00 | 00003894650460 | MARCELO CRISTIANO R. DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MYV 0010, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO NA CIDADE DE SAPE NO PERIODO DE 25 A 29/05/2009. ISS - 33,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 10/06/2009 | 150.00 | 00007369215407 | EDNEIHARA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DOS VEICULOS D20 DE PLACA MNZ 8956 EKOMBI DE PLACA MOF 1929, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 10/06/2009 | 300.00 | 00042136156420 | ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU-RANCA NOTURNO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 10/06/2009 | 500.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO TRATOR AGRALE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 12/06/2009 | 700.00 | 01040836000182 | GUARAGAS- COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 12/06/2009 | 186.00 | 00003910569480 | ROGERIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 13/06/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SAUDE (SAU-DE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2009. ISS - 28,00 INSS - 56,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0015890 | 15/06/2009 | 1395.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS DE PLACASMOS 4339 E MNV 5799, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 15/06/2009 | 200.00 | 00089337590425 | MARIA JULIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0015911 | 15/06/2009 | 1548.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE MMZ 8956VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 15/06/2009 | 582.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE - JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 16/06/2009 | 139.50 | 00003908870488 | ALINE FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DAESCOLA CLOVIS LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 16/06/2009 | 400.00 | 00001855100789 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNM 1970, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 16/06/2009 | 210.00 | 00006363328454 | EDILEUZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 16/06/2009 | 335.00 | 00005273321433 | ADAILANE KERMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MND 3529 CARRO DE SOM NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSA DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. ISS - 13,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 16/06/2009 | 210.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016047 | 16/06/2009 | 2200.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. IRRF - 61,16 ISS - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 16/06/2009 | 773.63 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE AGUA DE PREDIOS PU- BLICO DEBITADO NA CONTA ICMS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 16/06/2009 | 540.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HUN 5150, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CIDADECIRCUNVIZINHAS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 16/06/2009 | 86.73 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DEBI-TADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DESTA FEDERACAO FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO A-NO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 16/06/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO FORUM DO TURISMO DO BREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 16/06/2009 | 100.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 16/06/2009 | 100.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 16/06/2009 | 425.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2009. ISS - 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 16/06/2009 | 500.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DO PLANO DE ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 16/06/2009 | 5085.13 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 16/06/2009 | 1851.18 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 17/06/2009 | 227.67 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 17/06/2009 | 500.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONI-TOR DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 20,00 INSS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 17/06/2009 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DEDADOS DO PAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 17/06/2009 | 11473.10 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 744,02 CONTRIBUICAO SINDICAL - 111,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 17/06/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 17/06/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 96,00 IRRF - 91,15 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 17/06/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 96,00 IRRF - 91,15 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 17/06/2009 | 7000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. ISS - 280,00 IRRF - 1.262,04 INSS - 334,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 17/06/2009 | 7000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 280,00 IRRF - 1.262,04 INSS - 334,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 17/06/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 96,00 IRRF - 69,52 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 17/06/2009 | 900.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO APOIO AS ACOES DE PROMOCAO ASAUDE DO IDOSO, DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 17/06/2009 | 780.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 31,20 INSS - 62,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 17/06/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 17/06/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 17/06/2009 | 2620.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DA EQUIPE DE APOIO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 104,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 17/06/2009 | 450.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAQO DE PRODUTIVIDADEA EQUIPE DE APOIO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 17/06/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE2009. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 17/06/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 17/06/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. ISS - 100,00 IRRF - 106,15 INSS - 69,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 17/06/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. ISS - 100,00 IRRF - 62,89 INSS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Vigilƒnc ia Sanit ria -PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 17/06/2009 | 350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 14,00 INSS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Vigilƒnc ia Sanit ria -PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 17/06/2009 | 1200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 17/06/2009 | 700.00 | 00099195429468 | MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO IEC NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢g ico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 17/06/2009 | 1651.68 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PEVA, DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 111,60 CONTRIBUICAO SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢g ico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 17/06/2009 | 350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 14,00 INSS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢g ico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 17/06/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 96,00 IRRF - 91,15 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 17/06/2009 | 11011.22 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 744,02 CONTRIBUICAO SINDICAL - 111,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 17/06/2009 | 7000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 280,00 IRRF - 1.262,04 INSS - 334,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 17/06/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 96,00 IRRF - 69,52 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 17/06/2009 | 11899.14 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. CH.: 850263 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 17/06/2009 | 7907.21 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. CH.: 850264 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 17/06/2009 | 625.47 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS A CONFECCAO DAS ROUPAS DOS COMPONENTES /DAS QUADRILHAS JUNINAS E TNT, DESTINADO A OR-NAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 18/06/2009 | 300.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 1677, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 18/06/2009 | 105.00 | 00009216659467 | ANDRE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DE ARACA NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 18/06/2009 | 179.50 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS, DESTINADOS AS CRIANCAS QUE SE VACINARAM NA CAMPANHA CONTRA POLIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 18/06/2009 | 1350.00 | 00008556525431 | VALMIR XAVIER DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. ISS - 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA RETENCAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 22/06/2009 | 432.90 | 34028316373805 | ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA RETENCAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 22/06/2009 | 50.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. INFRA -TRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA RETENCAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - AFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 22/06/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A SAUDE NA ESCOLA, NO GORDEM HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 22/06/2009 | 174.50 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE METADE DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 22/06/2009 | 100.00 | 00080629822468 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 22/06/2009 | 1250.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAOCOMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 22/06/2009 | 1250.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 22/06/2009 | 2000.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 22/06/2009 | 465.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMOAGENTE DE SAUDE, NA AREA DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO E GUABIRABA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 37,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 22/06/2009 | 860.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS - 34,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 22/06/2009 | 210.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULODE PLACA MOA 9683, A SERVICO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 22/06/2009 | 430.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 22/06/2009 | 475.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 22/06/2009 | 237.00 | 00091694574415 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016594 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABMI 3286, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LO-CALIDADES DE CAJAZEIRAS E CUITEZEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016608 | 22/06/2009 | 1500.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E CUITE DO ARACA, A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016616 | 22/06/2009 | 2400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MICROONIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJA-ZEIRAS, TRIUNFO, MARTINIANO E AVENCA PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. ISS - 96,00 IRRF - 91,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016624 | 22/06/2009 | 3500.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNI-DADES SITIO LAGOA DO MATO, CUITE DO ARACA MA-RIA EUNICE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TUR-NOS TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2009. ISS - 140,00 IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016632 | 22/06/2009 | 1300.00 | 00005430480479 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACEN 4420/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPOCO DO GADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 22/06/2009 | 800.00 | 00079804381400 | FRANCINILSON LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CQV 6064, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA LOCALIDADE DE JACARE E ALAGOINHA PARA A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA NESTE MUNICIPIO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016659 | 22/06/2009 | 1500.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS / TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADEDE CUITE DO ARACA NOS TURNOS DA MANHA E TARDEDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016667 | 22/06/2009 | 3500.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 140,00 IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 22/06/2009 | 424.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016683 | 22/06/2009 | 1400.00 | 00067459382434 | SEVERINO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACAM 6123, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO PARA AS ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 22/06/2009 | 200.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O SOM DE SUA PROPRIEDADE NAS COBERTURA DE COMEMORA-COES DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 22/06/2009 | 2000.00 | 05216487000168 | MARCEL EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA DINHO E FORRO BATE ESTEIRA NASFESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 22/06/2009 | 300.00 | 00013190237468 | MARIA DA PENHA DO AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 22/06/2009 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E PAU D'ARCO DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0016730 | 23/06/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSE-SSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 25/06/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 25/06/2009 | 16.64 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA RETENCAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - CONTA CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016829 | 25/06/2009 | 1672.95 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016861 | 25/06/2009 | 3371.50 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOW 7276, MMZ 8956, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016870 | 25/06/2009 | 906.70 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLV 7962VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016853 | 25/06/2009 | 5179.73 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM 8523, MNN 8543, MNV 5799 E MOS 4339, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016888 | 25/06/2009 | 5868.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULOS TRATORES AGRALE, URSU, VALMET, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 26/06/2009 | 755.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 26/06/2009 | 37642.86 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. INSS - 2.964,17 B.BRASIL - 4.034,09 CAPEMI - 1.387,59 P. A - 38,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 26/06/2009 | 547.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISCAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS AO TRATOR VALMET, VINCULADOS AS A-TIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016900 | 26/06/2009 | 542.92 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMX 7864VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 26/06/2009 | 940.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOI 2943, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 37,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 26/06/2009 | 500.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEUCULO DE PLACA MMS 4577, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 26/06/2009 | 58174.36 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO MA-GISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. INSS - 4.341,76 B.BRASIL - 3.631,29 DENTAL CENTER - 29,04 CAPEMI - 1.187,40 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 26/06/2009 | 36763.43 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. INSS - 2.898,71 B. BRASIL - 2.275,85 DENTAL CENTER - 58,08CAPEMI - 280,24 P.A - 313,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 26/06/2009 | 400.00 | 00005108931476 | CLAUBIANO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FOTO- GRAFO, NA FESTA DE POSSE DO PREFEITO, VICE - PREFEITA E VEREADORES DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 29/06/2009 | 186.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABA-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 29/06/2009 | 750.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABI-LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DO PROG. DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 29/06/2009 | 506.85 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 40,55 B.BRASIL - 113,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 29/06/2009 | 400.00 | 00005273321433 | ADAILANE KERMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MND 3529 CARRO DE SOM NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSA DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 29/06/2009 | 1250.00 | 00004500703446 | MILENA SAMPAIO CINTRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS NO PROJETOARQUITETONICO DA PRACA ANTONIO BENTO LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DE SERRARIA/PB. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 30/06/2009 | 1042.50 | 04322821000103 | ESQUINA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/06/2009 | 420.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/06/2009 | 800.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 30/06/2009 | 300.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS, QUE ATENDEAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 30/06/2009 | 324.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 30/06/2009 | 500.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 30/06/2009 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 30/06/2009 | 324.00 | 00004961977462 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 30/06/2009 | 415.00 | 00000935884700 | LUIS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 30/06/2009 | 415.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/06/2009 | 415.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/06/2009 | 415.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/06/2009 | 415.00 | 00096579854472 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/06/2009 | 415.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA GARAGEM, VINCULADO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/06/2009 | 650.00 | 00003950967400 | MARCOS ROBERTO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/06/2009 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/06/2009 | 324.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJUNHO DE 2009. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/06/2009 | 415.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/06/2009 | 210.00 | 00009130067421 | DANIEL DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESAT DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,DO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/06/2009 | 400.00 | 00099196115491 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/06/2009 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0017582 | 30/06/2009 | 2400.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISCAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR URSUVINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/06/2009 | 500.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/06/2009 | 300.00 | 00023661852434 | ROSA MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/06/2009 | 10833.93 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO REDE DE ENSINO FUNDAMENTRAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. INSS - 846,30 B.BRASIL - 1.521,39 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/06/2009 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/06/2009 | 400.00 | 00005789120407 | MARCOS LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, RELATI-VO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/06/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/06/2009 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 19,91 ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/06/2009 | 191.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTODE VEICULO DE PALCA MMZ 8956, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/06/2009 | 8.24 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 30/06/2009 | 20.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/06/2009 | 27607.44 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2009. INSS - 2.151,69 B.BRASIL - 2.964,31 CAPEMI - 919,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/06/2009 | 811.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. INSS - 64,92 CONS. B.B - 149,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/06/2009 | 200.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMOMOTORISTA NO VEICULO AMBULANCIA, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/06/2009 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOCI-CLETA HONDA TITAN ANO 2003, DESTINADO A ATEN-DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/06/2009 | 1220.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, E DOS FUNCIONARIOS DO PSF - PROG. SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. ISS - 48,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/06/2009 | 200.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/06/2009 | 100.00 | 00006344063459 | MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 30/06/2009 | 200.00 | 00035599893880 | VALDEMAR GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/06/2009 | 8620.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. INSS - 703,13 B.BRASIL - 463,62 CAPEMI - 73,61 DENTAL CENTER - 14,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/06/2009 | 400.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/06/2009 | 565.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DES-TA PREFEITURA, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. INSS - 45,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/06/2009 | 565.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 45,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/06/2009 | 565.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. INSS - 45,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/06/2009 | 565.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 45,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/06/2009 | 565.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. INSS - 45,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/06/2009 | 70.00 | 00008885175481 | FABIANA FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA FINANCEIRA CONCEDIDA, POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/06/2009 | 550.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/06/2009 | 500.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRODO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/06/2009 | 9971.03 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. INSS - 820,31 B.BRASIL - 300,87 CAPEMI - 756,75 P.A - 180,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/06/2009 | 2100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTS DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. INSS - 181,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/06/2009 | 300.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/06/2009 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0017094 | 30/06/2009 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. IRRF - 437,06 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0017108 | 30/06/2009 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTE PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. IRRF - 236,88 ISS - 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/06/2009 | 1.03 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA RETENCAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA RETENCAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/06/2009 | 18765.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. INSS - 1.236,78 IRRF - 1.790,26 B.BRASIL - 1.212,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/06/2009 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTA283.142-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 01/07/2009 | 4.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTA2147-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/07/2009 | 4.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAFPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 01/07/2009 | 593.00 | 00097777676415 | MARIA DA GUIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.067-8 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0017680 | 01/07/2009 | 7044.15 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0017698 | 01/07/2009 | 4605.60 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA ZONA RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, NO VEICU-LO DE PLACA MYN 6390. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 01/07/2009 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 01/07/2009 | 950.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, JOAO PESSOA E GUA-RABIRA, NO VEICULO DE PLACA MNF 8980. ISS - 38,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 01/07/2009 | 500.00 | 00005789121470 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 01/07/2009 | 300.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 01/07/2009 | 100.00 | 00051053101449 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 01/07/2009 | 300.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/07/2009 | 300.00 | 00008312259473 | MARIA ALEXANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/07/2009 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 01/07/2009 | 855.00 | 00003692439431 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SAGRADO CORACAO DE JESUS E SAO JOAO REALIZADO NESTE MUNICIPIONOS DIAS 19 A 24 DE JUNHO DE 2009 ISS - 34,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 01/07/2009 | 420.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SAGRADO CORACAO DE JESUS E SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, REALIZA-DO NOS DIAS 18 A 24 DE JUNHO DE 2009 ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 01/07/2009 | 200.00 | 00006833282471 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU- RANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NES-TE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 01/07/2009 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 01/07/2009 | 900.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACO DE CIMEN-TO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 01/07/2009 | 300.00 | 00042136156420 | ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU-RANCA NOTURNO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 01/07/2009 | 300.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 01/07/2009 | 285.00 | 00001408284430 | JOSE DE OLIVEIRAA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATOE SABOEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 01/07/2009 | 270.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MA-TO E BAIXA VERDE E SABOEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 01/07/2009 | 255.00 | 00007678025432 | SEVERINO DE ASSIS LELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MATO E SOBOEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009. ISS - 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 01/07/2009 | 255.00 | 00005332063407 | FRANCISCO ASSIS DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MATO E SABOEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. ISS - 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 01/07/2009 | 620.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE LA-GOA DO MATO, SAO GERALDO E SABOEIRO NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 24,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 02/07/2009 | 600.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO TRATOR AGRALE, URSUS E VALMET, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 02/07/2009 | 400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO COMO SERVICOS EX-TRAS PRESTADO PELO SERVIDOR DESTA PREFEITURA,VINCULADO A ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 02/07/2009 | 1466.99 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA RECOMECO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 02/07/2009 | 400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO COMO SERVICOS EX-TRAS PRESTADOS PELO SERVIDOR DESTA PREFEITURAVINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 02/07/2009 | 200.00 | 00004298447430 | JOSE MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DA 3¦ E 4¦ PARCELA DE UM OCULODE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0017990 | 02/07/2009 | 2193.57 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69.088-0 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FNS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 02/07/2009 | 729.00 | 00536707000117 | ELIEZA VAZ DE CARVALHO CONEGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 02/07/2009 | 300.00 | 00001226294855 | JOAO BATISTA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 02/07/2009 | 200.00 | 00007030607406 | ISABEL FLORENCIO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.067-8 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 02/07/2009 | 372.00 | 00056794150468 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETA- RIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, NO INCRA E TRIBUNAL DE JUSTICA NOSDIAS 08/06/2009 E 18/06/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTA69037 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTA5470-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTA1064-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 03/07/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 03/07/2009 | 80.00 | 00005780952469 | MANOEL ANANIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM A MUNUTENCAO DE SUA FAMILIA, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 03/07/2009 | 395.24 | 00001208706497 | LAZARO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DECISAO JUDICIAL N§ 036.2004.001.293-6, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 03/07/2009 | 748.84 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME BLOQUE N§ 036.2006.000. 127-2. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 03/07/2009 | 300.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT 8580, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DE CIDADE JOAO PESSOA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 03/07/2009 | 315.00 | 00089341511453 | EDIVAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KLH 7642, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 03/07/2009 | 300.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 03/07/2009 | 350.00 | 00003821420472 | PAULO ATANASIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZC 0680, NO TRANSPORTE DE PALCO DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTA CIDADEPARA AS FESTIVIDADES DE JUNINAS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0020001 | 03/07/2009 | 6000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO PALCO, SOM E APRESENTACAO EM PRACA PUBLICADA BANDA FORRO KUBICADO, FORRO DE MONTAO E OUTROS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIOISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 03/07/2009 | 1440.00 | 00009208249433 | ANDRE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, AVENCA E COITEZEIRA NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 57,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 06/07/2009 | 122129.31 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO EXTORNO DO CONVENIO FIRMADO ESTRE A PREFEITURA MUNICIPAL SERRARIA/MINISTERIO DO TURISMO, DESTINADO AO APOIO A PROJETOSDE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA CONFORME DEMOS- TRA O EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 06/07/2009 | 87235.25 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO EXTORNO DO CONVENIO FIRMADO ESTRE A PREFEITURA MUNICIPAL SERRARIA/MINISTERIO DO TURISMO, DESTINADO AO APOIO A PROJETOSDE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA CONFORME DEMOS- TRA O EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0018171 | 07/07/2009 | 590.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISCAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR VAL-MET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 07/07/2009 | 590.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISCAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS AO TRATOR VALMET, VINCULADOS AS A-TIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 07/07/2009 | 150.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP. PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO DE MNC 4465, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 07/07/2009 | 1300.00 | 00013190237468 | MARIA DA PENHA DO AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2009. ISS - 52,00 INSS - 330,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 07/07/2009 | 1826.85 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO (DE FILTROS E VELAS)E REGISTRO DE PRESSAO MANGUEIRA E ABRACADEIRADESTINADOS A REPOSICAONOS FOGOES) DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 07/07/2009 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATA-CAO EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 07/07/2009 | 20.85 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTA2147-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 08/07/2009 | 2575.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 08/07/2009 | 778.33 | 00001208706497 | LAZARO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DECISAO JUDICIAL N§ 036.2004.001.290-2, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 08/07/2009 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO 21A E 01 22A DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATAIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0018422 | 08/07/2009 | 289.59 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOE HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0018431 | 08/07/2009 | 1604.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE RECEITUARIO MEDI-CO, REQUISICAO DE EXAMES, FICHAS GERAL, RECEITA ESPECIAL E CARIMBO, DESTINADOS A SEC. SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 08/07/2009 | 390.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Naciona l de Alimenta‡Æo Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0019887 | 08/07/2009 | 5288.69 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PNAEP - 1.038,40 PNAEF - 4.023,30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 08/07/2009 | 300.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 09/07/2009 | 5499.79 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 10/07/2009 | 420.00 | 00005049905435 | IRANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSO-RES, PREGOEIRO, CONTADOR E PROGRAMADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JU- NHO DE 2009. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 10/07/2009 | 26.37 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 10/07/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 10/07/2009 | 8077.24 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contrata da-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 10/07/2009 | 12321.33 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO AO PARC/RET.INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 10/07/2009 | 8077.24 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 10/07/2009 | 4128.30 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 10/07/2009 | 462.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. TURISMO E EVENTO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 10/07/2009 | 2131.94 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 10/07/2009 | 12321.33 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARC/RET.INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 10/07/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A DELEGACIA DA A-GRICULTURA E PREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018210 | 10/07/2009 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 100,00 IRRF - 106,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 10/07/2009 | 1126.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DES-TINO A SAO PAULO/SP E RIO DE JANEIRO/RJ, DES-TINADO A PESSOA CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 10/07/2009 | 150.00 | 00003369288400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 10/07/2009 | 550.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 10/07/2009 | 409.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JUNHO DE 2009. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 10/07/2009 | 1896.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 10/07/2009 | 4.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 10/07/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 10/07/2009 | 500.00 | 00046043241404 | RONALDO MACEDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SANFO-NEIRO NAS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNI-NAS NAS FESTIVIDADES REALIZADA NESTA CIDADE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 10/07/2009 | 2327.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. DEB/AUTOMATICO/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0018694 | 10/07/2009 | 1086.71 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSTRUCAO E HI-DRAULICO, DESTINADOS A REPOSOCAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 10/07/2009 | 668.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 10/07/2009 | 6266.60 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2009. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 10/07/2009 | 306.90 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 10/07/2009 | 8764.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF 1,2,3 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 10/07/2009 | 1943.70 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE AG. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018295 | 10/07/2009 | 2500.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA LCZ 7830 ANO MODELO 1999/1999, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DE SEGUNDA AQUINTA-FEIRA, REL. AO PERIODODE 18/05/2009 A18/06/2009. ISS - 100,00 IRRF - 106,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 10/07/2009 | 200.00 | 00007196149459 | ANDDNNA GIRLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 10/07/2009 | 100.00 | 00006972251435 | ADVANIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 10/07/2009 | 200.00 | 00004657380443 | CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENBTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CON- FORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 10/07/2009 | 676.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (FRANGO) DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DOS MEDICOS QUE ATENDEM AO PROG. SAUDE DA FA-MILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 10/07/2009 | 415.00 | 00053958047734 | ANTONIO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 10/07/2009 | 135.00 | 00004447487411 | SEVERINO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DO SITIO AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0018708 | 10/07/2009 | 721.38 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA- ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 13/07/2009 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNUCIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 13/07/2009 | 1700.00 | 00037696076434 | MARCOS ANTONIO MARACUJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHO-NETE CABINE DUPLA ANO MODELO 2003/2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DASEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE MATINHAS DESEGUNDA A QUINTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/05/2009 A 18/06/2009. ISS - 68,00 IRRF - 19,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 13/07/2009 | 400.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HUN 5150, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CIDADECIRCUNVIZINHAS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 13/07/2009 | 500.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BMI 3286, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS PARA HOSPITA-IS DESTA CIDADE E BANANEIRAS E SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 13/07/2009 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 13/07/2009 | 200.00 | 00005591735479 | SEVERINO VICENTE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 13/07/2009 | 11910.99 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 13/07/2009 | 7931.23 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 13/07/2009 | 459.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO, DESTINADOSA CONFECCAO DE PORTOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0018813 | 13/07/2009 | 238.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FONTE, DREVE MEMORIA 512 E MOUSE PS12, DESTINADO A REPOSI-CAO NO MICRO-COMPUTADOR, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 13/07/2009 | 500.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LIC 5070, NO TRANSPORTE DE SERVI-DORES DA EDUCACAO EM VISITAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018830 | 13/07/2009 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 437,06 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 13/07/2009 | 200.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNZ 8956 E MOF 1629 E MOW 7276, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 13/07/2009 | 100.00 | 00026381579889 | CLAUDIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA CLAUDINHO DOS TECLADOS EM PRA-CA PUBLICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 29DE JANHO DE 2009. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 13/07/2009 | 70.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 13/07/2009 | 210.00 | 00008534482489 | RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA KLJ 5105, NO TRANSPORTE DOS MONITORES DO PETI PARA A CIDADE DE ALAGOINHA/PB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 13/07/2009 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, EM FAVOR DA SR¦ MARIA DA GLO-RIA MELO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 13/07/2009 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 13/07/2009 | 437.28 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 036.2004000.457-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 13/07/2009 | 376.46 | 00001208706497 | LAZARO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DECISAO JUDICIAL N§ 036.2007.000.110-6. CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 13/07/2009 | 305.85 | 00001208706497 | LAZARO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DECISAO JUDICIAL N§ 036.2007.000.087-6. CONFORME COMPRO -VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 13/07/2009 | 770.69 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCES-SO DE N§ 036.2004.001.289-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 13/07/2009 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. INF. & CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCA-CAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E FROTAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 13/07/2009 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 13/07/2009 | 0.41 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 14/07/2009 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA /GEFIP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 14/07/2009 | 800.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 14/07/2009 | 100.00 | 00008616731407 | MACIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 14/07/2009 | 100.00 | 00006975642400 | JANETE FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FANANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 14/07/2009 | 600.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS D-20 DE PLACA MNZ 8956 E KOMBI DE PLACA MOF 1629, VINCULADOAS ATIVIDADE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 14/07/2009 | 390.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 14/07/2009 | 200.00 | 00007369215407 | EDNEIHARA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DOS VEICULOS D20 DE PLACA MNZ 8956 EKOMBI DE PLACA MOF 1929, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0019054 | 14/07/2009 | 2200.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. IRRF - 61,16 ISS - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 14/07/2009 | 626.61 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0018929 | 14/07/2009 | 2095.00 | 09534541000174 | MADEIRONA - SABRINA COSTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PORTAS, FORRAS, JANELAS E COMPESADOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 14/07/2009 | 600.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 2784, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVINZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 14/07/2009 | 600.00 | 00001297906802 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 1895, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 14/07/2009 | 340.00 | 00017139804877 | MARIZETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNR 4027, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE ARARA EM BUS-CA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EMANEXO. ISS -13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 14/07/2009 | 800.00 | 00038037882420 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MOJ 3634.ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 14/07/2009 | 1500.00 | 00099196107472 | MARINELMA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFQ 9040, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 14/07/2009 | 435.00 | 00005273321433 | ADAILANE KERMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CARRO DE SOM DE PLACA MND 3529 NA DIVULGACAO SONORA DA CCAMPANHA DE VA-CINACAO DE IDOSOS NESTE MUNICIPIO. ISS - 17,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 14/07/2009 | 200.00 | 00004680777400 | ANA LUCIA DO NASCIEMNTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 14/07/2009 | 100.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 14/07/2009 | 100.00 | 00047762713468 | CICERA LAUREANO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 14/07/2009 | 409.50 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DEBI-TADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 14/07/2009 | 300.00 | 00001855100789 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNM 1970, NO TRANSPORTE DE MATERIAS DE CANSTRUCAO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 14/07/2009 | 1882.49 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 14/07/2009 | 1344.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 15/07/2009 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DEDADOS DO PAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 15/07/2009 | 2720.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DA EQUIPE DE APOIO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 108,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 15/07/2009 | 700.00 | 00099195429468 | MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO IEC NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 15/07/2009 | 780.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 31,20 INSS - 62,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 15/07/2009 | 900.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO APOIO AS ACOES DE PROMOCAO ASAUDE DO IDOSO, DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 15/07/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 15/07/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 15/07/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 15/07/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. ISS - 96,00 IRRF - 91,16 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 15/07/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. ISS - 96,00 IRRF - 91,15 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 15/07/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. ISS - 96,00 IRRF - 69,52 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 15/07/2009 | 7000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 280,00 IRRF - 1.262,04 INSS - 334,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 15/07/2009 | 7000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. ISS - 280,00 IRRF - 1.262,04 INSS - 334,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 15/07/2009 | 7000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DO ANO EM CURSO.ISS - 280,00 IRRF - 1.262,04 INSS - 334,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 15/07/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 15/07/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 15/07/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 15/07/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. ISS - 100,00 IRRF - 106,15 INSS - 69,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 15/07/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. ISS - 100,00 IRRF - 62,89 INSS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 15/07/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 100,00 IRRF - 84,52 INSS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Vigilƒnc ia Sanit ria -PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 15/07/2009 | 350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 14,00 INSS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Vigilƒnc ia Sanit ria -PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 15/07/2009 | 1200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢g ico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 15/07/2009 | 350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 14,00 INSS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢g ico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 15/07/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 96,00 IRRF - 91,15 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 16/07/2009 | 11104.22 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE AG. COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2009. INSS - 744,00 CONT. SINDICAL - 111,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 16/07/2009 | 690.00 | 00003894650460 | MARCELO CRISTIANO R. DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MYV NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 27,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 16/07/2009 | 320.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOI 2943, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢g ico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 16/07/2009 | 1665.63 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. INSS - 111,60 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 16/07/2009 | 93.00 | 00089338073491 | FRANCISCA INACIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDI-LIDADE A SERVIDORA, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE SAPE/PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 16/07/2009 | 80.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU- RANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NES-TA CIDADE. ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 16/07/2009 | 80.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 16/07/2009 | 80.00 | 00046561749472 | JACINTO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU-RANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NES-TE MUNICIPIO. ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 16/07/2009 | 400.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O SOM DE SUA PROPRIEDADE NAS NAS FESTIVIDADES JUNI-NAS REALIZADAS EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE.ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 16/07/2009 | 1461.07 | 00006414913448 | MARIA VITORIA SANTANA DA SILVA E POTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 16/07/2009 | 37.04 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 17/07/2009 | 688.52 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAFPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 17/07/2009 | 823.38 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCES-SO DE N§ 036.2004.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 17/07/2009 | 4550.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 17/07/2009 | 1330.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. ISS - 53,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072009 | 0019577 | 20/07/2009 | 1599.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE A-BRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. ISS - 63,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072009 | 0019551 | 20/07/2009 | 1599.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TENET, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JU- NHO DE 2009. ISS - 63,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 20/07/2009 | 200.00 | 00036545562487 | JOSE GERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0019585 | 21/07/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSE-SSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DESTA FEDERACAO FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO A-NO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 21/07/2009 | 1250.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAOCOMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 21/07/2009 | 1250.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 21/07/2009 | 404.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DES-TINO A SAO PAULO/SP, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 21/07/2009 | 156.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0019640 | 21/07/2009 | 3500.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNI-DADES SITIO LAGOA DO MATO, CUITE DO ARACA MA-RIA EUNICE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TUR-NOS TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009. ISS - 140,00 IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0019658 | 21/07/2009 | 2400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MICROONIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJA-ZEIRAS, TRIUNFO, MARTINIANO E AVENCA PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. ISS - 96,00 IRRF - 91,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0019666 | 21/07/2009 | 1300.00 | 00005430480479 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACEN 4420/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPOCO DO GADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0019674 | 21/07/2009 | 3500.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 140,00 IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 21/07/2009 | 351.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2009. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 21/07/2009 | 4529.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. DEB/AUTOZIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0019721 | 22/07/2009 | 1400.00 | 00067459382434 | SEVERINO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACAM 6123, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO PARA AS ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 22/07/2009 | 497.74 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCES-SO DE N§ 036.2004.001.282-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 22/07/2009 | 614.72 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME BLOQUE N§ 036.2006.000. 035-7. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 22/07/2009 | 353.75 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUCICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO N§ 036.2004.000.855-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 22/07/2009 | 241.84 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DA DIFERENCA EM FA-VOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 24/07/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 24/07/2009 | 75.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 01596-2 EMITIDO EM 16/06/2009. ISS - 20,00 INSS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 24/07/2009 | 150.00 | 00005787716400 | MARIA ELZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 27/07/2009 | 625.00 | 00004843690406 | DEOCLECIANO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA JJD 5047, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR CLOVIS DOS SANTOS LIMA, ONDEFUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 27/07/2009 | 465.00 | 00002532184469 | RODRIGO CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0019763 | 27/07/2009 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. IRRF - 437,06 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 28/07/2009 | 4364.46 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCOA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 28/07/2009 | 260.00 | 00001280509422 | EVANEIDE BARROS ANANAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRINAMENTO DE FORMACAO PARA OS SERVIDORES DO PETI E CRAS, DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 28/07/2009 | 260.00 | 00034339922404 | MARIA DAS GRACAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TREINA-MENTO DE FORMACAO PARA OS SERVIDORES DO PETI E CRAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0019836 | 29/07/2009 | 1500.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E CUITE DO ARACA, A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/07/2009 | 93.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA, PARA O GESTOR DO BOLSA FAMI-LIA DO MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO/2009 NA CIDA DE BANANEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0019852 | 30/07/2009 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. IRRF - 236,88 ISS - 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 31/07/2009 | 1.03 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 31/07/2009 | 9971.03 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 820,31 B.BRASIL - 135,85 CAPEMI - 756,75 P.A - 180,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 31/07/2009 | 2100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE COMUNI-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2009. INSS - 181,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 31/07/2009 | 0.41 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ENCERRAMENTO DA CONTA CORREN-TE DE N§ 647.018-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 31/07/2009 | 0.29 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ENCERRAMENTO DA CONTA CORREN-TE DE N§ 647.019-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 31/07/2009 | 69.69 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ENCERRAMENTO DA CONTA CORREN-TE DE N§ 647.031-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 31/07/2009 | 18765.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. INSS - 1.236,78 IRRF - 1.790,26 B.BRASIL - 1.212,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 31/07/2009 | 8930.36 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 703,13 B.BRASIL - 463,62 CAPEMI - 73,61 DENTAL CENTER - 14,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 31/07/2009 | 58500.02 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO MA-GISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 4.354,26 B.BRASIL - 3.767,93 DENTAL CENTER - 29,04 CAPEMI - 1.187,40 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 31/07/2009 | 38200.17 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 2.916,94 B.BRASIL - 2.649,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 31/07/2009 | 10978.06 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOVINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 846,68 B.BRASIL - 1.521,39 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 31/07/2009 | 28500.14 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2009. INSS - 2.252,35 B. BRASIL - 2.856,95 CAPEMI - 919,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 31/07/2009 | 37342.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. INSS - 2.964,92 B.BRASIL - 3.957,72 CAPEMI - 1.387,59 P. A - 38,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 01/08/2009 | 77832.32 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO EXTORNO DO CONVENIO FIRMADO ESTRE A PREFEITURA MUNICIPAL SERRARIA/MINISTERIO DO TURISMO, DESTINADO AO APOIO DE CONSTRUCAO DE UM PORTAAL CONFORME DEMOSTRA O EXTRA DE CONTA BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/08/2009 | 93.00 | 00003951245492 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE LABORATORIO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 03/08/2009 | 300.00 | 00003895152480 | RONALDO SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 03/08/2009 | 300.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE ATENDEMAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 03/08/2009 | 300.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 03/08/2009 | 93.00 | 00045805067404 | ANA REGINA FERREIRA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO/PB, JUNTO A FUNAD PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 03/08/2009 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 03/08/2009 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 03/08/2009 | 200.00 | 00005789120407 | MARCOS LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 03/08/2009 | 750.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 03/08/2009 | 110.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSO-RA VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 03/08/2009 | 400.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 03/08/2009 | 565.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DES-TA PREFEITURA, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. INSS - 45,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 03/08/2009 | 565.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. INSS - 45,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 03/08/2009 | 565.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 45,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 03/08/2009 | 565.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 45,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 03/08/2009 | 565.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. INSS - 45,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 03/08/2009 | 125.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 03/08/2009 | 550.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 03/08/2009 | 500.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRODO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 03/08/2009 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 03/08/2009 | 4.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAFPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 03/08/2009 | 300.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA GARAGEM, VINCULADO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 03/08/2009 | 500.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 03/08/2009 | 1291.68 | 04745425000180 | URSUS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 03/08/2009 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 03/08/2009 | 650.00 | 00003950967400 | MARCOS ROBERTO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 03/08/2009 | 324.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 03/08/2009 | 415.00 | 00096579854472 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 03/08/2009 | 415.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 03/08/2009 | 415.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 03/08/2009 | 415.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 03/08/2009 | 324.00 | 00004961977462 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 03/08/2009 | 415.00 | 00000935884700 | LUIS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 03/08/2009 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 03/08/2009 | 415.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 03/08/2009 | 500.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 03/08/2009 | 324.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJULHO DE 2009. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 03/08/2009 | 420.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 03/08/2009 | 210.00 | 00009130067421 | DANIEL DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESAT DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,DO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 03/08/2009 | 400.00 | 00099196115491 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 03/08/2009 | 800.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 03/08/2009 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 03/08/2009 | 1400.00 | 00013190237468 | MARIA DA PENHA DO AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2009. ISS - 56,00 INSS - 126,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 03/08/2009 | 300.00 | 00007013916420 | CRISTIANO CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS NOEMIA DE CARVALHO E MARIA ARLETE NAS LOCALIDADES DE CUITE DOS BITUS E LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 04/08/2009 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTARELATIVO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTARELATIVO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTARELATIVO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTARELATIVO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 04/08/2009 | 0.42 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 04/08/2009 | 211.25 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCES-SO DE N§ 036.2004.001.303-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 04/08/2009 | 494.02 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCES-SO DE N§ 036.2004.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 04/08/2009 | 393.97 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCES-SO DE N§ 036.2005.001.107-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 04/08/2009 | 181.02 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCES-SO DE N§ 036.2005.000.115-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 04/08/2009 | 696.77 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCES-SO DE N§ 036.2005.000.043-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 04/08/2009 | 656.63 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCES-SO DE N§ 036.2005.000.107-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.067-8 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 04/08/2009 | 250.00 | 00004085082485 | VITORIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 04/08/2009 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.080-1 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.116-6 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRANS. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0020729 | 04/08/2009 | 2200.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. IRRF - 61,16 ISS - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0022454 | 04/08/2009 | 1500.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS / TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADEDE CUITE DO ARACA NOS TURNOS DA MANHA E TARDEDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0022462 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABMI 3286, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LO-CALIDADES DE CAJAZEIRAS E CUITEZEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0020583 | 04/08/2009 | 2337.90 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0020591 | 04/08/2009 | 5499.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 04/08/2009 | 483.40 | 00080624871487 | FERNANDA TAVARES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAONA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 ISS - 19,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 04/08/2009 | 200.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMOMOTORISTA NO VEICULO AMBULANCIA, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 04/08/2009 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 04/08/2009 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOCI-CLETA HONDA TITAN ANO 2003, DESTINADO A ATEN-DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FNS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 04/08/2009 | 300.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0023019 | 04/08/2009 | 6502.15 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARAATENDER AOS PSF DA ZONA RUARAL E URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0020796 | 05/08/2009 | 6403.55 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0020800 | 05/08/2009 | 2920.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FICHA DE ATENDI-MENTO AMBULATORIAL, FICHA DE VISITA, FICHA A,RELATORIO MENSAL, BOLETIM DIARIO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0023027 | 05/08/2009 | 831.43 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPOSICAO NO PREDIO SEDEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 05/08/2009 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 06/08/2009 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E PAU D'ARCO DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 06/08/2009 | 375.00 | 00004126387463 | JOSE BEZERRA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LABIRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 06/08/2009 | 1740.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 05 URNAS FUNERARIAS, 05 MORTALHAS,02 TRANSLADO, DESTINADOS A FAMILIARES DE PESSOAS CA- RENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 06/08/2009 | 300.00 | 00006968747413 | LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0022365 | 07/08/2009 | 2030.74 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSTRUCAO E HI-DRAULICO, DESTINADOS A REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 07/08/2009 | 744.85 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A I CONFERENCIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 10/08/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 07/08/2009 | 270.00 | 00001408284430 | JOSE DE OLIVEIRAA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BI-TUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 07/08/2009 | 330.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 07/08/2009 | 225.00 | 00007678025432 | SEVERINO DE ASSIS LELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NAS LOCALIDADES DE CUITE DOS ABITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 07/08/2009 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 07/08/2009 | 330.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 07/08/2009 | 105.00 | 00003544238438 | JOAO GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 07/08/2009 | 180.00 | 00009208249433 | ANDRE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 12 DIAS TRABALHADOS. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 07/08/2009 | 180.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 07/08/2009 | 165.00 | 00006315714420 | ODAIR JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 07/08/2009 | 150.00 | 00004447487411 | SEVERINO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DO SITIO AVENCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 07/08/2009 | 120.00 | 00007702419482 | RICARDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA E CUITEZEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 DIAS TRABALHADOS. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 07/08/2009 | 120.00 | 00052568245468 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA E CUITEZEIRO, RELATIVO A 08 DIAS TRABALHADOS. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 07/08/2009 | 120.00 | 00004334508430 | LUIS OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA E CUITEZEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 DIAS TRABALHADOS. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 07/08/2009 | 330.00 | 00005332063407 | FRANCISCO ASSIS DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 07/08/2009 | 120.00 | 00008532594450 | JOSE PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO ELABIRINTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 DIASTRABALHADOS. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 07/08/2009 | 120.00 | 00004884470460 | MAURO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE LA-BIRINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 DIAS TRABALHADOS. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 07/08/2009 | 120.00 | 00003576423419 | PEDRO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO ECUITEZEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 DI-AS TRABALHADOS. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 10/08/2009 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 10/08/2009 | 1896.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 10/08/2009 | 550.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 10/08/2009 | 511.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2009. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 10/08/2009 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO. DEB/AUTORIZADOS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 10/08/2009 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO. DEB/AUTORIZADOS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 10/08/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072009 | 0021041 | 10/08/2009 | 1599.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. ISS - 63,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 10/08/2009 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 10/08/2009 | 516.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 10/08/2009 | 4128.30 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 10/08/2009 | 2153.94 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 10/08/2009 | 462.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 10/08/2009 | 8079.29 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contrata da-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 10/08/2009 | 10630.77 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARC./RET.INSS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 10/08/2009 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. INF. & CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCA-CAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E FROTAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0021571 | 10/08/2009 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 100,00 IRRF - 106,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 10/08/2009 | 11945.36 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. CH. 850292 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 10/08/2009 | 7984.30 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. CH. 850293 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 10/08/2009 | 2328.22 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. CH. 851598 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 10/08/2009 | 5975.32 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2009. CH. 851572 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 10/08/2009 | 8939.62 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF I,II E III DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES JULHO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 10/08/2009 | 306.90 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 10/08/2009 | 2046.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - AG. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021261 | 11/08/2009 | 529.50 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMX 7864VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021270 | 11/08/2009 | 4074.30 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOS 4339, MNV 5799, MNM 8523 E MNN 8543, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 11/08/2009 | 300.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HUN 5150, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CIDADECIRCUNVIZINHAS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0021296 | 11/08/2009 | 1700.00 | 00037696076434 | MARCOS ANTONIO MARACUJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHO-NETE CABINE DUPLA ANO MODELO 2003/2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DASEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE MATINHAS DESEGUNDA A QUINTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/06/2009 A 18/07/2009. ISS - 68,00 IRRF - 19,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 11/08/2009 | 1000.00 | 00099196107472 | MARINELMA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFQ 9040, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 11/08/2009 | 800.00 | 00038037882420 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MOJ 3634.ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 11/08/2009 | 1500.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNV 3134, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAL DA FUNADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EMBUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. IRRF - 4,91 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 11/08/2009 | 730.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 11/08/2009 | 300.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT 8580, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DE CIDADE JOAO PESSOA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 11/08/2009 | 654.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 2784, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVINZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 26,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 11/08/2009 | 1100.00 | 00005789121470 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 11/08/2009 | 1000.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, E DOS FUNCIONARIOS DO PSF - PROG. SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 11/08/2009 | 860.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA, JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE, ENCAMINHADASATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 34,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0021393 | 11/08/2009 | 2500.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA LCZ 7830 ANO MODELO 1999/1999, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DE SEGUNDA AQUINTA-FEIRA, REL. AO PERIODODE 18/06/2009 A18/07/2009. ISS - 100,00 IRRF - 106,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 11/08/2009 | 200.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 11/08/2009 | 250.00 | 00008518673402 | JANIELE CARLA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 11/08/2009 | 300.00 | 00010176176438 | HERBERT WEZZER SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 11/08/2009 | 189.00 | 00009411980732 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 11/08/2009 | 947.10 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021458 | 11/08/2009 | 831.06 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLV 7962VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0021466 | 11/08/2009 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. IRRF - 437,06 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 11/08/2009 | 350.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 1677, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 11/08/2009 | 665.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 26,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 11/08/2009 | 480.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 11/08/2009 | 1870.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GOGOS DE ARTIFICIOSDESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADANESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 A 24/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 11/08/2009 | 1000.00 | 05216487000168 | MARCEL EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA DINHO E FORRO BATE ESTEIRA NASFESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 11/08/2009 | 600.00 | 00021867879468 | IRANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DA FESTA DE SABADO DE ALELUIA E ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 20 A 24/06/2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 11/08/2009 | 700.00 | 01040836000182 | GUARAGAS- COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0022403 | 11/08/2009 | 3800.00 | 09534541000174 | MADEIRONA - SABRINA COSTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPOSICAO NAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 11/08/2009 | 1537.60 | 09498565000115 | BENEDITO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0022420 | 11/08/2009 | 2613.30 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0022438 | 11/08/2009 | 2640.20 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOW 7276MOF 1626 E MMZ 8956, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 11/08/2009 | 731.50 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLECA /MOF 1629, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0023043 | 11/08/2009 | 1920.00 | 09534541000174 | MADEIRONA - SABRINA COSTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPOSICAO NAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Amplia‡Æo e/ou Reforma de unid ades de ensino escolar - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 11/08/2009 | 800.00 | 09284902000171 | CERENA-CERAMICA SANTA HELENA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINA-DOS A RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 11/08/2009 | 1000.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COM. DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 100 (CEM) CAMISASEM MALHA, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS /FESTIVIDADES CULTURAIS DO CAMINHO DO FRIO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/08/2009 NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021202 | 11/08/2009 | 1124.22 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 11/08/2009 | 465.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 11/08/2009 | 600.00 | 00001473626790 | ANTONIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DOS PREFEITOS DO BREJO, DISCUTINDO SOBRE ATERROS SANITARIOS. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 11/08/2009 | 577.50 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DES-TINO A SAO PAULO/SP, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 11/08/2009 | 100.00 | 00008888066470 | JOSE EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 11/08/2009 | 2756.70 | 09498565000115 | BENEDITO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOSDO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 11/08/2009 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 11/08/2009 | 300.00 | 00005591735479 | SEVERINO VICENTE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 11/08/2009 | 105.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDENESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 07 DIAS TRABALHA-DOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 11/08/2009 | 325.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 12/08/2009 | 320.00 | 00008149701419 | MARIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA, JUNTO AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 12/08/2009 | 320.00 | 00007060884416 | LUCICLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA JUNTO AS CRIANCAS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 12/08/2009 | 320.00 | 00004778969448 | GIVANILZE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA JUNTO AS CRIANCAS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 12/08/2009 | 320.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DILCIPLINA, JUNTO AS CRINACAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072009 | 0023051 | 12/08/2009 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0023124 | 12/08/2009 | 3614.46 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSTRUCAO E ELE-TRICO, DESTINADOS A REPOSICAO NA ESCOLA NOE-MIA CARVALHO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072009 | 0023132 | 12/08/2009 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 12/08/2009 | 259.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS BICICL. PECAS SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSOCAO NO VEICULO DE PLACA MNN 8523, VINCULADO AS ATIVIODADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072009 | 0023060 | 12/08/2009 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TENET, DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 13/08/2009 | 230.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 13/08/2009 | 260.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA MACIAL, NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 08/08/2009. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 13/08/2009 | 250.00 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES SORTIDOS, / DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANCAS DA REDE MU-NICIPIO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 13/08/2009 | 968.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO COMPONENTES DAS BAN-DAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES JUNINASNESTA CIDADE. ISS - 38,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 13/08/2009 | 250.00 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES SORTIDOS, /DESTINADOS AO LANCHE DO IDOSOS QUE PARTICIPA-RAM DAS REUNIOES SEMANAIS DA 3¦ IDADE, REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 13/08/2009 | 588.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS IDOSOS,QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES SEMANAIS DA 3¦ I-DADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 13/08/2009 | 250.00 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES SORTIDOS, /DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 13/08/2009 | 4516.18 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 13/08/2009 | 126.75 | 00001208706497 | LAZARO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DECISAO JUDICIAL N§ 036.2004.001.303-3. CONFORME COMPRO -VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 13/08/2009 | 678.32 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCES-SO DE N§ 036.2005.000.097-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 13/08/2009 | 136.44 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCES-SO DE N§ 036.2006.000.455-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 13/08/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 13/08/2009 | 300.00 | 00042136156420 | ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU-RANCA NOTURNO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0023141 | 14/08/2009 | 3268.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA, ATRAVES DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 14/08/2009 | 100.00 | 00002813359408 | ARNALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 14/08/2009 | 2456.00 | 09498565000115 | BENEDITO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 15/08/2009 | 240.80 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS, DESTINADOS AS CRIANCAS QUE SE VACINARAM NA CAMPANHA CONTRA POLIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 17/08/2009 | 2606.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCOA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 18/08/2009 | 1372.90 | 04907995000120 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 18/08/2009 | 480.00 | 09583328000152 | MOVELARIA SERRARIENSE-WILSON X.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 COLCHOES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CRENTES RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 18/08/2009 | 80.00 | 00080629822468 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 18/08/2009 | 500.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONI-TOR DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 20,00 INSS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 18/08/2009 | 500.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONI- TOR DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 20,00 INSS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 18/08/2009 | 140.00 | 09583328000152 | MOVELARIA SERRARIENSE-WILSON X.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COLCHAO DESTI-NADO A DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DESTA FEDERACAO FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 18/08/2009 | 1016.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0021792 | 18/08/2009 | 1935.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 MICOMPUTADOR COMPLACA PCWERA, PROCESSADOR INTEL CELERON, MONITOR, ESTABILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 18/08/2009 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009.ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 18/08/2009 | 982.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (FRANGO) DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DOS MEDICOS QUE ATENDEM AO PROG. SAUDE DA FA-MILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0021881 | 18/08/2009 | 2695.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 18/08/2009 | 480.00 | 09583328000152 | MOVELARIA SERRARIENSE-WILSON X.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 COLCHOES, DES-TINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM AS EQUIPES PSF`S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 18/08/2009 | 250.00 | 00017139804877 | MARIZETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNR 4027, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE ARARA EM BUS-CA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EMANEXO. ISS -10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 18/08/2009 | 200.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMP 7950/PB, NO TRANSPORTE DE PA-CIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE NACIDADE DE GUARABIRA/PB. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 18/08/2009 | 582.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3275-1281, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 18/08/2009 | 300.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 18/08/2009 | 200.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 18/08/2009 | 3016.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 18/08/2009 | 525.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FAIXAS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 18/08/2009 | 482.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 18/08/2009 | 350.00 | 00003821420472 | PAULO ATANASIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZC 0680, NO TRANSPORTE DE PALCO DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTA CIDADEPARA AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 18/08/2009 | 600.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O SOM DE SUA PROPRIEDADE NAS NAS FESTIVIDADES JUNI-NAS REALIZADAS EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE.ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 18/08/2009 | 4648.71 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 19/08/2009 | 463.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A OFICINA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 19/08/2009 | 691.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ULTENSILIOS PLAS-TICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 19/08/2009 | 80.00 | 00046561749472 | JACINTO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU-RANCA NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08/08/2009. ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 19/08/2009 | 80.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU- RANCA NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO CAMINHO DO FRIO REALIZADA NOS DIAS 07 E 08/08/2009, NESTE MUNICIPIO. ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 19/08/2009 | 2970.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DA EQUIPE DE APOIO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 118,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 19/08/2009 | 900.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO APOIO DE PROMOCAO A SAUDE DOIDOSO DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 19/08/2009 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DEDADOS DO PAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 19/08/2009 | 2400.00 | 00023722550459 | SELMA MARIA DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 96,00 IRRF - 91,15 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Vigilƒnc ia Sanit ria -PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 19/08/2009 | 350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 14,00 INSS - 28,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Vigilƒnc ia Sanit ria -PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 19/08/2009 | 350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 14,00 INSS - 28,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Vigilƒnc ia Sanit ria -PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 19/08/2009 | 1200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 48,00 INSS - 108,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 19/08/2009 | 11498.76 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 744,00 CONTRIBUICAO SINDICAL - 111,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 19/08/2009 | 11011.22 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 744,00 CONTRIBUICAO SINDICAL - 111,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 19/08/2009 | 780.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 31,20 INSS - 62,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 19/08/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. ISS - 28,00 INSS - 56,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 19/08/2009 | 7000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 280,00 IRRF - 1.262,04 INSS - 334,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 19/08/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. ISS - 28,00 INSS - 56,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 19/08/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. ISS - 96,00 IRRF - 69,52 INSS - 264,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 19/08/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. ISS - 96,00 IRRF - 91,15 INSS - 264,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 19/08/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 28,00 INSS - 56,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 19/08/2009 | 2400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. ISS - 96,00 IRRF - 91,15 INSS - 264,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 19/08/2009 | 7000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. ISS - 280,00 IRRF - 1.262,04 INSS - 354,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 19/08/2009 | 7000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2009. ISS - 280,00 IRRF - 1.262,04 INSS - 354,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 19/08/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 19/08/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. ISS - 100,00 IRRF - 62,89 INSS - 275,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 19/08/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 275,00 ISS - 100,00 IRRF - 84,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 19/08/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2009. ISS - 28,00 INSS - 56,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 19/08/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 28,00 INSS - 56,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 19/08/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. INSS - 69,30 ISS - 100,00 IRRF - 106,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 19/08/2009 | 558.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E LAGOA SECA, RESOLVENDOASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 19/08/2009 | 480.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 40 CAMISAS EM MA-LHAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vincul ados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 19/08/2009 | 700.00 | 00099195429468 | MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO IEC NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢g ico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 19/08/2009 | 1651.68 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PEVA, DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 111,60 CONTRIBUICAO - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢g ico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 19/08/2009 | 684.32 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO PELAPARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO, CONTRAPOLIOMIELITI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.ISS - 27,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0021997 | 19/08/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSE-SSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0022535 | 20/08/2009 | 656.30 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL (GRUPO DOS IDOSOS) DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0022543 | 20/08/2009 | 959.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0022551 | 20/08/2009 | 4074.90 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PA-RA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0022560 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABMI 3286, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LO-CALIDADES DE CAJAZEIRAS E CUITEZEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0022578 | 20/08/2009 | 1500.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS / TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADEDE CUITE DO ARACA NOS TURNOS DA MANHA E TARDEDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0022586 | 20/08/2009 | 1500.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E CUITE DO ARACA, A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0022594 | 20/08/2009 | 1400.00 | 00067459382434 | SEVERINO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACAM 6123, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO PARA AS ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0022608 | 20/08/2009 | 3500.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 140,00 IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Naciona l Apoio Transp. Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0022616 | 20/08/2009 | 1300.00 | 00005430480479 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACEN 4420/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPOCO DO GADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Naciona l Apoio Transp. Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0022624 | 20/08/2009 | 2400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MICROONIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJA-ZEIRAS, TRIUNFO, MARTINIANO E AVENCA PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. ISS - 96,00 IRRF - 91,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Naciona l Apoio Transp. Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0022632 | 20/08/2009 | 3500.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNI-DADES SITIO LAGOA DO MATO, CUITE DO ARACA MA-RIA EUNICE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TUR-NOS TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2009. ISS - 140,00 IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0023159 | 20/08/2009 | 1742.35 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 21/08/2009 | 465.00 | 00003408195455 | JOSE DE ARIMATEIA PINHEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A AGENTE DA MICRO AREA 01, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. INSS - 37,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 21/08/2009 | 808.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE 02 PAS-SAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, POR SE TRA-TAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 21/08/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 25/08/2009 | 1250.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 25/08/2009 | 1250.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAOCOMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 25/08/2009 | 105.06 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 25/08/2009 | 159.81 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DEBI-TADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 25/08/2009 | 730.88 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 25/08/2009 | 1338.21 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 26/08/2009 | 2929.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 26/08/2009 | 1328.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS LINHAS, CAIBROS E RIPAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 26/08/2009 | 2025.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 26/08/2009 | 602.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, LINHA, CAIBRO E RIPAS, DESTINADOS A PESSOA CARENTES RESIDENTE NESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 26/08/2009 | 2612.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 27/08/2009 | 186.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 27/08/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A FUNASA E ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 27/08/2009 | 300.00 | 00085363219468 | EDILSON HERMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMO 2239, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 08 E 18 DE JUNHO AO HOSPITAL DA FABE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 27/08/2009 | 600.00 | 00001297906802 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 1895, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 27/08/2009 | 300.00 | 00002462572457 | SANDRA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESEDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 27/08/2009 | 225.00 | 00006363328454 | EDILEUZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 28/08/2009 | 541.54 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCES-SO DE N§ 036.2006.000.322-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 28/08/2009 | 446.33 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCES-SO DE N§ 036.2006.000.318-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 28/08/2009 | 522.54 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCES-SO DE N§ 036.2004.001.327-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0022845 | 28/08/2009 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. IRRF - 437,06 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0022853 | 28/08/2009 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. IRRF - 236,88 ISS - 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 28/08/2009 | 800.00 | 02698347000185 | CERANICA SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 4.000 (QUATRO), /TELHAS COLONIA, DESTINADO A REPOSICAO NAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 30/08/2009 | 870.91 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCES-SO DE N§ 036.2004.001.327-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0022969 | 31/08/2009 | 2417.70 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 31/08/2009 | 8930.36 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 695,13 B.BRASIL - 332,42 CAPEMI - 73,61 DENTAL CENTER - 14,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 31/08/2009 | 2825.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 113,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 31/08/2009 | 50.00 | 00008518651433 | JOSEANE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 31/08/2009 | 828.30 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 31/08/2009 | 1.03 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0023221 | 31/08/2009 | 546.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 50 TALAO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM, 50 SOLICITACAO DE COMPRAS E 08 CARIMBOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0023230 | 31/08/2009 | 815.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 50 TALAO DE SOLICITACAO DE TRANSPORTE,50 TALOES DE TRIBUTOS (2VIAS), 50 TALOES AUTORIZACAO DE VIAGEM (2VIAS) E 30 TALOES DE SOLICITACOES DE COMPRAS (2VIAS), DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 31/08/2009 | 2100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE COMUNI-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 181,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 31/08/2009 | 10408.65 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 820,31 B.BRASIL - 502,48 CAPEMI - 756,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0022951 | 31/08/2009 | 1243.60 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023213 | 31/08/2009 | 1699.10 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA / MOG 6024, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 31/08/2009 | 18765.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. INSS - 1.276,34 IRRF - 1.784,82 B.BRASIL - 1.212,44 P.A - 127,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 31/08/2009 | 120.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DE SAUDE (ECOCARDIOGRAMA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0023248 | 31/08/2009 | 3959.50 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE TALOES RECEITUARIOS MEDICO, CADASTRO GESTANTE, AVEIAM,, FICHA GERAL, REQUISICAO E-XAMES, RECEITUARIO ESPECIAL E ENVELOPES, DES-TINADOS A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023256 | 31/08/2009 | 624.93 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, /DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 7864, VIN- CULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023264 | 31/08/2009 | 2647.09 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, /DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MOS 7339, MNN 8523, MNN 8543, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 31/08/2009 | 11011.22 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 744,00 CONTRIBUICAO SINDICAL - 111,60 B.BRASIL - 144,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 31/08/2009 | 28054.46 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 2.229,09 B. BRASIL - 2.765,75 CAPEMI - 919,48 FALTAS - 77,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 31/08/2009 | 811.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2009. INSS - 64,92 B. BRASIL - 149,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢g ico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 31/08/2009 | 1703.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 111,60 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 31/08/2009 | 45680.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS, EN-FERMEIROS, ODONTOLOGO E AUXILIAR DE ENFERMA- GEM, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. IRRF - 4.382,65 INSS - 3.355,94 ISS - 1.827,20 FALTAS - 2.206,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢g ico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 31/08/2009 | 1651.68 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 111,60 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023272 | 31/08/2009 | 2556.32 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOLUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAMOW 7276, MOF 1629 E MMZ 8956, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023281 | 31/08/2009 | 1057.28 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOLUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAKLV 7962, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 31/08/2009 | 800.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 4577, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS LIMA NESTE MUNICI-PIO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 31/08/2009 | 11153.19 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO REDE DE ENSINO FUNDAMENTRAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 847,06 B.BRASIL - 1.650,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 31/08/2009 | 58411.37 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO MA-GISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 4.380,87 FALTAS - 70,00 B.BRASIL - 3.786,56 DENTAL CENTER - 29,04 CAPEMI - 1.187,40 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 31/08/2009 | 37072.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 2.909,31 FALTAS - 108,50 B.BRASIL - 2.649,29 DENTAL CENTER - 58,08 CAPEMI - 280,24 P.A - 313,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023299 | 31/08/2009 | 480.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNC 4465,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 31/08/2009 | 38234.08 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 2.964,92 B.BRASIL - 4.063,38 CAPEMI - 1.387,59 P. A - 38,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0022993 | 31/08/2009 | 566.35 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNC 4465,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023302 | 31/08/2009 | 8538.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, OLEOLUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS TRATORES AGRALE,VALMET, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023311 | 31/08/2009 | 192.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEE GRAXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR URSU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023329 | 31/08/2009 | 5334.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, OLEOLUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRA-TOR AGRALE, URSU E VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/09/2009 | 500.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/09/2009 | 800.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/09/2009 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/09/2009 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/09/2009 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/09/2009 | 500.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 01/09/2009 | 400.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA GARAGEM, VINCULADO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 01/09/2009 | 650.00 | 00003950967400 | MARCOS ROBERTO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 01/09/2009 | 415.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 01/09/2009 | 415.00 | 00096579854472 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 01/09/2009 | 324.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEAGOSTO DE 2009. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 01/09/2009 | 500.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 01/09/2009 | 324.00 | 00004961977462 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 01/09/2009 | 415.00 | 00000935884700 | LUIS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 01/09/2009 | 415.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 01/09/2009 | 415.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/09/2009 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 01/09/2009 | 325.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 01/09/2009 | 210.00 | 00009130067421 | DANIEL DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESAT DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 01/09/2009 | 420.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 01/09/2009 | 400.00 | 00099196115491 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 01/09/2009 | 415.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 01/09/2009 | 300.00 | 00005591735479 | SEVERINO VICENTE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 01/09/2009 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 01/09/2009 | 665.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 26,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 01/09/2009 | 750.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 01/09/2009 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 01/09/2009 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 01/09/2009 | 255.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM ESTANDE NA RURALTUR - FEIRA REGIONAL DE TURISMO RURAL, NO PE-RIODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2009, CONFOR-ME DUCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.080-1 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.116-6 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 01/09/2009 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOCI-CLETA HONDA TITAN ANO 2003, DESTINADO A ATEN-DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 01/09/2009 | 300.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE ATENDEMAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.064-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI- COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 01/09/2009 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 01/09/2009 | 465.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 01/09/2009 | 4.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAFPM RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 01/09/2009 | 400.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 01/09/2009 | 100.00 | 00007494164839 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MUNUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 01/09/2009 | 50.00 | 00097752762415 | MARIA SELMA HILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 01/09/2009 | 550.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 01/09/2009 | 500.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRODO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 02/09/2009 | 80.00 | 00003343371432 | JOSE CESARIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 02/09/2009 | 58.20 | 00004313245499 | COSMA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.067-8 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 54.70 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI- CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 02/09/2009 | 709.82 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCES-SO DE N§ 036.2004.001.304-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 02/09/2009 | 476.36 | 00001208706497 | LAZARO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DECISAO JUDICIAL N§ 036.2007.000.097-5. CONFORME COMPRO -VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAFEP RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 02/09/2009 | 0.26 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 02/09/2009 | 520.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE SOLDA NO VEICULO AMBULANCIA E NOS PORTOES NOS POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 02/09/2009 | 800.00 | 00076858537449 | JOSE WELLOINGTON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MUG 0405, NO TRANSPORTES DE PACI-ENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZI- NHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 02/09/2009 | 300.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT 8580, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DE CIDADE JOAO PESSOA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69.088 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FNS SIA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 02/09/2009 | 192.00 | 00007024767499 | MARIA DA VITORIA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES, ECOCARDIOGRAMA E LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 02/09/2009 | 80.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU- RANCA NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/08/2009 NESTE MUNICIPIO. ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 02/09/2009 | 300.00 | 00007013916420 | CRISTIANO CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS NOEMIA DE CARVALHO E MARIA ARLETENAS LOCALIDADES DE CUITE DOS BITUS E LAGOA DOMATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 02/09/2009 | 56009.39 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 4.382,91 FALTAS - 135,52 B. BRASIL - 3.786,56 DENTAL CENTER - 29,04 CAPEMI - 1.187,40 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 02/09/2009 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 03/09/2009 | 105.00 | 00005101624446 | JUBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0024066 | 03/09/2009 | 2200.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. IRRF - 61,16 ISS - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 04/09/2009 | 300.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 04/09/2009 | 315.00 | 00007678025432 | SEVERINO DE ASSIS LELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NAS LOCALIDADES DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 04/09/2009 | 300.00 | 00001408284430 | JOSE DE OLIVEIRAA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BI-TUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 04/09/2009 | 285.00 | 00009208249433 | ANDRE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 04/09/2009 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 04/09/2009 | 195.00 | 00003544238438 | JOAO GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 04/09/2009 | 195.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 13 DIAS TRABALHA-DOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 04/09/2009 | 180.00 | 00006315714420 | ODAIR JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 04/09/2009 | 285.00 | 00005332063407 | FRANCISCO ASSIS DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 04/09/2009 | 315.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 04/09/2009 | 300.00 | 00003614291421 | REGINALDO LEOLPODO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 08/09/2009 | 70.00 | 00006278392402 | MARIA ADRIANA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 08/09/2009 | 925.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACO DE CIMEN-TO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 08/09/2009 | 350.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 10/09/2009 | 11989.60 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CH.: 850315 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 10/09/2009 | 7963.47 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CH.: 850316 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 10/09/2009 | 2329.41 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CH.: 851620 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 10/09/2009 | 875.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0024376 | 10/09/2009 | 3593.34 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS A REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 10/09/2009 | 500.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GINCANA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 10/09/2009 | 520.00 | 00003821420472 | PAULO ATANASIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZC 0680, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A RECU-PERACAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0024406 | 10/09/2009 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. IRRF - 437,06 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 10/09/2009 | 3000.00 | 00076857859434 | ROBERCI FELINTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOE 3153, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO/JUNHO E AGOSTO DE 2009. IRRF - 191,16 ISS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 10/09/2009 | 350.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNZ 8956 E MOF 1629 E MOW 7276, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0024431 | 10/09/2009 | 1034.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0024449 | 10/09/2009 | 3986.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 10/09/2009 | 200.00 | 00042192838468 | CARLOS ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MUC 5917, NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO EJC - ENCONTRO DE JOVENS COM CRISTO PA-RA PARTICIPAR DE ENCONTROS NA CIDADE DE SOLA-NEA/PB. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 10/09/2009 | 457.75 | 09498565000115 | BENEDITO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, POR OCASIAO DA GINCANA, REALIZADA NA COMEMORACAO DO DIA DO ESTUDANTE NAS ESCOLAS CLOVIS DOS LIMA E NOEMIA DE CARVALHO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 10/09/2009 | 1400.00 | 00013190237468 | MARIA DA PENHA DO AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.ISS - 56,00 INSS - 126,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 10/09/2009 | 400.00 | 00058741356853 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOCONSERTO DE UMA BOMBA E CILINDRO DO TRATOR A-GRALE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 10/09/2009 | 80.00 | 00012826031830 | EDNALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 10/09/2009 | 1961.65 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRAUDAS, FLANELA E TECIDOS, DESTINADOS AOS ENXOVAIS DISTRIBUI-DOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 10/09/2009 | 250.00 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONFE-RISTA NA 1¦ CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALREALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/08/2009.ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 10/09/2009 | 250.00 | 00034339922404 | MARIA DAS GRACAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONFE-RISTA NA 1¦ CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALREALIZADA NO DIA 10/08/2009 NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 10/09/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 10/09/2009 | 300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO. DEB/AUTORIZADOS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 10/09/2009 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO. DEB/AUTORIZADOS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 10/09/2009 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 10/09/2009 | 6271.49 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CH.: 851608 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102009 | 0024295 | 10/09/2009 | 954.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISCAO DE MATERIAIS HOSPITA-LAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 10/09/2009 | 60.00 | 00007008741430 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢g ico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 10/09/2009 | 161.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHAE LUVAS, DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢g ico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 10/09/2009 | 119.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TERMOMETRO, LUVASDESC. ALGODAO, DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 11/09/2009 | 306.90 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. CH.: 854069 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 11/09/2009 | 8750.19 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF I,II E III DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2009. CH.: 854069 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 11/09/2009 | 2046.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - AG. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2009. CH.: 854069 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024635 | 11/09/2009 | 5395.08 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNN 8523, MNN 8543, MNV 5799 E MOS 4339, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024643 | 11/09/2009 | 393.01 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX 7864, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 11/09/2009 | 300.00 | 00006968747413 | LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 11/09/2009 | 511.50 | 00002172002496 | ROSYMERE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 40,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 11/09/2009 | 4128.30 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CH.: 854069 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 11/09/2009 | 2153.94 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CH.: 854069 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 11/09/2009 | 462.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. TURISMO E EVENTO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CH.: 854069 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 11/09/2009 | 8079.29 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CH.: 854069 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 11/09/2009 | 0.26 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 11/09/2009 | 1874.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. CH.: 854069 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 11/09/2009 | 550.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CH.: 854069 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 11/09/2009 | 511.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2009. CH.: 854069 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 11/09/2009 | 320.00 | 00008149701419 | MARIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA, JUNTO AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 11/09/2009 | 320.00 | 00007060884416 | LUCICLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA JUNTO AS CRIANCAS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 11/09/2009 | 320.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DILCIPLINA, JUNTO AS CRINACAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 11/09/2009 | 320.00 | 00004778969448 | GIVANILZE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA JUNTO AS CRIANCAS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 11/09/2009 | 677.76 | 00001208706497 | LAZARO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DECISAO JUDICIAL N§ 036.2007.001.295-1. CONFORME COMPRO -VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024660 | 11/09/2009 | 1855.65 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS MOW 7276, MOF 1626 E MMZ 8956, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024678 | 11/09/2009 | 557.80 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KLV 7962, LOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0024686 | 12/09/2009 | 2418.40 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0024694 | 12/09/2009 | 4517.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 14/09/2009 | 150.00 | 00002886597830 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 14/09/2009 | 100.00 | 00009514904435 | ALEXSANDRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 14/09/2009 | 410.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPOR-TES DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ENCAMINHA-DA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 14/09/2009 | 345.50 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCES-SO DE N§ 036.2006.000.314-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 14/09/2009 | 207.30 | 00001208706497 | LAZARO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DECISAO JUDICIAL N§ 036.2006.000.314-6. CONFORME COMPRO -VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 14/09/2009 | 70.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 14/09/2009 | 50.00 | 00002356655417 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 14/09/2009 | 20.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MUNUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 14/09/2009 | 50.00 | 00005739914485 | MARLUCE GRACIETE FILGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 14/09/2009 | 50.00 | 00004485827402 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS CO A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 14/09/2009 | 200.00 | 00005789120407 | MARCOS LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 14/09/2009 | 350.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNZ 8956, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 14/09/2009 | 100.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 02479-1, COMO TORNEIRO MECANICO NO VEICULODE PLACA MNZ 8956, VINCULADO AS ATIVIDADES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 15/09/2009 | 5250.95 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 15/09/2009 | 400.00 | 00008767747450 | TASSIO CONEGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOVEICULO DE PLACA MNC 4465, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 15/09/2009 | 100.00 | 00004915947475 | ANTONIO LUCIO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 15/09/2009 | 209.50 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS, DESTINADOS A GINCANA REALIZADA COMAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 15/09/2009 | 945.00 | 09284902000171 | CERENA-CERAMICA SANTA HELENA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DESTA FEDERACAO FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 15/09/2009 | 325.00 | 00005273321433 | ADAILANE KERMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CARRO DE SOM DE PLACA MND 3529 NA DIVULGACAO SONORA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO.ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0024872 | 16/09/2009 | 2057.90 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 16/09/2009 | 200.00 | 00004306962482 | JOSELIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LJZ 3642, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE GUARABIRA/PB. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 16/09/2009 | 200.00 | 00007030607406 | ISABEL FLORENCIO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 16/09/2009 | 500.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONI- TOR DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 20,00 INSS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 16/09/2009 | 500.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONI-TOR DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 20,00 INSS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 16/09/2009 | 430.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E PAU D'ARCO NESTE MUNICIPIO. ISS - 17,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 16/09/2009 | 186.00 | 00002628638479 | FLAVIANO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRE-TARIO DE EDUCACAO QUADO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI-AO TECNICA SOBRE MONITORAMENTO DO PAR, REALI-ZADA NO DIA 17/09/2009 NO AUDITORIO DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 17/09/2009 | 693.89 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUCICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO N§ 036.2004.000.449-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 17/09/2009 | 2940.00 | 00097777340425 | ANA CRISTINA SANTOS WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DA EQUIPE DE APOIO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 117,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 21/09/2009 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 21/09/2009 | 860.00 | 04131043000167 | ERLUTH-FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LABIRINTO, NA LOCALIDADE DE LABIRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0024970 | 21/09/2009 | 1990.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE MOF 1629VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0024996 | 21/09/2009 | 1500.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS / TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADEDE CUITE DO ARACA NOS TURNOS DA MANHA E TARDEDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025003 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABMI 3286, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LO-CALIDADES DE CAJAZEIRAS E CUITEZEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025011 | 21/09/2009 | 1300.00 | 00005430480479 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACEN 4420/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPOCO DO GADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025020 | 21/09/2009 | 1500.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E CUITE DO ARACA, A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025038 | 21/09/2009 | 1400.00 | 00067459382434 | SEVERINO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACAM 6123, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO PARA AS ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025046 | 21/09/2009 | 2400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MICROONIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJA-ZEIRAS, TRIUNFO, MARTINIANO E AVENCA PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009.ISS - 96,00 IRRF - 91,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025054 | 21/09/2009 | 3500.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNI-DADES SITIO LAGOA DO MATO, CUITE DO ARACA MA-RIA EUNICE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TUR-NOS TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2009. ISS - 140,00 IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025062 | 21/09/2009 | 3500.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 140,00 IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 21/09/2009 | 135.00 | 00003614291421 | REGINALDO LEOLPODO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITEZEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 22/09/2009 | 150.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 22/09/2009 | 600.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORDAGEMDE ARVORES EM RUAS E PRACAS DESTA CIDADE, A-TRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 22/09/2009 | 1891.58 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 22/09/2009 | 520.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO TRATOR VALMET, URSUS, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 22/09/2009 | 250.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTA- DOS NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO CAMINHO DOFRIO, REALIZADA NESTA CIDASDE, NOS DIAS 08 A 09/08/2009. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 22/09/2009 | 420.00 | 00021867879468 | IRANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09/08/2009. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 22/09/2009 | 350.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O SOM DE SUA PROPRIEDADE NAS NAS FESTIVIDADES JUNI-NAS REALIZADAS EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE.ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 22/09/2009 | 641.88 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0024988 | 22/09/2009 | 1844.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO D-20 DE PLACA MMZ 8956,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 22/09/2009 | 1250.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 22/09/2009 | 1250.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAOCOMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 22/09/2009 | 345.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTARELATIVO AOS PAGAMENTOS DEOS SERVIDORES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 22/09/2009 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 22/09/2009 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA /GEFIP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 22/09/2009 | 764.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 22/09/2009 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. INF. & CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCA-CAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E FROTAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0025135 | 22/09/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSE-SSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 22/09/2009 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 22/09/2009 | 0.04 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025089 | 22/09/2009 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 100,00 IRRF - 106,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 22/09/2009 | 186.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025186 | 22/09/2009 | 2500.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA LCZ 7830 ANO MODELO 1999/1999, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DE SEGUNDA AQUINTA-FEIRA, REL. AO PERIODODE 18/07/2009 A18/08/2009. ISS - 100,00 IRRF - 106,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 22/09/2009 | 660.00 | 00003894650460 | MARCELO CRISTIANO R. DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MYV NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 22/09/2009 | 700.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, E DOS FUNCIONARIOS DO PSF - PROG. SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 22/09/2009 | 480.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 2784, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVINZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00005789121470 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025232 | 22/09/2009 | 1700.00 | 00037696076434 | MARCOS ANTONIO MARACUJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHO-NETE CABINE DUPLA ANO MODELO 2003/2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DASEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE MATINHAS DESEGUNDA A QUINTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/07/2009 A 18/08/2009. ISS - 68,00 IRRF - 19,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 22/09/2009 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 22/09/2009 | 900.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOI 2943, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 22/09/2009 | 159.81 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DEBI-TADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 23/09/2009 | 2401.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO N§ 036.2005.000.105-0, EM NOMEDE FRANCISCA INACIA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 23/09/2009 | 145.00 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES SORTIDOS, /DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DA 3¦ IDADE QUE PARTICIPARAM DAS REUNIOES SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 23/09/2009 | 250.00 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES SORTIDOS, /DESTINADOS AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 23/09/2009 | 230.00 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES SORTIDOS, / DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANCAS DA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO E CLOVIS LIMA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 24/09/2009 | 100.00 | 00002813359408 | ARNALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 24/09/2009 | 500.00 | 00008888743405 | ELIEUDA GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESASDIVERDAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREM DE PESSOA CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 24/09/2009 | 139.50 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 24/09/2009 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITARPARA FAZER A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 24/09/2009 | 120.00 | 00003343371432 | JOSE CESARIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 24/09/2009 | 100.00 | 00067460518468 | IVAN MONTEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 25/09/2009 | 200.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO MIMIOGRAFO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 28/09/2009 | 665.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 26,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 28/09/2009 | 900.00 | 09265695000108 | J.C. FERRAGENS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACO DE CIMEN-TO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 29/09/2009 | 677.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 29/09/2009 | 225.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO RECONHECIMENTO DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0025496 | 30/09/2009 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2009. IRRF - 437,06 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 30/09/2009 | 693.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DA IMPRESSORA, RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO DX E RECARGA DE TONER 12A, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 30/09/2009 | 1.03 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 30/09/2009 | 4950.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 300 CONJUNTOS DESHORTS EM ELANCA AZUL E BLUSA DE MALHA FRIA /PV BRANCA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 30/09/2009 | 7925.05 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 645,50 B. BRASIL - 332,42 CAPEMI - 73,61 DENTAL CENTER - 58,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 30/09/2009 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 225,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 186,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 30/09/2009 | 200.00 | 00036460176434 | FERNANDO ANTONIO FERNENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 30/09/2009 | 25993.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 2.068,19 B. BRASIL - 3.077,14 CAPEMI - 919,48 FALTAS - 77,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 30/09/2009 | 45180.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS, EN-FERMEIROS, ODONTOLOGO E AUXILIAR DE ENFERMA- GEM, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. IRRF - 4.382,78 INSS - 3.255,38 ISS - 1.807,20 FALTAS - 333,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 30/09/2009 | 34446.84 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 2.730,05 FALTAS - 15,50 B.BRASIL - 2.639,30 DENTAL CENTER - 58,08 CAPEMI - 280,24 P.A - 313,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 30/09/2009 | 9931.73 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOVINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. INSS - 782,14 B.BRASIL - 1.650,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 30/09/2009 | 36886.56 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 2.876,72 B.BRASIL - 4.063,38 CAPEMI - 1.387,59 P.A - 38,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/10/2009 | 24.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PAB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.067-8 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/10/2009 | 4.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAFPM RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAFEP RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAPASEP RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 02/10/2009 | 0.08 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 02/10/2009 | 500.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRODO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 02/10/2009 | 550.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 02/10/2009 | 93.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM NO TRANS-PORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.064-2 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69.088-0 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FNS SIA SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 02/10/2009 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA RECOMECO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.116-6 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI- CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 05/10/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO N.DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 05/10/2009 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 05/10/2009 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 05/10/2009 | 315.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E ARACA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 05/10/2009 | 330.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO, OLHO D`AGUA E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 05/10/2009 | 285.00 | 00005332063407 | FRANCISCO ASSIS DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 05/10/2009 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009.ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 05/10/2009 | 285.00 | 00001408284430 | JOSE DE OLIVEIRAA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BI-TUS, SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E ARACA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 05/10/2009 | 330.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE ARACA, SAOGERALDO E CUITE DOS BITUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 05/10/2009 | 470.00 | 00006249193405 | JOSINALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. ISS - 18,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 05/10/2009 | 1800.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE COMUNI-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 155,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 05/10/2009 | 9312.65 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 789,11 B.BRASIL - 502,48 CAPEMI - 756,75 DENTAL CENTER - 14,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 05/10/2009 | 15647.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 1.136,54 IRRF - 1.509,82 B.BRASIL - 1.212,44 P.A - 82,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 06/10/2009 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 06/10/2009 | 400.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA RECUPERACAO DAS ES-TRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 07/10/2009 | 238.75 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. COM. PLAST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 07/10/2009 | 627.38 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRIQUEDOS, DESTI-NADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 07/10/2009 | 456.04 | 09442024000175 | COMERCIAL GUARACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPAS DE FERRO, DESTINADOS AO CONSERTO DO TRATOR AGRALE, VIN-CULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 08/10/2009 | 1267.41 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RELATIVO A RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 08/10/2009 | 1227.28 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RELATIVO A RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 08/10/2009 | 1101.08 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RELATIVO A RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 08/10/2009 | 889.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 08/10/2009 | 1267.41 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RELATIVO A RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 08/10/2009 | 224.79 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RELATIVO A RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 08/10/2009 | 79.19 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RELATIVO A RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 08/10/2009 | 1101.08 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RELATIVO A RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 08/10/2009 | 1227.28 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RELATIVO A RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 08/10/2009 | 1526.63 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RELATIVO A RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 08/10/2009 | 1526.63 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RELATIVO A RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 09/10/2009 | 50.00 | 00001255730498 | IRANETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDI-LIDADE A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAPITALDO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CEFOL, SOBRE EPIDEMIOLOGIA EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 09/10/2009 | 1100.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOS 4339, VINCULADA AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0026433 | 09/10/2009 | 2339.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 09/10/2009 | 300.00 | 00006968747413 | LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 09/10/2009 | 1090.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRA-VES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 43,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 09/10/2009 | 300.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT 8580, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DE CIDADE JOAO PESSOA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00002740991444 | ANTONIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOA PESSAOAGUARABIRA, BANANEIRAS E CAMPINA GRANDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. IRRF - 4,91 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 09/10/2009 | 540.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA, JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE, ENCAMINHADASATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 09/10/2009 | 1300.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, NO VEICU-LO DE PLACA MYN 6390. ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 09/10/2009 | 1205.00 | 00004033796444 | PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 09/10/2009 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 09/10/2009 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 09/10/2009 | 896.93 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCES-SO DE N§ 036.2004.001.323-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 09/10/2009 | 957.09 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCES-SO DE N§ 036.2004.001.305-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 09/10/2009 | 744.72 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCES-SO DE N§ 036.2004.001.307-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 09/10/2009 | 765.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 09/10/2009 | 735.00 | 00002532184469 | RODRIGO CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. ISS - 29,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 09/10/2009 | 60.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOC 7998, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 09/10/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 09/10/2009 | 45.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE 03 (TRES) CARIMBO DE MADEIRA, DESTINA-DO A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 09/10/2009 | 50.00 | 00004910009442 | JANAINA CLAUDIA NUNES BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0026361 | 09/10/2009 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.IRRF - 236,88 ISS - 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 09/10/2009 | 1626.44 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 09/10/2009 | 50.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, QUANDOEM VIAGEM TRANSPORTANDO O SR§ PREFEITO A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 09/10/2009 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 09/10/2009 | 120.00 | 07431774000116 | FRIGORIFICO FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL ENCON-TRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 09/10/2009 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 09/10/2009 | 2698.40 | 00022677217830 | ADRIANO RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOA CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 09/10/2009 | 139.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL (CONS. TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. INSS - 11,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0029106 | 09/10/2009 | 3614.46 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO, DESTINADOS A REPOSICAO NA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0026514 | 09/10/2009 | 3083.70 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FORROS EM PVC EARREMATE, DESTINADOS A REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 09/10/2009 | 537.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MOF 1629, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 09/10/2009 | 145.00 | 00428894000115 | JOAO EDVARDE GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS, DESTINA-DOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 09/10/2009 | 25.00 | 00005269299445 | FABIO FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA KHT 9423, NO TRANSPORTE DE 01 SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO PA-TA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA, NESTE MUNICIPIO. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 09/10/2009 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 09/10/2009 | 200.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNZ 8956 E MOF 1629 E MOW 7276, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 09/10/2009 | 750.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0026581 | 09/10/2009 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS COM A APRESENTACAO DAS BANDAS PLAYBOYS DOFORRO E FORROZAO KARKARA, EM PRACA PUBLICA NODIA 13/10/2009, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 09/10/2009 | 300.00 | 00008884216486 | MANOEL ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NA LOCALIDADE DE LAGOADO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 09/10/2009 | 750.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 09/10/2009 | 750.00 | 00096579854472 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 09/10/2009 | 650.00 | 00004961977462 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 09/10/2009 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 09/10/2009 | 650.00 | 00003950967400 | MARCOS ROBERTO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 09/10/2009 | 750.00 | 00099196115491 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 09/10/2009 | 625.00 | 00007180247456 | JOSE CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 09/10/2009 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 09/10/2009 | 100.00 | 00002831879485 | JOAO CLEMENTE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA DE FORA NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 09/10/2009 | 500.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 09/10/2009 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 09/10/2009 | 650.00 | 00000908789491 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA GARAGEM, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 09/10/2009 | 500.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 09/10/2009 | 750.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 09/10/2009 | 800.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 09/10/2009 | 465.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 09/10/2009 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 10/10/2009 | 380.00 | 09583328000152 | MOVELARIA SERRARIENSE-WILSON X.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 COLCHOES, DES-TINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM AS EQUIPES PSF`S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 13/10/2009 | 42.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 13/10/2009 | 6.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 13/10/2009 | 875.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 14/10/2009 | 11996.34 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CH.: 850345 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 14/10/2009 | 7476.26 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CH.: 850344 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 14/10/2009 | 2150.99 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2009. CH.: 851634 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0026905 | 14/10/2009 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. IRRF - 437,06 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 14/10/2009 | 0.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 14/10/2009 | 20.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 14/10/2009 | 654.06 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 14/10/2009 | 1674.69 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 14/10/2009 | 256.04 | 00001208706497 | LAZARO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DECISAO JUDICIAL N§ 036.2007.000.112-2. CONFORME COMPRO -VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 14/10/2009 | 130.57 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCES-SO DE N§ 036.2004.001.291-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 14/10/2009 | 77.26 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCES-SO DE N§ 036.2006.000.316-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 14/10/2009 | 800.83 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUCICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO N§ 036.2004.000.882-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 14/10/2009 | 320.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DILCIPLINA, JUNTO AS CRINACAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 14/10/2009 | 46.37 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 14/10/2009 | 5650.67 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. CH.: 851638 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0026867 | 14/10/2009 | 1626.45 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 14/10/2009 | 171.99 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DEBI-TADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0029157 | 14/10/2009 | 1629.45 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0027014 | 15/10/2009 | 1618.45 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 15/10/2009 | 70.00 | 00007505102427 | JOSE DE ARIMATEIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPE HA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE 01 (UMA) PROTESE INFERIOR E SUPERIOR, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 15/10/2009 | 400.00 | 00017139804877 | MARIZETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNR 4027, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE ARARA EM BUS-CA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EMANEXO. ISS -16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 15/10/2009 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOCI-CLETA HONDA TITAN ANO 2003, DESTINADO A ATEN-DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 15/10/2009 | 300.00 | 00004791613481 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 15/10/2009 | 65.00 | 00003812083469 | ANA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 15/10/2009 | 640.00 | 00004778969448 | GIVANILZE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA JUNTO AS CRIANCAS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 25,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 15/10/2009 | 640.00 | 00008149701419 | MARIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA, JUNTO AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 25,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 15/10/2009 | 420.00 | 00008534482489 | RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA KLJ 5105, NO TRANSPORTE DOS MONITORES DO PETI PARA A CIDADE DE ALAGOINHA/PB. REL. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 15/10/2009 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES JULHO DE 2009.ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0026972 | 15/10/2009 | 3300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK CCE COMPLETO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 15/10/2009 | 200.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 15/10/2009 | 1400.00 | 00013190237468 | MARIA DA PENHA DO AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2009. ISS - 56,00 INSS - 126,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 15/10/2009 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 15/10/2009 | 300.00 | 00096596180425 | ANTONIO FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS BRACAIS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCAILIDADE DE LA-BIRINTO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 15/10/2009 | 200.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 15/10/2009 | 250.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 15/10/2009 | 500.00 | 00008215399495 | JOAO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECUPERA-CAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 15/10/2009 | 500.00 | 00001297906802 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 1895, NO TRANSPORTE DE SERVI-DORES DA SEC. DE EDUCACAO EM VISITAS AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 15/10/2009 | 500.00 | 00092868533434 | JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAOI DA BANDA FORROZAO GAROTA SARADA NA FESTIVIDADE DA SEMANA CULTURAL REALIZADA NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0027090 | 15/10/2009 | 2200.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. IRRF - 61,16 ISS - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 15/10/2009 | 400.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AOPROGRAMA RADIO AO VIVO, REALIZADO NA RADIO INTEGRACAO DO BREJO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 15/10/2009 | 300.00 | 00023661852434 | ROSA MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNI-CIPIO, REL. AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 16/10/2009 | 750.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA EMVEICULOS, D-20 DE PLACA MMZ 8956 E KOMBI DE PLACA MOF 1629, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 16/10/2009 | 520.00 | 00003821420472 | PAULO ATANASIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZC 0680, NO TRANSPORTE DO PALCO DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTA CIDADEDESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMACIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 16/10/2009 | 7842.54 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CH.: 854124 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 16/10/2009 | 3424.30 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CH.: 854124 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 16/10/2009 | 2073.36 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SEC. ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CH.: 854124 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 16/10/2009 | 1743.54 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SEC. ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CH.: 854124 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 16/10/2009 | 621.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SEC. ACAO SOCIAL (CONS.TUTELAR) DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2009. CH.: 854124 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 16/10/2009 | 396.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SEC. TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. CH.: 854124 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 16/10/2009 | 550.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CH.: 850203 - FMAS/PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 16/10/2009 | 306.90 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE AG. PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CH.: 854124 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 16/10/2009 | 743.60 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. CH.: 851627 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 16/10/2009 | 2086.66 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. CH.: 850056 - PAB PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 16/10/2009 | 6666.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. CH.: 850090 - PAB/PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 16/10/2009 | 2046.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. CH.: 850021 - SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 17/10/2009 | 900.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO APOIO DE PROMOCAO A SAUDE DOIDOSO DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2009. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 18/10/2009 | 3758.00 | 09584540000134 | ALTANIR FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 19/10/2009 | 465.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 19/10/2009 | 300.00 | 00009208249433 | ANDRE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 19/10/2009 | 150.00 | 00003544238438 | JOAO GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 19/10/2009 | 180.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 19/10/2009 | 1308.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APO- IO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 19/10/2009 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA DESTINADA A CUSTEARDESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESSIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 19/10/2009 | 100.00 | 00005181017460 | JOAO AGOSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 19/10/2009 | 500.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONI- TOR DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. ISS - 20,00 INSS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 19/10/2009 | 500.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONI-TOR DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. ISS - 20,00 INSS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 19/10/2009 | 455.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 19/10/2009 | 1145.74 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCES-SO DE N§ 036.2004.001.297-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - AFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0027499 | 20/10/2009 | 4085.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM, TALOES DE TRIBUTOS, CAPA DE PROCESSO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 20/10/2009 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 20/10/2009 | 2749.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072009 | 0027529 | 20/10/2009 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 20/10/2009 | 3867.25 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 20/10/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 20/10/2009 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. INF. & CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCA-CAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E FROTAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DESTA FEDERACAO FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 20/10/2009 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 20/10/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL E ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0027481 | 20/10/2009 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2009. ISS - 100,00 IRRF - 106,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0027596 | 20/10/2009 | 623.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULA-CAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0027600 | 20/10/2009 | 803.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULA-CAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 20/10/2009 | 404.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DES-TINO A SAO PAULO/SP, DESTINADAS A PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 20/10/2009 | 70.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 20/10/2009 | 80.00 | 00026102112873 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0027642 | 20/10/2009 | 2956.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRIANCAS DOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 20/10/2009 | 7002.78 | 07989499000150 | M.F. CIRÚGICA COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 20/10/2009 | 350.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA JOP 0295, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 20/10/2009 | 1420.00 | 00005789121470 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 56,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 20/10/2009 | 560.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HUN 5150, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CIDADECIRCUNVIZINHAS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS - 22,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 20/10/2009 | 210.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMP 7950/PB, NO TRANSPORTE DE PA-CIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE NACIDADE DE GUARABIRA/PB. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 20/10/2009 | 680.00 | 00003894650460 | MARCELO CRISTIANO R. DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MYV NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 27,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 20/10/2009 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2009.ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 20/10/2009 | 2580.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNV 3134, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAL DA FUNADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EMBUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. IRRF - 118,16 ISS - 103,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0027731 | 20/10/2009 | 1700.00 | 00037696076434 | MARCOS ANTONIO MARACUJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHO-NETE CABINE DUPLA ANO MODELO 2003/2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DASEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE MATINHAS DESEGUNDA A QUINTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/08/2009 A 18/09/2009. ISS - 68,00 IRRF - 19,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0027740 | 20/10/2009 | 2500.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA LCZ 7830 ANO MODELO 1999/1999, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DE SEGUNDA AQUINTA-FEIRA, REL. AO PERIODODE 18/08/2009 A18/09/2009. ISS - 100,00 IRRF - 106,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 20/10/2009 | 843.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072009 | 0027766 | 20/10/2009 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TENET, DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 20/10/2009 | 450.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 20/10/2009 | 45.00 | 00004885657407 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0029211 | 20/10/2009 | 2997.20 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 20/10/2009 | 220.00 | 09583328000152 | MOVELARIA SERRARIENSE-WILSON X.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA COM04 CADEIRA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PSF III DO SITIO CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0029238 | 20/10/2009 | 1177.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 20/10/2009 | 300.00 | 00005591735479 | SEVERINO VICENTE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 20/10/2009 | 105.00 | 00005486042400 | FRANCISCO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-RO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO ELABIRINTO NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 20/10/2009 | 50.00 | 00095542558887 | JOAO SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 20/10/2009 | 810.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA RECUPERACAO DAS ES-TRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 32,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0027791 | 20/10/2009 | 2400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MICROONIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJA-ZEIRAS, TRIUNFO, MARTINIANO E AVENCA PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 96,00 IRRF - 91,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0027804 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E CUITE DO ARACA, A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0027812 | 20/10/2009 | 3500.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNI-DADES SITIO LAGOA DO MATO, CUITE DO ARACA MA-RIA EUNICE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TUR-NOS TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 140,00 IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0027821 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABMI 3286, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LO-CALIDADES DE CAJAZEIRAS E CUITEZEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE2009. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072009 | 0027839 | 20/10/2009 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE2009. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 20/10/2009 | 700.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUSA - MECANICA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D20 DE PLACA MMZ 8956, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 20/10/2009 | 200.00 | 00005789120407 | MARCOS LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 20/10/2009 | 600.00 | 00028565681491 | MARIA DA PENHA SOARES ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO COM A EQUIPE DE ANIMADORES E DISTRIBUI-CAO DOS PRESENTES, PIPOCAS E ALGODAO DOCE, /NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO.. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 20/10/2009 | 200.00 | 00004440445403 | ELIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAQUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 20/10/2009 | 300.00 | 00004148270402 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DAS BAN- DAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES JUNINASNESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 20/10/2009 | 380.00 | 00021867879468 | IRANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS E E-MANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZA-DO NO DIA 12 E 13/10/2009. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 20/10/2009 | 200.00 | 00010176176438 | HERBERT WEZZER SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU- RANCA NAS FESTIVIDADES DE EMENCIPACAO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 20/10/2009 | 500.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO COMO SANFONEIRO, NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | · Caminho da Escola | Manter,Incentivar e Promover a tividades Esportivas e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 20/10/2009 | 210.90 | 70111257000287 | ROGERIO DE PONTES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEU), DESTINADOS AO TORNEIO REALIZADONA LOCALIDADE DE LABIRINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | · Caminho da Escola | Manter,Incentivar e Promover a tividades Esportivas e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 20/10/2009 | 145.00 | 04472126002678 | THIAGO CALCADOS B.B.T. CALC.E ACES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | · Caminho da Escola | Manter,Incentivar e Promover a tividades Esportivas e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 20/10/2009 | 60.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL, NAS PARTIDAS DEVETERANOS, SERRARIA-BANANEIRAS, REALIZADA NO DIA 13/10/2009. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 20/10/2009 | 200.00 | 00005197223456 | MARCELO JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNN 8029, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIOISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072009 | 0029114 | 20/10/2009 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 20/10/2009 | 340.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGOCO, APRESENTADO NA RADIO COMUNITARIA PRINCESADO BREJO. ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades Legi slativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0028045 | 20/10/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 20/10/2009 | 620.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUSA - MECANICA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA MNC 4465 E TRATOR AGRALE, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 20/10/2009 | 700.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE TORNO MECANICOS /PRESTADOS NA BASE E CAIXA DA BOMBA HIDAULICA DO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0028151 | 21/10/2009 | 1020.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0028169 | 21/10/2009 | 3986.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0028177 | 21/10/2009 | 1500.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS / TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADEDE CUITE DO ARACA NOS TURNOS DA MANHA E TARDEDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0028185 | 21/10/2009 | 1400.00 | 00067459382434 | SEVERINO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACAM 6123, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO PARA AS ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 21/10/2009 | 600.00 | 00039603008400 | ROSILENE CANDIDO FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0028207 | 21/10/2009 | 4206.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA KLV7962, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0028215 | 21/10/2009 | 3500.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. ISS - 140,00 IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 21/10/2009 | 480.00 | 00002456191439 | ORLANDO MARINHO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU-RANCAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 13/10/2009. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0028908 | 21/10/2009 | 6000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE APRRESENTACAO DA BANDA FORRO CO-BICADO E FORRO PESADO, NAS FESTIVIDADES JUNI-NAS, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24/06/2009 NES-TE MUNICIPIO. ISS - 240,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 21/10/2009 | 300.00 | 00042136156420 | ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU-RANCA NOTURNO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 21/10/2009 | 3000.00 | 00076082431472 | ERNANDES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRA- TOR DE SUA PROPRIEDADE EM 60 HORAS, NA MANU- TENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS - 120,00 IRRF - 191,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 21/10/2009 | 200.00 | 00009257239403 | JOSE ORLANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 21/10/2009 | 56.43 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0028100 | 21/10/2009 | 11403.06 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PSFS DA DA ZONA RUARAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0028118 | 21/10/2009 | 4900.91 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PSFS DA DA ZONA RUARAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 21/10/2009 | 1000.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, E DOS FUNCIONARIOS DO PSF - PROG. SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 21/10/2009 | 300.00 | 00047762519491 | MARIA DO LIVRAMENTO P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 21/10/2009 | 200.00 | 00008438038433 | PATRICIA SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 21/10/2009 | 25.17 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE PSF DA LOCALIDADEDE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 21/10/2009 | 64.00 | 00096579919434 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DEUM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 21/10/2009 | 100.00 | 00002188334400 | JAILTON MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 21/10/2009 | 931.60 | 00008513851418 | MARINALVA MARCOLINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 21/10/2009 | 800.00 | 00000096479450 | FREDERICO SILVA LEITE BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET, DESTINADOSAS AUTORIDADES DO MUNICIPIO E VISITANTES, DU-RANTE OS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2009, NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0028053 | 21/10/2009 | 594.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0028061 | 21/10/2009 | 186.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 21/10/2009 | 7.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - AFM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 21/10/2009 | 0.17 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 21/10/2009 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITARPARA FAZER A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 21/10/2009 | 32.00 | 00004910009442 | JANAINA CLAUDIA NUNES BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 22/10/2009 | 465.00 | 00007038974467 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2009. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 23/10/2009 | 520.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO TRATOR VALMET, URSUS, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 23/10/2009 | 186.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 23/10/2009 | 12830.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (AG. COMUNITARIO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 1.026,40 B. BRASIL - 219,20 CONT. SIDICAL - 111,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢g ico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 23/10/2009 | 1710.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (A-GENTES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA) DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 135,24 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 26/10/2009 | 20.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - AFM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 26/10/2009 | 2160.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 03 URNAS FUNERARIAS, 03 MORTALHAS,03 TRANSLADO, DESTINADOS A FAMILIARES DE PESSOAS CA- RENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 27/10/2009 | 200.00 | 00003268902464 | RODRIGO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N§389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 27/10/2009 | 785.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMK 6038, NO TRNASPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DO GRUPO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIOISS - 31,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 27/10/2009 | 0.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - AFM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 27/10/2009 | 200.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DEDADOS DO PAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 27/10/2009 | 93.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA DA AMBU- LANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITA-IS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 27/10/2009 | 372.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE OFICINA PACTUADA A INTEGRADA-SISPPI 2009. REALIZADA NOSDIAS 19 A 23 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 27/10/2009 | 930.00 | 00038037882420 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MOJ 3634.ISS - 37,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 27/10/2009 | 300.00 | 00006249196412 | TEODOMIRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDA-DE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 27/10/2009 | 270.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOI 2943, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 27/10/2009 | 235.00 | 00002740991444 | ANTONIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 9,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 27/10/2009 | 93.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DE SEUS DESLOCAMENTOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NOTRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMEN-TO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 27/10/2009 | 1250.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 27/10/2009 | 480.00 | 00001384650881 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE UM RESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0028487 | 27/10/2009 | 1300.00 | 00005430480479 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACEN 4420/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPOCO DO GADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 28/10/2009 | 473.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS - ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALONOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 28/10/2009 | 315.00 | 00006762212468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA MNC 4465, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 28/10/2009 | 190.00 | 00021974454487 | MARINESIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 7,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£ de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 28/10/2009 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SAUDE PATA A- TENDER AO PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 28/10/2009 | 370.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 2784, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVINZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 14,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 28/10/2009 | 600.00 | 00006669648405 | DORNELLES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 28/10/2009 | 200.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULODE PLACA MOA 9683, A SERVICO A SECRETARIA DESAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 30/10/2009 | 60.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOC 7998, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADE DE GUARABIRAAO FORUM DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/10/2009 | 765.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0028631 | 30/10/2009 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. IRRF - 437,06 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0028649 | 30/10/2009 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. IRRF - 236,88 ISS - 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 30/10/2009 | 1.03 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 30/10/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ASSP E FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 30/10/2009 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 30/10/2009 | 15047.69 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 1.088,34 IRRF - 1.468,35 B.BRASIL - 1.212,44 P.A - 82,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0029173 | 30/10/2009 | 1993.60 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA / MOG 6024, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 30/10/2009 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 186,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 30/10/2009 | 347.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DES-TINO A SAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 30/10/2009 | 542.40 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 289/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 30/10/2009 | 9287.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 729,03 B.BRASIL - 502,48 CAPEMI - 756,75 DENTAL CENTER - 14,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 30/10/2009 | 650.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 52,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0029181 | 30/10/2009 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) MEMORIA DESTINADO A REPOSICAO NO MICRO-COMPUTADOR DESTA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 30/10/2009 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DA CPU E RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADO ASEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 30/10/2009 | 12525.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 995,80 B. BRASIL - 219,20 CONT. SINDICAL - 111,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢g ico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 30/10/2009 | 1710.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (A-GENTES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA) DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 135,24 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 30/10/2009 | 46580.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 3.367,38 IRRF - 4.305,68 ISS - 1.739,20 FALTAS - 2.283,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 30/10/2009 | 27519.11 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2009. INSS - 2.188,22 B. BRASIL - 3.131,79 CAPEMI - 919,48 FALTAS - 184,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0029246 | 30/10/2009 | 3420.39 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX 7864, MOS 4339,MNN 8543, MNN 8523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 30/10/2009 | 8389.99 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 645,50 B.BRASIL - 332,42 CAPEMI - 73,61 DENTAL CENTER - 58,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 30/10/2009 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003950967400 | MARCOS ROBERTO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 30/10/2009 | 750.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/10/2009 | 750.00 | 00096579854472 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 30/10/2009 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 30/10/2009 | 650.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA GARAGEM, VINCULADO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 30/10/2009 | 500.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 30/10/2009 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 30/10/2009 | 750.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 30/10/2009 | 750.00 | 00099196115491 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 30/10/2009 | 550.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEOUTUBRO DE 2009. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 30/10/2009 | 250.00 | 00006833282471 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NA LOCALIDADE DE A-LAGOINHA NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 30/10/2009 | 35810.60 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 2.763,85 B.BRASIL - 3.892,16 CAPEMI - 1.387,59 P.A - 38,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0029271 | 30/10/2009 | 2952.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNC 4465,TRATOR WALMET, VIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0029289 | 30/10/2009 | 2541.75 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OPUTROS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0029297 | 30/10/2009 | 4475.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 30/10/2009 | 1768.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 30/10/2009 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 68,00 IRRF - 19,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 30/10/2009 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0029254 | 30/10/2009 | 2272.39 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOW 7276, MOF 1629 E MMZ 8956, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0029262 | 30/10/2009 | 530.95 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KLV 7962, DESTINADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 30/10/2009 | 58211.94 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 4.466,96 FALTAS - 179,58 B. BRASIL - 3.786,56 DENTAL CENTER - 29,04 CAPEMI - 1.187,40 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 30/10/2009 | 34765.31 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 2.730,42 FALTAS - 30,00 B.BRASIL - 2.639,30 DENTAL CENTER - 58,08 CAPEMI - 280,24 P.A - 313,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 30/10/2009 | 10757.84 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOVINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. INSS - 823,43 B.BRASIL - 1.650,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 30/10/2009 | 34451.49 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 2.730,42 FALTAS - 30,00 B.BRASIL - 2.639,30 DENTAL CENTER - 58,08 CAPEMI - 280,24 P.A - 313,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 30/10/2009 | 625.00 | 00007180247456 | JOSE CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/10/2009 | 465.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0029301 | 30/10/2009 | 7740.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, OLEOLUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRA-TOR AGRALE, URSU E VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0029319 | 30/10/2009 | 1295.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISCAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR URSUVINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0029394 | 02/11/2009 | 815.13 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MOF 1629, MOW 7276E MMZ 8956, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0029408 | 02/11/2009 | 82.43 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KLV 79 62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0029416 | 02/11/2009 | 270.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNC 4465,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0029424 | 02/11/2009 | 2544.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR WALMENT VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0029432 | 02/11/2009 | 7404.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR URSU PLACA TRT 0002, TRATOR AGRALE PLACA TRT 0001, TRA- TOR VALMENT PLACA TRA 003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 02/11/2009 | 2471.94 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 74339, MNN 8523MNN 8543, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0029386 | 02/11/2009 | 946.27 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MILE, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0029360 | 02/11/2009 | 2219.05 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA / MOG 6024, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 03/11/2009 | 4.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAFPM RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAFEP RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAPASEP RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 03/11/2009 | 500.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRODO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 03/11/2009 | 550.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.067-8 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 03/11/2009 | 480.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAKFK 8580, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DE CIDADE SOLANEA E BANANEIRASEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 03/11/2009 | 310.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DE 2009. ISS - 12,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 03/11/2009 | 500.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 03/11/2009 | 1400.00 | 00013190237468 | MARIA DA PENHA DO AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2009. ISS - 56,00 INSS - 126,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 03/11/2009 | 310.00 | 00006363328454 | EDILEUZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEREL. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 12,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 03/11/2009 | 250.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 03/11/2009 | 762.50 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS, COMEMORADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 03/11/2009 | 105.00 | 00004044058431 | JOSE GABRIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR NOEMIA DE CARVALHO NESTE MU-NICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 03/11/2009 | 750.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 03/11/2009 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0029564 | 03/11/2009 | 2200.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. IRRF - 61,16 ISS - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0032191 | 03/11/2009 | 3285.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 03/11/2009 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 04/11/2009 | 650.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CAIXA HIDRAULICA DE TRATOR (USADA) DESTINADO A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 04/11/2009 | 500.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRANS. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 04/11/2009 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 04/11/2009 | 300.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE OLHOD'AGUA NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 04/11/2009 | 315.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE ARACA, SAOGERALDO E CUITE DOS BITUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 04/11/2009 | 240.00 | 00005332063407 | FRANCISCO ASSIS DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 04/11/2009 | 105.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E ARACA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 04/11/2009 | 300.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO, OLHO D`AGUA E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SUS, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMS SIA SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PAB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 04/11/2009 | 408.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APO- IO DOS MEDICOS QUE ATENDEM AOM PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 04/11/2009 | 80.00 | 00008429228497 | JULIANA FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ECOCARDIOGRAMA), PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 04/11/2009 | 400.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.067-8 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 04/11/2009 | 681.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 04/11/2009 | 1.36 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 05/11/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A FUNASA E CENTROADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 05/11/2009 | 1.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SMS, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 06/11/2009 | 100.00 | 00008046075400 | ROSANEIDE CANDIDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 06/11/2009 | 100.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 06/11/2009 | 2392.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZAN-TES DE ARTEZANATO E PINTURA, REALIZADO ATRA- VES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 06/11/2009 | 640.00 | 00008149701419 | MARIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA, JUNTO AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 25,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 06/11/2009 | 640.00 | 00004778969448 | GIVANILZE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA JUNTO AS CRIANCAS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 25,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 06/11/2009 | 640.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DILCIPLINA, JUNTO AS CRINACAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 25,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 06/11/2009 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 06/11/2009 | 800.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 09/11/2009 | 1863.95 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS EXISTEN-TE NA CONTA DO PNATE, AO FNDE - FUNDO NACIO- NAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 09/11/2009 | 4000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO E ILU-NINACAO PARA AS FESTIVIDADE ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E13 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 09/11/2009 | 395.10 | 00006310733451 | VALDIRENE ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0032212 | 09/11/2009 | 1505.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE /PLACA MOF 1629, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0032239 | 09/11/2009 | 1320.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISCAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR AGRALE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0032221 | 09/11/2009 | 2568.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA MNC 4465, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 09/11/2009 | 244.59 | 00001208706497 | LAZARO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DECISAO JUDICIAL N§ 036.2007.000.114-8. CONFORME COMPRO -VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0029955 | 09/11/2009 | 1170.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS DE PLACASMOS 4339, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 10/11/2009 | 340.00 | 00007505102427 | JOSE DE ARIMATEIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPE HA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE 01 (UMA) PROTESE INFERIOR E SUPERIOR, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0030121 | 10/11/2009 | 1992.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FICHA DE ATENDI-MENTO AMBULATORIAL, RECEITUARIO MEDICO, ATES-TADO MEDICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0030139 | 10/11/2009 | 1405.00 | 09534541000174 | MADEIRONA - SABRINA COSTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPESADOS, POR- TAS, FORRAS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 10/11/2009 | 760.00 | 00003894650460 | MARCELO CRISTIANO R. DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MYV 0010 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES, DE GUARABIRA, BANANEIRAS, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 30,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 10/11/2009 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOCI-CLETA HONDA TITAN ANO 2003, DESTINADO A ATEN-DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 10/11/2009 | 300.00 | 00006968747413 | LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0030171 | 10/11/2009 | 1700.00 | 00037696076434 | MARCOS ANTONIO MARACUJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHO-NETE CABINE DUPLA ANO MODELO 2003/2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DASEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE MATINHAS DESEGUNDA A QUINTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09/2009 A 18/10/2009. ISS - 68,00 IRRF - 19,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0030180 | 10/11/2009 | 2500.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA LCZ 7830 ANO MODELO 1999/1999, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DE SEGUNDA AQUINTA-FEIRA, REL. AO PERIODODE 18/09/2009 A18/10/2009. ISS - 100,00 IRRF - 106,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 10/11/2009 | 870.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRA-VES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 34,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 10/11/2009 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072009 | 0032263 | 10/11/2009 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TENET, DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 10/11/2009 | 435.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 10/11/2009 | 500.00 | 00005043655410 | MARIA GRACAS P. DA SILVA AVELINO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAREM DE PESSOA CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 10/11/2009 | 1074.00 | 00005585761412 | MARIA DAS DORES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 10/11/2009 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 10/11/2009 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 10/11/2009 | 186.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE UM PROGRAMA DE CAPA-CITACAO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIO E CON- TRATOS, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 10/11/2009 | 139.50 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AFOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CON- TAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 10/11/2009 | 520.00 | 00002348624400 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 10/11/2009 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA /GEFIP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 10/11/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 10/11/2009 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. INF. & CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCA-CAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E FROTAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 10/11/2009 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI ORCAMENTA-RIA ANUAL DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO FI- NANCEIRO DE 2010. ISS - 90,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 10/11/2009 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0032247 | 10/11/2009 | 2042.50 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI- COS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072009 | 0032255 | 10/11/2009 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 10/11/2009 | 250.00 | 00095353518420 | JOSE FERNANDO PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 10/11/2009 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITARPARA FAZER A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0029971 | 10/11/2009 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2009. ISS - 100,00 IRRF - 106,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 10/11/2009 | 1133.50 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS LINHAS, CAIBROS E RIPAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DISTRIBUICAO COM A POPULA-CAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 10/11/2009 | 100.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAODE NOTAS PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 10/11/2009 | 400.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADE-EDJARIO KENNEDY P.MARTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0032280 | 10/11/2009 | 3852.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO D20 DE PLA-CA MMZ 8956, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072009 | 0032298 | 10/11/2009 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0030210 | 10/11/2009 | 4401.40 | 09534541000174 | MADEIRONA - SABRINA COSTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMPESADOS, PORTAS E FORRAS, DESTINA-DOS A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO E ANTONIO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0030228 | 10/11/2009 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. IRRF - 437,06 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 10/11/2009 | 200.00 | 00002323589407 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA 5582, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE LABIRINTO NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 10/11/2009 | 500.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUSA - MECANICA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D20 DE PLACA MMZ 8956 E KOMBI DE PLACA MOF 1629, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 10/11/2009 | 350.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O SOM DE SUA PROPRIEDADE NAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 13/10/2009. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 10/11/2009 | 500.00 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAIO DA BENDA FORROZAO RABO DE FOGUETE EM PRACA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICI- PIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 10/11/2009 | 675.00 | 00005273321433 | ADAILANE KERMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MND 3529 CARRO DE SOM NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSA DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. ISS - 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA FORROZAO CONEXAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 10/11/2009 | 800.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O SOM DE SUA PROPRIEDADE, NAS FESTIVIDADES CULTURA-IS DO CAMINHO DO FRIO REALIZADO NESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 07 E 08/08/2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0032166 | 10/11/2009 | 200.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A APRE-SENTACAO DAS BANDAS PLAYBOYS DO FORRO E FORROZAO KARKARA, EM PRACA PUBLICA NO DIA 13/10/09NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 10/11/2009 | 150.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 10/11/2009 | 200.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MNC 4465 E TRATOR AGRALE VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 10/11/2009 | 200.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 10/11/2009 | 470.00 | 00001855100789 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNM 1970, NO TRANSPORTE DE MATERIAS DE CANSTRUCAO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 10/11/2009 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA CONEGO CARDOSO, S/N CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA -ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 10/11/2009 | 664.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA RECUPERACAO DAS ES-TRADAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 26,56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 10/11/2009 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 10/11/2009 | 470.00 | 00014870995840 | BENEDITO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MA-TO NESTE MUNICIPIO, REL. AO MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2009. ISS - 18,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 10/11/2009 | 500.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUSA - MECANICA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC 4465 E TRATOR AGRALE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 11/11/2009 | 2000.00 | 09265695000108 | J.C. FERRAGENS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACO DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0030627 | 11/11/2009 | 2065.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MNM 4465, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0032158 | 11/11/2009 | 2025.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 11/11/2009 | 740.00 | 09686422000137 | MARIA VALQUIRIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (REFRIGERANTES), DESTINADOS AS FESTIVIDADEDO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0030571 | 11/11/2009 | 3095.40 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PA-RA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0030589 | 11/11/2009 | 1486.30 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 11/11/2009 | 358.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEICULO E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW 72 76, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 11/11/2009 | 380.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2009. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 11/11/2009 | 300.00 | 00044759550410 | JOSEFA DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DESUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0030406 | 11/11/2009 | 1165.00 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 11/11/2009 | 200.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LOA 4677, NO TRANSPORTE DO PESSO-AL DA IGREJA EVANGELISTA PARA PARTICIPAR DE UM CULTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 11/11/2009 | 0.18 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 11/11/2009 | 186.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE OFICINA DESENSIBILIDADE/CAPACITACAO DE GESTORES PARA /CONSTRUCAO DE PROPOSTA PARA AFORMACAO DAS COMISSOES DE INTEGRACAO ENSINO - SERVICO - CIESNOS DIAS 12 E 13/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 11/11/2009 | 700.00 | 00002579696407 | AGUINALDO BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (CARNE BOVINA) DESTINADOS A MANUTENCAO DA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE ATENDEM AO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0030449 | 11/11/2009 | 1708.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0030457 | 11/11/2009 | 876.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO PNEUS, DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 11/11/2009 | 490.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 11/11/2009 | 780.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, E DOS FUNCIONARIOS DO PSF - PROG. SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. ISS - 31,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 11/11/2009 | 1150.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNV 3134, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAL DA FUNADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EMBUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 46,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 11/11/2009 | 1020.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA, JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 11/11/2009 | 410.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HUN 5150, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CIDADECIRCUNVIZINHAS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS - 16,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00038037882420 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MOJ 3634.ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 11/11/2009 | 1600.00 | 00005789121470 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 64,00 IRRF - 12,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 11/11/2009 | 1500.00 | 00002740991444 | ANTONIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 11/11/2009 | 1525.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, NO VEICU-LO DE PLACA MYN 6390. ISS - 61,00 IRRF - 6,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 12/11/2009 | 6666.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. CH.: 854178 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 12/11/2009 | 2822.60 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (AG. SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CH.: 854178 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 12/11/2009 | 1958.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE OUTUBRO DE 2009. CH.: 854178 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 12/11/2009 | 376.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CH.: 854178 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 12/11/2009 | 5986.23 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRODE 2009. CH.: 851688 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 12/11/2009 | 743.60 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRODE 2009. CH.: 851635 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 12/11/2009 | 100.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATO PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072009 | 0030902 | 12/11/2009 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TENET, DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 12/11/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 12/11/2009 | 1500.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES E HOSPEDAGEM, DESTINADOS AO PES-SOAL DA PBTUR, SEBRAE E AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2009. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 12/11/2009 | 250.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KFK 4455, NO TRANSPORTE DEPARTICIPANTES DA IGREJA EVANGELICA DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE CULTOS NA CIDADE DE RE-MIGIO/PB. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 12/11/2009 | 800.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072009 | 0030694 | 12/11/2009 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 12/11/2009 | 143.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SEC. TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. CH.: 854178 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 12/11/2009 | 3292.30 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE OUTUBRO/2009. CH.: 854178 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 12/11/2009 | 1911.18 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2009. CH.: 854178 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 12/11/2009 | 7528.45 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2009. CH.: 854178 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 12/11/2009 | 1743.54 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CH.: 854178 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 12/11/2009 | 511.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONS. TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CH.: 854178 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 12/11/2009 | 360.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO D20 DE PLACA CRH 4491, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A RECUPERA- CAO DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 12/11/2009 | 550.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 12/11/2009 | 100.00 | 00004126387463 | JOSE BEZERRA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 12/11/2009 | 120.00 | 00095404708468 | MANOEL DOMINGOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0030848 | 12/11/2009 | 1939.30 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDI DOS PELO - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0030856 | 12/11/2009 | 2414.91 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUE PARTI-CIPAM DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 12/11/2009 | 175.00 | 00008534482489 | RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA KLJ 5105, NO TRANSPORTE DOS MONITORES DO PETI PARA A CIDADE DE ALAGOINHA/PB. REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009ISS - 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0030635 | 12/11/2009 | 1072.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0030643 | 12/11/2009 | 230.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 12/11/2009 | 12173.26 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO MAGISTERIO DESTE MU NICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2009. CH.: 850371 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 12/11/2009 | 7477.29 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE OUTUBRO/2009. CH.: 850370 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 12/11/2009 | 2264.55 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2009. CH.: 851656 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 12/11/2009 | 875.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 12/11/2009 | 320.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072009 | 0030961 | 12/11/2009 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 12/11/2009 | 360.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO COMPONENTES DAS BAN-DAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 12/11/2009 | 1019.46 | 04745425000180 | URSUS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 13/11/2009 | 200.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO NA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR A- GRALE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 13/11/2009 | 180.00 | 00009208249433 | ANDRE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 13/11/2009 | 135.00 | 00003544238438 | JOAO GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 13/11/2009 | 135.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 13/11/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 13/11/2009 | 100.00 | 00002221848411 | SONIA MARIA LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 13/11/2009 | 1306.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS, DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 13/11/2009 | 300.00 | 00001384650881 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 13/11/2009 | 224.80 | 00008888066470 | JOSE EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 13/11/2009 | 120.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOC 7998, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADE DE GUARABIRAAO FORUM DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 13/11/2009 | 170.00 | 00007369215407 | EDNEIHARA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOD 4840, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE BA-NANEIRAS. ISS - 6,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 13/11/2009 | 100.00 | 00005178966481 | EMILIA VALNEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 13/11/2009 | 60.00 | 00001053082428 | IZANA CRISTINA BEZERRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 16/11/2009 | 254.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APO- IO DOS MEDICOS QUE ATENDEM AOM PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 16/11/2009 | 3640.00 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS) CA- DEIRAS PLASTICA, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 16/11/2009 | 450.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0031119 | 17/11/2009 | 3986.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0031127 | 17/11/2009 | 1038.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 17/11/2009 | 536.12 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 17/11/2009 | 1701.28 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades Legi slativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0032174 | 17/11/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 17/11/2009 | 4226.13 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 17/11/2009 | 93.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DE SEUS DESLOCAMENTOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NOTRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMEN-TO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 17/11/2009 | 93.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA DA AMBU- LANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITA-IS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 17/11/2009 | 98.91 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DEBI-TADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DESTA FEDERACAO FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 17/11/2009 | 150.00 | 00068690622853 | JOSE DO RAMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 17/11/2009 | 46.37 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 18/11/2009 | 300.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINADOSA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 18/11/2009 | 100.00 | 00004269165499 | MARIA DA LUZ ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 18/11/2009 | 100.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 18/11/2009 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. INF. & CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCA-CAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E FROTAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 18/11/2009 | 500.00 | 00001297906802 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 1895, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 18/11/2009 | 200.00 | 00004341897403 | PAULO SERGIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 18/11/2009 | 300.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 18/11/2009 | 160.00 | 00002813359408 | ARNALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SOLDA EM PECAS DO TRATOR AGRALE, VINCULADOS AS ATIVIDA- DES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 18/11/2009 | 2000.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES CULTU- RAIS DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/08/2009. ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 19/11/2009 | 490.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS - ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALONOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0031305 | 19/11/2009 | 1400.00 | 00067459382434 | SEVERINO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACAM 6123, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO PARA AS ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 20/11/2009 | 400.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA - PERSONALIZE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS EM ELANQUINHA, DESTINADOS AS CANDIDATAS QUE PARTICIPARAM DA MISSE SERRARIENSE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 23/11/2009 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA DESTINADA A CUSTEARDESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESSIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072009 | 0032344 | 23/11/2009 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 23/11/2009 | 300.00 | 00003670177418 | MARIA MARTINS ARAUJO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 23/11/2009 | 0.21 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 23/11/2009 | 990.00 | 00079804381400 | FRANCINILSON LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BFW 3069, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A FUNAD EM JOAO PESSOA/PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. ISS - 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 23/11/2009 | 500.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BMI 3286, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS PARA HOSPITA-IS DESTA CIDADE E BANANEIRAS E SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 23/11/2009 | 300.00 | 00004935742470 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072009 | 0032352 | 23/11/2009 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TENET, DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0031372 | 23/11/2009 | 1500.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E CUITE DO ARACA, A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0031381 | 23/11/2009 | 1500.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS / TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADEDE CUITE DO ARACA NOS TURNOS DA MANHA E TARDEDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0031399 | 23/11/2009 | 3500.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNI-DADES SITIO LAGOA DO MATO, CUITE DO ARACA MA-RIA EUNICE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TUR-NOS TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 140,00 IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0031402 | 23/11/2009 | 1300.00 | 00005430480479 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACEN 4420/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPOCO DO GADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0031411 | 23/11/2009 | 1000.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABMI 3286, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LO-CALIDADES DE CAJAZEIRAS E CUITEZEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE2009. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0031429 | 23/11/2009 | 3500.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. ISS - 140,00 IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 23/11/2009 | 250.00 | 00026381579889 | CLAUDIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA CLAUDINHO DOS TECLADOS EM PRA-CA PUBLICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 13DE NOVEMBRO/2009. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072009 | 0032361 | 23/11/2009 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 23/11/2009 | 120.00 | 00001384650881 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE UM RESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 23/11/2009 | 300.00 | 00042136156420 | ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU-RANCA NOTURNO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 23/11/2009 | 380.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGOCO, APRESENTADO NA RADIO COMUNITARIA PRINCESADO BREJO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 24/11/2009 | 200.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAODE NOTAS PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NESTE MUNICI-PIO NO DIA 13/10/2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 24/11/2009 | 1500.00 | 00076082431472 | ERNANDES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRA- TOR DE SUA PROPRIEDADE EM 30 HORAS, NA MANU- TENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0031577 | 24/11/2009 | 2400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MICROONIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJA-ZEIRAS, TRIUNFO, MARTINIANO E AVENCA PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 96,00 IRRF - 91,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 24/11/2009 | 350.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA JOP 0295, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 24/11/2009 | 200.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 2784, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVINZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 24/11/2009 | 500.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LIC 5070, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 24/11/2009 | 100.00 | 00007128670408 | DEUSA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 24/11/2009 | 60.00 | 00005178966481 | EMILIA VALNEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 24/11/2009 | 100.00 | 00008393181461 | MARIA DE FATIMA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE. DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢g ico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 24/11/2009 | 405.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 24/11/2009 | 801.59 | 00099196107472 | MARINELMA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO DE N§ 036.2006.000.316-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 24/11/2009 | 120.00 | 00063185326415 | ARNAUD SERRAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 25/11/2009 | 100.00 | 00002955909475 | HOZANETE PINA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SAUA FAMILIA, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 25/11/2009 | 1691.31 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 25/11/2009 | 175.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (COLCHAO) DES-TINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 25/11/2009 | 100.00 | 00080629865434 | JOSEFA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 25/11/2009 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DEDADOS DO PAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 25/11/2009 | 1435.75 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 25 (VINTE CINCO) MESAS PLASTICA, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 25/11/2009 | 500.00 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE LEMBRACAS, DESTINA-DOS AS TURMUS CONCLUINTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 25/11/2009 | 2336.08 | 00004500703446 | MILENA SAMPAIO CINTRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO ARQUITETONICO DA PRACA ANTONIO BENTO LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. ISS - 93,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0032387 | 25/11/2009 | 4206.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS 06 (SEIS) CAMARA AR E 06 (SEIS) PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA MNC 4465, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | · Caminho da Escola | Manter,Incentivar e Promover a tividades Esportivas e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 26/11/2009 | 50.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL, NO TORNEIO REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 08/11/2009. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 26/11/2009 | 210.00 | 00006204277448 | JANALINE NUNES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 26/11/2009 | 100.00 | 00005739914485 | MARLUCE GRACIETE FILGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (MANOGRAFIA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 26/11/2009 | 100.00 | 00051053055404 | TEREZA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 26/11/2009 | 166.51 | 00001208706497 | LAZARO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DECISAO JUDICIAL N§ 036.2007.000.085-0. CONFORME COMPRO -VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 26/11/2009 | 461.68 | 00001208706497 | LAZARO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DECISAO JUDICIAL N§ 036.2007.000.138-7. CONFORME COMPRO -VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 26/11/2009 | 186.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 26/11/2009 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITARPARA FAZER A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 26/11/2009 | 1250.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAOCOMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 26/11/2009 | 622.00 | 00004784237488 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAAGMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRAQTAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 26/11/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL E SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 27/11/2009 | 687.00 | 07302700000180 | GUEDES VARIEDADES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE ENXOVAIS (PAGOES), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS MAES CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 27/11/2009 | 100.00 | 00030882990420 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 27/11/2009 | 500.25 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOSAOS CURSOS OFERECIDOS PELO - CRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0032395 | 27/11/2009 | 3272.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 27/11/2009 | 1150.30 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, LENCOES,FRONHAS, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 27/11/2009 | 1241.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE COLA- CAO DE GRAU, DAS TURMAS CONCLUINTES DAS ESCO-LAS NOEMIA DE CARVALHO E CLOVIS LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 27/11/2009 | 300.00 | 24221244000162 | SO DIESEL - PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO EM 04 INSJETOR COM CALIBRAGEM DO VEICULO MER-CEDINHA DE PLACA MNC 4465, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 30/11/2009 | 245.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNZ 8956 NA TERMINACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 30/11/2009 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 68,00 IRRF - 19,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 30/11/2009 | 10292.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOVINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. INSS - 823,43 B.BRASIL - 1.501,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 30/11/2009 | 58445.36 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 4.516,54 B. BRASIL - 3.786,56 DENTAL CENTER - 29,04 CAPEMI - 1.187,40 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 30/11/2009 | 35128.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 2.759,81 B.BRASIL - 2.639,30 DENTAL CENTER - 29,04 CAPEMI - 155,61 P.A - 313,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 30/11/2009 | 35050.31 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 2.740,23 B.BRASIL - 3.628,84 CAPEMI - 894,82 P.A - 38,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 30/11/2009 | 0.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SMS, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 30/11/2009 | 200.00 | 00009514904435 | ALEXSANDRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0032450 | 30/11/2009 | 997.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS QUE ATENDEM AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0032468 | 30/11/2009 | 727.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS QUE ATENDEM AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 30/11/2009 | 40480.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 3.232,31 IRRF - 3.205,27 ISS - 1.619,20 FALTAS - 1.733,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 30/11/2009 | 11865.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 949,20 B.BRASIL - 219,20 CONTRIBUICAO SINDICAL - 111,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢g ico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 30/11/2009 | 1710.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 136,80 CONTRIBUICAO SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 30/11/2009 | 547.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA-UDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 40,92 B. BRASIL - 149,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 30/11/2009 | 27852.63 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. INSS - 2.187,30 B. BRASIL - 3.101,21 CAPEMI - 594,92 FALTAS - 248,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0032425 | 30/11/2009 | 2871.70 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULA-CAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0032433 | 30/11/2009 | 788.90 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDI DOS PELO - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0032441 | 30/11/2009 | 796.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 30/11/2009 | 2464.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 197,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 30/11/2009 | 8080.03 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 645,50 B.BRASIL - 474,99 CAPEMI - 73,61 DENTAL CENTER - 58,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 30/11/2009 | 285.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP12, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 30/11/2009 | 1.03 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 30/11/2009 | 100.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 30/11/2009 | 1985.74 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 30/11/2009 | 16.67 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 30/11/2009 | 1617.16 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 30/11/2009 | 45.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 30/11/2009 | 650.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 52,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 30/11/2009 | 8842.18 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 729,03 DENTAL CENTER - 14,52 CAPEMI - 524,80 B.BRASIL - 502,48 P.A - 55,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 30/11/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL E SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 30/11/2009 | 14965.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 1.088,34 IRRF - 1.468,35 B.BRASIL - 1.212,44 P.A - 82,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 01/12/2009 | 1011.84 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA GOL DE JOAO PESSOA PARA BRASILIA, IDA NO DIA 02/12/09 E VOLTA 05/12/2009, DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 01/12/2009 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 01/12/2009 | 2790.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 02/12/2009 A 05/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 01/12/2009 | 1674.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 01/12/2009 | 1146.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAFPM RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 01/12/2009 | 93.00 | 00023794836472 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVERASSUNTOS DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 01/12/2009 | 1011.84 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAHGMEN-TO REFERENTE A UMA PASSAGEM AEREA GOL DE JOAOPESSOA A BRASILIA IDA DIA 02/12/2009 VOLTA 0512/2009, DESTINADO AO SECRETARIA DE PLANEJA- MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 01/12/2009 | 765.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0032565 | 01/12/2009 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO DE 2009. IRRF - 437,06 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0032573 | 01/12/2009 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.ISS - 132,00 IRRF - 236,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 01/12/2009 | 800.00 | 00009238695490 | ROMARIO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA- DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/12/2009 | 6.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAFPM RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAFEP RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTASMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAPASEP RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 01/12/2009 | 671.50 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 01/12/2009 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/12/2009 | 100.00 | 00006459799458 | ROSILENE SILVINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 01/12/2009 | 500.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRODO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 01/12/2009 | 550.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.067-8 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA FMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FMS SIA SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/12/2009 | 300.00 | 00006968747413 | LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 01/12/2009 | 220.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAKFK 8580, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DE CIDADE BANANEIRAS, CACIMBA DE DENTRO E PIRPIRITUBA EM BUSCA DE TRATAMEN-TO DE SAUDE. ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 01/12/2009 | 300.00 | 00006249196412 | TEODOMIRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDA-DE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/12/2009 | 540.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 01/12/2009 | 200.00 | 00008890762438 | MARIA LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA DESTA PREFEITURA PELA PRESTACAO DE SER-VICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0035475 | 01/12/2009 | 2528.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS, DESTINA- DOS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOF1629, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 01/12/2009 | 1728.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 01/12/2009 | 216.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRANS. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 01/12/2009 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 01/12/2009 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00013190237468 | MARIA DA PENHA DO AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2009. ISS - 56,00 INSS - 126,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 01/12/2009 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003950967400 | MARCOS ROBERTO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 01/12/2009 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 01/12/2009 | 500.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DENOVEMBRO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 01/12/2009 | 750.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 01/12/2009 | 625.00 | 00007180247456 | JOSE CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 01/12/2009 | 650.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA GARAGEM, VINCULADO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 01/12/2009 | 500.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 01/12/2009 | 800.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 01/12/2009 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 01/12/2009 | 750.00 | 00099196115491 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 01/12/2009 | 500.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 01/12/2009 | 750.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 01/12/2009 | 750.00 | 00096579854472 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. ISS - 30,00 , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 01/12/2009 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0035483 | 01/12/2009 | 2960.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS, DESTINA -DOS AO VEICULO TRATOR AGRALE VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 01/12/2009 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 01/12/2009 | 465.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 02/12/2009 | 400.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADE-EDJARIO KENNEDY P.MARTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 02/12/2009 | 300.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0033057 | 02/12/2009 | 2200.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. IRRF - 61,16 ISS - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 02/12/2009 | 210.00 | 00002740991444 | ANTONIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 02/12/2009 | 100.00 | 00095404937491 | MARIA OZANETE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 02/12/2009 | 500.00 | 00051053055404 | TEREZA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 02/12/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 02/12/2009 | 253.10 | 34028316373805 | ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DEPOSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS ME-SES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 02/12/2009 | 0.04 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAPASEP RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 04/12/2009 | 225.00 | 00001408284430 | JOSE DE OLIVEIRAA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BI-TUS, SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E ARACA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 04/12/2009 | 300.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E ARACA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 04/12/2009 | 300.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO, OLHO D`AGUA E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 04/12/2009 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009.ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 04/12/2009 | 255.00 | 00005332063407 | FRANCISCO ASSIS DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 05/12/2009 | 1885.29 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 06/12/2009 | 0.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAFPM RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 06/12/2009 | 450.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA MAE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102009 | 0033227 | 07/12/2009 | 5552.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 07/12/2009 | 50.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 07/12/2009 | 50.00 | 00007030696409 | ELISANGELA DOS SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 07/12/2009 | 640.00 | 00008149701419 | MARIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA, JUNTO AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 25,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 07/12/2009 | 640.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DILCIPLINA, JUNTO AS CRINACAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 25,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 07/12/2009 | 640.00 | 00004778969448 | GIVANILZE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA JUNTO AS CRIANCAS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 25,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 07/12/2009 | 600.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM UM VEICULO CORSA DE PLACA KFK 8580, DESTINADO A ATENDER A EQUIPE TECNICA DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS, DETERMINADAS PELO GESTOR DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 07/12/2009 | 20.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAFPM RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 08/12/2009 | 930.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 08/12/2009 | 791.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 09/12/2009 | 200.00 | 02095898000154 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES, DESTINADOSAOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES SEMA- NAIS, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 09/12/2009 | 500.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE PRESTADOS COM O VEUCULO ONIBUS DE PLACA KHJ 5921, NO TRANSPORTE DO GRUPO DOSIDOSOS DESTA CIDADE EM VISITA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 09/12/2009 | 100.00 | 00006414913448 | MARIA VITORIA SANTANA DA SILVA E POTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 09/12/2009 | 448.00 | 02095898000154 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 09/12/2009 | 875.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 09/12/2009 | 126.00 | 02095898000154 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DES-TINADOS LANCHES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE REUNIOES, REALIZADA ATRAVES DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 10/12/2009 | 12281.51 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. CH.: 850375 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 10/12/2009 | 7558.10 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2009. CH.: 850376 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 10/12/2009 | 2264.54 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2009. CH.: 851669 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0033545 | 10/12/2009 | 2069.83 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 10/12/2009 | 1999.50 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MOF 1629 E MNZ 8956, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 10/12/2009 | 188.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS TNT, DESTI-NADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOEMIA DE CARVALHO E CLOVIS LIMA, PARA AS FESTIVIDADES DOS CONCLUINTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 10/12/2009 | 1199.50 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MOF 1629 E MNZ 8956, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 10/12/2009 | 500.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE TORNO MECANICOS /PRESTADOS NA BASE E CAIXA DA BOMBA HIDAULICA DO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 10/12/2009 | 376.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CH.: 854236 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 10/12/2009 | 743.60 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEM- BRO DE 2009. CH.: 851643 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 10/12/2009 | 6666.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. CH.: 850100 - PAB/PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 10/12/2009 | 1958.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CH.: 850030 - SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 10/12/2009 | 6096.01 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEM- BRO DE 2009. CH.: 851709 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 10/12/2009 | 2822.60 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CH.: 850065 - ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 10/12/2009 | 1743.53 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. CH.: 854236 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 10/12/2009 | 511.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONS.TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CH.: 854236 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 10/12/2009 | 550.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CH.: 850212 - FMAS/PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 10/12/2009 | 70.00 | 00030882990420 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 10/12/2009 | 650.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DE UMA CARDEIRA E DUAS MAQUINA DE CORTAR CABELO, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 10/12/2009 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 10/12/2009 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 10/12/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 10/12/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 10/12/2009 | 7472.38 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2009. CH.: 854236 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 10/12/2009 | 3292.30 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE NOVEMBRO/2009. CH.: 854236 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 10/12/2009 | 1911.18 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO REL. AO MES DE NOVEMBRO/2009. CH.: 854236 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regim e Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 10/12/2009 | 143.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SEC. TURISMO E EVENTO DESTE MUNICI- PIO REL. AO MES DE NOVEMBRO/2009. CH.: 854236 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 11/12/2009 | 0.73 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 11/12/2009 | 150.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 11/12/2009 | 300.00 | 00002279828430 | EDINALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULOTRATOR NA RECUPERACAO DE UM BARREIRO NA LOCA-LIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 11/12/2009 | 330.00 | 00036459275491 | VICENTE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE RESIDENCIA DE UMA PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 11/12/2009 | 250.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 11/12/2009 | 225.00 | 00003544238438 | JOAO GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 11/12/2009 | 956.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA RECUPERACAO DAS ES-TRADAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 38,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 11/12/2009 | 315.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE ARACA, SAOGERALDO E CUITE DOS BITUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 11/12/2009 | 90.00 | 00095405178420 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCA-LIDADE DE POCO DO GADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 11/12/2009 | 90.00 | 00095405178420 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCA-LIDADE DE POCO DO GADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 11/12/2009 | 180.00 | 00009208249433 | ANDRE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 11/12/2009 | 225.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 11/12/2009 | 90.00 | 00006040048425 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCA-LIDADE DE POCO DO GADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 11/12/2009 | 465.00 | 00095350446487 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 31 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 11/12/2009 | 90.00 | 00007197404444 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE POCODO GADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS TRA-BALHADO. ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0033731 | 12/12/2009 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. IRRF - 437,06 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0033588 | 12/12/2009 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 100,00 IRRF - 106,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 14/12/2009 | 4406.67 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2009. INSS - 375,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 14/12/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 14/12/2009 | 1320.83 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE COMUNI-CACAO TURISMO E EVENTO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. INSS - 105,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 14/12/2009 | 9081.28 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2009. INSS - 760,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 14/12/2009 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0033821 | 14/12/2009 | 2798.90 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 14/12/2009 | 27479.53 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALA- RIO DE 2009. INSS - 2.209,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0033847 | 14/12/2009 | 7047.87 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PSFS DA DA ZONA RUARAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 14/12/2009 | 645.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOI 2943, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. ISS - 25,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 14/12/2009 | 50.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPASAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 14/12/2009 | 7808.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2009. INSS - 636,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 14/12/2009 | 100.00 | 00004347917414 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 14/12/2009 | 60.00 | 00007702419482 | RICARDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 14/12/2009 | 55892.11 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. INSS - 4.496,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 14/12/2009 | 34250.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. INSS - 2.751,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 14/12/2009 | 10525.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOVINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. INSS - 842,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 14/12/2009 | 465.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 14/12/2009 | 162.00 | 12668398000118 | JOANA DARC PEDROSA DE F. M. SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COPOS, PRATOS E EM-BALAGENS, DESTINADOS AS FESTAS DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLAS CLOVIS LIMA E NOEMIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 14/12/2009 | 60.00 | 01904419000130 | IND.E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 VASSOURAO DE NYLON, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 14/12/2009 | 33627.98 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. INSS - 2.676,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 14/12/2009 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 15/12/2009 | 570.00 | 00021974454487 | MARINESIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009.ISS - 22,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 15/12/2009 | 477.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 15/12/2009 | 60.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 20 PORTA RETRATO, DESTINADOS A COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 15/12/2009 | 100.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAODE NOTAS PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NA RADIO COMUNITARIA PRINCESA DO BREJO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 15/12/2009 | 313.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A FESTA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA CLOVIS LIMA, REALIZADO NO DIA 16/12/2009. ISS - 12,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 15/12/2009 | 425.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2009. ISS - 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 15/12/2009 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 15/12/2009 | 150.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O SOM DE SUA PROPRIEDADE NAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 15/12/2009 | 1013.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E PREPA-RO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/12/2009. ISS - 40,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 15/12/2009 | 450.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO - PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 15/12/2009 | 1410.30 | 00089379365420 | SEVERINO LEOPOLDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDAS A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0033979 | 15/12/2009 | 7393.05 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 15/12/2009 | 1500.00 | 00002740991444 | ANTONIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 15/12/2009 | 1700.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA, SOLANEA, E BANANEIRAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. ISS - 68,00 IRRF - 19,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 15/12/2009 | 200.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULODE PLACA MOA 9683, A SERVICO A SECRETARIA DESAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE GUA-RABIRA/PB. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 15/12/2009 | 835.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, NO VEICU-LO DE PLACA MYN 6390. ISS - 33,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 15/12/2009 | 110.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMP 7950/PB, NO TRANSPORTE DE PA-CIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE NACIDADE DE GUARABIRA/PB. ISS - 4,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 15/12/2009 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOCI-CLETA HONDA TITAN ANO 2003, DESTINADO A ATEN-DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 15/12/2009 | 500.00 | 00051053055404 | TEREZA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA DE RINS), POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 15/12/2009 | 50.00 | 00008790036425 | JOSE FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO PROTESE DENTARIA, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 15/12/2009 | 100.00 | 00005256761471 | GERALDO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0032671 | 15/12/2009 | 1700.00 | 00037696076434 | MARCOS ANTONIO MARACUJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHO-NETE CABINE DUPLA ANO MODELO 2003/2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DASEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE MATINHAS DESEGUNDA A QUINTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/10/2009 A 18/11/2009. ISS - 68,00 IRRF - 19,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 15/12/2009 | 210.00 | 00047762675434 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRA-TAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 15/12/2009 | 147.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 15/12/2009 | 186.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 15/12/2009 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA /GEFIP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 15/12/2009 | 347.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA NA CONTAFPM RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 15/12/2009 | 800.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2009. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 15/12/2009 | 16.35 | 00004910009442 | JANAINA CLAUDIA NUNES BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 15/12/2009 | 299.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 15/12/2009 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITARPARA FAZER A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 15/12/2009 | 60.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOC 7998, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADE DE GUARABIRAAO FORUM DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 15/12/2009 | 645.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA, DESTINADO A REPOSICAO NO COMPUTA- DOR VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 16/12/2009 | 50.00 | 00028977451850 | VICENTE INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 16/12/2009 | 70.00 | 00092868665420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 16/12/2009 | 600.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM UM VEICULO CORSA DE PLACA KFK 8580, DESTINADO A ATENDER A EQUIPE TECNICA DOBOLSA FAMILIA EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS, DERTEMINADAS PELO GESTOR DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 16/12/2009 | 1140.00 | 00085362980491 | GILSON DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, REALIZADO PELO SEBRAE E MINISTERIO DO TURISMO NESTE MUNI-CIPIO, NOS DIAS 24/11/2009 A 04/12/2009. ISS - 45,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 16/12/2009 | 200.00 | 00008438038433 | PATRICIA SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 16/12/2009 | 800.00 | 00002579696407 | AGUINALDO BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MEDICOS QUEATENDEM AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTU- BRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 16/12/2009 | 50.00 | 00004599240443 | JOSEFA DAS VITORIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 16/12/2009 | 150.00 | 00008528172406 | JACINTO ISLANIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 16/12/2009 | 100.00 | 00080630596468 | ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 16/12/2009 | 150.00 | 00004456286423 | MARIA APARECIDA AMANCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 16/12/2009 | 80.00 | 00009491469436 | ANA PAULA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 16/12/2009 | 100.00 | 00004361976422 | MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 16/12/2009 | 50.00 | 00004084742465 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AMANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 16/12/2009 | 200.00 | 00005789120407 | MARCOS LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 16/12/2009 | 250.00 | 00009216659467 | ANDRE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGI- LANTE NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DE ARACA NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 16/12/2009 | 440.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ 8956 E MOF 1629 E MOW 7276, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 16/12/2009 | 49.75 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 25 PORTA RETRATO, DESTINADOS A COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 16/12/2009 | 210.00 | 00001855100789 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNM 1970, NO TRANSPORTE DE MATERIAS DE CANSTRUCAO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 16/12/2009 | 310.00 | 00006363328454 | EDILEUZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEREL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 12,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 16/12/2009 | 200.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0034347 | 16/12/2009 | 8000.00 | 00005303092461 | CANDIDA MARIBONDO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) TRATOR 4X4, PARA EXECUTAR 350 HORAS/MAQUINAS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DEESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 020/2009. IRRF - 1.537,06 ISS - 320,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 17/12/2009 | 1180.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 4577, NO TRANSPORTE DE AREIA E MACAME, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. ISS - 47,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 17/12/2009 | 2016.00 | 09584540000134 | ALTANIR FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 17/12/2009 | 120.00 | 00006236890498 | ANTONIO OVIDIO DA PAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 17/12/2009 | 427.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 17/12/2009 | 200.00 | 00005049905435 | IRANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSO-RES, PREGOEIRO, CONTADOR E PROGRAMADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OU- TUBRO DE 2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 17/12/2009 | 2325.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL (CONS. TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 186,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 17/12/2009 | 50.00 | 00096579919434 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA -TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar da Crian‡a/Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 17/12/2009 | 2325.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL (CONS. TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. INSS - 186,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 18/12/2009 | 1145.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES PASSAGEM COMTINO A SAO PAULO/SP, DESTINADAS A PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 18/12/2009 | 60.00 | 00009049641407 | JOSE CELIO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 18/12/2009 | 150.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 18/12/2009 | 70.00 | 00009554314418 | ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 18/12/2009 | 700.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINA DO PROJOVEM DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 18/12/2009 | 700.00 | 00031251982832 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINA NO PROJOVEM DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 18/12/2009 | 700.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINA DO PROJOVEM DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 18/12/2009 | 20.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE 02 (DOIS) CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0034436 | 18/12/2009 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DE 2009. IRRF - 437,06 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 18/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDEBITADA NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 18/12/2009 | 93.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DE SEUS DESLOCAMENTOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NOTRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMEN-TO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 18/12/2009 | 93.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA DA AMBU- LANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITA-IS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 18/12/2009 | 200.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 2784, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVINZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 18/12/2009 | 500.00 | 00001297906802 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 1895, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 18/12/2009 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2009.ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 18/12/2009 | 950.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNV 3134, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAL DA FUNADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EMBUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 38,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 18/12/2009 | 305.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HUN 5150, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CIDADECIRCUNVIZINHAS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS - 12,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 18/12/2009 | 895.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA, JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNF 8980. ISS - 35,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 18/12/2009 | 670.00 | 00003894650460 | MARCELO CRISTIANO R. DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MYV 0010 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES, DE GUARABIRA, BANANEIRAS, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 26,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0034622 | 18/12/2009 | 2500.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA LCZ 7830 ANO MODELO 1999/1999, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DE SEGUNDA AQUINTA-FEIRA, REL. AO PERIODODE 18/10/2009 A18/11/2009. ISS - 100,00 IRRF - 106,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 18/12/2009 | 1180.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRA-VES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 47,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 18/12/2009 | 150.00 | 00091766648487 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMO 2333, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 18/12/2009 | 570.00 | 00010242025420 | TASSIA NAYARA DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ 3634, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DA CIDADE DE JOAO PESSO E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 22,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 18/12/2009 | 150.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 18/12/2009 | 1400.00 | 00067459382434 | SEVERINO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACAM 6123, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO PARA AS ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 18/12/2009 | 350.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 18/12/2009 | 300.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA PRESTADOS EM PECAS DO VEICULO D20 DE PLACA /MNA 8956 E KOMBI DE PLACA MOF 1629, VINCULADOA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 18/12/2009 | 210.00 | 00008518648483 | JACIELLY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CANTO-RA ANIMANDO A FESTA DOS CONCLUINTES DO 5§ ANODA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CLOVIS LIMA NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0034711 | 18/12/2009 | 818.80 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 18/12/2009 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 18/12/2009 | 405.00 | 00004447487411 | SEVERINO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DO SITIO AVENCA CUITEZEIRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO A 27 DIASTRABALHADOS. ISS - 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 18/12/2009 | 450.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO TRATOR AGRALE E VALMET VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 18/12/2009 | 160.00 | 00002813359408 | ARNALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SOLDA EM PECAS DO TRATOR URSU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 20/12/2009 | 25.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINDA A IMPRESSORA DO COMPUTADOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 21/12/2009 | 46.37 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 21/12/2009 | 100.00 | 00007489393426 | MARIA DAS VITORIAS DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 21/12/2009 | 50.00 | 00009052067465 | LEONARDO DE ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 21/12/2009 | 1100.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FERRO, DESTINADOS ARECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL, ONDE FUNCIO-NARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 21/12/2009 | 550.00 | 00007244077408 | MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 22,00 INSS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 21/12/2009 | 550.00 | 00007543790432 | MANUELA DE SOUZA S. FREIRE DO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 22,00 INSS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 21/12/2009 | 360.00 | 00006249196412 | TEODOMIRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDA-DE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 21/12/2009 | 98.91 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DEBI-TADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 21/12/2009 | 510.00 | 00009554314418 | ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 21/12/2009 | 1190.00 | 00005379698450 | MARIA ANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 21/12/2009 | 380.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGOCO, APRESENTADO NA RADIO COMUNITARIA PRINCESADO BREJO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 21/12/2009 | 1924.38 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 21/12/2009 | 355.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA RECUPERACAO DAS ES-TRADAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/12/2009 A 20/12/2009. ISS - 14,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 21/12/2009 | 641.88 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 21/12/2009 | 380.00 | 00025177290425 | MARIA BERTA CARVALHO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, DESTINADOS AS AUTORIDADES DO ESTADO QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 22/12/2009 | 400.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS DESTINADOS A COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS CONCLUINTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0034941 | 22/12/2009 | 3500.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNI-DADES SITIO LAGOA DO MATO, CUITE DO ARACA MA-RIA EUNICE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TUR-NOS TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 140,00 IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0034959 | 22/12/2009 | 1500.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E CUITE DO ARACA, A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0034967 | 22/12/2009 | 1000.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABMI 3286, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LO-CALIDADES DE CAJAZEIRAS E CUITEZEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE2009. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0034975 | 22/12/2009 | 1500.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS / TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADEDE CUITE DO ARACA NOS TURNOS DA MANHA E TARDEDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 60,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0034983 | 22/12/2009 | 2400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MICROONIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJA-ZEIRAS, TRIUNFO, MARTINIANO E AVENCA PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 96,00 IRRF - 91,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0034991 | 22/12/2009 | 1038.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0035009 | 22/12/2009 | 3759.41 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 22/12/2009 | 1596.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A OFICINA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 22/12/2009 | 4558.00 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades Legi slativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0035025 | 22/12/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 22/12/2009 | 440.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO - PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 22/12/2009 | 819.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) REFRIGERA- DOR ELETROLUX RE29 262L E 01 (UM) ESTABIL P/ COMP MICROSUL NG3, DESTINADO AO POSTO DE SAU-DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 22/12/2009 | 1231.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR 01 (UM) MONITOR PHILIPS 185W9 LCD 18,5 E 01 (UMA) IMPRESSORA HP DESKJET D2460, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 22/12/2009 | 2500.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ. ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 06 LONGARINA C/03 LUGARES ASSENTO/ENCHETO PLASTICO, 01 BEBEDOU-RO MF40 MASTERFRIO E 01 BEBEDOURO COLUNA ICY MASTERFRIO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 22/12/2009 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DEDADOS DO PAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 22/12/2009 | 240.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APO- IO DOS MEDICOS QUE ATENDEM AOM PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 22/12/2009 | 552.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 22/12/2009 | 160.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO PARA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 23/12/2009 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA DESTINADA A CUSTEARDESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 23/12/2009 | 50.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 23/12/2009 | 100.00 | 00009295006445 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 23/12/2009 | 465.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO I CEMINARIO SO- BRE FINANCIAMENTO DE SAUDE E APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Aquisi‡Æo de um ve¡culo popula r utilit rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 23/12/2009 | 1280.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 MESA PENINSULAR C/GAVETAS, 04 ASS/ENC.FIXA, 01 MESA GIRATORIA SECRETARIA, 01 MESA SECRETARIA 100MM C/02 GAVETAS E 01 MESA DE REUNIAO REDONDA, DESTINA- DOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 23/12/2009 | 10600.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. INSS - 840,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 23/12/2009 | 900.00 | 00079804381400 | FRANCINILSON LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BFW 3069, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A FUNAD EM JOAO PESSOA/PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 23/12/2009 | 350.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA JOP 0295, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 23/12/2009 | 150.00 | 00005574004496 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 23/12/2009 | 100.00 | 00049607260406 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 23/12/2009 | 150.00 | 00051120321468 | MARIA IVONETE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0036447 | 23/12/2009 | 3000.00 | 09534541000174 | MADEIRONA - SABRINA COSTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, CAIBRO,RIPAS, LINHAS, PORTAS E FORRA, DESTINADOS AO POSTO PSF CAJAZEIRAS E SEDE I E III DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 23/12/2009 | 20.85 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA PAB RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0035211 | 23/12/2009 | 3943.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISCAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A REPOSICAO NOS TRATORRES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 23/12/2009 | 180.00 | 00005976428428 | EDNALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO VEICULO MERCEDINHA DE PLACA MNC 4465, VENCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 23/12/2009 | 1400.00 | 00013190237468 | MARIA DA PENHA DO AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2009. ISS - 56,00 INSS - 126,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 23/12/2009 | 300.00 | 00042136156420 | ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU-RANCA NOTURNO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 23/12/2009 | 7800.00 | 10554255000150 | CINDEL-CONSTRUTORA E INCORP. INDEP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TRATOR TIPOMOTO NIVELADORA, PARA EXECUTAR 65 HORAS/MAQUINA, NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DI-VERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 312,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 23/12/2009 | 600.00 | 00092869807449 | MARIA DE FATIMA MIRANDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA ARLETE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 23/12/2009 | 200.00 | 00026381579889 | CLAUDIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA CLAUDINHO DOS TECLADOS NA FES-TA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACANESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/12/2009. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0035157 | 23/12/2009 | 3500.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. ISS - 140,00 IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 23/12/2009 | 420.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KFK 4455, NO TRANSPORTE DEROMEIROS COM DESTINO A SANTA VITORIA, NO DIA 13/12/2009. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 24/12/2009 | 300.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 24/12/2009 | 210.00 | 00005332063407 | FRANCISCO ASSIS DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 24/12/2009 | 180.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E ARACA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009.ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 24/12/2009 | 165.00 | 00001408284430 | JOSE DE OLIVEIRAA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BI-TUS, SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E ARACA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. ISS - 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 24/12/2009 | 225.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO, OLHO D`AGUA E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Es tradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 24/12/2009 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009.ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 24/12/2009 | 4746.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 00091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 24/12/2009 | 50.00 | 00002221848411 | SONIA MARIA LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 24/12/2009 | 80.00 | 00067460259420 | EXPEDITO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 24/12/2009 | 150.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 24/12/2009 | 80.00 | 00095542558887 | JOAO SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 24/12/2009 | 250.00 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO TREINAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 24/12/2009 | 250.00 | 00034339922404 | MARIA DAS GRACAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO TREINAMENTO DO PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 24/12/2009 | 93.00 | 00004697445457 | SEVERINA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A ESTA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 28/12/2009 | 1599.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 28/12/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 28/12/2009 | 980.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 28/12/2009 | 100.00 | 00004334505414 | JOSE CARLOS DA COSTA CARDOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE. DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 28/12/2009 | 150.00 | 00006912798454 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 28/12/2009 | 50.00 | 00005585761412 | MARIA DAS DORES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 28/12/2009 | 100.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 28/12/2009 | 776.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3275-1281, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 28/12/2009 | 150.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 389/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢g ico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 28/12/2009 | 1710.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2009. INSS - 136,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0035556 | 28/12/2009 | 7973.99 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOE HIDRAULICO E OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 28/12/2009 | 560.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamenta l vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 28/12/2009 | 600.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HUN 5150, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE10/10/2009 A 1011/2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 29/12/2009 | 12253.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. CH.: 850380 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 29/12/2009 | 59002.88 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 4.486,36 DENTAL CENTER - 29,04 B.B - 3.786,56 P.A - 85,25 CAPEMI - 1.188,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 29/12/2009 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 68,00 IRRF - 19,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 29/12/2009 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0035831 | 29/12/2009 | 1300.00 | 00005430480479 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACEN 4420/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPOCO DO GADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 29/12/2009 | 35891.18 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. INSS - 2.770,30 B.B - 3.903,11 CAPEMI - 1.393,94 P.A - 88,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 29/12/2009 | 750.00 | 00096579854472 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 29/12/2009 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 29/12/2009 | 650.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDAN,E DE MECANICO NA GARAGEM, VINCULADO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 29/12/2009 | 750.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 29/12/2009 | 750.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE ARACA, SAOGERALDO E CUITE DOS BITUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 29/12/2009 | 500.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 29/12/2009 | 500.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 29/12/2009 | 500.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 29/12/2009 | 465.00 | 00003950967400 | MARCOS ROBERTO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 29/12/2009 | 750.00 | 00099196115491 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 29/12/2009 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 29/12/2009 | 625.00 | 00007180247456 | JOSE CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 29/12/2009 | 750.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 29/12/2009 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 29/12/2009 | 465.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 29/12/2009 | 900.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO APOIO DE PROMOCAO A SAUDE DOIDOSO DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 29/12/2009 | 511.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009. INSS - 40,92 B.B - 149,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 29/12/2009 | 1150.00 | 10949062000106 | ROMERO FIGUEIREDO CORREA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COLCHOES, DESTINA- DOS A CASA DE APOIO, ONDE FUNCIONA A RESIDEN-CIA DOS MEDICO QUE ATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 29/12/2009 | 50.00 | 00089337719487 | MARIA CICERA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 29/12/2009 | 50.00 | 00004503642405 | ROSA MARIA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 29/12/2009 | 8080.03 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 645,50 B.B - 474,99 DENTAL CENTER - 58,08 CAPEMI - 74,02 FALTAS - 201,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 29/12/2009 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 29/12/2009 | 100.00 | 00006459799458 | ROSILENE SILVINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 29/12/2009 | 1250.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAOCOMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 29/12/2009 | 1250.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 50,00 INSS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 29/12/2009 | 550.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 29/12/2009 | 500.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRODO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 29/12/2009 | 8687.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 729,03 CAPEMI - 759,03 DENTAL - 14,52 P.A - 55,42 B.B - 502,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 29/12/2009 | 650.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE COMUNI-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 52,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 29/12/2009 | 765.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 29/12/2009 | 105.00 | 00017697190400 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 29/12/2009 | 16848.30 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE DE 2009. INSS - 1.088,34 IRRF - 1.784,82 B.B - 1.212,44 P.A - 82,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 29/12/2009 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas co m a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0036561 | 30/12/2009 | 2239.21 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMODO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 30/12/2009 | 150.00 | 00008034889474 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AA JUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 30/12/2009 | 200.00 | 00007507312496 | PAULO SERGIO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 30/12/2009 | 700.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINA DO PROJOVEM DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 30/12/2009 | 200.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 30/12/2009 | 300.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS EM VISITAS ASFAMILIA BENEFICIADAS PELO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL BOLSA FAMILIA NESTE MU-NICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACA KFK 8580, DESTINADO A A-TENDER A EQUIPE TECNICA DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS, DETERMINADAS PELO GESTOR DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 30/12/2009 | 550.00 | 00007244077408 | MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 22,00 INSS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 30/12/2009 | 550.00 | 00007543790432 | MANUELA DE SOUZA S. FREIRE DO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 22,00 INSS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 30/12/2009 | 700.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINA DO PROJOVEM DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 30/12/2009 | 1.03 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 30/12/2009 | 210.00 | 00002284684424 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES. DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de F inan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0036030 | 30/12/2009 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.ISS - 132,00 IRRF - 236,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pess oas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 30/12/2009 | 350.00 | 00001053082428 | IZANA CRISTINA BEZERRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM A MANUTENCAO DE FAMILIARES, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assist enciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 30/12/2009 | 700.00 | 00031251982832 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINA NO PROJOVEM DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 28,00 INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 30/12/2009 | 27667.24 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. INSS - 2.187,67 FALTAS - 232,50 B.B - 3.101,21 CAPEMI - 923,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 30/12/2009 | 500.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FAIXAS, DESTINADOS A CAMPANHAS REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 30/12/2009 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOCI-CLETA HONDA TITAN ANO 2003, DESTINADO A ATEN-DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 30/12/2009 | 530.00 | 00004107062481 | MARIA DO ROSARIO X. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE. DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 30/12/2009 | 11865.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 949,20 B.B - 219,20 CONT. SINDICAL - 111,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Program a de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 30/12/2009 | 40480.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. IRRF - 3.205,25 INSS - 3.232,31 ISS - 1.619,20 FALTAS - 249,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0036579 | 30/12/2009 | 1365.93 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA MMX 7864, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NO- VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0036587 | 30/12/2009 | 3195.62 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNN 8523, MNN 8543, MOS 4339, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMODO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do D epartamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0036625 | 30/12/2009 | 7134.00 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS TRATOR AGRALETRT 0001, TRATOR URSU TRT 0002 E TRATOR VAL-MET TRS 003, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 30/12/2009 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0036617 | 30/12/2009 | 3072.83 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNC 4465 E TRATOR VALMET TRT 0004, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 30/12/2009 | 12225.62 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CH.: 850381 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 30/12/2009 | 34354.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 2.759,81 B.B - 3.039,30 DENTAL CENTER - 29,04 CAPEMI - 281,15 P.A - 313,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 30/12/2009 | 10292.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOVINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. INSS - 823,43 B.B - 1.501,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 30/12/2009 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 30/12/2009 | 34354.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOVINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. INSS - 2.759,81 DENTAL CENTER - 29,04 B.B - 2.639,30 P. A - 313,82 CAPEMI - 281,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0036595 | 30/12/2009 | 2129.47 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOW 7276, MOF 1629 E MMZ 8956, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0036609 | 30/12/2009 | 477.86 | 07183286000137 | POSTO MEDEIROS - LUZINETE P. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO F.4000 DE PLACA KLV 7962, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Bo as MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Ad ministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 31/12/2009 | 465.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI-BUICAO DE BOLETOS DE PAGAMENTO DE IPTU DESTA CIDADE DE SERRARIA/PB. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024